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1、20122012年年4 4月月盈利责任支撑系统情况简介1目录目录一、盈利责任主体划分一、盈利责任主体划分二、盈利责任目标配置二、盈利责任目标配置三、考核激励方案三、考核激励方案四、系统支撑四、系统支撑2 2一、盈利责任主体划分：一、盈利责任主体划分：1 1、业务前端主体：、业务前端主体： 我公司业务前端主体共设：营销部、集团客户部、松江河支局、露水河支局、我公司业务前端主体共设：营销部、集团客户部、松江河支局、露水河支局、泉阳支局、东岗支局、漫江支局、兴隆支局、沿江支局、北岗支局、万良支局、泉阳支局、东岗支局、漫江支局、兴隆支局、沿江支局、北岗支局、万良支局、兴参支局、榆树支局、抽水支局、新屯
2、子支局、仙人桥支局、温泉支局；兴参支局、榆树支局、抽水支局、新屯子支局、仙人桥支局、温泉支局； 各业务前端主体承担全年收入指标，业务发展指标；各业务前端主体承担全年收入指标，业务发展指标； 收入指标分解按照收入指标分解按照2 2G G增量增量+ +2G2G存量收入存量收入+3G+3G增量收入增量收入+ +3G3G存量收入存量收入+ +固网收入，固网收入，2G2G增量增量ARUPARUP值为值为1515元元/ /户，户， 3G3G增量增量ARUPARUP值为值为6060元元/ /户，户，2G2G、3G3G存量均按去年存量均按去年7070存存活率，固网收入均按去年收入递增活率，固网收入均按去年收入
3、递增7 7。 县公司收入指标承担单位为营销部和集团客户部，县公司收入指标承担单位为营销部和集团客户部，ICTICT业务收入业务收入按照预算数全按照预算数全部匹配给集团客户部。部匹配给集团客户部。 3G3G、2G2G指标分解按照指标分解按照分解原则：按照员工收入比、人口收入比、基站收入比分解原则：按照员工收入比、人口收入比、基站收入比 4 4：3 3：3 3的比例划分。的比例划分。 宽带指标分解按照宽带指标分解按照20112011年末宽带占有率年末宽带占有率* *每月下达指标。每月下达指标。2 2、后端支撑主体：、后端支撑主体：市公司、县公司内部各层级分别设置哪些主体，每个主体的管市公司、县公司
4、内部各层级分别设置哪些主体，每个主体的管理支撑职责是什么，用文字说明理支撑职责是什么，用文字说明3 3二、盈利责任目标配置：二、盈利责任目标配置：1 1、业务前端主体：按照上一页的主体，说明每个主体的收入目标、业务发展目标包括哪些业务，核定规则是、业务前端主体：按照上一页的主体，说明每个主体的收入目标、业务发展目标包括哪些业务，核定规则是什么？每个主体配置了哪些资源，配置的规则是什么？什么？每个主体配置了哪些资源，配置的规则是什么？ 3G 3G、2G2G业务收入：根据各营销单位月度收入时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考业务收入：根据各营销单位月度收入时序进度预算完成情况百分比
5、，按达到预算完成情况进行考核，核，3G3G、2G2G业务收入完成业务收入完成70%70%起计分，超过起计分，超过70%70%线性计分，完成线性计分，完成100%100%得满分；得满分；固话业务收入：根据各营销单位月度收入时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考核，固固话业务收入：根据各营销单位月度收入时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考核，固话收入完成话收入完成50%50%起计分，超过起计分，超过50%50%线性计分，完成线性计分，完成100%100%得满分；得满分；宽带业务收入：根据各营销单位月度收入时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考核，宽宽带业
6、务收入：根据各营销单位月度收入时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考核，宽带收入完成带收入完成50%50%起计分，超过起计分，超过50%50%线性计分，完成线性计分，完成100%100%得满分。得满分。 发展：发展： 各项业务发展指标按照年初下达的指标进行考核。各项业务发展指标按照年初下达的指标进行考核。 3G 3G业务发展：根据各营销单位月度时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考核，完成业务发展：根据各营销单位月度时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考核，完成70%70%得分，完成得分，完成70%70%以上线性积分，低于以上线性积分，低于70%70%
7、不得分，完成不得分，完成100%100%得满分，超出部分按得满分，超出部分按1.5%1.5%折算得分。折算得分。2G2G业务发展：根据各营销单位月度时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考核，完成业务发展：根据各营销单位月度时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考核，完成70%70%得得分，完成分，完成70%70%以上线性积分，低于以上线性积分，低于70%70%不得分，完成不得分，完成100%100%得满分，超出部分按得满分，超出部分按1.5%1.5%折算得分。折算得分。 宽带净增：根据各营销单位月度时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考核，完成宽带净增：
8、根据各营销单位月度时序进度预算完成情况百分比，按达到预算完成情况进行考核，完成70%70%得分，完成得分，完成70%70%以上线性积分，低于以上线性积分，低于70%70%不得分，完成不得分，完成100%100%得满分，超出部分按得满分，超出部分按1.5%1.5%折算得分。折算得分。宽带续费率：各营销单位每月宽带续费率必须达到宽带续费率：各营销单位每月宽带续费率必须达到75%75%以上，完成以上，完成75%75%得分，完成得分，完成75%75%以上线性积分，低于以上线性积分，低于75%75%不得分，完成不得分，完成100%100%得满分，超出部分按得满分，超出部分按1.5%1.5%折算得分，如未
9、完成则宽带净增不得分。折算得分，如未完成则宽带净增不得分。 固话保有：固话保有不得分，每净增一户，待定。固话保有：固话保有不得分，每净增一户，待定。2 2、后端支撑主体：、后端支撑主体：说明每个主体配置了哪些资源，配置的规则是什么说明每个主体配置了哪些资源，配置的规则是什么3 3、对上述两个类别主体配置的资源，区分自主使用、按量结算、统一结算三种类型、对上述两个类别主体配置的资源，区分自主使用、按量结算、统一结算三种类型4 4三、激励方案：三、激励方案：1 1、业务前端主体：？收入、业务前端主体：？收入+ +利润利润+ +业务发展还是？业务发展还是？2 2、后端支撑主体：、后端支撑主体：？后端考核目标完成率还是？后端考核目标完成率还是？5 5四、系统支撑：四、系统支撑：1 1、系统建设情况：省公司做包括说明为什么要分用户要按发展人、系统建设情况：省公司做包括说明为什么要分用户要按发展人受理受理2 2、系统使用情况：分公司做、系统使用情况：分公司做3 3、系统使用要求：用户划分及按发展人受理等工作完成情况，分、系统使用要求：用户划分及按发展人受理等工作完成情况，分公司做公司做6谢谢！
