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1、部门部门:品管部品管部一、品质保证体系流程图一、品质保证体系流程图一、品质保证体系流程图一、品质保证体系流程图二、品质管理组织结构图二、品质管理组织结构图二、品质管理组织结构图二、品质管理组织结构图QC manager ：TBD(王林王林)QSQS黄熙黄熙AQEAQE周晶周晶CQE夏家学夏家学TS-GSKFGW李尔4人3人2人3人1人3人QCQC肖波肖波白班中班夜班储备干部储备干部杨希杨希SQESQE陈奇陈奇主要职责1.体系推行管理2.顾客审核对应3.品质改善活动推进4.持续改进工作推动主要职责1.处理客户的各种投诉。2.推动公司内部以客户为导向，积极做质量改善3.管理驻厂检验员。主要职责1.
2、 质量统计/质量报表2. 管理质量文件, 受控管理公司各种表单3. 质量成本统计分析主要职责1.新项目开发所有质量问题的推动解决2.新项目供应商审核及PPAP签批3.编制各种新项目质量文件，协助开发做好新项目客户审核主要职责1.管理公司现场的检验员（含完检检验、出货检验）2.培训检验员3.主导RFT/报废统计主要职责1.管理公司来料检验2.来料问题点的追踪处理3.供应商评分与审核代理人：黄熙代理人：黄熙三、获得的三体系证书三、获得的三体系证书三、获得的三体系证书三、获得的三体系证书TS16949ISO14001OHSAS18001四四四四、制程流程图、制程流程图、制程流程图、制程流程图进料进料
3、检验检验化一线占化一线占75%75%营业额营业额化二线占化二线占12%12%营业额营业额化三线占化三线占13%13%营业额营业额出货出货检验检验化二线占化二线占12%12%营业额营业额制程制程检验检验来料检验、制程检验、出货检验涉及的流程来料检验、制程检验、出货检验涉及的流程四四四四-1-1、制程控制、制程控制、制程控制、制程控制来来来来料料料料检检检检验验验验制制制制程程程程检检检检验验验验出出出出货货货货检检检检验验验验四四四四-1-1、制程控制、制程控制、制程控制、制程控制进料检验进料检验进料检验和试验作业流程进料检验和试验作业流程进料检验抽样表进料检验抽样表进料免检实施流程进料免检实施
4、流程特采管制流程图特采管制流程图品质评分细则品质评分细则四四四四-1-1、制程控制、制程控制、制程控制、制程控制制程制程/出货检验出货检验首件检查流程首件检查流程不合格品处理流程不合格品处理流程生产线一次修补合格率统计处理流程生产线一次修补合格率统计处理流程异常问题点反馈流程异常问题点反馈流程不良品返修流程不良品返修流程 顾客抱怨紧急联络顾客抱怨紧急联络对应人员问题点类型到达时间现场驻厂员现场驻厂员一般异常一般异常, ,偶发性偶发性5PC5PC修补问题点修补问题点, ,不会给顾客生产带来停线风险不会给顾客生产带来停线风险3 3分钟内现场及时处理分钟内现场及时处理驻厂负责人驻厂负责人一般异常一般
5、异常, ,偶发性在偶发性在5PC10PC5PC10PC修补问修补问题点题点, ,不会给顾客生产带来停线风险不会给顾客生产带来停线风险1515分钟分钟品质课长品质课长严重异常严重异常, ,重发问题点重发问题点5PC,5PC,已经或已经或有可能给顾客生产带来干涉有可能给顾客生产带来干涉, ,影响产影响产品外观品外观3030分钟分钟品质经理品质经理严重异常严重异常, ,重发问题点重发问题点5PC,5PC,已经或已经或有可能给顾客生产带来干涉有可能给顾客生产带来干涉, ,影响产影响产品外观品外观, ,有停线风险有停线风险4545分钟分钟总经理总经理质量失控质量失控, ,已造成顾客生产停线已造成顾客生产
6、停线6 60 0分钟分钟已经或有可能给顾客生产带来干涉,影响产品外观.机能.有停线风险等顾客反馈信息顾客现场员工抱怨顾客书面/邮件抱怨顾客电话/口头投诉驻厂发现异常一般异常偶发性5个修补问题,不会给顾客生产带来停线风险返修,记录按照驻厂记录表要求确实记录严重异常品质股长驻厂信息接收.判定1.信息反馈课长2.顾客库存挑选对应顾客正常生产3.异常品标识退货并通知出货补货流出控制 再发防止责任单位1.库存异常返工2.在制品重点管控重點管製 200%檢驗 實施圍堵問題改善單位：品管課1.庫存交貨品200%全檢對應2.異常品區分.標识3.返工品檢驗確認4.重點管製錶编制懸掛現場5.生產/檢驗人員教導单位
7、：制造部1.库存品挑选，返修2.在制品重点管控3.问题原因查找，对策改善4.改善报告需向经理報告确认出貨確認 1.返工品異常再發，當事人警告一次，崗位績效減半 2.檢驗异常再发當事人警告一次，崗位績效減半3.責任主管連帶處罰 改善確認 1.出貨品未確認標識導致異常品發出當事人警告一次，崗位績效減半2.改善未落實執行由責任主管與技術經理匯報，3.問題再發.直接與副總/總經理報告 停止不良停止不良发生发生质量墙质量墙发起者发起者品质担当品质担当品管課品管課责任部门责任部门工厂长工厂长总经理总经理标准化标准化关闭关闭开始开始品质异常信息品质异常信息处理处理初步调查发生初步调查发生源，确定责任源，确定
8、责任单位单位停止异常再发停止异常再发（1小时内）小时内）分析原因分析原因制定对策制定对策（1.5天）天）实施对策评审实施对策评审执行措施执行措施（3天）天）批准批准完成完成验证验证说明：说明：1.流出面管制：如質量墻建立后仍有不良品流出，则由责任部门最高主管向总经理流出面管制：如質量墻建立后仍有不良品流出，则由责任部门最高主管向总经理/副总进行汇报副总进行汇报.2.发生源管制：如相关单位在接收到品管书面反馈信息后，未立即停止不良发生或于两个工作日内未将对策回复品管课的，则由其部门最发生源管制：如相关单位在接收到品管书面反馈信息后，未立即停止不良发生或于两个工作日内未将对策回复品管课的，则由其部
9、门最 高主管向技术经理进行汇报高主管向技术经理进行汇报. 若报告评审若报告评审3次未通过，则由责任单位最高主管向总经理次未通过，则由责任单位最高主管向总经理/副总进行汇报副总进行汇报.3.报告责任制：报告经内部通过后，品质部门依顾客要求整理对策报告，责任单位向技術經理報告，必要時責任單位向顾客进行汇报，品报告责任制：报告经内部通过后，品质部门依顾客要求整理对策报告，责任单位向技術經理報告，必要時責任單位向顾客进行汇报，品 质部门与之陪同质部门与之陪同.4.品质异常对策单接收者必须为责任单位股级以上主管品质异常对策单接收者必须为责任单位股级以上主管.报告评审报告评审（2小时内）小时内）OKNG=
10、3NG=3次次掌握三现，收集掌握三现，收集数据，通过事实数据，通过事实描述问题描述问题(2小时内小时内)实施品质管制实施品质管制人员教导人员教导NG顾客顾客通过通过针对顾客抱怨及内部重大品质异常组织相关单位有效进行改善对策实施的流程针对顾客抱怨及内部重大品质异常组织相关单位有效进行改善对策实施的流程品质异常品质异常记录表记录表质量记录质量记录品质重点管制表品质重点管制表责任部门最高主管签字版责任部门最高主管签字版品质异常对策报告品质异常对策报告品质异常品质异常对策报告对策报告品质异常品质异常对策报告对策报告培训记录培训记录品质异常品质异常对策报告对策报告3 3个工作日内未完成需提供个工作日内未完成需提供详细行动计划，并由责任详细行动计划，并由责任单位最高主管签字单位最高主管签字建立质量墙建立质量墙组织会议检讨组织会议检讨流出控制流出控制改善对策改善对策再再发发防防止止推进人：黄熙推进人：黄熙LOGOTS-GSK评分评分FGW评分评分LOGO
