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1、PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT总经理的年度总结报告总经理的年度总结报告内容内容2024/7/25总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPTContents Page目录一、2016主要工作二、存在的主要不足三、2017工作规划总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPTl 主要经营业绩主要经营业绩l 公司稳定发展公司稳定发展l 市场重大突破市场重大突破 l 业务平稳推进业务平稳推进PART1l 强化公司管理强化公司管理2016工作总结总经理的
2、年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT010203 年年收入收入3316收收 入入产产 值值 2016年年总计总计人数人数为为73人。人。 设计设计人人员员大大充大大充实实，管理，管理团队团队更加完善更加完善人人 员员 主要经营业绩主要经营业绩 2016年年产值为产值为1918万，比万，比2015年增加年增加24%总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT项项目目20152015年（万元）年（万元）20162016年年( (万元万元) )变电变电部部397397542542线线路部路部3
3、50350471471配网部（配网部（贵贵州）州）443443785785配网部（广州）配网部（广州）2542543535配配电电部部11114040通信自通信自动动化化86864545合合计计1542154219181918 主要业务构成主要业务构成总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT变电部2016年变电产值542万，比2015年增长145万，占公司产值的25%贵州配网2016年配网产值785万，比2015年增长342万，占公司产值40%贵州配网、变电部二项业务合计1327万，占公司产值的69%，一直保持稳定增长的势头。 公司稳定
4、发展公司稳定发展总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT重大项目通过多年努力，在市场拓展方面取得重大突破，先后进入房地产、重大基础设施等行业的电力领域，为今年业务爆发式增长奠定了坚实的基础。总包项目大型楼盘配电项目拓展配电业务星港国际 市场重大突破市场重大突破总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT历年项目资料分类统计，基本摸清情况；配合收款。整理、移交、取得项目资料，基本解决多年遗留问题。设计中心在业务较紧的情况下，配合完成任务。项目资料整理1、变电部，人员结构不合理，前期项目
5、留下不少遗留问题，导致设计人员经常加班加点。2、贵州配网，人员变动较大，一年以内的新人较多，设计人员克服许多困难，满足客户需求。设计工程总包项目进行初步尝试、获取了一定的经验。临时用电已经配送，基本满足要求工程 业务平稳推进业务平稳推进总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT 强化公司管理强化公司管理总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPTl 效率低下效率低下l 执行力差执行力差l 客户满意度低客户满意度低PART2存在的主要不足总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档
6、演模板 Office Office PPTPPT人均产值配电业务广州配网设计人员人均产值30-40万，公司全员人均产值25万，大大低于行业平均水平广州配网业务仅实现35万，人员配置跟业务拓展不同步。配电业务40万，远低于年度预期 由于配电，广州配网业务低于预期，公司完成业绩与年初预测差距较大，人员未能及时调整，导致人均效率相当低； 公司人员流失率高、新手较多，一方面是人员总量较多，一方面结构不合理，忙闲不均； 较低的人均产值，直接影响经营业绩的各项指标，如收入利润率大幅下滑，某些业务出现亏损。效率低下效率低下总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office
7、PPTPPT结果意识淡泊相互配合度低责任不落实 贵贵州公司州公司备备案有具体的案有具体的时间时间限制，限制，错过备错过备案案时时间间，将会，将会给给公司公司带带来不可估量的来不可估量的损损失。通失。通过过各方努各方努力，力，虽虽然当日完成然当日完成备备案案资资料，但料，但仅仅仅仅因因为传为传送送问题问题未能及未能及时发时发送，送，资质资质人人员员未与未与赖赖金金华华沟通就下班回沟通就下班回家，家，赖赖金金华华四四处处找人，仍然耽找人，仍然耽误误最最终备终备案案时间时间，后，后来付出至少十倍的代价，才勉来付出至少十倍的代价，才勉强强挽回挽回损损失。失。 云浮云浮项项目分析会，各部目分析会，各部门
8、门几乎都把几乎都把责责任推倒客任推倒客户户、公司或其他方面，很少主公司或其他方面，很少主动动剖析自己的原因。剖析自己的原因。人人都感觉人人都感觉 办事办事很难很难执行力差执行力差总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT云浮项目星港项目收资不完整，设计深度不够，把可研估算当作施工图预算，引起客户不满，导致被客户约谈沟通不畅，缺乏对分包方的有效管理，采购经验不足，造成工期拖延等问题。客户多次约谈及发书面通知，影响后期业务开展。客户满意度低客户满意度低总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPT
9、PPTl公司发展的历史机遇l强化财务管理l健全人力资源管理l提升执行力l主要经营目标l优化设计业务l做强项目总包PART3l认真执行公司制度l加强团队合作l搭建员工发展平台2017年工作规划年工作规划总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT清华项目政府项目公司转型升级。设计业务项目总承包采取差异化战略。重点做大做强配网项目。重大项目取得突破。现已进入前期设计阶段，2017业绩有望是2016年的十倍。延迟符公司发展的历史机遇项目总包与国内最顶尖的清华大学合作组建智能配网研究中心，本项目正按计划推进采取PPP等方式，启动政府项目，打造微电网
10、总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT2017总体经营目标总体经营目标2017公司目标总表 一级指标 二级指标 基本目标 奋斗目标 一级指标 二级指标 基本目标 奋斗目标 利润 产值 工程利润 工程产值 2000030000 设计利润 设计产值 30005000收入 2000030000人员 100120 工程收入 1750026500 设计人员 4050 设计收入 25003500 工程人员 2030费用 管理人员 2530 设计费用 24003750 营销人员 10 设计费用率 80%75% 预备人员 510 工程成本 18400
11、30000人均产值 回款 2000028000 人均设计产值 60100 应收帐款回收 12001500人员流失率 设计回款 15002500 10%8% 工程回款 1700024000客户满意度 合同 5000080000 项目进度完成率 设计 50006000 客户约谈或通知单 工程 4500074000 扣分 总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT公司2017人员规划表部门2016人员基本目标奋斗目标设计人员503845工程人员21520管理人员152425一般人员91215预备人员610营销人员41010合计75105125科
12、技公司510试验公司510总计1101402017人员规划人员规划总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT财务预算表项目细项金额设计工程收入23000300020000费用1260060012000直接材料60006000人工费30003000三产管理费20002000项目协调费10001000工资260260奖金100100费用100100外委7070预备费7070税费13501501200管理费用900300600财务费用29090200营销费用520012004000预备费用46060400 2017 财务预算财务预算总经理的年度
13、总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT沟通协调预算控制提高效率严格校审收资完善交流充分掌握客户需求门之间协调沟通 优化设计业务优化设计业务项目直接费用控制外包费用提高人均产值校审委员会严格把关各环节按规范审查总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT项目控制重点事项电建中心的组建与运营项目进度管理建立健全采购管理机制延迟符电建中心与供电部门、业主等沟通顺畅严格施工管理、保持正常运营成本预决算管理项目质量管理 做强项目总承包做强项目总承包总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板
14、 Office Office PPTPPT预算管理现金管理延迟符项目预决算管理010203 财务管理财务管理总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT 会计核算会计核算核算要求1、符合上市要求的会计处理规范2、定期提供会计报告总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT人才招聘按规划招聘，限定期限到岗绩效考核全面执行绩效管理薪酬管理改革薪酬方案，提高收入，提升效率重点三方面 人力资源管理人力资源管理总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office P
15、PTPPT70%30%l业绩报告l定期报告l重大事项报告报告制度 提升执行力提升执行力总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT所有人员以结果说话以结果为导向以结果为导向总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT制度是所有人的行为规范公司运行的基本保证人人遵守公司制度 公司制度公司制度人人都应遵守人人都应遵守总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT财务部营销营销中心中心技技术术、设设 计计中心中心 综合部团队合作团队合作相互配
16、合才能奔相互配合才能奔驰驰在成功大道在成功大道总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT延迟符平台一01020304根据能力提供合适的工作岗位员工转正、晋升、培训公司定位：从第四梯队设计院发展为第二梯队设计院培养业界有影响力的设计师、工程师培养一批有较强管理能力的职业经理人 搭建员工发展平台搭建员工发展平台总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT薪酬薪酬结结构表构表类别类别固定工固定工资资弹弹性工性工资资管理人管理人员员基本工基本工资资职务职务工工资资绩绩效效奖奖公司管理公司管理奖
17、奖超超额奖额奖技技术术+管理人管理人员员基本工基本工资资职务职务工工资资绩绩效效奖奖部部门门管理提成管理提成 基本工基本工资资职务职务工工资资绩绩效效奖奖部部门门管理提成管理提成个人提成个人提成 技技术术人人员员基本工基本工资资职职位工位工资资绩绩效效奖奖个人提成个人提成单项奖单项奖一般人一般人员员基本工基本工资资职职位工位工资资绩绩效效奖奖超超额奖额奖 薪资结构薪资结构总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT1、提成奖2、单项奖技术人员收入增长延迟符项项目目金金额额提成提成单项奖单项奖人均人均产值产值60以下以下4%人均人均产值产值6
18、0-804.50%人均人均产值产值80以上以上5%预预算控制算控制奖奖费费用用节约奖节约奖运运营营效率效率奖奖管理人员绩效奖绩绩效效奖奖综综合管理合管理奖奖管理提成管理提成奖奖 员工收入增长员工收入增长总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT公司业绩增长 收入持续增长计划收入持续增长计划 收入收入 年度年度 2017 2018 2019公司公司业绩业绩持持续续增增长长经营目标人员规划财务预算 总经理的年度总结报告内容PPTPPT文档演模板文档演模板 Office Office PPTPPT演讲完毕，谢谢听讲!再见，see you again3rew3rew2024/7/25总经理的年度总结报告内容
