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1、供应商供应商操作流程操作流程（自动匹配）（自动匹配）1登入供应商登入供应商B2B服务系统服务系统 选择区域选择区域输入账号及密码输入账号及密码按按“登入登入”2选择付款通知选择付款通知 3选择付款通知书生成选择付款通知书生成 4选择选择DSP 付款通知书（若为付款通知书（若为DC厂商则选择厂商则选择DC 付款通知书）付款通知书）5若关闭供应商付款通知书权限后，则无法生成付款通知书若关闭供应商付款通知书权限后，则无法生成付款通知书6若设定供应商付款通知单中不含退货，若该厂商有超过若设定供应商付款通知单中不含退货，若该厂商有超过30天的退货订单，天的退货订单，则也无法生成付款通知书则也无法生成付款
2、通知书 7生成付款通知书（订单自动默认全选，超过生成付款通知书（订单自动默认全选，超过30天之订单默认选天之订单默认选择，未超过择，未超过30天之订单则可以取消勾选）天之订单则可以取消勾选）8按勾选订单生成付款通知书明细按勾选订单生成付款通知书明细页面上所显示之金额均为未税金额页面上所显示之金额均为未税金额9若订单中同一税率合计金额小于零，系统会提示而无若订单中同一税率合计金额小于零，系统会提示而无法执行下一步确认付款通知书法执行下一步确认付款通知书10若核对无误请按确认生成付款通知书若核对无误请按确认生成付款通知书若核对无误请按确认付款通知书若核对无误请按确认付款通知书11按完按完“确认付款
3、通知书确认付款通知书”后系统会再次提示是否生成付款通知后系统会再次提示是否生成付款通知书书系系统统会会再再次次提提示示是是否否确认生成付款通知书确认生成付款通知书12按确定则生成付款通知书按确定则生成付款通知书 系系统统会会提提示示巳巳生生成成之付款通知书单号之付款通知书单号13此时付款通知书巳完成，点选此时付款通知书巳完成，点选“详细详细”打印付款通知打印付款通知书书请请点点选选详详细细以以打打印付款通知书印付款通知书14通通知知书书之之编编号号会会出现在此出现在此点选打印点选打印点选点选“友善列印（本页）友善列印（本页）”打印付款通知书打印付款通知书15将付款通知书打印出来连同发票寄至本公
4、司将付款通知书打印出来连同发票寄至本公司 此此处处会会显显示示通通知知书书编编号及厂商编号名称号及厂商编号名称16付款通知书删除：当日生成之付款通知书若有误可删除重做付款通知书删除：当日生成之付款通知书若有误可删除重做(但但当日生成之通知书会全部删除），次日则无法再删除当日生成之通知书会全部删除），次日则无法再删除点选付款通知书查询点选付款通知书查询17当当日日生生成成之之付付款款通通知知书书才才可可删删除除，但但删删除除任任一一张张则则当当日日会会全全删删除除，须须依依之之前前步步骤骤再再重重新新生生成成，次次日日则则不不会会有有此此删删除除键键。删删除除通通知知书书需需依依提提示示确确认认
5、方可删除。方可删除。付款通知书删除付款通知书删除18点选删除后此付款通知书则删除，若需再生成付款通点选删除后此付款通知书则删除，若需再生成付款通知书则重复以上之步骤即可知书则重复以上之步骤即可19供应商开票注意事项供应商开票注意事项v供应商开票必须于网上生成付款通知书供应商开票必须于网上生成付款通知书v请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，DC厂厂商请在备注栏加注商请在备注栏加注999v只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多张只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多张发票对应多张通知书发票对应多张通知书 v供应商应按付款通知书编号及时将发票寄至我司供应商应按付款通知书编号及时将发票寄至我司v折让金额不可直接在订单合计未税金额中扣减，折让金额不可直接在订单合计未税金额中扣减，开票时应在折扣一栏列示开票时应在折扣一栏列示 若未照以上要求开票我司将以退票处理若未照以上要求开票我司将以退票处理针对网上之退单及折让金额若有疑问请联系相对应之采针对网上之退单及折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员购人员谢谢配合谢谢配合20
