C培训永安凯德用于已使用一机多票系统的企业培训实用实用教案

《C培训永安凯德用于已使用一机多票系统的企业培训实用实用教案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《C培训永安凯德用于已使用一机多票系统的企业培训实用实用教案（78页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、一机多票开票子系统V6.13升级(shng j)操作培训第1页/共77页第一页，共78页。目目 录录第一章 概 述第二章 软件升级方法 第三章 新增改进功能(gngnng)第四章 常见问题解答第2页/共77页第二页，共78页。第一章 概述(i sh)第3页/共77页第三页，共78页。1.1 升级内容(nirng)1.2 开具流程 第4页/共77页第四页，共78页。1.1 1.1 升级升级(shng j)(shng j)内容内容 为了进一步加强对红字专用发票(zhun yn f pio)的管理，航天信息依照总局业务需求，对原防伪税控系统进行功能改进，开发了红字增值税专用发票(zhun yn f

2、pio)通知单管理系统。为实现该功能，税务端需进行升级，企业的开票系统需升级为一机多票开票子系统V6.13。第5页/共77页第五页，共78页。1.1 1.1 升级升级(shng j)(shng j)内内容容 升级后的一机多票开票子系统V6.13实现功能如下： 1、开具红字专用发票时，必须输入通知单编号。 2、提供(tgng)了申请单管理功能，包括填开、修改查询和导出。第6页/共77页第六页，共78页。1.1 升级内容(nirng)1.2 开具流程 第7页/共77页第七页，共78页。1.2.1 购方申请(shnqng)开具流程1.2.2 销方申请(shnqng)开具流程 第8页/共77页第八页，

3、共78页。1.2.1 1.2.1 购方申请购方申请(shnqng)(shnqng)开具流程开具流程以下(yxi)情况需由购方申请开具通知单：1、专用发票(zhun yn f pio)已抵扣： 购方获得的专用发票(zhun yn f pio)认证相符且已进行了抵扣，之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出。 第9页/共77页第九页，共78页。1.2.1 1.2.1 购方申请开具购方申请开具(ki j)(ki j)流程流程（1）抵扣联、发票联均无法认证。（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。（3）认证结果为发票代码(di m)、号码认证不符。（4）购方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的

4、专用发票未经认证。2、专用发票(zhun yn f pio)未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：第10页/共77页第十页，共78页。购方申请开具(ki j)的流程1.2.1 1.2.1 购方申请开具购方申请开具(ki j)(ki j)流程流程购方开具(ki j)并提交申请单购方税务机关审核后开具通知单购方提交纸质通知单给销方销方开具红字专用发票第11页/共77页第十一页，共78页。1.2.1 购方申请开具(ki j)流程1.2.2 销方申请开具(ki j)流程 第12页/共77页第十二页，共78页。1.2.2 1.2.2 销方申请开具销方申请开具(ki j)(ki j)流程流程以下两种情况(qn

5、gkung)需由销方申请开具通知单：1、因开票有误购方拒收专用发票(zhun yn f pio)。 此种情况，销售方必须在专用发票(zhun yn f pio)认证期限内向主管税务机关提出申请。2、因开票有误等原因尚未将专用发票(zhun yn f pio)交付给购方。 此种情况，销售方必须在开具蓝字专用发票(zhun yn f pio)的次月内向主管税务机关提出申请。 第13页/共77页第十三页，共78页。销方申请(shnqng)开具的流程1.2.2 1.2.2 销方申请开具销方申请开具(ki j)(ki j)流程流程销方开具(ki j)并提交申请单销方税务机关审核后开具通知单销方获取纸质或

6、电子通知单销方开具红字专用发票第14页/共77页第十四页，共78页。第一章 小结(xioji)1、开具红字专用发票前，须先在开票系统中开具申请单，再从税局获得通知单后才能开具。2、企业开票子系统必须升级(shng j)到V6.13。3、理解购方申请开具与销方申请开具的几种情况，以及开具流程。第15页/共77页第十五页，共78页。第二章 软件(run jin)升级方法第16页/共77页第十六页，共78页。软件软件(run jin)(run jin)升级方法升级方法航天信息免费提供企业用升级(shngj)光盘：光盘内含有升级(shng j)软件和一机多票升级(shng j)操作手册。第17页/共7

7、7页第十七页，共78页。企业端开票子系统的升级步骤(bzhu)如下：注意(zh y)： 升级前必须先退出原开票系统，如果在不退出的情况下直接进行升级，系统会自动提示“开票软件正在(zhngzi)运行，请手工关闭后重试”。 软件升级方法软件升级方法第18页/共77页第十八页，共78页。企业端开票子系统的升级步骤(bzhu)如下：启动电脑后，将安装光盘插入(ch r)光驱，安装程序自动启动安装向导。点击“是”按钮，系统自动(zdng)开始数据备份。软件升级方法软件升级方法第19页/共77页第十九页，共78页。企业端开票(kipio)子系统的升级步骤如下： 此时将原系统中的数据(shj)自动备份到默

8、认的安装路径下，请勿在备份过程中点击“取消”按钮，以免造成数据(shj)的丢失。软件升级软件升级(shng j)(shng j)方法方法第20页/共77页第二十页，共78页。企业(qy)端开票子系统的升级步骤如下：备份完成后，系统自动(zdng)进行文件复制，此时请勿点击“取消”按钮。软件升级软件升级(shng j)(shng j)方法方法第21页/共77页第二十一页，共78页。企业(qy)端开票子系统的升级步骤如下： 文件复制结束后，系统(xtng)会提示安装完成，点击“完成”按钮即可完成升级工作。软件升级软件升级(shng j)(shng j)方法方法第22页/共77页第二十二页，共78页

9、。点击电脑桌面的“防伪开票(ki pio)”图标后显示如上图所示界面。 通过查看界面左上角的标识(biozh)可以得知开票系统的版本。软件(run jin)版本号：6.13.20.05软件升级方法软件升级方法第23页/共77页第二十三页，共78页。第二章 小结(xioji)1、系统自动将升级前数据备份到原开票软件安装(nzhung)路径下。2、数据备份过程中，切勿点击“取消”按钮。3、若在备份过程中出现死机等异常情况，可退出重新执行升级程序。第24页/共77页第二十四页，共78页。第三章 新增改进(gijn)功能 第25页/共77页第二十五页，共78页。3.1 红字发票(fpio)填开3.2

10、红字发票(fpio)申请单管理 第26页/共77页第二十六页，共78页。3.1 3.1 红字发票红字发票(fpio)(fpio)填开填开进入专用发票(fpio)或废旧物资发票(fpio)的填开界面后，点击票面的“负数” 按钮，即可通过下拉菜单所列的两种方式填开红字发票(fpio)，如下图：第27页/共77页第二十七页，共78页。3.1 3.1 红字发票红字发票(fpio)(fpio)填开填开 无论是购方申请开具还是(hi shi)销方申请开具，销方都可以在取得通知单后利用该方法开具红字发票。方法一：直接(zhji)开具方法二：导入红字发票通知单 只有销方申请开具红字发票时，才能通过导入红字发票

11、通知单电子文件的方法开具红字发票。第28页/共77页第二十八页，共78页。3.1.1 直接(zhji)开具3.1.2 导入红字发票通知单 第29页/共77页第二十九页，共78页。3.1.1 3.1.1 直接直接(zhji)(zhji)开具开具【第一步】在下拉菜单中点击“直接(zhji)开具”按钮。第30页/共77页第三十页，共78页。3.1.1 3.1.1 直接直接(zhji)(zhji)开具开具【第二步】系统(xtng)弹出通知单编号输入窗口，输入两遍通知单编号后，点击“下一步”按钮。必须输入两遍16位的通知单编号，否则(fuz)不能激活“下一步”按钮，无法继续开具发票。此处通知单编号以密文

12、显示。第31页/共77页第三十一页，共78页。3.1.1 3.1.1 直接直接(zhji)(zhji)开具开具通知单编号：在税务(shuw)端系统开具通知单时自动生成通知单编号，且此号码全国唯一。第1-6位 主管(zhgun)税务机关代码十六位通知单编号规则：第7-10位 年份和月份第11-15位 开具的顺序号 110101110101110101080508050805000029000020000299第16位 校验位 第32页/共77页第三十二页，共78页。 1、如果企业仍持有不符合上述编号规则的旧通知单，则在开具红字专用发票时需按下述方式输入16位编号，其规则为：编号前十位固定输入12

13、34569911，后六位(li wi)为旧通知单编号的末6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。3.1.1 3.1.1 直接直接(zhji)(zhji)开具开具说明(shumng)：第33页/共77页第三十三页，共78页。说明(shumng)：3.1.1 3.1.1 直接直接(zhji)(zhji)开具开具 2、一张通知单只能对应(duyng)开具一张红字发票，即不能使用同一张通知单重复开具红字发票。第34页/共77页第三十四页，共78页。3.1.1 3.1.1 直接直接(zhji)(zhji)开具开具【第三步】系统弹出正数发票代码号码填写窗口，根据需要(xyo

14、)决定是否输入发票代码号码后，点击“下一步”按钮。对应(duyng)通知单上有蓝字发票代码与号码时需输入代码与号码，否则，无需输入。第35页/共77页第三十五页，共78页。3.1.1 3.1.1 直接直接(zhji)(zhji)开具开具【第四步】系统(xtng)确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”按钮。第36页/共77页第三十六页，共78页。3.1.1 3.1.1 直接直接(zhji)(zhji)开具开具【第五步】系统显示票面信息，确认信息完整无误后点击(din j)“打印”按钮保存，并可打印出纸质红字发票。第37页/共77页第三十七页，共78页。3.1.1 3.1.1 直接直接(zhji

15、)(zhji)开具开具如果发票库中的正数(zhngsh)发票带折扣行，则系统自动转换为负数发票票面信息时不再显示折扣行。各行商品记录的是折扣(zh ku)后的单价、金额与税额。第38页/共77页第三十八页，共78页。3.1.1 3.1.1 直接直接(zhji)(zhji)开具开具如果输入发票代码、号码(hom)后发现发票库中无对应蓝字发票信息，或不输入发票代码、号码(hom)则显示如上图。此时，需根据通知单信息(xnx)手工填写购货单位及商品等信息(xnx)。第39页/共77页第三十九页，共78页。3.1.1 直接(zhji)开具3.1.2 导入红字发票通知单 第40页/共77页第四十页，共7

16、8页。3.1.2 3.1.2 导入红字发票导入红字发票(fpio)(fpio)通知单通知单【第一步】点击(din j)“导入红字发票通知单” 按钮。第41页/共77页第四十一页，共78页。3.1.2 3.1.2 导入红字发票导入红字发票(fpio)(fpio)通知单通知单【第二步】系统打开文件窗口(chungku)，选择电子通知单文件并点击“打开”按钮，系统自动进行数据转换。第42页/共77页第四十二页，共78页。说明(shumng)： 通知单电子文件是xml格式，其文件命名规则为：主管税务机关代码(di m)年月序号 校验位.xml。例如，4103050806000063.xml。3.1.2

17、 3.1.2 导入红字发票导入红字发票(fpio)(fpio)通知单通知单第43页/共77页第四十三页，共78页。【第三步】数据转换后，在发票填开界面上显示出导入的红字专用发票信息(xnx)，确认后点击“打印”按钮即可完成此红字发票的开具。3.1.2 3.1.2 导入红字发票导入红字发票(fpio)(fpio)通知单通知单第44页/共77页第四十四页，共78页。说明(shumng)：1、一次只能导入一个电子通知单文件。如果(rgu)要开具多张红字专用发票，只能逐个导入电子通知单文件后进行开具。2、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入。3.1.2 3.1.2 导入红字发票导入红字发票(

18、fpio)(fpio)通知单通知单第45页/共77页第四十五页，共78页。3.1 红字发票(fpio)填开3.2 红字发票(fpio)申请单管理 第46页/共77页第四十六页，共78页。3.2 3.2 红字发票红字发票(fpio)(fpio)申请单管理申请单管理 在“发票管理”界面增加了“红字发票申请单”菜单项，可通过此菜单实现申请单的填开、修改(xigi)查询及导出功能。第47页/共77页第四十七页，共78页。3.2.1 开具(ki j)申请单3.2.2 申请单导出 第48页/共77页第四十八页，共78页。3.2.1 3.2.1 开具开具(ki j)(ki j)申请单申请单红字发票申请单在“

19、发票管理红字发票申请单申请单填开”中开具，点击菜单(ci dn)后显示如下图的选择界面：购方开具(ki j)申请单销方开具申请单第49页/共77页第四十九页，共78页。3.2.1 3.2.1 开具开具(ki j)(ki j)申请单申请单 申请单的开具也分为购方申请开具和销方申请开具，在开具时只需根据实际情况勾选相应选项并输入相应信息即可,具体开具过程在此不再(b zi)详述。 第50页/共77页第五十页，共78页。说明(shumng)：1、只有购方开具(ki j)申请单时，可以直接在商品行中输入商品信息，销方开具(ki j)申请单时只能从商品编码库中选取；2、申请单中最多可以(ky)有8行商品

20、信息；3、申请单中商品数量和金额必须为负数。3.2.1 3.2.1 开具申请单开具申请单第51页/共77页第五十一页，共78页。3.2.1 开具(ki j)申请单3.2.2 申请单导出 第52页/共77页第五十二页，共78页。3.2.2 3.2.2 申请单导出申请单导出申请单导出的主要功能： 将申请单导出为xml文件，将该文件拷贝到U盘等介质，提供给主管税务机关，由主管税务机关导入该文件并生成通知单。 通过(tnggu)导入电子申请单生成通知单的方法，可以减少税务人员手工输入信息的工作量。第53页/共77页第五十三页，共78页。3.2.2 3.2.2 申请单导出申请单导出【第一步】点击“红字发

21、票申请单/申请单导出”菜单项，弹出红字发票申请单导出月份(yufn)选择界面，选择导出月份(yufn)后点击“确认”按钮。第54页/共77页第五十四页，共78页。3.2.2 3.2.2 申请单导出申请单导出【第二步】系统显示该月已开具的所有(suyu)红字发票申请单的列表，选中需要导出的申请单，点击“导出”按钮，系统提示是否确认导出。第55页/共77页第五十五页，共78页。3.2.2 3.2.2 申请单导出申请单导出【第三步】点击“确认”按钮，选择保存路径，之后(zhhu)点击“确定”按钮导出电子申请单。第56页/共77页第五十六页，共78页。3.2.2 3.2.2 申请单导出申请单导出说明(

22、shumng)：1、导出申请单时，可以(ky)一次导出一个申请单，也可以(ky)利用“Ctrl”键和“Shift” 键一次导出多个申请单。2、每个申请单对应导出一个xml文件，文件命名规则是：税号_ 开票机号 _年月序号。第57页/共77页第五十七页，共78页。第三章 小结(xioji)1、掌握红字发票的两种开具方式，即直接开具和导入红字发票通知单开具。2、掌握申请单的开具方法(fngf)和申请单导出方法(fngf)及用途。第58页/共77页第五十八页，共78页。第四章 常见问题解答 （本章(bn zhn)内容可根据培训时间取舍） 第59页/共77页第五十九页，共78页。常见(chn jin)

23、问题解答1.实现了红字(hn z)专用发票的信息化管理后，企业开具发票主要有哪些变化 ？答答：主主要要是是企企业业在在开开具具红红字字专专用用发发票票（包包括括废废旧旧物物资资发发票票）时时发发生生(fshng)(fshng)了了变变化化，升升级级前前开开具具红红字字专专用用发发票票必必须须输输入入对对应应的的正正数数发发票票代代码码、号号码码，升升级级后后开开具具红红字字专专用用发发票票时时则则必必须须输输入入通通知知单单编编号号。开开具具红红字字普普通通发发票票及及各各种种正正数发票均无变化。数发票均无变化。第60页/共77页第六十页，共78页。2.如果企业的开票系统在升级为V6.13之前

24、已经取得了手工通知单，升级后若需开具该 张 红 字 发 票 ， 此 时 是 否 需 要 重 新(chngxn)申请通知单？ 答：不需要，企业可以根据已获得的手工通知单来开具该张红字发票，编号前十位固定输入1234569911，后六位为旧通知单编号的后6位（若旧通知单编号超过6位，则取其后6位；若不足6位则前面填0补齐）。但需注意，必须在税局要求的有效时间点前使用上述编码规则(guz)进行开具。 常见(chn jin)问题解答第61页/共77页第六十一页，共78页。3.在开具红字专用发票(fpio)时，点击“负数”后需选择“直接开具”或“导入红字发票(fpio)通知单”，这两者有什么区别？分别在

25、什么情况下使用？ 答答“直直接接开开具具”是是指指销销方方在在获获得得通通知知单单后后，采采用用手手工工输输入入通通知知单单编编号号等等信信息息的的方方式式开开具具红红字字发发票票(fpio)(fpio)。无无论论是是购购方方申申请请还还是是销销方方申申请请，销销方方都都可可以以在在取取得得通通知知单单后后利利用用该该功功能能开开具具红红字字发发票票(fpio)(fpio)。“导导入入红红字字发发票票(fpio)(fpio)通通知知单单”是是指指销销方方采采用用直直接接导导入入从从税税务务端端获获得得的的通通知知单单电电子子文文件件来来开开具具红红字字发发票票(fpio)(fpio)。只只有有

26、在在销销方方申申请请开开具具红红字字发发票票(fpio)(fpio)的的情情况况下下，才才能能从从销销方方税税务务机机关关导导出出通通知单电子文件。知单电子文件。 常见(chn jin)问题解答第62页/共77页第六十二页，共78页。4. 在利用“导入红字发票通知单”功能开具负 数 发 票 时 ， 选 择 了 XML文 件 ， 但 系 统(xtng)提示“非本企业红字发票通知单，不能开具”或“通知单号校验未通过”，是何原因？ 答：这是由于选择(xunz)的XML文件不是从税务端导出的合法通知单文件造成，如可能选择(xunz)的是本企业开具后导出的红字发票申请单文件或不合法的通知单文件。从开票系

27、统中导出的红字发票申请单文件命名规则为：税号_开票机号_年月序号，而从税务端导出的红字发票通知单文件命名规则为：销方税号前6位年月序号校验位，对两者应加以区分。 常见(chn jin)问题解答第63页/共77页第六十三页，共78页。5.直接(zhji)开具红字专用发票时必须输入通知单编号，那正数发票代码、发票号码是不是可以不输入？ 答：是否输入正数发票代码、号码需视通知单内容(nirng)而定，如果通知单上有对应的正数发票代码、号码，则需输入，否则，不需输入代码、号码。 常见(chn jin)问题解答第64页/共77页第六十四页，共78页。6.在开票系统V6.13中填开申请单时，什么情况(qn

28、gkung)下需要输入蓝字发票的代码与号码？答答：在在购购方方申申请请开开具具(ki (ki j)j)并并选选择择未未抵抵扣扣与与销销方方申申请请开开具具(ki (ki j)j)时时需需输输入入蓝蓝字字发发票票代代码码与与号号码码，由由购购方方申申请请开开具具(ki (ki j)j)且且选选择择已抵扣时无需输入蓝字发票代码与号码。已抵扣时无需输入蓝字发票代码与号码。 常见(chn jin)问题解答第65页/共77页第六十五页，共78页。7.根据获得的通知单开具红字专用发票后，如果在尚未抄税时发现开具的红字发票有误，是否可以作废(zu fi)该张红字发票？作废(zu fi)后如果仍要开具此张红字

29、发票，是否需要重新申请通知单？ 答答：在在尚尚未未抄抄税税时时，可可以以作作废废已已开开具具的的红红字字(hn (hn z)z)发发票票。作作废废后后仍仍可可根根据据原原通通知知单单开开具具正正确确的的红红字字(hn (hn z)z)发发票票，无无需需重新申请开具。重新申请开具。 常见(chn jin)问题解答第66页/共77页第六十六页，共78页。8.在什么情况下可以对保存后的申请单进行修改(xigi)与删除？ 答：开票系统V6.13对已开具申请单的修改与删除(shnch)没有时间限制，但企业应根据实际情况进行修改或删除(shnch)。 常见(chn jin)问题解答第67页/共77页第六十

30、七页，共78页。9. 购买方取得专用发票(zhun yn f pio)后发生销货退回或销售折让的，在哪些情况下可以向主管税务机关申请开具通知单？答 专用发票认证结果为认证相符的，需要 作进项税额转出；专用发票抵扣联、发票联均无法认证的；专用发票认证结果为纳税人识别(shbi)号认证不符的；专用发票认证结果为增值税专用发票代码、号码认证不符的；购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的。 常见(chn jin)问题解答第68页/共77页第六十八页，共78页。10.销售方在哪些情况(qngkung)下可以向主管税务机关申请开具通知单？ 答：由于开票有误购买方拒收专用发票的，销

31、售方必须在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请； 由于开票有误等原因(yunyn)尚未将专用发票交付购买方的，销售方必须在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请。 常见(chn jin)问题解答第69页/共77页第六十九页，共78页。11.目前哪几类发票(fpio)需要依据税务机关的通知单才能开具红字发票(fpio)？ 答答：增增值值税税专专用用发发票票和和废废旧旧物物资资专专用用发发票票受受通通知知单单的的管管理理，其其中中对对应应废废旧旧物物资资专专用用发发票票的的通通知知单单上上没没有有打打印印税税率率和和税税额额，左左上上角角打打印印了了“废废旧旧物物资资”字字样样(zyn

32、g)(zyng)。增增值值税税普普通通发发票票可可以以直直接接开开具具红红字字发发票票，不不受通知单管理的限制。受通知单管理的限制。 常见(chn jin)问题解答第70页/共77页第七十页，共78页。12.同一份(y fn)通知单可以对应多份红字专用发票吗？ 答答：按按照照(nzho)(nzho)国国税税发发20062006156156号号文文件件规规定定，通通知知单单与与红红字字专专用用发发票票必必须须要要一一一一对对应应。目目前前，防防伪伪税税控控开开票票系系统统在在开开具具红红字字专专用用发发票票时时，校校验验输输入入的的通通知知单单编编号号是是否否已已开开具具过过红红字字专专用用发发

33、票票，从从而而避避免免一一份份通通知知单单重重复开具多份红字专用发票的情况。复开具多份红字专用发票的情况。 常见(chn jin)问题解答第71页/共77页第七十一页，共78页。13.同一份蓝字专用发票(zhun yn f pio)可以对应多份通知单吗？ 答：可以，一份蓝字专用发票可以分多次红 冲 ， 但 在 开 具 通 知 单 时 ， 系 统(xtng)将自动校验对应同一份蓝字专用发票的多份通知单的合计金额、税额是否大于该份蓝字专用发票的金额、税额，如果大于，则不允许开具。 常见(chn jin)问题解答第72页/共77页第七十二页，共78页。14.通知单编号(bin ho)是全国唯一的吗？

34、 答：是的，在防伪税控税务端系统填开通知单时，系统自动生成通知单编号，共16位，第1-6位是主管税务机关代码，第7-10位是年份(ninfn)月份，第11-15位是通知单顺序号，第16位是校验位，可有效防止企业开具红字专用发票时因录入错误导致无法销单的情况。 常见(chn jin)问题解答第73页/共77页第七十三页，共78页。15.填 开 红 字 发 票 申 请 单 时 可 以 填 多 少(dusho)行商品？ 答：最多可以答：最多可以(ky)(ky)填填8 8行商品。行商品。 常见(chn jin)问题解答第74页/共77页第七十四页，共78页。16. 企业开具红字发票申请单后，已打印出该

35、申请单，但在前往税局的途中不慎将打印出的申请单丢失，此时(c sh)企业该如何处理？ 答：企业可以在开票系统(xtng)中重新打印该张申请单，或者将该申请单导出到介质中提交给税务机关。常见(chn jin)问题解答第75页/共77页第七十五页，共78页。谢谢！第76页/共77页第七十六页，共78页。感谢您的欣赏(xnshng)！第77页/共77页第七十七页，共78页。内容(nirng)总结一机多票开票子系统V6.13升级操作培训。（2）认证结果为纳税人识别号认证不符。（3）认证结果为发票代码、号码认证不符。2、专用发票未抵扣，且未抵扣的原因为以下四种：。此时，需根据通知单信息手工填写购货单位及商品等信息。2、已导入并开具过红字发票的电子通知单不能重复导入。答：开票系统V6.13对已开具申请单的修改(xigi)与删除没有时间限制，但企业应根据实际情况进行修改(xigi)或删除。专用发票认证结果为纳税人识别号认证不符的第七十八页，共78页。