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1、汇报内容汇报内容1 1、20132013年三季度体系运行年三季度体系运行2 2、存在问题、存在问题/ /不足不足3 3、四季度体系运行规划、四季度体系运行规划体系三季度体三季度体系运行系运行三季度体系运行三季度体系运行体系建设体系建设活动活动外部审查外部审查管理评审管理评审安全推进安全推进内部自查内部自查集团互审集团互审安全专检安全专检1 1、管理评审、管理评审 7月15日，总经理主持召开13年度上半年管理评审，通过各部门体系运行汇报及输入，对体系适宜性、充分性和有效性进行评价并提出主要改进建议：u进一步加强特种岗位人员操作技能，不可仅停留在取得证书，公司安环部需加强相关岗位人员的培训。责任人
2、：赵伟龙 ，完成时间：8月31日u对识别出的重大危险源，除制定措施外，更要指明引发安全事故的行为，起到直接警示员工的作用。责任人：赵伟龙，完成时间：8月15日u生产设备的创新技改应全面发散，全员维保意识增强。责任人：徐缪华，完成时间：长期执行。（应（应1212年底管审要求管审频次增年底管审要求管审频次增加为加为2 2次次/ /年）年）序号序号不符合描述不符合描述整改措施整改措施责任人责任人完成时间完成时间措施实施验证措施实施验证验证人验证人验证时间验证时间结果结果1危险源识别不全，及危险源的告知度不够织相关人员包括一线员工代表进行各工序危险源的识别，并进行后续评价对识别评介的危险源除制定措施外
3、，要指明引发安全事故的行为整理完善的表格告知员工，同时对员工进行培训及考核赵伟龙2013-8-252013年7月28日，组织相关人员对公司危险源进行重新全面识别，并进行评价整理完善重大危险源辨识表及各工序违章操作隐患表8月1214日分别对各岗位人员进行培训及考核，对于卡和不通过人员进行再次培训及补考张兴龙2013-8-16各岗位员工能清楚的辨识本岗位的安全隐患，并能较规范的进行日常生产操作。该建议完成。2特种岗位人员技能欠缺在行车操作方面，增加委外培训取证人数除取得外部培训证书外，公司安全部加强相关岗位人员的内部培训赵伟龙2013-8-31内部的行车培训、煤气炉等特种岗位操作技能培训已经落实开
4、展，行车等操作人员能规范进行日常生产因培训周期等客观因素，委外培训延迟至十月份落实。张兴龙2013-9-2继续跟踪3设备技改及维保意识薄弱制定TPM推进计划，计划应明确阶段性推进项目徐缪华长期执行已制定明确的TPM推进计划，推进计划的相关项目推进有待继续跟踪张兴龙2013-9-25继续跟踪管理评审改进建议跟踪验证管理评审改进建议跟踪验证2 2、安全推进、安全推进防雷检测来客安全告知施工安全协议l针对外来参观及货物运输人员编制来客安全告知与承诺，并落实签订。l针对外来施工人员编制工程施工环保安全协议。l防雷检测中心对防雷设施进行了检测。安全演练安全演练消消防防演演练练检验员工对30Kg推车式干粉
5、灭火器及消防水带的配合使用情况。煤煤气气中中毒毒演演练练停停电电演演练练对煤气中毒人员的急救突发停电情况下生产设备的防护及应急水使用3 3、体系自查、体系自查工艺纪律执行检查 三季度开始由质量部每周对工艺纪律检查执行情况进行检查，公布并落实整改；每月由技术部汇总，对工艺员进行排名。问题汇总问题汇总工艺排名工艺排名工艺纪律执行检查：生产原始记录、工艺文件规范性、各工序工艺纪律执行检查：生产原始记录、工艺文件规范性、各工序SOPSOP操作操作 通过工艺纪律执行情况检查发现，一些不符合项是老问题，阶段性发生，例如员工的自检不到位、各工序未按照SOP流程操作。针对以上问题针对以上问题落实整改落实整改：
6、 车间统计出频率发生较高的问题，对症下药，进行相应培训； 工艺员对于SOP中标识量值的合理性进一步排查； 每班班组长参与检查，每天对基础数据进行检查，保证真实数据的积累，便于指导后期生产； 控制机台工艺卡的发放与回收，借助班组长与主机工及时收起已结束合同工艺文件；4 4、集团体系互审、集团体系互审审查问题审查问题部门不符合项最高管理层4质量部12技术部6生产设备部29采购部5销售部6总经办6商技中心6安全部18仓库9落实整改落实整改部门总结部门总结采购部采购部生产设备部生产设备部质量部质量部技术部技术部仓库仓库9 9月份月份体系整改体系整改月度交流会月度交流会消化消化文件控制 文件是体系运行的
7、基础。从文件的有效性、使用权限等方面考虑，学习光纤、精密材料文档的软件管理。OA中增加文件更改申请流程；提交CMS软件实现文档管理的需求。文件更改流程化文件更改流程化质量目标 质量目标同步确定统计公式，使质量目标更有效统计。不合格控制 CMS中增加模块，根据质量事故缺陷发生的原因、频次、金额损失等类别，按照A、B、C分级的方式自动统计。状态可视化 已提交已提交中天铝线集团互审不符合项整改汇总中天铝线集团互审不符合项整改汇总，烦请徐亚琴总进行把关，整，烦请徐亚琴总进行把关，整改不到位的进一步落实整改。改不到位的进一步落实整改。4 4、安全检查、安全检查 9月4日及10月11日，金鹰总对铝线工厂进
8、行了5S安全的专项检查，检查过程中共发现不符合项51项。整改完成率98.04%，有一项未完成。 9月13日，南通安监局专家对铝线工厂的安全工作进行了指导，发现8项安全问题，目前已全部落实整改。1 1、基础管理不到位、基础管理不到位 2013年7月18日，BBUSL（英国总包）对河口导线工厂进行了审查工作，审查过程中发现了体系运行中的一些不足，致使此次审查未能通过。 审查结束，领导对BBUSL指出的不足之处以及合理建议高度重视，召集相关人员针对审查发现的问题召开讨论分析会，制定整改措施：不符合描述：不符合描述：原材料部分“未检测的铝锭放置于熔铝炉旁，很有可能被操作工误放入炉中” 整改措施：整改措
9、施：明确划分铝锭待检、已检区域，并进行标识，铝杆车间室外为铝锭待检区，经检测合格的铝锭放置铝杆车间内的已检区域。不符合描述：不符合描述：拉丝工序-发现有标记错误的盘号，可能导致连锁错误 整改措施：整改措施：记录填写规范性纳入工艺纪律检查及检验员 巡检范畴，发现错误及时纠正并落实考核。不符合描述：不符合描述：铝锭合格供应商名单未包含厂商名字 整改措施：整改措施：细化合格供方名录，在合格供应商名单上铝锭的供应商增加所供应铝锭厂商的名字。不符合描述：不符合描述：青铜峡铝锭过多的杂质（但铝的纯度是可以接受的）用于制造铝合金杆；中天科技接受使用，并没有体现在供应商绩效监测。 情况说明：情况说明：因生产铝
10、合金产品的需要，我们在采购的铝锭的时候会购买有一定杂质含量但纯度符合要求的铝锭。考虑到涉及商业机密的问题，不方便在供应商名录中具体体现生产某类产品和使用对应的铝锭品牌，但在实际生产的时会在工艺卡上进行注明使用铝锭的厂家。另外，对于购买的生产非铝合金产品的铝锭时，如检测出杂质超标，会对供应商进行反馈并在绩效考评中进行体现。存在问题存在问题/ /不足不足2 2、1400014000、1800018000体系管理能力不足体系管理能力不足 体系运行时间短，相关法规不熟悉，体系管理较被动。体系运行时间短，相关法规不熟悉，体系管理较被动。 改进措施：购置管理学书籍改进措施：购置管理学书籍HSEHSE法规手
11、册法规手册，多途径学习法规；，多途径学习法规； 向光纤、精密、装备等兄弟单位学习，提高向光纤、精密、装备等兄弟单位学习，提高1400014000、1800018000体系运行体系运行管理能力。管理能力。 体系运行管理能力体系运行管理能力四季度体系运行规划四季度体系运行规划1111月份接受上海月份接受上海CQCCQC质量认证中心质量认证中心90009000复评换证及复评换证及1400014000、1800018000年度监年度监督审查督审查迎接挪威国家电网审查迎接挪威国家电网审查按照年度内审计划进行公司四季度内审（南通、河口工厂两地互审）按照年度内审计划进行公司四季度内审（南通、河口工厂两地互审）深入推进深入推进20132013年度上海中天铝线体系建设规划年度上海中天铝线体系建设规划集团互审待跟踪项的跟踪集团互审待跟踪项的跟踪
