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1、XXXXXXXXX 采石场有限公司安全生产标准化评审报告采石场有限公司安全生产标准化评审报告XXXXXXXXXXXXXXXXXX 评价有限公司评价有限公司二一二年七月二十日二一二年七月二十日XXXXXXXXX 采石场有限公司XXXXXXXXX 采石场有限公司安全生产标准化评审报告安全生产标准化评审报告法 定 代 表 人 ： XXXXXX技 术 负 责 人 ： XXXXXX评 审 组 组 长 ： XXXXXX二一二年七月二十日二一二年七月二十日非煤矿山安全生产标准化评审组成员名单非煤矿山安全生产标准化评审组成员名单项目姓名标准化评审证书安全评价师资格专业签字评审组组长评审组成员报告编制人报告审核
2、人目录目录1 前 言1 前 言. 1 12 评审对象介绍2 评审对象介绍.2 22.1 评审对象.22.2 评审企业基本情况概述.22.3 外部评审前置条件考核情况.203 评审机构/小组介绍3 评审机构/小组介绍.22223.1 评审机构概述.223.2 评审专家组.224 评审介绍4 评审介绍.23234.1 评审目的.234.2 评审范围和依据.234.3 评审时间及过程概述.294.4 评审方法.294.5 抽样方法.324.6 评审内容.325 评审结果概述5 评审结果概述.33335.1 各单元评审综述与建议.335.2 各元素评审打分汇总表.496 评审对象主要生产及辅助系统风险
3、辩识及可靠性分析6 评审对象主要生产及辅助系统风险辩识及可靠性分析.52526.1 危险有害因素识别.526.2 重大危险源辨识.596.3 重大安全生产隐患辨识.606.4 生产及辅助系统可靠性分析.616.5 危险、有害因素危险程度分析.647 文件评审综述7 文件评审综述.68687.1 文件评审情况.687.2 文件评审综述.688 现场评审综述8 现场评审综述.69698.1 现场评审情况.698.2 现场评审综述.699 纠正措施与建议9 纠正措施与建议.70709.1 打分说明.709.2 主要扣分原因及纠正措施.709.3 验证方式.719.4 综述.7110 评审结果与等级推
4、荐意见10 评审结果与等级推荐意见.747410.1 评审结果.7410.2 推荐意见.7411 附件11 附件. 757511 前 言1 前 言根据国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 （国发201023 号） 、 国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见 （安委 2011 4 号） 、 国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知 （安监总管一2011 104 号） 、 国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全标准化评分办法的通知 （安监总厅管一2011177 号） 、 国家安全监管总局办公厅关于印发非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法
5、的通知 （安监总厅管一2011190 号）以及XX省关于深入开展企业安全生产标准化建设工作的意见 （粤安201110 号） 、 关于推进矿山安全标准化建设工作的通知 （粤安监2011205 号）等文件精神，结合金属非金属矿山安全标准化规范 导则（AQ2007.1-2006） 、金属非金属矿山安全标准化规范 露天矿山实施指南 （AQ2007.3-2006）等标准要求，XXXXXXXXX 采石场有限公司（简称：XXXXXXXX）于 2011 年 8 月 20 日启动矿山安全生产标准化体系建设工作，从 8 月 20 日至11 月 20 日为体系的创建阶段。2011 年 11 月 20 日完成系统的创
6、建工作并开始系统试运行，试运行历时 6 个月至 2012 年 5 月 20 日。在运行期间未发生各类安全生产事故，整个安全生产标准化系统运行良好。2012 年 5 月 20 日至 26 日，该矿场组织安全生产标准化系统自评，经过企业自评，得分 69.18 分，且评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故，自评等级为三级，申请三级。XXXXXXXX 在完成标准化自评后， 即提出评审申请， 并通过评审组织单位同意进行评审。2012 年 5 月 30 日，XXXXXXXXXXXXXXXXXX 评价有限公司在接受 XXXXXXXX 的委托后，按照矿山安全生产标准化评审的要求和程序，对矿山安全隐患进行检查；
7、2012 年 5 月 30日、 6 月 28 日组织评审组和评审人员对 XXXXXXXX 进行了现场评审， 并对隐患整改进行核查。评审本着客观、公正、实事求是的原则，严格按照金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法和评审程序进行，并按照评审报告书编制要求，编制了本评审报告书。本报告于 2012 年 7 月 20 日完成编制工作。22 评审对象介绍2 评审对象介绍2.1 评审对象本次安全生产标准化评审对象为： XXXXXXXXX 采石场有限公司建筑用花岗岩露天开采项目，如表 2-1 所示：表 2-1安全生产标准化评审对象表 2-1安全生产标准化评审对象企业名称企业名称XXXXXXXXX 采石场有
8、限公司地址地址惠州市惠城区小金口白石村丰文坳邮政编码邮政编码516023法人代表法人代表XXXXXX主要负责人主要负责人XXXXXX联系人联系人XXXXXX电话电话150149576022.2 评审企业基本情况概述2.2.1 企业简介2.2.1 企业简介该石场过去进行过零星开采，未形成规模，原来有三个开采面，后因故停产，惠城区小金口镇白石村丰文村民小组收回土地使用权后于 2006 年 1 月承包给现业主， 租期 30年。XXXXXXXXX 采石场有限公司于 2007 年 6 月首次取得采矿许可证 ，后又于 2008 年1 月换证。目前采矿许可证为 2010 年 10 月 21 日惠州市国土资源
9、局颁发，证号：C4413002010107130077834；经济类型：有限责任公司；开采矿种：建筑用花岗岩；开采方式：露天开采；生产规模：30.00 万立方米/年；矿区面积：0.1261 平方公里；有效期限：叁年，自 2011 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日；矿区范围由 17 个拐点坐标圈定；开采深度由 114 米至 20 米标高。XXXXXXXXX采石场有限公司于2012年5月17日取得了由惠州市惠城区工商行政管理局换发的企业法人营业执照 ，注册号：441302000004499；住所：惠州市惠城区小金口白石村丰文坳；法定代表人姓名：XXXXXX；注册资本：人民币壹佰伍
10、拾伍万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：露天建筑用花岗岩石开采；成立日期：2007 年 8 月 24日；营业期限：至 2014 年 1 月 1 日。2011 年 8 月委托苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司编制了XXXXXXXXX 采石场有限公司初步设计 。XXXXXXXX 曾于 2009 年 4 月 17 日取得换发的安全生产许可证 ，编号： （粤）FM 安许证字20090036；主要负责人：XXXXXX；单位地址：惠州市惠城区小金口白石村丰文坳；经济类型：有限责任公司；许可范围：露天建筑用花岗石开采；有效期自 2009 年 4月 17 日至 2010 年 12 月 31 日。 矿区
11、于 2012 年 5 月 15 日由 XX 省安全生产监督管理局延期换发 安全生产许可证 ， 编号：（粤） FM 安许证字2012La0011； 主要负责人： XXXXXX；3单位地址：惠州市惠城区小金口白石村丰文坳；经济类型：有限责任公司；许可范围：露天建筑用花岗石开采；有效期自 2012 年 5 月 15 日至 2015 年 5 月 14 日。该矿山为山坡露天开采类型，建设项目投资额为 155 万元。建设规模：建筑用花岗岩 30 万立方米/年。目前，该矿场有在岗职工 28 人，包括主要负责人 1 名，安全生产管理人员 2 名，特种作业人员 9 名，其他人员 16 名；矿山采用间断工作制，年
12、工作 300 天，单班作业，每班 8 小时。矿山于 2011 年 8 月 20 日开展安全生产标准化创建工作， 于 11 月 20 日开始试运行，良好试运行 6 个月后，于 2012 年 5 月 26 日进行自评并出具自评报告，自评等级为三级，目前自评已完成，进入评审阶段。2.2.2 交通位置2.2.2 交通位置惠州市 XXXXXXXX 位于惠城区小金口镇白石村鸟尾坑， 行政隶属于惠州市惠城区小金口镇白石村丰文村民小组管辖。矿区有简易公路与省道惠博公路相接，南至惠州约 12km，西至博罗约 10km，交通较为方便。地理和交通示意图如下。见图 2-1。图 2.2.2矿区交通位置示意图（图 2.2
13、.2矿区交通位置示意图（ 矿区位置）矿区位置）42.2.3 矿区自然地理、气象条件2.2.3 矿区自然地理、气象条件矿区所处地形地貌为构造侵蚀剥蚀低山丘陵地貌，地形切割较强烈，相对高差较大，自然斜坡坡度 2040，自然斜坡稳定，坡面植被发育，中间有一呈近 NE 向展布的“Y”字形谷地，为矿区周边地下水汇集、排泄的唯一通道。本区属于南亚热带海洋性气候，温暖多雨，四季常青，年平均气温 19.522.5，1月平均气温 13.5， 7 月平均气温 28.3， 全年无霜期 363 天。 年降雨量为 17002000mm，年平均降雨量 1731mm，雨量集中在 59 月的夏季，雨量充沛，四季宜人。自然资源
14、主要有钽铌、石灰石、石英砂、花岗岩及铁、钨、高岭土、黄石等矿产。2.2.4 矿区地质2.2.4 矿区地质根据钻探揭露及现场地质调查，矿区开采境界范围内地质条件简单，矿体位于燕山期花岗岩体内，矿区内主要出露的地层岩性简述如下。1)第四系残坡积土（Qdl+el）主要分布于矿区斜坡坡麓和坡脚处，厚度变化较大，坡脚、山梁处较厚，山顶部较薄， 平均厚度约为 36m，主要为由花岗岩体风化的砂质粘性土，呈灰黄、 灰白、灰褐色，坚硬状，上部 0.801.50m 为褐黄色坡积粉质粘土，含较多碎砾石，厚度 1.5011.20m。2)燕山期花岗岩（52（3）为矿区出露的主要岩体，上部为薄层状强中风化花岗岩风化壳，下
15、部为本采场开采的矿体“微（未）风化花岗岩”，分述如下：风化花岗岩：灰白、灰黄色，主要由强中风化花岗岩岩体组成，岩体结构部分破坏，岩石风化强烈，矿物成份部分蚀变，硬度为稍硬较硬，节理裂隙发育，裂面见铁染，岩芯呈碎块状短柱状，埋深 0.0011.20m，厚度 2.8013.00m，取中风化岩样 1组进行抗压强度试验，其抗压强度为 25.028.1 兆帕，平均 26.7 兆帕。矿体：为微（未）风化花岗岩，灰白、青灰色，中细粒花岗结构，块状构造，矿物成份以石英及钾长石、斜长石为主，片状矿物以黑云母为主；岩质新鲜，岩石坚硬、完整，岩石致密，节理裂隙稍发育，岩芯呈长柱状，埋深 5.6018.50m，局部风
16、化不均匀，存在软夹层（中风化花岗岩） ，岩样测试天然抗压强度试验，其抗压强度为 120.4160.9兆帕，取岩样 3 组做烘干抗压强度试验，其抗压强度为 82.6144.8 兆帕，软化系数0.780.86，为不易软化岩石。2.2.5 矿石特征2.2.5 矿石特征1）矿体特征矿体为燕山期花岗岩，分布于整个矿区范围。上部为第四系残坡积土所覆盖。覆盖层（包括强、中风化层）厚度在山顶、山脊、山坡、山谷等不同地貌单元差异不大，厚5度一般为 5.8021.50m。矿体控制长度 530m，宽 400650m。矿体形态简单，分布均匀连续，厚度大，矿石质量稳定。矿区离区域性断裂构造较远，主要发育两组节理裂隙，且
17、倾角较陡，主要产状为15878、5067，间距多大于 1.0m，与开采边帮面倾向斜交，节理裂隙对边帮的稳定性影响较小。2）矿石特征矿石为微（未）风化花岗岩，浅灰、灰白色，中细粒花岗结构，块状构造，主要矿物为石英、钾长石和斜长石，片状矿物以黑云母为主。矿体完整，岩质致密、坚硬，节理裂隙稍发育，抗压强度好，压碎系数小，质量密度大，矿石耐崩解性高，耐磨性好，水稳性好，但由于矿石含有较高的针片状矿物，增加了矿石的韧性，对矿体的可开凿性造成一定的影响；由此可推断该矿区矿石破碎系数小，接近 1m3/m3，是理想的建筑材料。矿体内未发现强烈的多金属矿化，含有害化学元素的成分低，放射性核素的含量为4772 伽
18、玛，平均 63 伽玛，符合卫生标准；矿石耐风化、抗腐蚀能力强，化学稳定性较好。2.2.6 开采技术条件2.2.6 开采技术条件1）水文地质条件开采底界在当地侵蚀基准面以上，未见地下水出露，矿区附近也未见地表水出露，洪雨季节汇集谷底的地表水沿沟谷排向附近小河， 地表水及地下水对矿石开采影响较小。2）工程地质条件采场原始坡度 2040，适宜开采；岩石硬度系数 f=1012，属坚硬稳固类型；地质构造简单，无断层和其它不良地质构造灾害；剥离土层 36m，矿体微风化厚度 2.813.0m，属地质结构不稳固岩组，剥离开挖时要保持适宜边坡角。总体评价，矿床开采工程地质条件属简单类型。3）环境地质开采矿体为花
19、岗岩，无有毒有害组份，采矿时不会对周边的水体产生污染。开采方式适宜露天开采，应建立符合安全生产标准的堆场，防止发生滑坡、泥石流等地质灾害事故。矿区距离村庄较远，生产时产生的噪音和空气污染对当地居民生产、生活影响不大。综上所述，矿床属水文地质、工程地质条件简单、环境地质条件一般类型的矿床。2.2.7 开采范围2.2.7 开采范围根据惠州市国土资源局 2010 年 10 月 21 日颁发的采矿许可证 （证号：6C4413002010107130077834，有效期自 2011 年 1 月 1 日至 2014 年 1 月 1 日） ，XXXXXXXX矿区范围由 17 个拐点坐标圈定。其矿区范围拐点坐
20、标见表 2.2.7。表 2.2.7矿区范围拐点直角坐标表表 2.2.7矿区范围拐点直角坐标表（1980 西安坐标系）（1980 西安坐标系）拐点号拐点号X 坐标X 坐标Y 坐标Y 坐标拐点号拐点号X 坐标X 坐标Y 坐标Y 坐标12562282.9438535270.45102562261.9438535656.4522562270.9338535349.45112562136.9338535653.4532562304.9438535466.45122562042.9338535587.4542562467.9438535550.45132562064.9338535440.45525624
21、76.1238535658.98142562119.9338535400.4562562507.9438535717.45152562145.9338535282.4572562490.9438535723.45162562218.9338535210.4482562225.9438535736.45172562261.9338535233.4492562198.9438535724.45矿区面积约 0.1261 平方公里，允许开采深度由 114 米至 20 米标高。2.2.8 矿区总平面布置及周边环境2.2.8 矿区总平面布置及周边环境2.2.8.1 矿区总平面布置2.2.8.1 矿区总平面
22、布置矿区总平面布置由采场、排土场、破碎站、行政生活区、临时爆破器材库、变配电房、柴油储罐放置点、高位水池、沉砂池及矿山内部公路等组成。下面以采场为中心进行介绍：（1）采场现采场位于采区中部、北侧边缘，已自上而下形成两个剥离台阶和三个开采台阶。剥离台阶要素：台阶高度：6m，边坡角：45；开采台阶要素：台阶高度：15m，边坡角：65，工作平台宽度：32m，采掘带宽度：812m，工作线长度60m，安全平台宽度：3m，清扫平台宽度：6m（2 个安全平台设 1 个清扫平台） 。图 2.2.8-1超前剥离台阶图 2.2.8-1超前剥离台阶图 2.2.8-2生产台阶图 2.2.8-2生产台阶图 2.2.8-
23、3终了台阶）图 2.2.8-3终了台阶）7（2）排土场经过多年开采，采场表土剥离大部分已完成，矿山排土场为沟谷排土场，位于采场西北侧，距采场距离约 175m，处于采场爆破警戒线范围内。排土场采用分层排土，目前共分 4 层，分层高度约 5m，总堆置高度 20 米，台阶坡面角45。矿山在排土平台设置了排水沟，在排土场下方用大块岩石堆置了两道拦挡坝（规格：长约 35m，宽约 4m，厚约 4m） ，两道拦挡坝相聚 20 米；在拦挡坝下游，设置了沉砂池（规格：长约 10m，宽约 5m，深约 1m， ） ，池体稳固。目前排土场大部分正在进行复绿，运行稳定，排土场下游 1km 内无民居。该排土场距惠河高速大
24、约 350 米。图 2.2.8-4排土台阶图 2.2.8-4排土台阶图 2.2.8-5排土台阶图 2.2.8-5排土台阶图 2.2.8-6排土台阶（整治后）图 2.2.8-6排土台阶（整治后）图 2.2.8-7排土场下游拦挡坝图 2.2.8-7排土场下游拦挡坝（3）破碎站破碎站位于采场东南侧，标高约+18.3m，距采场距离约 220m，位于采场爆破警戒线范围内。本矿场破碎采用三段破碎，石料破碎生产线主要由振动给料机、颚式破碎机、反击式破碎机（二破） 、反击式破碎机（三破） 、振动筛、胶带输送机、集中电控等设备组成。1）该石料生产线基本流程：从采场运来的矿石，经原矿仓由振动给料机均匀地送进鄂式破
25、碎机进行粗碎（一段破碎） ，鄂式破碎机受矿最大粒径 630mm，排矿最大粒径为185mm，原矿中所含的细粒泥土可由振动给料机预先筛除，由一条胶带输送机运走；在一段破碎后设置中间料仓，经振动给矿机和皮带输送机供料给二段破碎，即粗碎后的石料由胶带输送机送到圆锥式破碎机实行进一步破碎（二段破碎） ；在二段破碎后设置中间料仓，经振动给矿机和皮带输送机供料给三段破碎，即破碎后的石料由胶带输送机送到圆锥式破碎机实行进一步破碎（三段破碎） ；细碎亦即三段破碎后的石料由胶带输送机送进振动筛进行筛分，筛分出几种不同规格的石子，满足粒度要求的石子由成品胶带输送机8送往成品料堆；不满足粒度要求的石子由胶带输送机返料
26、送到反击式破碎机进行再次破碎，形成闭路多次循环，以提高资源利用率。2）石料生产线性能：该石料生产线自动化程度高，整条生产线除了对设备的开机停机及日常维护之外，几乎不需要人工操作。其安全性能好，生产效率高，运行成本低，产量大， 收益高， 成品石子粒度均匀、 粒形好， 破碎后的成品质量完全达到 GB14685-2001标准要求。本矿场破碎产品主要有：5mm 石粉，1030mm、2040mm 碎石。图图 2.2.8-8破碎工艺流程示意图破碎工艺流程示意图（4）行政生活区行政生活区主要单层砖混结构平房组成，位于采场南侧、破碎站西南侧，距采场距离约 300m，距破碎站距离约 75m，位于采场爆破警戒线范
27、围外。（5）矿山供电矿山生产主要使用柴油动力，矿区用电场所主要为破碎生产线及维修、照明等，属于三类用电负荷， 矿区电源直接从附近 10kV 电网引接。 10kV 电压经 1 台 1000kVA 变压器变电后，配电输出 380/220V 低压电源，其中，380V 供场内生产设备用电，220V 供矿内生活用电。变配电房位于采场南侧、行政生活区东北侧、变配电房西侧，距采场距离约 250m，距破碎站距离约 10m，位于采场爆破警戒线范围内。（6）柴油储存柴油储罐放置点位于采场南侧、生活区北侧边坡坡底，距采场距离约 250m，距行政9生活区约 40m，距变配电房约 60m，位于采场爆破警戒线范围内。（7
28、）临时爆破器储存临时爆破器材库位于采场南侧、行政生活区东南侧，距采场距离约 430m，距行政生活区距离约 200m，位于采场爆破警戒线范围外。由雷管库、炸药库、消防砂池、消防水池及看护室组成，目前按当地规定为零库存。（8）给排水、消防a、给水矿山生产用水主要为凿岩机用水、破碎生产线降尘用水和道路降尘喷洒用水，水源取自矿区西侧山坡上的山溪水，采用洒水车给采场凿岩防尘及运输道路洒水除尘供水，破碎生产线采用人工洒水降尘。生活水源亦取至山溪水，用水管引至生活区储水池，再从水池接管至用水点。b、排水采场台阶坡底处开挖临时排水沟，将雨水排出采场境界外。地表工业场地设排水沟自然排放天然雨水及生产废水和生活污
29、水，最后汇入矿区南面进矿公路旁的排水沟内向外排放；矿山在生活区建有化粪池，生活污水经化粪池沉淀后流入地表工业场地排水沟，自流外排。c、消防矿山消防用水取自生活区内的生产水池。矿场购置了灭火器和消防工具，分别摆放在办公、配电房、柴油储罐存放点。d、高位水池高位水池位于采场南侧、柴油储罐放置点北侧、生活区西侧，建有 2 座 50m3水池,标高约为+55m，距采场距离约 200m，位于采场爆破警戒线范围内，距柴油储罐放置点水平投影距离约 50m，且有山体遮挡。（9）矿山道路矿山采用公路开拓、汽车运输方式，矿山道路自石场东向进入，向西由行政生活区边缘折北穿过柴油储罐放置点和配电房之间，延伸约 250m
30、，再分向进入采场或排土场。a、进矿道路宽度 6m，坡度约 56%，最小曲率半径 15m，道路内侧有排洪沟，路面为泥结碎石铺设，运输路况较好，矿山运输道路与外部公路连通，形成了内外部交通运输网络。b、各分层平台（剥、采台阶）之间用斜坡道连接，宽度约 56m，平均纵坡小于 9%。2.2.8.22.2.8.2矿区周边环境矿区周边环境(1)矿区采区在山脊的南侧，其周围有少量人工疏林及灌木丛覆盖，三面环山。(2)周边 300m 范围内无民居、无风景名胜区、无重要的工业基础设施、无铁路、国道、省道及高压线，也不在水源保护区内。102.2.9 开采工艺2.2.9 开采工艺XXXXXXXX 采用山坡式露天开采
31、方式，开采程序为“由上而下，分水平台阶开采” ，公路开拓，中深孔凿岩爆破、机械挖掘、自卸汽车装运的生产工艺。其流程为：开拓运输通道机械剥离液压钻机穿孔装药爆破挖掘机装车自卸汽车运输破碎场装载机铲装汽车外运销售。开采工艺流程如下图：图 2.2.9采剥工艺流程图图 2.2.9采剥工艺流程图2.2.10 开采现状2.2.10 开采现状1）凿岩作业潜孔钻机穿孔矿石开采钻孔主要采用潜孔钻机，钻孔直径 140mm，自带空压机凿岩、穿孔。另配手持式凿岩机，配合潜孔钻机施工，负责工作面的形成与边坡修整工作；手持式凿岩机配备压风机供风。开拓运输通道开挖水平台阶采矿汽车运输剥离覆盖层及风化带汽车运输外运、排土场破
32、碎11图 2.2.10-1潜孔钻机图 2.2.10-1潜孔钻机2）爆破作业采用中深孔爆破采用深孔、宽孔距、小抵抗线、多排孔毫秒延时爆破方法，起爆材料为毫秒电雷管，主爆炸药为 2 号岩石炸药。台阶高度 15m，潜孔钻机穿孔，炮孔参数为：钻孔角度 75，孔径 140mm，孔深 16.85m，孔数 6 个，多排布孔，排距 3.27m，孔距 3.78m，单位炸药消耗量 0.45kg/m3。3）二次破碎采用机械进行二次破碎因矿山产品为建筑用花岗岩石料，矿石需要运往破碎站进行加工，因此爆破后的矿石块度必须满足破碎机进料的要求， 矿石块度必须小于 750mm。 爆破后产生的大块矿石 （粒径大于 750mm
33、的矿石） ，采用机械破碎，该矿山配有液压破碎机（油压炮）进行大块矿石的二次破碎。12图 2.2.10-2液压破碎机（油压炮）图 2.2.10-2液压破碎机（油压炮）4）铲装作业采用机械铲装崩落后的矿石由挖掘机铲装至载重汽车运至破碎站；破碎加工后的碎石利用铲车进行铲装，外运销售。13图 2.2.10-3挖掘机（矿石采装）图 2.2.10-3挖掘机（矿石采装）图 2.2.10-4自卸汽车（矿石运输）图 2.2.10-4自卸汽车（矿石运输）142.2.11 主要生产设备2.2.11 主要生产设备表 2.2.11主要采矿及辅助设备表表 2.2.11主要采矿及辅助设备表设备名称设备名称型号、功率型号、功
34、率单位单位数量数量备注备注潜孔钻机古河 385，140mm台1手持式凿岩机7655台1空压机柴油，20m3/min台1柴油，3m3/min台2挖掘机日本神钢 SK260LC-8，1.3 m3台3小松 350，1.5 m3台1EC360BLC台1液压碎石机台1装载机厦工 ZL50，3 m3台5自卸车15t台15变压器S11-1000台1一级颚式破碎机EP900*1200160kW台1二级圆锥破碎机R1423 2200180kW台1三级圆锥破碎机R1420 1750180kW台2振动筛2m6m22kW台2皮带运输机800mm、5.5kW台21000mm、7.5kW台21200mm、11kW台314
35、00mm、15kW台3砂轮机3kW台1电焊机13kW台1水泵15kW，扬程 30m台2150mm 水管2.2.12 机构设置2.2.12 机构设置XXXXXXXX 已成立了专门的安全管理机构，即安全生产领导小组，主要负责人 1 名，专职安全生产管理人员 2 名，下设五个班组。安全生产领导小组由法人代表 XXXXXX 任组长，XXXXXX、XXXXXX 任副组长，组员包括XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX、XXXXXX，其中有机修班长、爆破班长、破碎班长、运输班长、后勤班长等。矿场建立了安全生产主要责任人、分管责任人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制，分别对矿场
36、全面和各自分管的部门及各工种岗位的安全生产负责，基本做到“职责明确，各负其责” ，已形成了自上而下的安全生产管理网络。15图 2.2.12-1XXXXXXXXX 采石场有限公司安全生产领导小组架构图图 2.2.12-1XXXXXXXXX 采石场有限公司安全生产领导小组架构图照片 2.2.12-2矿山新增排土场安全警示标志照片 2.2.12-2矿山新增排土场安全警示标志后勤班:郑乙友安全生产管理员：XXX机修班：XXX破碎班长：XXX主要负责人：XXX技术负责人：XXX后勤班长：XXX运输班长：XXX爆破班长：XXX16照片 2.2.12-3矿山新增道路安全警示标志照片 2.2.12-3矿山新增
37、道路安全警示标志172.3 评审前置条件考核情况鉴于金属非金属矿山安全生产标准化达标已纳入金属非金属矿山企业安全生产许可证核发及延期换证的前置条件，是安全生产监督管理部门实施安全许可的主要依据之一。因此金属非金属矿山安全生产标准化评审机构在进行评审时，应将以下内容作为否决项列入评审前置条件：序号序号前置条件内容前置条件内容检查情况检查情况结果结果1证照资料齐全有效（立项、采矿许可证、营业执照、安全生产许可证、民用爆炸物品使用许可证）立项、采矿许可证、营业执照、安全生产许可证、民用爆炸物品使用许可证等齐全有效符合2建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制
38、定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程建立健全了相关安全生产责任制；制定有安全生产相关规章制度；制定作业安全规程和各工种操作规程符合3安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用依照国家有关规定足额提取安全生产费用，安全投入符合安全生产要求符合4设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员设置安全生产管理机构符合5主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书主要负责人和安
39、全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书，证书有效符合6特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书特种作业人员取得特种作业操作资格证书符合7其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格所有从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格符合8依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费有参保证明资料符合9制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品有防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品符合10危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验有矿用挖机、装载
40、机、联合碎石设备检验报告 （XX 省特种设备检测院，2011 年 7 月 18 日）符合18序号序号前置条件内容前置条件内容检查情况检查情况结果结果11制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议制定有事故应急救援预案，建立了事故应急救援组织，配备有必要的应急救援器材、设备；并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议符合12矿山开采周边安全距离符合相关法律法规、标准的规定矿山开采范围 500 米内无村庄、电力设备；开采范围 300 米
41、内其他矿山符合13实行自上而下、分台阶(层)开采自上而下分台阶开采，中深孔爆破符合14采用机械铲装、机械二次破碎，严禁二次爆破破碎大块采用机械铲装、机械二次破碎符合15大、中型矿山或边坡潜在危害性大的矿山，应建立健全边坡管理和检查制度，并按规定建立边坡监测系统，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取有效的防治措施，每 5 年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析制定有边坡管理和检查制度，按规定对边坡进行监测，对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取了有效的防治措施；有实测的采剥工程图、防排水系统及排水设备布置图符合16排土场有由有资质的中介机构进行的专门设计；排土场场址进行过专门的地质勘
42、察；排土场安全度为正常级，有符合规定的防洪措施和监测系统；每 5 年由有资质的中介机构进行一次勘测和稳定性分析排土场由有资质的中介机构进行的设计；有排土场场址相关内容；排土场安全度为正常级，有符合规定的防洪和防泥石流措施；符合17安全生产标准化系统创建安全生产标准化系统已创建符合18标准化系统良好运行 6 个月以上标准化系统已良好运行 6 个月以上符合19至申请之日前一年内，未发生死亡、重伤 3 人以上、直接经济损失 300 万元以上或造成较大社会影响的事故未发生任何事故，有当地安全监管部门出具的证明文件符合193 评审机构/小组介绍3 评审机构/小组介绍3.1 评审机构概述名称名称XXXXX
43、XXXXXXXXXXXXX 评价有限公司区域区域XX 省法人代表法人代表XXXXXX技术负责人技术负责人XXXXXX地址地址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX电话电话XXX-XXXXXXXX传真传真XXX-XXXXXXXX3.2 评审专家组项目项目姓名姓名标准化评审证书标准化评审证书安全评价师资格证安全评价师资格证专业专业评审组组长评审组成员报告编制人报告审核人204 评审介绍4.1 评审目的XXXXXXXXX 采石场有限公司进行安全生产标准化评审的主要目的有：1）对 XXXXXXXX 安全生产标准化建设、运行情况进行评审，提出总体评审结果和等级推荐意见。2）
44、对不符合安全生产标准化要求提出相应的整改措施及建议， 以促进安全生产标准化的实施效果。3）评审结果可作为安监部门审核评定安全生产标准化等级的依据。4.2 评审范围和依据4.2.1 评审范围4.2.1 评审范围本次评审范围为 XXXXXXXX 安全生产标准化建设的策划、执行、符合性、绩效等方面的情况。包括生产系统、辅助系统以及前置条件、现场评审符合性。4.2.2 评审依据4.2.2 评审依据4.2.2.1 法律4.2.2.1 法律1） 中华人民共和国安全生产法 （2002 年 6 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2002 年 11 月 1 日起施行）2） 中华人民
45、共和国矿山安全法 （1992 年 11 月 7 日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，1993 年 5 月 1 日起施行）3） 中华人民共和国劳动合同法 （中华人民共和国主席令第六十五号， 2008 年1 月 1 日起施行）4） 中华人民共和国矿产资源法 （1996 年 8 月 29 日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议关于修改中华人民共和国矿产资源法的决定修正，1997 年月日起施行）5） 中华人民共和国环境保护法 （1989 年 12 月 26 日中华人民共和国主席令第22 号公布， 自公布之日施行）6） 中华人民共和国水污染防治法 （中华人民共和国主席令第 8
46、7 号，自 2008年 6 月 1 日起施行）7） 中华人民共和国消防法 （中华人民共和国主席令第六号 ，自 2009 年 5 月 1日起施行）8） 中华人民共和国职业病防治法 （2001 年 10 月 27 日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过， 根据 2011 年 12 月 31 日第十一届全国人民代表大21会常务委员会第二十四次会议关于修改中华人民共和国职业病防治法的决定修正，2012 年 5 月 1 日起施行）9） 中华人民共和国劳动法 （中华人民共和国主席令第二十八号，1994 年 7 月 5日第八届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，自 1995 年 1 月
47、1 日起施行）4.2.2.2 行政法规4.2.2.2 行政法规1） 安全生产许可证条例 （中华人民共和国国务院令第 397 号，2004 年 1 月 13日起施行）2） 民用爆炸物品安全管理条例 （中华人民共和国国务院令第 466 号，自 2006年 9 月 1 日起施行）3） 特种设备安全监察条例 （国务院令第 549 号，自 2009 年 5 月 1 日起施行）4） 中华人民共和国尘肺病防治条例 （国务院自 1987 年 12 月 3 日发布， 自 1987年 12 月 3 日起施行）5） 生产安全事故报告和调查处理条例 （国务院令第 493 号，2007 年 3 月 28 日国务院第 1
48、72 次常务会议通过，自 2007 年 6 月 1 日起施行）4.2.2.3 规章4.2.2.3 规章1） 中华人民共和国矿山安全法实施条例 （1996 年 10 月 30 日劳动部令第 4 号发布，发布之日起施行）2） 职业病目录 （2002 年 4 月 18 日卫生部、劳动保障部发布，发布之日起施行）3） 非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法 （国家安全生产监督管理总局令第20 号，2009 年 6 月 8 日施行）4）特种设备质量监督与安全监督规定（国家质量技术监督局令第 13 号， 自 2000年 10 月日起施行）5） 特种设备作业人员监督管理办法 （国家质量监督检疫总局第 70 号
49、，自 2005年 7 月 1 日起施行）6） 关于印发的通知 （财企201216号，自 2012 年 2 月 14 日起施行）7） 劳动防护用品监督管理规定 （国家安全生产监督管理总局令第 1 号， 自 2011年 1 月 1 日起施行）8） 国家安全生产监督管理总局关于印发 特种劳动防护用品安全标志实施细则的通知 （安监总规划字2005149 号，自 2005 年 10 月 13 日起施行）9） 生产经营单位安全培训规定 （国家安全生产监督管理总局令 3 号，2005 年12 月 28 日公布，自 2006 年 3 月 1 日起施行）10） 作业场所职业健康监督管理暂行规定 （国家安全生产监
50、督管理总局令 2322号，2009 年 7 月 1 日公布，自 2009 年 9 月 1 日施行）11） 作业场所职业危害申报管理办法 （国家安全生产监督管理总局令第 27 号自2009 年 11 月 1 日起施行）12） 生产安全事故应急预案管理办法 （2009 年 4 月 1 日，国家安全生产监督管理总局令第 17 号）13） 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 （国家安全生产监督管理总局令第 30 号，自 2010 年 7 月 1 日起施行）14） 生产安全事故报告和调查处理条例 （国家安全生产监督管理总局令第 42号，自 2011 年 11 月 1 日起施行）4.2.2.4 地方法规
51、和规章4.2.2.4 地方法规和规章1） XX 省实施办法 （2004 年 7 月 29 日 XX 省第 10届人民代表大会常务委员会第 12 次会议第二次修正）2） XX 省安全生产条例 （2006 年 9 月 28 日 XX 省人民代表大会常务委员会第二十七次会议关于修改XX 省安全生产条例的决定修正，2006 年 9 月 28 日施行）3） XX 省注册安全主任管理规定 （2003 年 12 月 22 日 XX 省人民政府第十届 29次常务会议通过，自 2004 年 3 月日起施行）4） XX 省矿产资源管理条例 （1999 年 9 月 23 日，XX 省第九届人民代表大会常务委员会第十
52、二次会议通过，1999 年 10 月 30 日施行）5） XX 省建设项目安全设施监督管理办法 （XX 省人民政府令第 147 号，2010 年7 月 15 日 XX 省人民政府第十一届 57 次常务会议通过，自 2010 年 10 月 1 日起施行）4.2.2.5 国家标准和行业标准4.2.2.5 国家标准和行业标准1） 金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ 2007.1-2006，国家安全生产监督管理局 2006 年 10 月 1 日发布，2007 年 7 月 1 日实施）2)金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南(AQ2007.32006）3） 金属非金属矿山安全规程 （GB 1
53、6423-2006，2006 年 6 月 22 日发布，2006年 9 月 1 日实施）4） 爆破安全规程 （GB 6722-2003，2003 年 9 月 12 日由国家质量监督检查检疫总局发布，并于 2004 年 5 月 1 日实施）5） 建筑设计防火规范 （GB 50016-2006，2006 年 7 月 12 日发布，施行日期2006 年 12 月 1 日）6） 工业企业总平面设计规范 （GB 50187-93，1993 年 9 月 27 日中华人民共和国建设部发布，1994 年 5 月 1 日施行）7） 工业企业设计卫生标准 （GBZ 1-2010，2010 年 1 月 22 日卫生
54、部发布，2010年 8 月 1 日实施）238） 厂矿道路设计规范 （GBJ 22-1987，中华人民共和国国家计划委员会 1987年 12 月 15 日发布，1988 年 8 月 1 日实施）9） 建筑灭火器配置设计规范 （GB 50140-2005，中华人民共和国建设部 国家质量监督检验检疫总局 2005 年 7 月 15 日发布，2005 年 10 月 1 日实施）10） 建筑物防雷设计规范 （GB 50057-2000，中华人民共和国建设部 2000 年 8月 24 日发布，自 2000 年 10 月 1 日起实施）11） 矿山电力设计规范 （GB 50070-2009，2009 年
55、5 月 17 日由住房和城乡建设部、质量监督检疫总局，于 2009 年 12 月 1 日实施）12） 低压配电设计规范 （GB 50054-2011，2011 年 7 月 26 日中华人民共和国住房和城乡建设部发布，于 2012 年 6 月 1 日实施）13） 工业与民用电力装置的接地设计规范 （GBJ 65-83，1984 年 6 月 1 日施行）14） 机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求 （GB/T8196-2003，国家标准局批准，2003 年 9 月 1 日实施）15） 手持式机械作业防振要求 （GB/T 17958-2000，国家质量技术监督局 2000年 1
56、月 5 日发布，2000 年 6 月 1 日实施）16） 企业职工伤亡事故分类 （GB 6441-1986，国家标准局 1986 年 5 月 31 日发布，1987 年 2 月 1 日起实施）17） 危险化学品重大危险源辨识 （GB 18218-2009 ，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 2009 年 3 月 31 日发布，2009 年 12 月 1 日实施）18） 工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分:化学有害因素 （GBZ 2.1-2007，中华人民共和国卫生部 2007 年 4 月 12 日发布，2007 年 11 月 1 日实施）19） 工作场所有害因素职业接触限
57、值 第 2 部分:物理因素 （GBZ 2.2-2007，中华人民共和国卫生部 2007 年 4 月 12 日发布，2007 年 11 月 1 日实施）20） 电离辐射防护与辐射源安全基本标准 （GB 18871-2002，国家质量监督检验检疫总局 2002 年 10 月 8 日发布，2003 年 4 月 1 日实施）21） 噪声作业分级 （LD 80-1995，中华人民共和国劳动部 1995 年 7 月 13 日批准，1996 年 6 月 1 日实施）22） 高处作业分级 （GB/T 3608-2008 ，国家标准局 2008 年 10 月 30 日颁布， 2009年 6 月 1 日实施）23
58、） 高温作业分级 （GB/T 4200-2008 ，国家技术监督局 2008 年 10 月 30 日批准，2009 年 6 月 1 日实施）24） 生活饮用水卫生标准 （GB 5749-2006，卫生部、国家标准化委员会 2006年 12 月 29 日发布，2007 年 7 月 1 日实施）25） 矿山安全标志 （GB 14161-2008，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 2008 年 12 月 11 日发布，2009 年 10 月 1 日实施）2426） 安全帽 （GB 2811-2007，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会 2007 年 3 月 26 日发布，2
59、007 年 12 月 1 日实施）27） 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 （AQ/T 9002-2006，国家安全生产监督管理总局 2006 年 9 月 20 日发布，2006 年 11 月 1 日实施）28） 金属非金属矿山排土场安全生产规则 （AQ 2005-2005，国家安全生产监督管理局 2006 年 2 月 21 日发布，2006 年 5 月 1 日实施）29） 建筑材料放射性核素限量 （GB 6566-2001，中华人民共和国建设部 、国家质量监督检验检疫总局 2001 年 12 月 10 日发布，2002 年 1 月 1 日实施）30） 生产过程危险和有害因素分类与代码
60、 （GB/T 13861-2009，国家质量监督检验检疫总局、 国家标准化管理委员会 2009 年 10 月 15 日发布， 2009 年 12 月 1 日实施）31）民用建筑工程室内环境污染控制规范 （GB 50325-2001（2006 年版） ，中华人民共和国建设部公告第 428 号关于发布国家标准民用建筑工程室内环境污染控制规范局部修订的公告，自 2006 年 8 月 1 日起实施）32） 建筑用卵石、碎石(GBT146852001，国家质量监督检验检疫总局 2001年 7 月 13 日发布，2002 年 2 月 1 日实施)33）生产设备安全卫生设计总则（GB 5083-1999,国
61、家质量技术监督局 1999年 2 月 1 日发布，1999 年 5 月 14 日实施）34）生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008，国家质量监督检验检疫总局、标准化管理委员会 2008 年 12 月 15 日发布，2009 年 10 月 1 日实施）35）企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006-2010，国家安全生产监督管理局 2010 年 4 月 15 日发布，2010 年 6 月 1 日实施）4.2.2.6 有关文件4.2.2.6 有关文件1） 国家安全生产监督管理局、 国家煤矿安全监察局关于贯彻落实加强建设项目安全设施“三同时”工作要求的通知（安监管协调字2003
62、92 号）2） 国家发展和改革委员会、 国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知（发改投资20031346 号）3） 关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见 （安监管协调字200456 号）4） 国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山安全基础管理的指导意见 （安监总管一2007214 号）5） 国家安全监管总局关于进一步加强中小型金属非金属矿山（尾矿库）安全基础工作改善安全生产条件的指导意见 （安监总管一200944 号）6） 关于调整 XX 省矿山救援服务区域范围的通知 （粤安监201249 号）7） XX 省安全生产监督管理局安全生产培训管理实施细则 （粤安监2
63、006580号 2006 年 12 月 1 日起施行）258） 金属非金属矿山从业人员安全生产培训大纲（试行） （安监总培训2007249号）9） 国家安全监管总局办公厅关于印发非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法的通知 （安监总厅管一2011190 号）10） 国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知 （2011 年 7 月 6 日，安监总管一2011104 号）11）国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知 （ （安监总厅管一2011177 号）12） 关于进一步加强非煤矿山排土场安全生产工作的通知 （国家安全监管总局，安监总管一
64、2008199 号）13） 关于加强职业安全健康监管工作的通知 （国家安全监管总局，2009 年 2 月17 日，安监总安健200929 号）14） XX 省安全生产监督管理局关于生产安全事故应急预案管理办法的实施细则 （2012 年 4 月 6 日，粤安监201235 号）15） 关于开展粉尘与高毒物品危害治理专项行动的通知 （2009 年 8 月 4 日，国家安全生产监督管理总局、卫生部、人力资源社会保障部、全国总工会，安监总安健2009148 号）16） 国家安全监管总局关于贯彻落实作业场所职业危害申报管理办法加强职业危害申报工作的通知 （2009 年 10 月 23 日，安监总安健20
65、09210 号）17）国家安全监管总局关于加强金属非金属矿山建设项目安全工作的通知（2010年 7 月 14 日，国家安全生产监督管理总局，安监总管一2010110 号）18） 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 （2010 年 7 月 19 日，国务院国发201023 号）19） 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的决定 （国务院国发20042号）20） 国务院安委会办公室关于贯彻落实 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见 （2010 年 8 月 27 日，国务院安全生产委员会办公室，安委办201017 号）21） 转发国家安全监管
66、总局关于加强金属非金属矿山建设项目安全工作的通知（2010 年 9 月 1 日，粤安监2010273 号）22） 关于推进矿山安全标准化建设工作的通知 （2011 年 11 月 29 日，粤安监2011205 号）23） XX 省安全生产监督管理局关于的实施细则 （粤安监201237 号）264.2.2.7 企业提供的有关证照、文件及技术资料4.2.2.7 企业提供的有关证照、文件及技术资料1）采矿许可证副本2）营业执照副本3）安全生产许可证副本4）安全生产标准化自评报告5）矿山提供的有关资料和评审组现场获取的有关资料、数据等。4.2.2.8 其他参考资料4.2.2.8 其他参考资料1）技术服
67、务合同2）评审委托书4.3 评审时间及过程概述1）评审策划与准备。对项目进行分析，确定评审范围，拟定项目现场调研计划。2）成立评审组。组建评审组，确定评审组长及组员。3）首次会议及情况熟悉。进行资料收集，包括相关法规、标准、规章、规范、自评报告、记录资料等。4）实施评审。评审组于 2012 年 5 月 30 日、2012 年 6 月 28 日对 XXXXXXXX 进行了评审，通过查阅制度、记录、表格、图纸以及现场检查等方式，对安全生产标准化系统评审，对各元素进行打分。5）情况通报。在总结会议前，对评审中存在问题事先与企业简要通报。6）评审总结会议。对此次评审工作进行总结，对企业的安全生产标准化
68、运行进行评述，宣布评审结果，提出不符合项整改建议。7） 编制评审报告。 评审组成员按照分工， 于 2012 年 7 月 20 日完成评审报告编制。4.4 评审方法按照金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法编制评审评分表，对金属非金属矿山安全生产标准化的评审可采取如下方法：1）问询、访谈、问卷调查根据系统原理和持续改进的要求，对安全生产标准化的各个元素和每个子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面的具体要求分别通过问询、访谈、问卷等形式进行评分。2）查阅记录根据系统原理和持续改进的要求，对安全生产标准化的各个元素和每个子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面的具体要求查阅回顾相关记录和资料，对
69、照评分办法的具体要求分别进行评分。273）现场检查评审机构组织专家小组深入现场，对照适用的标准化规范和评分办法及安全检查表 ，检查现场整改情况的符合性。4)综合评审等方法评审机构依据规范以及相应的评分办法要求，组织专家进行综合评审，对各元素中的子元素逐项打分并汇总评分结果，形成评审意见并向企业反馈。4.4.1 金属非金属矿山安全生产标准化等级的确定4.4.1 金属非金属矿山安全生产标准化等级的确定评审依据 金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法 ， 使用两个方面的指标来确定金属非金属矿山安全生产标准化等级。一是安全生产标准化得分，主要是评价安全生产标准化工作科学性、规范性和系统性的成效；二是
70、安全绩效，采用评审年度内是否发生人员死亡的生产安全事故及生产安全事故死亡人数来衡量。1）安全生产标准化得分金属非金属露天矿山安全生产标准化系统由 14 个元素组成， 每个元素划分为若干子元素，每一子元素包含若干个问题。对子元素赋予不同的分值，子元素分值之和为元素分值。子元素分为策划、执行、符合、绩效 4 个部分，每个部分权重分别为 10%、20%、30%、40%。各元素分值明细表如下（见表 4-1） ：表 4-1元素分值明细表表 4-1元素分值明细表元素元素分值分配分值分配1.全生产方针与目标1002.安全生产法律法规与其他要求1003.安全生产组织保障5004.风险管理2505.安全教育与培
71、训2006.生产工艺系统安全管理3007.设备设施安全管理1508.作业现场安全管理2009.职业卫生管理20010.安全投入、安全科技与工伤保险15011.检查35012.应急管理20013.事故、事件报告、调查与分析20014.绩效测量与评价100总分3000安全生产标准化评审得分总分为 3000 分，最终标准化得分换算成百分制。换算公28式如下：安全生产标准化得分（百分制）=安全生产标准化评审得分3000100。2）安全生产标准化评审周期金属非金属露天矿山安全生产标准化的评审工作每 3 年至少进行一次。达标企业在安全标准化等级证书有效期内，应每年一次向原核发机关、当地安监部门、评审机构、
72、如实报送年度自评报告，并对提交的自评报告负责。3）安全生产标准化等级安全生产标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。评审等级须同时满足安全生产标准化两个指标的要求。等级划分标准如下：表 4-2金属非金属露天矿山安全生产标准化等级划分表表 4-2金属非金属露天矿山安全生产标准化等级划分表评审等级评审等级标准化得分标准化得分安全绩效安全绩效一级90评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故二级75评审年度内生产安全事故死亡人数在2人（不含2人）以下三级60评审年度内生产安全事故死亡人数在3人（不含3人）以下4.4.2 金属非金属矿山安全生产标准化的特点4.4.2 金属非金属矿山安全生产标准化的特点
73、金属非金属矿山安全生产标准化的特点是：能客观地衡量现场金属非金属矿山安全生产标准化评定标准的依从工作。通过下列技巧的运用确保使用金属非金属矿山安全生产标准化评定标准获得的评估结果是一致并且客观的。1）将必需的工作分成 P（Plan） 、D（Do） 、C（Check） 、A（Action） （即策划、执行、符合、绩效）四个组成部分。2）对每一部分设定一个评估要素3）抽查提问足够、深入和相关的问题4）量化并记录结果评估要素以分数的形式分配给每一元素，然后再将元素分配的分数分配到每一子元素，最后将每一子元素的分数分配到 P、D、C、A。将 P、D、C、A 的得分及每一子元素得分相加，便得到每一子元素
74、和元素的得分。表 4-3元素得分权重表表 4-3元素得分权重表项目项目各项目权重（各项目权重（%）元素的策划与资源、标准及程序的准备10系统、标准与程序的执行20对建立的系统、标准及程序的依从程度30安全生产绩效40合计100294.5 抽样方法由于时间的限制，评审员不可能均等地接触 XXXXXXXX 的所有部门、人员及现场，因而采取下列抽样的方法：（1）将对全部员工中抽取有代表性的一部分或一定数量进行检查与测试。（2）评定只是基于抽样，评审发现也仅是对抽样的及时反映。（3）使用的抽样方法包括：随机、分组、分层等。4.6 评审内容（1）外部评审前置条件考核。（2）安全生产标准化评审评审内容主要
75、包括：安全生产方针与目标；安全生产法律法规与其他要求；安全生产组织保障；风险管理；安全教育与培训；生产工艺系统安全管理；设备设施安全管理；作业现场安全管理；职业卫生管理；安全投入、安全科技与工伤保险；检查；应急管理；事故、事件报告、调查与分析；绩效测量与评价这 14 个元素的策划、执行、符合、绩效的情况。对现场及必备基本条件进行对照检查评审。305 评审结果概述5 评审结果概述5.1 各单元评审综述与建议5.1.1 安全生产方针与目标5.1.1 安全生产方针与目标1）矿山建立了“安全生产方针管理制度”和“安全生产目标管理制度” ，并将其汇编成册，发布，供广大员工阅读、掌握。2）本矿场的安全生产
76、的方针：安全第一，预防为主；安全生产，健康发展，创建和谐文明矿山。3）本矿场的安全生产目标：（1）标准化级别为三级，达标分数 60 分以上；（2）评审年度内杜绝发生人员死亡的生产安全事故。4）评审情况：参评分 100 分，得分 72.5 分。经评审，主要存在有：1）为安全生产目标与指标的实现提供的资源不足。2）未能定期与员工沟通安全生产目标。3）员工对安全生产目标和指标完成情况的认可程度一般。4）员工理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响程度一般。315.1.2 安全生产法律法规与其他要求5.1.2 安全生产法律法规与其他要求1）矿场制定了安全生产法律法规管理制度 。2）为了确保及时有效的收
77、集、识别、获取、更新和评价本矿场适用的安全生产法律法规和其他要求，建立了适用的安全生产法律法规与其他要求清单3） 安全管理部门负责跟踪并及时收集适用的安全生产法律、 法规及其他要求的最新变化和文本，对电子文本进行更新。4）评审情况：参评分 100 分，得分 69 分。经评审，主要存在有：（1）员工相关的安全生产法律法规与其他要求意识不强，需求响应不及时。（2）对相关员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的内容及覆盖面不全。（3）当变化发生时，不能及时的评审更新安全生产法律法规与其他要求。5.1.3 安全生产组织保障5.1.3 安全生产组织保障1）建立了安全生产责任制管理制度 、 安全管理机构设
78、置与人员任命制度 ，明确主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任制。并已文件形式发布任命令。建立了 员工安全、 健康权益保障管理制度 ， 文件与资料识别与控制制度 ， 外部联系与内部沟通制度 。对员工有权拒绝上级不符合安全生产、文明生产的指令，员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不受到惩罚等做出了要求。32并对矿场制定的安全生产标准化系统制度文件汇编一书，包括安全目标管理、安全检查、安全教育培训、职业卫生、重大危险源监控、安全投入等主要方面的制度做出了要求。矿场建立了合理化建议制度 ，安全科负责与外部管理机构（省、市、区安监局）沟通有关的安全生产事项。以及负责周边乡镇、村庄有关的工农
79、关系的联系。矿场定期将安全生产情况向市、区安监部门汇报。制定了系统管理评审制度 ，要求每年至少进行一次安全生产标准化系统评审，以确保安全生产标准化系统在矿区安全生产管理中符合性和有效性。建立了供应商与承包商管理制度 ，包括对供应商选择和承包商的资质审查，与之签订相关协议和安全管理协议。矿山制定了安全生产认可与奖励管理制度 、 工余安全管理制度等。对安全生产先进集体和个人进行表彰奖励。并加强职工工余安全管理的内容的学习，提高对工余安全管理的思想认识。2）评审情况：参评分 500 分，得分 314.5 分。经评审，主要存在有：（1）对安全生产责任制未进行逐级说明；未定期对其适宜性进行评审与更新；各
80、类人员对自身安全生产职责的理解与履行情况一般。33（2）安全生产委员会或安全生产领导机构成员履职培训效果不理想。（3）员工参与安全生产活动的有效性一般。（4）标准化文件系统的流程不畅通、文件分发及培训不充分。（5）外部联系、内部沟通、合理化建议的有效性较差。（6）标准化系统评审的记录不全；未能通过评审找出需持续改进的方面，以确保标准化系统的持续适宜性。（7）对供应商、承包商的选择、检查、沟通等方面执行情况较差。（8）对员工安全表现的激励作用、对提高企业安全绩效的促进作用有待提高。（9）员工工余安全意识有待提高5.1.4 风险管理5.1.4 风险管理1）危险源辨识与风险评价要求该矿场建立了危险源
81、辨识与风险评价管理制度 ，结合单位实际在安全管理、设备实施、作业场所和作业场所存在的职业危害进行认真的分析和调查，编写了危险源识别手册。2）风险评价在识别手册中，描述了各种风险可能发生的过程，并划分了风险级别，分析了各种危险源可能导致的后果，并制定了一定的风险控制措施。针对危险源点制定了危险源与风险控制措施、加强了危险源的检查制度，要求各班组进行学习，知道存在的风险和职业危害，做到超前预防、超前控制，避免事故、事件的发生。3）关键任务识别与分析为严格关键任务的管理，避免造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失，特制定关键任务识别与分析管理制度 。矿场制定了任务观察制度 ，确保在所需现场
82、按照计划执行完整的任务观察。为保障矿山安全生产，加强对关键任务的审批管理制度，特制定强制性授权工作流程识别制度 ，并编制了作业指导书 。4）评审情况：参评分 250 分，得分 154 分。34经评审，主要存在有：（1）对风险辨识评价未实施动态管理，未能全面、持续辨识。（2）危险因素、职业危害防治措施待完善。（3）作业指导书危险源识别不充分、安全措施不齐全。5.1.5 安全教育与培训5.1.5 安全教育与培训1）员工安全意识矿山制定安全教育与培训管理制度 ，规定安全生产例会、班组利用班前会对员工进行安全生产法律法规意识调查和培训，用来提高员工安全意识矿场设立了安全生产领导小组，配置了专（兼）职安
83、全管理人员和安全员。安全生产管理人员已参加了由 XX 省安监部门组织的安全教育培训及其它培训， 并获得了安全管理资格证书；主要负责人变更后已报名参加了省安监部门组织的相关培训。新职工上岗前都进行三级安全教育培训，且培训时间不少于 72 小时，矿场、各单位结合实际制订了全员再教育的安全生产教育培训计划。2）培训建立了安全教育培训制度 ，落实安全教育培训的有关要求，制定了年度安全教育培训计划并按照计划执行。矿场所有特殊工种作业人员都经过专门培训，并持证上岗。3）评审情况：参评分 200 分，得分 130 分。35经评审，主要存在有：（1）员工接受法律意识人员统计资料不足.（2）员工培训内容不完全满
84、足需求、无培训教师、考核方式，培训记录不全。5.1.6 生产工艺系统安全管理5.1.6 生产工艺系统安全管理1 ）设计要求矿场编制了设计管理制度 ，明确对设计单位资质、设计文件（图纸）审核、负责设计管理的部门、人员及其职责的要求，并对设计文件（图纸）的保存归档进行了规定。矿山新建项目按“三同时”要求委托广西壮族自治区工业建筑设计研究院进行了开车方案设计，其设计文件（图纸）都已进行了审核，存档。2 ）采矿工艺建立了 采矿工艺管理制度 ， 严格按照设计要求及地质条件变化后开采顺序变化的要求进行开采和布置采掘作业面，制订生产计划，保证设备、设施等各工序紧密配合，能力满足生产需要。3 ）生产保障系统为
85、了确保安全生产，矿场制定了生产保障系统管理制度制度。4）变化管理根据矿山的实际情况制定了 变化管理制度 ， 明确了与生产工艺系统相关的内部人员、外部人员、法律法规、机构、相关方及对工艺系统的其他要求发生变化时，必须对发生变化的因素可能影响工艺系统的风险进行评估。365）评审情况：参评分 300 分，得分 223 分。经评审，主要存在有：（1）设计未进行技术交底，不能根据变化作出相应的处理措施。（2）对采矿过程中产生的局部滑坡与滚石等未进行监控。（3）矿山现场安全警示标志不足，防排水系统待进一步完善。（4）变化管理的有效实施方面待加强。5.1.7 设备设施安全管理5.1.7 设备设施安全管理1）
86、基本要求建立了设备设施管理制度和各设备操作岗位全部制定和完善了相关的安全操作规程、维护规程和检修规程。2）设备设施维护设备设施维护制度 明确了设备设施维护管理的工作内容,对设备设施标识、 维护过程、维护频率、要求完成的工作以及设备设施维护记录都有明确的规定。设备设施检查组负责对全矿设备设施进行检查， 依据检查表的内容逐项进行检查，对查出的问题以“隐患整改表”的形式下发相关单位限期进行整改，检查小组负责对检查出的问题整改情况进行复查，确保了设备的安全运行。3）评审情况：参评分 150 分，得分 104 分。37经评审，主要存在有：（1）设备设施管理无检测、试验要求，技术资料图纸记录管理要求缺失；
87、设备设施操作、维护与管理职责不明确、培训不充分、记录不规范完整。（2）设备设施维护，无维护方案、记录不清晰完整。5.1.8 作业现场安全管理5.1.8 作业现场安全管理1）作业环境矿场已建立作业现场安全管理制度 、 作业过程管理制度等。2）作业过程矿场员工进入作业现场必须正确佩戴好防护用品，作业前对现场周围进行安全检查和确认，在工作中发现潜在的危及作业人员安全的情况，及时进行处理和汇报，在交接班时交代清楚，并做好记录。采矿作业人员在作业前认真处理边坡浮石，发现不稳固的采场或围岩松软不稳固的工作面，及时报告处理，确保工作面安全。爆破作业人员必须持证上岗，在爆破作业时严格按照规定进行操作，在接到爆
88、破通知单后方可进行爆破。由于历史遗留原因该矿场与 “东源县中鹏陶瓷原料开发有限公司” 开采范围相连，两矿场签订安全协议，相互约定爆破时间并严格执行。3）劳动防护用品矿山建立了 劳动防护用品管理制度 ， 所有劳动防护用品都由矿安全管理部门统38一购买，各班组及时领取，并做好发放记录；采购的劳动保护用品都是由有生产资质的厂家生产。4）评审情况：参评分 200 分，得分 141.5 分。经评审，主要存在有：（1）露天矿边界未设围栏或警示标志；采场最终边坡未按设计要求留安全平台、清扫平台和运输平台；爆破后和铲装时，未对爆堆进行降尘、破碎口和振动筛等未采取粉尘控制措施。（2）边坡检查、维护管理工作待加强
89、；凿岩与爆破无有效防尘措施。（3）劳动防护用品管理待加强。5.1.9 职业卫生管理5.1.9 职业卫生管理1）健康监护矿场制定了职业卫生管理制度 ，制度中要求：矿安全管理部门负责全矿职业卫生管理，严格履行本部门的管理职责。2）职业危害控制矿场建立了职业危害控制制度 ，并为职工提供个人使用的职业病防护用品，并监督其正确使用。矿场为减少粉尘对职工的伤害，配备了劳动防护用品（防尘口罩） 。矿场为减少噪声对职工的伤害， 配备了劳动防护用品 （防噪声耳塞） 。 矿场为减少高温对职工的伤害，夏季发放饮料、凉茶等防暑降温物质。393）职业卫生监测矿场制定了 职业危害监测制度 ， 组织开展对本矿场各作业场所的
90、职业病危害因素日常监测，确保监测正常运行，建立好本矿场的职业病危害因素监测档案，并妥善保存。5）评审情况：参评分 200 分，得分 121 分。经评审，主要存在有：（1）无离职体检、无特定体检；员工健康监护档案未做到一人一份；现场急救器材不足。（2）作业人员未经职业危害防治相应培训、职业危害因素的防治措施待完善。（3）职业卫生监测项目不全面、 监测频次符合规范要求。5.1.10 安全投入、安全科技与工伤保险5.1.10 安全投入、安全科技与工伤保险1）安全投入矿场制定了 安全生产经费使用管理制度 ， 明确指出安全生产费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。2）安全
91、科技矿场制定了安全生产科研管理制度 。3）工伤保险矿场建立了工伤保险管理制度 ，该制度对于矿场的工伤认定、工伤待遇、工伤保险及理赔等做出了具体规定；对于所发生的事故严格按照该制度执行。4）评审情况：参评分 150 分，得分 103.5 分。40经评审，主要存在有：（1）安全投入未考虑人员意识的变化；现场、设备安全性有待提高；员工与相关方对安全管理的满意度较低。（2）管理层与员工对安全科技作用的认同度有待提高。（3）工伤保险管理的有效性参保率、人员变化、补偿、员工对参保信息了解等方面均存在不足。5.1.11 检查5.1.11 检查1）各项检查矿场制定有 安全生产检查制度 ， 同时制定了 巡回检查
92、制度 、例行检查制度 、专业检查制度 、 综合检查制度 。安监部门和矿安全管理部门不定期对矿场进行安全检查，对检查出的安全隐患下发现场检查记录、安全隐患整改书。矿场依据不同的作业地点、不同的时间、季节等确定安全检查频率。针对各种安全隐患制定了相应的安全检查表，对检查出的各种安全隐患进行登记，建立详细的安全隐患整改台帐。矿场主要负责人经常检查职工生产过程中的安全行为状况、安全法律法规的掌握情况。安全检查工以及班组技术人员根据生产、季节等情况对开拓运输系统、供配电系统、机械安全装置、防灭火系统、边坡等进行系统的专业检查，依据风险确定检查频率。41每逢国家法定节假日，安全科进行安全大检查。安监部门提
93、出要求时，安全科组织专项安全检查。2）纠正与预防措施矿场根据实际情况制定了 纠正与预防措施管理制度 。 检查人员主要采取重点监控的方法对已检查出的安全隐患进行跟进，各班组按照安全隐患整改通知书的要求及时进行整改，并及时反馈隐患整改情况。3）评审情况：参评分 350 分，得分 224 分。经评审，主要存在有：（1）安全检查人员培训不充分、记录保存不完整、无回顾（2）个别部门巡回检查不足，安全检查表的实用性和有效性有待改进。（3）例行检查内容不齐全，未对安全管理进行检查，好的做法未得到强化。（4）专业检查人员能力有待培训提高。（5）综合检查不能及时报送检查结果.（6）纠正与预防措施不全面、实施资源
94、保障不足、只部分变化管理履行程序5.1.12 应急管理5.1.12 应急管理1）应急准备矿场制定应急管理及响应制度 ，安全科为应急管理责任部门，建立了各应急救援小组，配备了应急的装备和交通工具。矿场制定了安全生产事故应急预案，结合本身单位生产特点制定切实可行的专项预案。422）应急计划针对所识别的紧急事件由安全科负责编写应急救援预案，有关人员按照所明确的职责严格履行。3）应急响应当现场发生事故或紧急情况时，现场人员按照程序报告。事故作业点操作人员依据已制定的现场应急预案，及时组织初期应急自救，在力所能及的条件下，采取应急措施，防止事故扩大。当情况较严重时，立即启动相应救援预案。矿场设立应急指挥
95、机构，明确了应急救援工作领导小组组长、副组长、成员、应急救援办公室等方面的内容。4） 应急保障矿场按照应急救援要求配备了应急救援队伍，一旦发生紧急情况会立即组织起来赶往事发现场进行救护。矿山配备铁锹、镐、编制袋、干燥砂等救援设备设施。5） 应急评审与改进矿场编制了应急预案评审制度 。6）评审情况：参评分 200 分，得分 135.5 分。经评审，主要存在有：（1）应急培训不充分；员工对应急预案的熟悉程度待提高。（2）未能将应急预案分发给相关的部门与人员；应急预案评审与更新不及时，记录不完整。43（3）应急设备设施不足。（4） 未曾与专业救援队伍通过演练测试相互支援的效力； 专业救护队距离该矿山
96、较远。（5） 应急演练无演练方案、 无书面总结报告、 无演练人员自我评估、 无改正措施；应急设备的保障能力不足。5.1.13 事故、事件报告、调查与分析5.1.13 事故、事件报告、调查与分析1）报告矿场制定了 事故、 事件报告与分析管理制度 ， 对事故、 事件的类型进行了分类；并根据事故事件的类型规定了上报的时间、层次、方式、范围等要求。并设有值班电话 24 小时开通。2）调查在制度中，明确了事故调查的目的、事故调查成员的组织。坚持事故处理的“四不放过”原则，即事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。3） 统计与分析在制度中，事故事件统计采
97、用图表形式表示，计算指标包括：工伤事故频率；百万工时伤害率；未遂率等。4） 事故、事件回顾在事故、事件回顾制度中，要求职工对发生的事故事件进行回顾和讨论。会议记录人员做好回顾记录妥善保管。5）实际评审情况：参评分 200 分，得分 130.5 分。44经评审，主要存在有：（1） 未针对事故、 事件报告要求对相关人员特别是现场作业人员进行专门培训。（2）被任命的调查人员未接受相应事故、事件调查技巧和知识的培训。（3）对月度、季度、年度死亡、受伤、职业病、事件（险肇事故）的统计项目不齐全、数据欠准确。（4）事故、事件回顾对提高员工现场应急处置能力的帮助不大。5.1.14 绩效测量与评定5.1.14
98、 绩效测量与评定1） 绩效测量矿场编制了安全绩效监测制度 ，针对安全绩效监测内容与计划，矿场以表格的形式对监测内容明细、检测指标、负责部门、频率等做出了具体规定。2） 系统评价矿山制定了安全生产标准化内部评价制度 ，定期评价每年进行一次。评价组长及时将评价结果向矿长汇报。经矿长批准后，以文件形式下发各单位，并归档保存。3）评审情况：参评分 100 分，得分 70.5 分。45经评审，主要存在有：（1）安全绩效监测内容不全；分析结果不能完全准确反映企业情况。（2）内部评价人员技术知识和技能欠缺、判断能力较差；内部评价频率不满足要求。465.2 各元素评审打分汇总表表表 5-2金属非金属露天矿山安
99、全生产标准化评审打分汇总表金属非金属露天矿山安全生产标准化评审打分汇总表序号序号元素与配分元素与配分扣分扣分得分得分得分率得分率备 注备 注策划策划执行执行符合性符合性绩效绩效小计小计参评总分参评总分1 1安全生产方针与目标（100 分）安全生产方针与目标（100 分）0 09 97.57.5111127.527.572.572.572.50%1001001.1方针（50 分）033.5511.511.538.538.577.00%501.2目标（50 分）06461616343468.00%502 2安全生产法律法规与其他要求（100 分）安全生产法律法规与其他要求（100 分）4 44 4
100、7 716163131696969.00%1001002.1法律法规意识（30 分）12025 5252583.33%302.2融入（40 分）20381313272767.50%402.3评审与更新（30 分）12461313171756.67%303 3安全生产组织保障（500 分）安全生产组织保障（500 分）5 5363666.566.57878185.5185.5314.5314.562.90%5005003.1安全生产责任制（60 分）0411.51025.525.534.534.557.50%603.2安全机构设置与人员任命（80 分）0610132929515163.75%80
101、3.3员工参与（60 分）238102323373761.67%603.4文件与资料控制（60 分）02.52812.512.547.547.579.17%603.5外部联系与内部沟通（50 分）04591818323264.00%503.6系统管理评审(50 分)04561515353570.00%503.7供应商与承包商管理（60 分）34.514930.530.529.529.549.17%603.8安全认可与奖励（50 分）056102121292958.00%503.9工余安全管理（30 分）03531111191963.33%304 4风险管理（250 分）风险管理（250 分）6
102、 622.522.530.530.53737969615415461.60%2502504.1危险源辨识与风险评价要求(50 分)04641414363672.00%504.2风险评价（120 分）68.514.5194848727260.00%1204.3关键任务识别与任务观察（80 分）01010143434464657.50%805 5安全教育与培训（200 分）安全教育与培训（200 分）4 4141423232929707013013065.00%2002005.1员工安全意识（80 分）051282525555568.75%8047序序号号元素与配分元素与配分扣分扣分得分得分得分率
103、得分率备 注备 注策划策划执行执行符合性符合性绩效绩效小计小计参评总分参评总分5.2培训（120 分）4911214545757562.50%1206 6生产工艺系统安全管理（300 分）生产工艺系统安全管理（300 分）4 4202022223131777722322374.33%3003006.1设计要求(40 分)11057 7333382.50%406.2采矿工艺（80 分）17792424565670.00%806.3生产保障系统（100 分）07391919818181.00%1006.4变化管理（80 分）251282727535366.25%807 7设备设施安全管理（150
104、分）设备设施安全管理（150 分）3.53.58.58.514142020464610410469.33%1501507.1基本要求(70 分)224122020505071.43%707.2设备设施维护（80 分）1.56.51082626545467.50%808 8作业现场安全管理(200 分)作业现场安全管理(200 分)2 2171712.512.5272758.558.5141.5141.570.75%2002008.1作业环境（40 分）05571717232357.50%408.2作业过程（120 分085.51629.529.590.590.575.42%1208.3劳动防护
105、用品（40 分）24241212282870.00%409 9职业卫生管理(200 分)职业卫生管理(200 分)6222922797912112160.50%2009.1健康监护（60 分）261082626343456.67%609.2职业危害控制（80 分）061082424565670.00%809.3职业卫生监测（60 分）410962929313151.67%601010安全投入、安全科技与工伤保险(150 分)安全投入、安全科技与工伤保险(150 分)2.58112546.546.5103.5103.569.00%15010.1安全投入（70 分）021192222484868.
106、57%7010.2安全科技(40 分)2.54006.56.533.533.583.75%4010.3工伤保险（40 分）020161818222255.00%401111检查(350 分)检查(350 分)732375012612622422464.00%35011.1一般要求(50 分)1546.516.516.533.533.567.00%5011.2巡回检查(60 分)03681717434371.67%6011.3例行检查（60 分）039.51224.524.535.535.559.17%6011.4专业检查（60 分）3104.5825.525.534.534.557.50%60
107、48序序号号元素与配分元素与配分扣分扣分得分得分得分率得分率备 注备 注策划策划执行执行符合性符合性绩效绩效小计小计参评总分参评总分11.5综合检查（60 分）0446.514.514.545.545.575.83%6011.6纠正和预防措施（60 分）37992828323253.33%601212应急管理(200 分)应急管理(200 分)0.518222464.564.5135.5135.567.75%20012.1应急准备(40 分)0.553614.514.525.525.563.75%4012.2应急预案（40 分）04441212282870.00%4012.3应急响应(40 分
108、)02441010303075.00%4012.4应急保障(40 分)03641313272767.50%4012.5应急评审与改进(40 分)04561515252562.50%401313事故、事件报告、调查与分析(200 分)事故、事件报告、调查与分析(200 分)3.514262669.569.5130.5130.565.25%20013.1报告（50 分）0.535614.514.535.535.571.00%5013.2调查（50 分）02327 7434386.00%5013.3统计与分析（60 分）3515113434262643.33%6013.4事故、事件回顾（40 分）0
109、4371414262665.00%401414绩效测量与评价(100 分)绩效测量与评价(100 分)17.515629.529.570.570.570.50%10014.1绩效测量(50 分)13.58618.518.531.531.563.00%5014.2系统评价（50 分）04701111393978.00%50合计合计1006.51006.51993.51993.566.45%66.45%30003000换算成百分制为：1993.5/3000100=66.45（分），各元素评审打分见附件。496 评审对象主要生产及辅助系统风险辩识及可靠性分析6 评审对象主要生产及辅助系统风险辩识及可
110、靠性分析6.1 危险有害因素识别为了系统、全面的辨识金属非金属矿山存在的危险、有害因素，在进行危险、有害因素辨识时，应考虑金属非金属露天矿山所有的活动、设备、设施、人员和管理。本报告从生产作业系统及辅助作业系统、设备与设施、生产作业过程、危险物料、安全管理、相关方等几个方面进行辨识：1、露天矿山生产作业系统及辅助作业系统包括：采剥系统，穿孔、凿岩系统，铲装系统，运输系统，排水系统，供风系统，供水系统，供配电系统，通讯系统，溜破系统，排土场，消防系统，总图布置等。2、露天矿山主要设备设施包括：穿孔、凿岩设备，铲装、运输设备，供、排水设备，供风设备，供配电设备，溜破设备，排土设备，消防设备，机修设
111、备，起重设备，安全警示标志，爆破器材库（存放点），其他设备。3、露天矿山生产作业过程包括：穿孔、凿岩，爆破，溜破，铲装，运输，排土，供风，排水，其他。4、露天矿山危险物料主要包括：炸药，雷管，其它起爆器材，危险化学品，放射性物品，废气，粉尘，废石（渣），废水等。5、露天矿山安全管理主要包括：制度，规程，责任制，教育与培训，应急救援，工伤保险，检查等。6、露天矿山的相关方主要包括：供应商，承包商，设计院，评价机构，检测机构，周边村民，周边企业以及政府部门等。综上，根据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）、企业职工伤亡事故分类（GB6441-1986）、职业病目录，XX
112、XXXXXX 可能发生的事故类型有：坍塌、滑坡、泥石流、爆破和火药爆炸、物体打击、高处坠落、车辆伤害、机械伤害、触电、中毒和窒息、容器爆炸、火灾、粉尘、噪声、振动、高温、辐射等。6.1.1 坍塌、滑坡6.1.1 坍塌、滑坡1）滑坡是该石场生产过程中最为主要的危险、有害因素之一。若边坡上存在大的地质构造如断层、破碎带，而断层、破碎带与边坡坡面不垂直交角较小，或边坡岩层的倾向与边坡坡面倾向一致，这种地质结构的边坡就容易发生滑坡。XXXXXXXX 自上而下分水平台阶进行开采，上部覆盖层以及强风化层属于不稳定边坡。一旦发生大面积滑坡将危及露天采场工作的人员和设备的安全，可使人员受到滑坡岩土的砸伤，甚至
113、被掩埋死亡；使设备毁坏；2）坍塌主要发生在台阶爆破、铲装、运输作业过程中。坍塌发生后主要危及在下一台阶铲装运输作业的设备、人员和在上一台阶作业的凿岩设备和人员。如果露天开采台50阶发生坍塌，有可能危及在台阶下部临近台阶的作业设备，设备被坍塌的岩石砸坏，人员也会被砸伤或掩埋死亡；如果台阶上部有正在凿岩作业的设备，设备会因坍塌而倾覆，出现设备毁坏、人员伤亡。坍塌及滑坡的发生主要是由于采矿方式的原因而引发的：（1）掏采或采场保留的边坡角超过岩石的自然安息角，没有按矿山设计的边坡角进行开采，再加边坡地质原因而导致滑坡事故的发生；（2）临近边坡未采用控制爆破手段靠帮爆破，使本应留有的台阶坡面由于爆破的破
114、坏作用而没有留住，使边坡角增大，增加了边坡的不稳定性；（3）爆破振动对边坡的稳定也具有一定影响，特别是对于高陡、不稳定的边坡，其影响更为明显；（4）连续降雨冲刷和渗透边坡，截排水沟堵塞或缺陷无效，导致汇水长时间浸泡采场坡脚基岩，容易发生坍塌滑坡。6.1.2 泥石流6.1.2 泥石流排土场主要堆放腐植表土和废岩土，发生泥石流的可能原因有：1）剥离物未及时外运，导致临时堆场容量超标，周边防排水设施缺陷，地表水对边坡直接冲刷，周边拦挡设施缺失或不稳固，容易发生泥石流。2）未按设计要求或规程分层堆放，造成边坡高陡，亦未进行加固处理。3）自然环境外力影响，暴雨台风。6.1.3 爆破和火药爆炸6.1.3
115、爆破和火药爆炸1）炸药爆炸（火药爆炸）主要是指在存放、运输、使用过程中出现的爆炸事故。炸药爆炸事故一旦发生，其后果十分严重，爆炸会使人员受到伤害、甚至死亡，使设备、设施毁坏。炸药爆炸危险的主要形式是爆炸事故，其主要原因如下：（1）爆破器材管理不善，如雷管和炸药混合放置、遇撞击、高温等；（2）盲炮的处置、雷击和违章作业；（3）使用明火或照明设施引发的明火；（4）穿带铁钉的鞋或由化纤衣服等引起的静电火花；（5）外部大火，到了干旱季节，若遇明火或山火蔓延，有可能危及炸药安全；2）发生在运输过程中的爆炸，主要是雷管与炸药同车运输，由于雷管的爆炸而引发炸药的爆炸；或运输车辆的碰撞事故而引发炸药爆炸；或运
116、输车辆静电接地不良或使用非炸药专用运输车辆运送炸药，由于大量静电聚积，引发炸药爆炸。3）在使用过程中的爆破和炸药爆炸，主要是：（1） 爆材质量： 未对爆破器材的性能进行抽样检查， 在同一次爆破中使用不同产家、不同时间生产的爆破器材；爆破器材质量有问题、爆破环境不良或管理不善；出现早爆、51迟爆、拒爆现象，可能发生爆破事故。（2）警戒制度：未按爆破安全规程要求作业，爆破作业前未划定危险边界、未设置岗哨、未发出警戒信号，或警戒方位、警戒人员数量、警戒距离不足、爆破信号不明确或不清晰、矿区的爆破警戒范围外未设置爆破警示标志等，有作业人员未撤离或其他人员误入危险区，可能发生爆破事故。（3）违规使用：在
117、场内运输、加工、装药、爆破、余料回收过程中违反安全操作规程，可能导致火药爆炸而造成人员伤亡。（4）炮眼参数：炮孔装药前，未对炮眼参数进行检查验收，测量炮眼位置、炮孔深度是否符合设计要求，可能发生飞石伤人的危险。（5）爆破震动：爆破时产生的剧烈震动，会使采场的岩石或边坡和附近的建筑物受到影响，破坏其稳定性，造成坍塌等危害。（6）爆破飞石：爆破参数控制不好，装药量过大，又未采取保护措施（爆破面加盖覆盖物），甚至裸露爆破时，可能产生爆破飞石而对周围的建筑物、设备或设施、人身等造成危害。（7）爆破冲击波：炸药爆炸后在空气等介质中产生的应力波具有很大的破坏力，特别是一次爆破装药量较多，而且采用齐爆时冲击
118、波的危害较大，强烈的爆炸冲击波在一定距离内会摧毁设备、设施、构筑物，还可能造成人员伤亡和边坡塌落。（8）避炮掩体：爆破作业现场与周边的构建筑物的安全距离不足，无避炮掩体，避炮掩体开口朝向爆破作业区，都可能存在爆破伤害的危险。（9）盲炮处理：处理残、盲炮时未按正确的处理方法，或打残眼，存在盲炮爆炸伤人的危险。（10）天气状况：未注意爆破现场杂散电流值、静电、雷电等的变化情况，在不适合爆破的天气强行爆破，很容易发生爆破伤害事故。（11）根脚岩石处理不当，亦会发生爆破意外飞石伤害。6.1.4 物体打击6.1.4 物体打击物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。露天
119、矿山开采作业引发的物体打击也是比较常见的。具体分析如下：1）未先排险后作业：边坡出现浮、松石未及时清除，松石在自身重力的作用下，脱离坡面，滚落坡底，伤及坡底作业设备及人员，造成设备损坏和人员伤亡事故。2）垂直上下交叉作业：人员、设备在上下台阶垂直线上立体作业，设备、各种物料堆放在台阶边缘，台阶上部平台铲装作业，安全平台宽度不足等，造成设备、物料和岩石从上部平台滚落下部平台，下部作业人员存在因上面坠物而受到打击的危险。3）安全距离不够：铲装设备过于靠近坡底作业，边坡上浮、松石，未及时处理，存在滚石打击设备和人员的危险。524）开采顺序错误：违反开采程序、违规进行掏采，会形成危岩、伞岩、鹰嘴岩，更
120、容易发生物体打击事故。6.1.5 高处坠落6.1.5 高处坠落1）上山公路：未采取必要的防滑、防沉陷加固等措施，存在路基不稳固的问题，挖掘机和载重汽车等在这样的路面上行驶时，若路面宽度不足，车辆行走过于靠边，存在车辆侧翻坠落坡底的危险。2）作业平台：在矿体上部剥离覆盖层时，由于表土及强风化岩均较松散，工作平台承压强度较差，剥离平台的宽度不足，造成铲装设备过于靠近平台外侧边缘，导致设备重心偏向山坡外侧临空面而坠落山坡。采矿平台宽度不够，挖掘机和载重汽车等设备在台阶上行走时过于靠边，存在设备从台阶坠落的危险。3）人员行走：作业人员意外靠近边坡或开拓公路的临边处，以及边坡的松软地方和路基软弱处，也存
121、在人员失足坠落的危险。4）安全用具：在高处作业（如在台阶坡面处理松石）的人员因佩戴的安全用具质量问题、固定点不牢固、使用不当、安全带严重磨损、多人共用一条安全带等，存在人员从高处坠落的危险。5）安全距离：在一个工作平台上进行铲装运输，工作平台的宽度不足，两台铲装机械之间的安全距离不够，倒车或会车时在台阶上过于靠边或发生相互碰撞，存在车辆从高处倾翻而坠落的危险。6）限速标志、车况：在道路急弯、陡坡、卸载等处无限速等交通安全标志，路肩无安全垛，车况不好，存在因超速发生车辆翻车、碰撞的危险，或在下陡坡途中刹车突然失灵，车辆失去控制造成翻车坠入坡底的事故。6.1.6 车辆伤害6.1.6 车辆伤害1）挖
122、掘机、载重汽车等在行驶中与出入采场的其他车辆撞击或挤压到人员；车辆上下坡或在坡上作业或在边坡作业时发生翻倒事故；或因作业人员操作不当或发生滑坡、塌方时造成车辆坠落下山；或车辆在场内交叉路口或超车或会车时发生车辆相撞造成人员伤亡、车辆损坏等车辆伤害事故。2）人员违章攀坐在挖掘机和载重汽车等设备安全护栏上，在行驶过程中，因路面不平或车辆急转弯等因素造成车身不稳，存在人员从车辆上坠落的危险；3）挖掘机和运输车辆相距太近，由于操作人员误操作或违章作业，现场无专人指挥或指挥不当，易造成车辆相撞的事故发生；4）现场作业时，车辆及场内工作人员在挖掘机旋转半径范围内行走，挖掘机司机麻痹大意，也易造成人员被车辆
123、挤压、撞伤的事故发生；5）运矿时路况不好或车况不好，危险地段没设安全标志，又未限速行驶时，车速过快、转弯过陡等也易发生车辆伤害事故。536）若挖掘机尾部过于靠近采矿台阶坡底，上部边坡坍塌时可能因冲击而使得挖掘机从高处翻落到下部台阶，进而造成车辆伤害等二次事故。7）挖掘机等在采矿平台上行走时，过于靠近平台外侧边缘，致使该部分崩塌，车辆重心偏移，可能坠落坡下，造成物体打击、车辆伤害等二次事故。8）装运平台过于狭窄，车辆难以完成倒车、折返操作时，可能因车辆翻侧到下一平台而造成车辆伤害。9）驾驶员无证上岗、违章操作、视野不良、注意力不集中或酒后上班等状况容易发生车辆伤害事故。6.1.7 机械伤害6.1
124、.7 机械伤害1）设备检修时，起动开关无人看管，无安全警示标志（如工作牌），被人随意启动，造成意外的机械伤害。砂轮机在突然断电后意外起动，存在机械伤害的危险。2）设备未按技术操作规程进行检修和出现故障时未能及时排除故障，导致技术状况不良，运行中出现故障，或在紧急情况操作失误，存在机械伤害的可能。3）机械设备运转的散热扇叶，均属高速运转部位，若安全防护设施不健全时被人体触及，可能引发机械伤害。4）停车处理以及进入机体检查处理故障时，未正确穿戴和正确使用劳动保护用品，容易造成机械伤害或者物体打击。5）挖掘机、载重汽车如停位不当或操作失误，铲斗从载重汽车驾驶室上方经过时可能撞击驾驶室而发生机械伤害事
125、故。6）遇到矿体岩层破碎、构造复杂等工况条件而发生卡钻，进行一些必要的检修、校正操作时，易发生机械伤害事故。7）在运转机械上停留或休息，身体进入运转部件的空间，可能造成机械伤害事故。6.1.8 触电6.1.8 触电1）高低压配变电设施、控制室未由具有相关资质的设计、施工部门或单位进行设计与施工，建设完成后未能出具符合相关标准的设计图纸与施工验收报告，其供电、变配电设施即不具有本质安全性。2）电气设备或电线等选材不良或电气设备、超负荷运行而导致绝缘老化，顺着各用电设备金属支架绑扎电线而胶皮裸露，埋地敷设的电缆未完全覆土而裸露，加上接地保护、漏电保安装置失灵或失效时，人员触及带电部分，就地受到电击
126、或电伤。3）防雷设施维护保养不好，防雷接地保护失效，在雷雨天气里，建筑物设备和人员，有可能遭受雷击的危害。4） 电工操作时未穿戴必需的劳动防护用品， 如穿着拖鞋或靸着皮鞋到矿山上班等等，增加了触电事故发生的可能性。5）雨天暴露在水中的供电线路和设备，未按潮湿、水气较大场所的要求装设漏电保54护断路器，当供电线路和设备漏电时极可能发生人身触电。6）若职工在生活区内违章用电，可能发生触电伤害。7） 架空线路因矿区边坡变形和蠕动而造成线路杆移位、 架空线低垂， 导致线路断线、短路等故障。8）电气设备检修时，未按照电气作业规程操作，如雷雨天检修电气设备发生触电事故；检修未切断电源，带电刀开关裸露部分未
127、设保护罩，未挂检修警示牌，无专人监护等，都可能造成人员发生触电事故。6.1.9 火灾6.1.9 火灾1）未清理出防火隔离带或未严格执行禁火（动火）制度时，火柴点火、烟头、电焊火花、电火花等着火源，引燃临时动火作业区内的皮带、棉纱、木材等。2）存在油料的作业场所（如装、卸油处）与储存场所（柴油桶）未禁止明火、使用易产生火花电器、工具等，产生明火和静电火花时，可能引发火灾。3）变压器、配电室没有有效的防雷装置，可能因雷击而起火。4）供电线路敷设不符合矿山安全用电规范，未进行定期检查，存在电气设备（动力线、照明线、变压器、电动设备等）的绝缘损坏、性能不良、短路而未及时修复，就会有因短路而引起火灾的危
128、险。5）供电线路与用电设备、设施不相匹配，设备超负荷运转，又未设置过载保护，可能存在电器火灾的危险。6.1.10 容器爆炸6.1.10 容器爆炸矿山凿岩使用的移动式空压机储气罐等压力容器， 在实际使用过程中如果操作不当，造成压力过高或其他故障，可能发生压力容器物理爆炸事故，另外，钻机上自带的空气压缩机储气罐，也同样存在压力容器爆炸的隐患，机修使用的氧气、乙炔气瓶，如果使用不当都存在压力容器爆炸的隐患。6.1.11 生产性粉尘6.1.11 生产性粉尘长期吸入大量微细粉尘（5m）可引起尘肺病，危害极大。矿山产尘点主要是凿岩、爆破、装运、临时排土等环节。若生产采用干式凿岩，未采取捕尘或洒水降尘措施，
129、接尘人员未佩戴防尘口罩，并长期处于这样的工作环境中，可能患上尘肺病，危害其身体健康，严重者会因肺功能丧失而失去劳动能力。6.1.12 噪声6.1.12 噪声强噪声环境会造成内耳器官易发生器质性病变，成为永久性听阈偏移，导致“噪声聋”。对人体的神经系统、心血管系统、内分泌系统、消化系统等也有明显的影响。还会使生产效率降低，人员注意力不集中而发生工伤事故。矿山产生噪声的设备和场所主55要有：机械噪声：凿岩设备、运输设备等。空气动力性噪声：空气压缩机、爆破作业场所。6.1.13 振动6.1.13 振动振动主要来源于气动凿岩工具，操作人员长期接触气动凿岩机这种强振动工具，在一定条件下对身体部位特别是手
130、臂造成危害，主要常见的危害为手臂振动病，它是因长期从事手传振动作业而引起的以手部末梢循环或手臂神经功能障碍为主的疾病，并引起手臂骨关节-肌肉的损伤。6.1.14 高温6.1.14 高温炎夏季节，露天作业，高温暴晒时间过长，可能发生中暑。6.1.15 辐射6.1.15 辐射电离辐射主要是矿岩开采过程中存在放射线，若岩石放射性指标超标，人员又长期暴露在这种辐射环境中工作，当达到一定剂量就会产生辐射危害，可导致内外放射病、放射性皮肤病和根据放射性疾病诊断总则诊断的其他放射性损伤。非电离辐射是太阳光的紫外线。人员在室外露天作业时，在强烈的日光下其紫外线可使眼睛和皮肤受到伤害，引起结膜炎和角膜溃疡（即电
131、光性眼炎）、白内障、皮肤红斑反应；长期强烈的日光照射可引起皮肤癌；与沥青等某些化学物质同时作用于皮肤，可导致严重的光感性皮炎。6.1.16 自然气候影响因素6.1.16 自然气候影响因素1）台风台风就是在大气中绕着自己的中心急速旋转的、同时又向前移动的空气涡旋。由于广东地处沿海，每年常有热带风暴 （或台风） 吹袭， 最大风力达 12 级以上。 热带风暴（或台风）可能造成简易建筑物被摧毁、设备倾翻，直接威胁人员的安全，引起生产中断等不良后果。2）暴雨暴雨形成的大气降水进入采场，在雨季应该重点防治大气降水对采场的影响。强降雨还可以引发边坡滑坡、坍塌。3）雷击雷电是一种大气中的放电现象，产生于积雨云
132、中，当其强力放电时，在放电区可达到极其巨大的能量密度并产生极高的温度（数万摄氏度） ，导致放电区空气压力迅速上升而发生爆炸巨响。矿区工业场地设备设施、电气线路等，有遭受雷电侵袭破坏的可能，甚至引起火灾爆炸，或造成人员伤害。根据中国气象局 2005 年发布的全国雷暴日数分布图显示，XX 省全省雷暴日平均多达 127 日，地面建筑物、设备设施、电气线路等若无防雷避雷设施，存在遭受雷击的危险。566.2 重大危险源辨识6.2.1 辨识依据6.2.1 辨识依据根据危险化学品重大危险源辨识和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见 （安监管协调字200456 号）的规定，对该项目进行重大危险源的辨识。1
133、）按照危险化学品重大危险辨识的定义。重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。按照单元内物质种类的多少分为以下两种情况：（1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该单元内物质的总量，等于或超过相应的临界值，则定为重大危险源。（2）单元内的危险化学品为多个品种时，则按式（1）计算，若满足式（1） ，则定为重大危险源：12211 nnQqQqQq (1)式中：q1、q2qn每种危险化学品实际存在量，t；Q1、Q2Qn与各种危险化学品相对应的临界量，t。2）根据国家安全生产监督管理局、国家煤炭安全生产监督管理局关于开展重大危险源监督管理工
134、作的指导意见 （安监管协调字200456 号） ，重大危险源申报登记的范围如下：（1）贮罐区（贮罐） ； （2）库区（库） ； （3）生产场所； （4）压力管道； （5）锅炉； （6）压力容器； （7）煤矿（井工开采） ； （8）金属非金属地下矿山； （9）尾矿库。6.2.2 重大危险源辨识6.2.2 重大危险源辨识1） 根据 危险化学品重大危险源辨识 判断易燃易爆危险物质是否构成重大危险源。（1）爆炸物品：矿区爆炸物品炸药使用量不超过 3 吨，爆破炸药属 GB12268-2005 中 1.1D 类，雷管属 GB12268-2005 中的第 1.1B 类，其在 GB18218-2009 中的临
135、界值均为 10t，雷管重量可以省略不计，目前矿山炸药零库存。因此，矿山生产中涉及的炸药和雷管不构成重大危险源。（2）柴油：矿山有柴油储罐 3 个， 2 个较大的最大容量 8t/个， 1 个较大的最大容量 5t/， 合计 21t，柴油的临界量 5000t。则由（1） 、 （2）可知：3/10+21/5000=0.30421综上所述，该建设项目涉及的危险化学品不构成重大危险源。2）按关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见 （安监管协调字200456 号）对装置设施进行辨识：57（1）压力管道采场内的空压系统压力管道输送的介质是压缩空气，无毒、不燃，因此不属于应申报范围。（2）压力容器采场空压机储
136、气罐内是空气介质，无毒、不燃，所以不属于应申报范围。以上压力容器均不满足介质毒性程度为极度、高度或中度危害的三类压力容器；易燃介质，最高工作压力0.1MPa，且 PV100 MPam3的压力容器（群） 。因此矿山使用的压力容器不构成重大危险源。该建设项目生产场所、压力管道、压力容器均不构成重大危险源。综上所述，该矿山不构成重大危险源。6.3 重大安全生产隐患辨识参照安委办201017 号，对非煤矿山重大安全生产隐患进行排查分析，列表如下：表 6-1重大安全生产隐患情况表 6-1重大安全生产隐患情况序号序号内容内容检查辨识结果检查辨识结果备注备注1没有按有关规定建立安全管理机构和安全生产制度，制
137、定安全技术规程和岗位安全操作规程的。矿场制定了安全管理机构和安全生产制度，制定了安全技术责任制，岗位操作规程。2超能力、超强度、超定员组织生产的。矿场开采为中深孔爆破作业；全矿年实际生产能力不超过 30.00 万立方米。未超能力，超强度及超员生产。3相邻矿山开采错动线重叠，开采移动线与周边居民村庄、重要设备设施安全距离不符合相关要求，以及与相邻矿山开采相互严重影响安全的。开采范围周边 500 米内无村庄、重要设备设施，300 米内无相邻矿山。4有严重水患，没有采取有效防范措施的。露天开采，地形利于自然排泄；水文地质条件简单；设置防排水设施，能满足生产要求。5没有按规定使用取得矿用产品安全标志的
138、设备设施的。露天矿开采设备简单，无特殊规定矿用产品。6危险性较大的设备设施未按规定经有资质的安全检测检验机构检测，以及经检测检验不合格的。无危险性较大的设备。7民爆器材库不符合规程规范要求以及违规、超量和混存的。民爆器材库符合规程规范要求，无违规、超量和混存。8危险级排土场（废石场）没有治理，以及没有采取有效安全措施的。排土场控制堆放量以及堆放阶段高度，并设有防排水措施。58对重大隐患检查结果，XXXXXXXX 不存在重大安全隐患。6.4 生产及辅助系统可靠性分析6.4.1 采矿方法以及边坡安全可靠性分析6.4.1 采矿方法以及边坡安全可靠性分析采场经过多年的开采，其生产和安全设施已逐步完善，
139、生产能力也基本达到了设计要求。目前采场工作面位于矿区东北和东南侧，矿区北侧已采空，终了边坡较高，目前在治理未完成前，划定危险区，并在下方设安全防护栏和安全警示标志。东北侧开采工作面现有三个开采台阶和两个剥离台阶。剥离台阶要素：台阶高度：6m，边坡角：45。第一、第二采矿台阶高近 15m，上部平台宽约 5m，边坡角为 60，安全平台宽度：3m，清扫平台宽度：6m（2 个安全平台设 1 个清扫平台） 。第三个为开采台阶，其要素为：台阶高度：15m，边坡角：65，工作平台宽度：32m，采掘带宽度：812m，工作线长度60m， 。东南侧开采工作面暂时停止开采作业，经整改，已形成的剥离台阶为二层，均高不
140、超过 7m， 超前剥离至少 4m 以上， 剥离台阶坡面角约 45。 已形成的采矿台阶高近 15m，上部平台宽约 5m，边坡角为 60。开采过程中最主要要素是检查边坡稳定情况，对危险地带及时采取维护措施，在工作中要做到：1）采矿作业必须按“采剥并举，剥离先行”原则，按设计提出的采掘要素执行。严禁坡底超挖和坡顶欠挖的情况出现。2）矿山各作业工种均应建立安全操作规程，并教育职工自觉遵守，严禁违章作业的时间发生，确保矿山安全生产。3）在使用安全带作业时，安全带的绳桩必须牢固，插入桩眼的深度不得小于 1m，桩眼应打在离边坡坡顶线不小于 2m 的坚固岩层内， 方向反向作业面， 倾角在 70 度左右。4）同
141、一采区禁止凿岩、清渣平台与底部出矿平台同时作业，5） 采场内作业人员应提高安全意识， 保持警觉， 防止人员伤亡及设备损坏事故发生。6）在邻近台阶边沿进行凿岩爆破前首先应检查边坡稳定性，凿岩器材放置位置和人员站立位置均应在稳定范围内，距离边坡边缘应保持 23m 的安全距离。7）严禁垂直交叉作业，边坡上方有人员作业时，边坡下方用明显的警戒线圈定危险区，严禁人员和设备进入该区域。6.4.2 爆破作业安全可靠性分析6.4.2 爆破作业安全可靠性分析经计算爆破的地震波安全距离小于 125m，因此露天裸露爆破时，在矿区边界 300m以外，空气冲击波对于居民、其它人员及建筑物设施而言是安全的。爆破作业、爆破
142、器材运输存放时未严格执行爆破安全规程和相应的法规，或防雷击措施不到位，处理盲炮没有严格规范等，均可能引发爆破安全事故。预防安全措施59如下：1）严格按照爆破安全规程操作，爆破员、爆破器材保管及运输人员应经过政府主管部门考核，取得合格证书后方能上岗。2）确定合适的爆破时间，严格爆破作业管理。3）采取工作面爆破前，对有关设备采取防护措施。4）爆破作业都要有详细的爆破设计书，爆破设计书应由具有资格的人员编写，并取得矿主管负责人的审批方可实施。5）严格遵守爆破现场施工工艺。严禁乱扔、乱放爆破器材；按设计要求加工、装配引药；装药时，不要用后续药卷冲撞起爆药包；起爆网路实行双人作业制敷设。6）若在采场附近
143、布置避炮硐室，其开口背向采场爆破作业面，确保爆破人员安全。7）禁止在雷雨天气、黄昏、六级以上大风进行爆破作业。6.4.3 排水系统的安全可靠性分析6.4.3 排水系统的安全可靠性分析采场设计的最低开采标高高于当地侵蚀基准面；矿山水文地质条件简单，地表水主要来自大气降雨，排水条件较好，防排水设施主要为在开采境界外设截排水沟，采场内设置排水沟，将水汇集后沿自然地形流出场外。在生产中要及时清理和维护水沟，使之保持畅通状态，做好防排水措施，矿区排水系统是安全可靠的。6.4.4 采空区处理方法对开采安全的可靠性分析6.4.4 采空区处理方法对开采安全的可靠性分析采空区由于表土、矿岩裸露，在雨季易出现水土
144、流失；未按设计开采，易出现坍塌、滑坡。开挖一侧山坡的表土边坡角控制在自然安息角以内；在生产期间，维护场内的防排水系统；生产期间加强采区水土保持情况的检查和边坡的检测，对边坡及时进行维护和补救，保持边坡稳定，形成水土保持体系。严格落实上述措施，采空区处理方法对开采是安全可靠的。6.4.5 特殊开采条件下安全措施的安全可靠性分析6.4.5 特殊开采条件下安全措施的安全可靠性分析开采矿体为建筑用花岗岩，地表无大的水体，也无溶洞型地下水，故不存在大水和突发用水的条件，矿山为露天开采，地压能自由释放，不会出现高地压、岩爆伤害；建筑用花岗岩放射性较小，属 A 类建筑装饰材料，产销和使用不受影响，对人身体伤
145、害甚小。综上所述，矿山不存在特殊开采条件，故矿山设计提出的常规开采是安全可靠的。606.4.6 灾变设施安全可靠性分析6.4.6 灾变设施安全可靠性分析矿区开采为露天开采，开拓道路从采场底部直接可到达最高平台，采场安全出口可自上而下疏散，通讯设施采用移动电话，本区网络已作覆盖（移动和联通） ，有公路直通矿区，应急救援工作能有效开展。矿区制定事故应急救援预案；与有资质的矿山救护队签订救护协议；矿区需成立辅助救护队员，并定期演习。灾变设施安全可靠。6.4.7 供电系统安全可靠性分析6.4.7 供电系统安全可靠性分析开采设备大多为柴油动力，矿山用电主要是照明和生活用电。电伤害的主要原因是人本身的不安
146、全行为，以及供电线路、变压器、各种电器设备的漏电及雷电侵入波对人员、设备的危害。用电设备及线路未及时检查，检修时又未按电气作业规程操作发生漏电触电事故；或用电设备未设安全防护装置而发生事故；雷雨天检修电气设备，发生触电事故等。供电采用零保护系统，矿区外电电网 10kV 至矿区变压器，配电系统采用 TN 系统，在变压器或发电机中性点直接接地的 380/220V 三相四线低压电网中， 将正常运行时不带电的用电设备的金属外壳经公共的保护线与电源的中性点直接电气连接。 设置漏电保护、防过流保护、接地保护。矿山供电系统能够满足要求、且安全可靠。所有电气设备正常不带电的金属外壳、支架、穿线钢管均应与保护接
147、地网作可靠的电气联接；低压供电系统中性点不接地，中性线不外引，在变压器低压侧总开关上装设检漏继电器，当有漏电发生时自动快速切断电源；对于控制电机的开关，采用过负荷、短相保护的装置；照明、检修照明采用 220V 电压，单独的插座回路采用漏电开关保护。其它安全措施有：1）矿山电力装置应符合矿山电力设计规范和有关规范、规程的要求。2）电气设备、线路应针对特殊的工作条件，制定专门的安全措施，加强电气安全管理。3） 电气工作人员必须按规定考核合格方准上岗， 上岗应穿戴和使用防护用品、 用具。维修电气设备和线路，应有电气工人进行。4）电气工作人员必须熟练掌握触电急救方法。5）供电设备和线路的停电和送电严格
148、执行工作牌制度。6）在电源线路上断电作业时，该线路的电源把手，必须加锁或设专人监护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。7）线路跳闸后，不准强行送电，应立即查明原因，排除故障后方可送电；8）存在明火、电焊地点周围 10m 内不能有可燃物品；综上所述，矿山供电系统安全可靠。616.4.8 排土场的安全可靠性分析6.4.8 排土场的安全可靠性分析开采境界内由于已失去原始植被覆盖，加上剥离土散体、开采过程中的矿粉和其他泥沙堆积物大量暴露，雨季极易造成水土流失。经过多年开采，采场表土剥离大部分已完成，矿山排土场设在采场南西侧山坳中，下游 1km 内无民居。排土场采用分层排土，目前共分 4 层，分层高
149、度约 5m，总堆置高度20 米，台阶坡面角45。矿山在排土平台设置了排水沟，在排土场下方用大块岩石堆置了两道拦挡坝（规格：长约 35m，宽约 4m，厚约 4m） ，两道拦挡坝相距 20 米；在拦挡坝下游，设置了沉砂池（规格：长约 10m，宽约 5m，深约 1m， ） ，池体稳固。目前排土场大部分正在进行复绿，运行稳定，排土场下游 1km 内无民居（该排土场距惠河高速大约 350 米） 。6.4.9 职业卫生管理情况6.4.9 职业卫生管理情况1）粉尘危害可靠性分析及防治措施采用湿式作业，装载作业面和运输道路，采取洒水降尘，配洒水设施。操作人员配劳动防护用品（防尘口罩） 。2）噪声危害的安全分析
150、及防治措施选用低噪声的设备，对空压机、凿岩机装设消声器；加强设备的维护保养，常住润滑油，对产生噪声的固定设备采取吸声、隔声措施，定期进行噪声等级测定，必要时可采取缩短作业人员工作时间。3）高温中暑的安全分析及防治措施合理安排作业时间，适当设置避暑遮阳棚，装载运输设备设挡阳棚，行政生活区设简易淋浴房，用于高温降暑。4）振动的安全分析及防治措施在振动源与基础之间设弹性构件，选择振动频率小的机械设备，控制作业时间，配备合理的劳动防护用品，保证足够休息时间。5）辐射的安全分析及防治措施定期对矿石进行放射性检测。人员尽量减少在太阳光直射下的作业时间。6.4.10 周边建筑物的安全可靠性分析：6.4.10
151、 周边建筑物的安全可靠性分析：办公生活区距离采场 300m 以上，爆破安全距离足够。6.5 危险、有害因素危险程度分析采用作业条件危险性评价法对 XXXXXXXX 的各种危险、有害因素进行危险程度分析：作业条件的危险性大小，取决于三个因素，三种因素的不同等级取值标准和危险性62大小的范围划分可参照下列四表 6-26-5 所示。表 6-2发生事故的可能性(L)表 6-2发生事故的可能性(L)分数值分数值事故发生的可能性事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3不经常，但可能1完全意外，极少可能0.5可以设想，但高度不可能，0.2极不可能0.1实际上不可能表 6-3暴露于危险环境的频繁程度(E)
152、表 6-3暴露于危险环境的频繁程度(E)分数值分数值暴露于危险环境的频繁程度暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露于潜在危险环境6逐日在工作时间内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见地暴露表 6-4发生事故可能会造成的损失后果(C)表 6-4发生事故可能会造成的损失后果(C)分数值分数值发生事故可能会造成的损失后果发生事故可能会造成的损失后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，躯干致残6重大，手足伤残3较大，受伤较重1较小，轻伤，需要救护表 6-5危险等级划分（D）表 6-5危险等级划分（D）分数值分数值危险程度危险程度320极
153、其危险，不能继续作业160320高度危险，需要立即整改70160显著危险，需要整改2070可能危险，需要注意63分数值分数值危险程度危险程度20稍有危险，或许可以接受根据矿山实际情况，对 XXXXXXXX 发生事故或危险事件的可能性（L）、暴露于危险环境的频率（E）、发生事故或危险事件的可能结果（C），取值结果见表 6-6。表 6-6作业条件危险性分析表表 6-6作业条件危险性分析表序号序号作业场所作业场所危险、有害因素危险、有害因素风险值 D=LEC风险值 D=LEC危险性程度危险性程度L LE EC CD D1凿岩爆破平台爆破33763可能危险，需要注意1.1火药爆炸3376可能危险，需要
154、注意1.2粉尘16636可能危险，需要注意1.3机械伤害16742可能危险，需要注意1.4物体打击33654可能危险，需要注意1.5高处坠落33654可能危险，需要注意2采场边坡坍塌滑坡33763可能危险，需要注意2.1泥石流16742可能危险，需要注意2.2物体打击16742可能危险，需要注意2.3高处坠落33654可能危险，需要注意3开拓运输道路高处坠落33642可能危险，需要注意3.1车辆伤害16742可能危险，需要注意3.2爆破0.56721可能危险，需要注意3.3粉尘0.56618稍有危险，或许可以接受4排土场泥石流33763可能危险，需要注意4.1坍塌滑坡33654可能危险，需要注
155、意4.2高处坠落0.531522.5可能危险，需要注意4.3物体打击0.531522.5可能危险，需要注意5机修房触电16742可能危险，需要注意64序号序号作业场所作业场所危险、有害因素危险、有害因素风险值 D=LEC风险值 D=LEC危险性程度危险性程度L LE EC CD D5.1物体打击0.531522.5可能危险，需要注意5.2容器爆炸0.531522.5可能危险，需要注意5.3火灾33654可能危险，需要注意6变配电室触电16742可能危险，需要注意6.1火灾33763可能危险，需要注意6.2粉尘0.531522.5可能危险，需要注意分析结果：分析结果：通过采用作业条件危险性分析评
156、价，得出该矿山的危险因素：可能危险（危险性分值在 2070） ：坍塌滑坡、泥石流、爆破和火药爆炸、高处坠落、物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、粉尘、噪声、容器爆炸；其他危险有害因素稍微危险，或可以接受，故未列入分析表中进行分析。657 文件评审综述7 文件评审综述7.1 文件评审情况评审组成员于 2012 年 5 月 30 日、2012 年 6 月 28 日对 XXXXXXXX 开展金属非金属矿山安全生产标准化文件建设和运行进行评审工作。根据金属非金属露天矿山安全评分办法评审了各单元元素，即：安全生产方针与目标；安全生产法律法规与其他要求；安全生产组织保障；风险管理；安全教育与培训；生产工艺
157、系统安全管理；设备设施安全管理；作业现场安全管理；职业卫生管理；安全投入、安全科技与工伤保险；检查；应急管理；事故、事件报告、调查与分析；绩效测量与评价。评审按照金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法编制了评分表进行评审，评审组认真审查了安全生产标准化体系文件和记录；针对评审内容，对矿山的高、中层管理人员和员工采用了提问、交流与交谈、以及问卷调查等方法进行了评审，基本掌握了矿山安全生产标准化建设和运行情况，经过分析和协商，按照客观、公正、独立、实事求是的原则，逐项进行打分。7.2 文件评审综述从评审情况看，矿山制定了安全生产方针和目标；满足安全生产标准化要求的各种安全生产管理制度、各岗位安全
158、生产责任制、任命书、各种相关计划、记录文件、法定检测检验资料；企业设计文件、安全评价资料和事故应急救援预案等等文件基本建设齐全，涉及的管理内容基本涵盖了金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南的相关要求，其安全生产管理能按照安全生产标准化的体系文件的要求进行运行，运行情况基本正常。能满足企业安全生产标准化管理的需要。668 现场评审综述8 现场评审综述8.1 现场评审情况评审组成员于 2012 年 5 月 30 日、2012 年 6 月 28 日对 XXXXXXXX 的生产场所、辅助系统的现状进行了检查，对矿场开展安全生产标准化现场建设取得的成果进行了调查研究。重点对企业的安全生产组织保障
159、、风险管理、生产工艺系统安全管理、设备设施安全管理、作业现场安全管理、职业卫生管理、安全检查、应急管理、绩效测量与评价进行了评审。1）对现场基本条件评审。对现场进行检查，依据国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知 （安监总厅管一2011177 号）评审基本条件的规定。经现场评审该矿山符合评审基本条件，对存在的问题也进行了整改。2）对照标准进行了评审。评审按照金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法编制了评分表进行评审，并对其根据评审办法进行评审，得出该矿山的评审分数。评审组针对现场评审内容逐一到现场进行了调查和验证；并对现场管理需要调查的问题对矿山的高、中层管
160、理人员和员工进行了提问、交流与交谈。基本掌握了矿山现状，按照客观、公正、独立、实事求是的原则，逐项进行打分。8.2 现场评审综述该矿山的整个开采过程符合设计规范要求，各个系统运行正常。矿山开采系统按照规范设置，并符合国家相关标准要求；矿山辅助系统设置满足设计要求；安全警示标志清晰并设置合理。生产中没有因为设备、设施存在的问题而发生安全生产事故。矿山硬件设施满足金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南 、 金属非金属矿山安全规程等规范的相关要求，能满足企业安全生产管理和安全生产标准化建设的需要。679 纠正措施与建议9 纠正措施与建议9.1 打分说明1）评审中对矿山的管理人员、作业人员按照
161、2025%的比例对安全生产方针、制度操作规程、岗位风险辨识、应急管理等相关知识进行了问卷调查。2）与操作人员进行了广泛的交谈，主要了解了矿山对职业卫生管理、劳动防护用品发放、安全教育培训、安全生产标准化建设的参与情况等相关内容。3）对矿山各类管理制度、运行记录、监测记录等进行了查阅，并对其真实性进行了评估。4）对矿山各个生产、辅助系统进行了检查。综合以上调研结果，对照项目评分表进行打分，得出打分结果。9.2 主要扣分原因及纠正措施尽管该矿山在安全生产标准化建设上取得了不少成绩，但由于安全生产标准化是首次建立运行，因此在安全生产标准化系统运行与改进上仍存在一些不足的地方。现将主要扣分原因归纳如下
162、：1)人的因素方面：人员整体素质较低，技术人员短缺，任命的各专业技术或负责人员相应的培训还未进行，尚不能达到赋予的各种角色或岗位所要求的能力。2) 管理的因素：（1）安全生产责任制、管理制度、各种岗位操作规程、计划、记录、表格台账等编制还需不断进行完善，修改，更新，目前操作性还有待进一步提高。（2）各种管理制度还需配备足够的人力、物力、财力等资源应予以落实。（3）安全生产标准化体系持续性需加强，并保证体系的正常运行。3）物的原因（1）作业现场有待进一步整改规范；（2）工艺有待进一步提高；（3）设备未能实现规范化管理；（4）劳保用品、安全设施、矿用安全标志等未规范。4）其他对外的联系包括供应商、
163、承包商、应急救援力量、矿山周边涉及到的相关方等方面的处理，还有待进一步规范。另外，比较集中出现的问题有各种调查统计手段不足，涉及统计比例部分基本无法判断。各种表格台账记录情况不尽理想，日常检查次数较少。存在具体问题见附件(安全生产标准化评审打分表中扣分原因)。689.3 验证方式通过提问、交流与交谈、文件查阅和记录、现场检查以及问卷调查等方法进行验证。针对不合符项采用列出不符合整改清单，提交矿区进行整改，整改完成后，矿区提交反馈意见，进行现场复查，达到持续改进的效果，形成闭环。9.4 综述从该矿安全生产标准化体系建设和运行阶段看，参评总分 3000 分，实得分 1993.5，换算为百分制： 6
164、6.45。 其中： 打分较高的元素为： 生产工艺系统安全管理 （得分率 74.33%） ，其次是安全生产方针与目标（得分率为 72.50%） ；打分最低的元素为：职业卫生安全管理，得分率 60.50%。矿山在职业卫生安全管理的策划及执行阶段符合性、绩效相对较低，主要原因是创建初期，需要不断改进，矿山员工素质普遍不高，矿山职业卫生安全管理意识有待提高，其策划、执行与实际需求有一定差距，企业应针对存在的问题在下阶段进行完善。各元素得分情况见表 9-1、9-2：69表 9.4各元素得分情况汇总表表 9.4各元素得分情况汇总表序号序号元素元素参评总分参评总分实得分实得分得分率（%）得分率（%）1安全生
165、产方针与目标10072.572.502安全生产法律与其他要求1006969.003安全生产组织保障500314.562.904风险管理25015461.605安全教育与培训20013065.006生产工艺系统安全管理30022374.337设备设施安全管理15010469.338作业现场安全管理200141.570.759职业卫生安全管理20012160.5010安全投入、安全科技与工伤保险150103.569.0011检查35022464.0012应急管理200135.567.7513事故、事件报告、调查与分析200130.565.2514绩效测量与评价10070.570.50合计30003
166、0001993.51993.566.4566.4570图 9.4各元素打分图表图 9.4各元素打分图表7110 评审结果与等级推荐意见10 评审结果与等级推荐意见10.1 评审结果XXXXXXXX于2011年8月初开始按照矿山安全生产标准化创建要求创建企业安全生产标准化体系， 并于 2011 年 11 月按照安全生产标准化体系的要求开展了 6 个月的试运行，在运行期间未发生任何安全生产事故，整个安全生产标准化系统运行正常，对提升矿场安全生产管理和降低事故发生起到了积极作用。按照金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法 ，安全生产标准化等级共分为三个等级，一级为最高等级。评级的指标为同时满足“安
167、全生产标准化得分、未发生死亡、重伤三人以上、直接经济损失 300 万元以上或造成较大社会影响的事故”的规定，取两个指标的最低等级来确定安全生产标准化等级，见表 4-2 安全生产标准化等级划分表。该矿场经过评审，安全生产标准化评审分为：矿山得分为 1993.5 分，参评总分 3000分， 换算为百分制为 66.45 分。 经过调查并经矿山提供当地安全生产监督管理部门出具证明得知：该企业评审年度（申请之日起前一年）内未发生人员死亡的生产安全事故，依据金属非金属露天矿山安全生产标准化评分办法对安全生产标准化等级的规定，评审等级须同时满足标准化得分和安全绩效两个指标的要求，故该矿场的安全生产标准化等级
168、为三级。10.2 推荐意见综上，依据国家规定，并考虑企业实际情况，针对 XXXXXXXXX 采石场有限公司安全综上，依据国家规定，并考虑企业实际情况，针对 XXXXXXXXX 采石场有限公司安全生产标准化系统的建设以及运行情况， 该矿场安全生产标准化评审推荐为三级矿山企业。生产标准化系统的建设以及运行情况， 该矿场安全生产标准化评审推荐为三级矿山企业。7211 附件11 附件附件 1：评审委托书附件 2：XX 省企业基本建设投资项目备案证附件 3：安全预评价报告备案函附件 4：施工单位资质证明附件 5：安全设施竣工验收评价报告备案函附件 6：安全设施竣工验收批复附件 7：采矿许可证附件 8：安全生产许可证附件 9：企业法人营业执照附件 10：XX 省爆炸物品使用许可证附件 11：主要负责人资格证附件 12：安全管理人员资格证附件 13：特种作业人员资格证附件 14：安全生产责任险保险单附件 15：矿山救援协议附件 16：安全技术服务协议附件 17：生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表附件 18：无事故证明附件 19：评审对象落实现场评审纠正与建议附件 20：评审机构对评审对象落实现场评审纠正与建议的复核意见附件 21：安全生产标准化评审打分表附件 22：采剥工程年末图附件 23：企业自评报告(另附)
