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1、惠州德信诚培训中心惠州德信诚培训中心 TEL: TEL: 杨小姐杨小姐惠州培训网惠州培训网 http:/ http:/ E-MAIL E-MAIL：德信诚客户环保要求审厂的准备和应对德信诚客户环保要求审厂的准备和应对7/25/20241课堂要求课堂要求 欢欢迎迎阁阁下下参参加加本本次次惠惠州州德德信信诚诚培培训训中中心心课课程程，本本课课程程将将为为您您打打下下一个良好的基础，提高您的能力和水平。请注意以下的几点：一个良好的基础，提高您的能力和水平。请注意以下的几点：1、手机、手机 请将您的手机开为振动或关闭。请将您的手机开为振动或关闭。2、吸烟、吸烟 在课堂内请不要吸烟。在课堂内请不要吸烟。
2、3、其它、其它 课期间请不要大声喧哗课期间请不要大声喧哗,举手提问；举手提问； 不要随意走动。不要随意走动。7/25/20242 审核目的与内容审核目的与内容 各级人员应知应会各级人员应知应会 审厂前的准备审厂前的准备 审厂时技巧审厂时技巧客户环保要求审厂的准备和应对客户环保要求审厂的准备和应对7/25/20243通过审核：通过审核：通过审核：通过审核：确认提供客户的产品以及其中的零部件、原材确认提供客户的产品以及其中的零部件、原材确认提供客户的产品以及其中的零部件、原材确认提供客户的产品以及其中的零部件、原材料等中不含有规定的禁止使用物质料等中不含有规定的禁止使用物质料等中不含有规定的禁止使
3、用物质料等中不含有规定的禁止使用物质确认企业建立对有害物质进行确实的管理的组确认企业建立对有害物质进行确实的管理的组确认企业建立对有害物质进行确实的管理的组确认企业建立对有害物质进行确实的管理的组织和管理体制织和管理体制织和管理体制织和管理体制确认企业有提供规定产品的能力。确认企业有提供规定产品的能力。确认企业有提供规定产品的能力。确认企业有提供规定产品的能力。客户审核的目的客户审核的目的7/25/20244HSPM建立、运行基本情况业务管理业务管理生产工序管理生产工序管理客户审核内容客户审核内容7/25/20245客户审核流程客户提出客户提出HSPM工厂审核工厂审核客户提出检查要点客户提出检
4、查要点企业自查企业自查填写相关企业、产品资料填写相关企业、产品资料7/25/20246企业现场审核企业现场审核审核有问题？审核有问题？打分打分/审核提出审核提出提交审核报告、开不合格报告提交审核报告、开不合格报告YESNO企业改善企业改善7/25/20247审核通过审核通过/获取证书获取证书轻微不合格轻微不合格企业整改企业整改企业提交整改材料企业提交整改材料客户审查验证客户审查验证YESNO严重不合格严重不合格NG复审复审一般会规定期限，一般会规定期限，整改完毕及时提交整改完毕及时提交7/25/20248部分重点：部分重点：部分重点：部分重点：vv来料受入检查，供应商管理来料受入检查，供应商管
5、理来料受入检查，供应商管理来料受入检查，供应商管理vv标示和区分标示和区分标示和区分标示和区分vv库存管控，温湿度库存管控，温湿度库存管控，温湿度库存管控，温湿度, , , ,清洁度清洁度清洁度清洁度 vv重点重点重点重点HSHSHSHS材料的管理材料的管理材料的管理材料的管理vv生产线的区分、标示、变更、生产线的区分、标示、变更、生产线的区分、标示、变更、生产线的区分、标示、变更、WIWIWIWI管理管理管理管理vv检验的方式及依据检验的方式及依据检验的方式及依据检验的方式及依据( ( ( (巡检、首检，文件巡检、首检，文件巡检、首检，文件巡检、首检，文件, , , ,看板看板看板看板) )
6、 ) )vv各类各类各类各类HSFHSFHSFHSF记录记录记录记录vv不合格品的区分、处理不合格品的区分、处理不合格品的区分、处理不合格品的区分、处理vv与客户的沟通与客户的沟通与客户的沟通与客户的沟通vv供应商的数据信息供应商的数据信息供应商的数据信息供应商的数据信息vv质量质量质量质量/ / / /环境体系的有效运作环境体系的有效运作环境体系的有效运作环境体系的有效运作7/25/20249最高管理者/管理者代表vv企业在质量企业在质量/ /环境方针中宣示管理有害物质及削减的承诺环境方针中宣示管理有害物质及削减的承诺vv熟悉公司的熟悉公司的有害物质的存在、使用、管理情况有害物质的存在、使用
7、、管理情况vv熟悉公司的熟悉公司的HSFHSF方针方针/ /目标目标/ /管理管理/ /削减计划及执行情况削减计划及执行情况vv清楚公司适用的清楚公司适用的HSFHSF法律法规和客户对公司的要求法律法规和客户对公司的要求vv各部门在各部门在HSPMHSPM中的职责和权限中的职责和权限vv清楚公司目前清楚公司目前ICPICP检测的情况检测的情况vv提供哪些资源？信息如何传递？人员如何培训？提供哪些资源？信息如何传递？人员如何培训？vv对供应商对供应商、外包商、外包商采取哪些措施进行管理、控制？采取哪些措施进行管理、控制？vv产品的设计开发、原物料保管控制、制造流程、标示及区分、出货情况。产品的设
8、计开发、原物料保管控制、制造流程、标示及区分、出货情况。vv对出现的问题点的纠正及预防措施对出现的问题点的纠正及预防措施vv对客户环保审厂的计划进行确认和反馈、协调对客户环保审厂的计划进行确认和反馈、协调备注：一般情况下，最高管理者和管理者代表一起审核。备注：一般情况下，最高管理者和管理者代表一起审核。7/25/202410各部门主管vv熟悉与本部门有关的熟悉与本部门有关的HSFHSF文件，尤其方针、文件，尤其方针、管理及削减的计划管理及削减的计划vv熟悉本部门在熟悉本部门在HSPMHSPM中的主要职责中的主要职责vv熟悉各自岗位的熟悉各自岗位的有害物质的存在、使用有害物质的存在、使用以及控制
9、措施规定以及控制措施规定vv熟悉各自岗位的熟悉各自岗位的HSFHSF标示及区分情况标示及区分情况vv熟悉各自岗位相关的要求及对员工进行培训熟悉各自岗位相关的要求及对员工进行培训vv检查公司各检查公司各HSFHSF控制点是否进行标识有无遗漏控制点是否进行标识有无遗漏vv各岗位出现变更、不合格时的处理措施各岗位出现变更、不合格时的处理措施7/25/202411应熟知质量/环境方针中对HSF的承诺本岗位有害物质的存在、使用以及管理要求标示、区分、清洁的规定自己岗位出现不合格的处理方法及措施关键岗位的管理方法及相关客户要求员员工工7/25/2024121、动员与计划动员与计划2、文件资料准备文件资料准
10、备3、现场整理现场整理4、各部门受审核人员的安排各部门受审核人员的安排5、陪同人员安排陪同人员安排认证前的准备认证前的准备7/25/202413动员与计划动员与计划yy审核前由管理者代表组织动员审核前由管理者代表组织动员yy督促全员进入角色，充分准备。督促全员进入角色，充分准备。yy布置迎接审核各相关部门安排。布置迎接审核各相关部门安排。yy消除大家的紧张感和压力。消除大家的紧张感和压力。yy不不以以个个人人、部部门门得得失失为为重重，应应以以公公司司全全局局顺顺利利通通过过认认证为重。证为重。7/25/202414文件、记录准备文件、记录准备vv质量质量/ /环境环境/HSF/HSF管理手册
11、管理手册vv程序文件程序文件vv相关的工作文件相关的工作文件vv作业指导书作业指导书vvWIWI、MIMIvv削减计划削减计划vvvv需提交的相关记录需提交的相关记录vv设计、工艺文件之记录设计、工艺文件之记录vvIQCIQC检查记录检查记录vvPQCPQC过程检查记录过程检查记录vvFQCFQC检查记录检查记录vv7/25/202415需提交检测、分析资料需提交检测、分析资料vvICPICPICPICP测试报告测试报告测试报告测试报告vvMSDS/MSDS/MSDS/MSDS/成份表成份表成份表成份表vv环境管理物质不使用证明（或保证）书环境管理物质不使用证明（或保证）书环境管理物质不使用证
12、明（或保证）书环境管理物质不使用证明（或保证）书vv环境管理物质不使用说明书环境管理物质不使用说明书环境管理物质不使用说明书环境管理物质不使用说明书vv管理变更承认书管理变更承认书管理变更承认书管理变更承认书vv产品变更承认书产品变更承认书产品变更承认书产品变更承认书7/25/202416需提交检测、分析资料需提交检测、分析资料vICP测试报告测试报告vvICPICP测试测试测试测试: :是一是一是一是一标标标标准装置有感准装置有感准装置有感准装置有感应应应应等离子等离子等离子等离子发发发发光分光分析光分光分析光分光分析光分光分析装置装置装置装置(ICP-AES(ICP-AES，ICP-OES
13、)ICP-OES)、原子吸收装置、原子吸收装置、原子吸收装置、原子吸收装置（AASAAS）、感）、感）、感）、感应应应应等离子体分析装置（等离子体分析装置（等离子体分析装置（等离子体分析装置（ICPMSICPMS），可），可），可），可用来用来用来用来鉴鉴鉴鉴定物定物定物定物质质质质的化学成分含量的化学成分含量的化学成分含量的化学成分含量vvICPICP测试报测试报测试报测试报告的有效期：一年告的有效期：一年告的有效期：一年告的有效期：一年7/25/202417需提交检测、分析资料需提交检测、分析资料vMSDS/成份表成份表vvMSDSMaterialSafetyMSDSMaterialSaf
14、etyDateSheetDateSheetvvMSDSMSDS：全称为材料安全数：全称为材料安全数：全称为材料安全数：全称为材料安全数据表格据表格据表格据表格, ,是一种标准性和文件是一种标准性和文件是一种标准性和文件是一种标准性和文件, ,用来说明物质的材料用来说明物质的材料用来说明物质的材料用来说明物质的材料, ,成分以成分以成分以成分以及预防操作等的规定及预防操作等的规定及预防操作等的规定及预防操作等的规定 7/25/202418需提交检测、分析资料需提交检测、分析资料vv环境管理物质不使用证明（或保证）书环境管理物质不使用证明（或保证）书环境管理物质不使用证明（或保证）书环境管理物质不
15、使用证明（或保证）书qq收集间隔：一年收集间隔：一年vv环境管理物质不使用说明书环境管理物质不使用说明书环境管理物质不使用说明书环境管理物质不使用说明书qq收集间隔：每月收集间隔：每月vv管理变更承认书管理变更承认书管理变更承认书管理变更承认书qq收集间隔：当发生管理变更时需要发变更通知单，收集间隔：当发生管理变更时需要发变更通知单，如果没有发生管理变更则每月提交承认书如果没有发生管理变更则每月提交承认书vv产品变更承认书产品变更承认书产品变更承认书产品变更承认书qq收集间隔：不定期，当产品发生变更时需要提供收集间隔：不定期，当产品发生变更时需要提供7/25/202419现场整理现场整理vv整
16、冶环境。整冶环境。vv打扫卫生打扫卫生vv现场现场5S5Svv文件整理，设备表面、物品摆放、标识。文件整理，设备表面、物品摆放、标识。7/25/202420陪同人员职责：职责：vv引导引导审核员到各部门进行审核，相互介绍。审核员到各部门进行审核，相互介绍。vv前前部部门门审审核核完完毕毕，应应事事先先通通知知下下一一个个，可可以以将将审审核核员员的的审审核核特特点点告告诉诉下一个部门，确保其作好充分准备。下一个部门，确保其作好充分准备。vv审核员参观现场时，向审核员审核员参观现场时，向审核员介绍介绍厂里情况。厂里情况。vv负责负责协助协助审核过程中审核员的复印、打印、后勤。审核过程中审核员的复
17、印、打印、后勤。vv负责负责记录记录审核中的问题和疑点并及时沟通。审核中的问题和疑点并及时沟通。要求：v熟悉公司的业务运作v熟悉公司的HSPM运作情况v了解各相关职能部门在环境管理体系中的主要职责 7/25/202421A 部门自查 （文件、记录、产品、现场）B 资料准备 C 问题整改 D 后勤准备 E 认证时注意事项 认证时技巧认证时技巧7/25/202422B资料准备资料准备 v以以最最容容易易提提供供资资料料的的方方式式收收集集（如如经经日日期期为为依依据据，以以项项目目/ /活活动动为为单单元元）拟拟证证明明标标准准条条款款有有效效运运行行的的迎检资料。迎检资料。v准准备备迎迎检检的的
18、资资料料尽尽可可能能的的用用目目录录，清清单单的的方方式式分分类类、归档并做好相应标识。归档并做好相应标识。v建建立立“ “从从我我做做起起、从从现现在在做做起起，持持之之以以恒恒” ”的的意意识识，养成良好习惯，避免认证时出错养成良好习惯，避免认证时出错7/25/202423C C 问题整改问题整改 J现在发现的问题及时整改，不拖延， 以避免遗漏到认证中。 J发现问题的人应监督到问题的彻底 解决。7/25/202424E认证时注意事项认证时注意事项JJ守时守时，准时到场，至少应提前比审核员到场，准时到场，至少应提前比审核员到场，并带好笔和本并带好笔和本，严禁迟到。，严禁迟到。 JJ尊重审核员
19、，不争执、不乱申辨，态度诚恳、尊重审核员，不争执、不乱申辨，态度诚恳、热情。热情。JJ准确理解审核员意图，出示相应的证明资料，准确理解审核员意图，出示相应的证明资料，用简洁准确的语言表述并与审核员沟通，减少用简洁准确的语言表述并与审核员沟通，减少误解。误解。 7/25/202425F F 认证时注意事项认证时注意事项JJ回答问题应以文件为主，以记录做证据，千万不可乱说、回答问题应以文件为主，以记录做证据，千万不可乱说、东拉西扯。东拉西扯。JJ若听不懂时，可以请审核员再重复一遍，千万不可不懂装若听不懂时，可以请审核员再重复一遍，千万不可不懂装懂，乱回答。懂，乱回答。JJ回答问题时，只说自己的工作
20、，最好不要说他人的工作。回答问题时，只说自己的工作，最好不要说他人的工作。JJ对于没有做好的地方，千万不要和审核员争吵，此时可以对于没有做好的地方，千万不要和审核员争吵，此时可以虚心请教或私下向其请教。虚心请教或私下向其请教。JJ（不符合项的）客观事实前不要强辨，有事实依据可澄清不符合项的）客观事实前不要强辨，有事实依据可澄清的应通过管理者代表与客户解决。的应通过管理者代表与客户解决。7/25/202426J不不要要慌慌乱乱，该该干干啥啥干干啥啥。该该说说的的话话说说清清楚楚，不不该说的不说。该说的不说。J审审核核过过程程中中提提供供证证据据时时，审审核核员员要要什什么么准准确确提提供什么，不
21、该拿出的不要拿。供什么，不该拿出的不要拿。J上上级级不不仅仅应应熟熟悉悉本本身身的的职职责责流流程程，还还应应清清楚楚下下属的工作职责和程序，必要时可做解释。属的工作职责和程序，必要时可做解释。J无关人员不要围观和插嘴。无关人员不要围观和插嘴。F F 认证时注意事项认证时注意事项 7/25/202427v最好指定一名熟悉本部门文件管理的人员协助被查找文件。v寻找证据时要达到快、准之效果。v环境整洁、着装整齐，气氛适宜。F F 认证时注意事项认证时注意事项 7/25/202428惠州德信诚培训中心惠州德信诚培训中心 TEL: TEL: 杨小姐杨小姐惠州培训网惠州培训网 http:/ E-MAIL E-MAIL：7/25/202429
