物流管理指南评估培训福特.ppt

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1、MMOG/LE物流管理指南/评估培训MMOG简介(讲师:刘登德)lMaterial Management Operations Guidelines- lLogistics Evaluationl物料管理操作指南物料管理操作指南后勤评审后勤评审什么是物流管理及后勤？这是一个策划、执行及控制以下几点的过程：物资(硬件)及服务(软件或系统)有效地流通及储存为了满足顾客的需要，相关信息从起源端点到消费端点的流通注:客户需求DandT-协力厂(供应商)什么是物流管理操作指南及后勤评审？为一种稳健的物流体系制定一份定义了其体系组成要素的指南，以管理汽车工业的生产性物料和信息的流通。该指南用于协助组织开发

2、实施一个世界级的物流策划和后勤管理体系。这是一种有效实施的工具，能够帮助组织内所有物流策划和后勤过程的持续改进。物流管理操作指南及后勤评审的要求是什么？建立一个在整个产品生命周期内供应商及及其顾客都可以使用的通用的物流策划及后勤评审系统。(从客户需求自己实施对供应商的要求)对物资策划及后勤的执行及能力提供一个全面的自我评估。确定目前状况及最佳实践的基准推动持续改进通过对供应商绩效的评估及提升来促进供应商的发展。收益减少前期准备时间及供应链成本在供应链所有层级中更有效的产品及信息的流通。在持续改进中提升客户满意度可靠的交付建立一套物流实践上的共同定义，以促进贸易伙伴(客户公司-协力厂)的有效沟通

3、谁必须执行MMOG/LE评审？每一个提供生产零件给长安福特马自达的供应商储存或是操控长安福特马自达零件的仓库目标所有业务伙伴可共用的物流策划及后勤评审开发并优化物流策划及后勤的持续改进计划供应商交付绩效的改进识别“最佳实践的准则”章节介绍1、策略及改进愿景和策略目标测量、分级及行动计划持续改进供应链开发2、工作组织组织的过程组织的程序资源策划工作环境及人力资源章节介绍3、产能和生产的规划产品实现产能规划生产计划系统整合4、与顾客的接口(客户层面)沟通包装与标识交运运输顾客满意及反馈章节介绍5、生产及产品的控制物料识别库存工程变更的控制可追溯性6、与供应商的接口(供应商界面)供应商的选择物料计划

4、和后勤协议沟通包装和标识运输物料接收供应商评审评价方法关注等级关注等级F3如果无法满足该要求，如果无法满足该要求，将存有与顾客之间运营将存有与顾客之间运营中断的高度风险，并且中断的高度风险，并且在短期内会产生额外的成本。在短期内会产生额外的成本。F1如果无法满足该要求，如果无法满足该要求，组织的竞争力将受到负面组织的竞争力将受到负面影响。影响。F2如果无法满足该要求，如果无法满足该要求，顾客满意度和组织的绩效顾客满意度和组织的绩效将受到严重的影响。将受到严重的影响。评分/加权方法每一个问题都要乘以一个加权系数：F3=高（每个乘以3分）35个F3F2=中（每个乘以2分）F1=低（每个乘以1分）共

5、计206个条款A等级供应商远远超过每个区域的最低标准，且可以被视为处于或接近“世界级”标准。如果整体获得90%或是更高就是达到了A级，F2问题的不符合少于6个，并且F3问题全部符合，这样将达到A级。（不符合项：F3=0 F2=5 F1=25）任何对F3问题的不符合都将导致整体评分结果处于C等级，因为这是关键的能力等级。评分/加权方法B等级供应商在许多领域的不足，而这将影响到他们对顾客需求的支持能力，应该采取行动计划，并且该纠正措施应该不需要太多的时间（3个月或更长时间）来实施。如果整体获得75%以上并少于90%就是达到了B等级，F2问题的不符合要在6个-12个之间，并且F3问题要全部符合，这样

6、将达到B等级。（不符项：F2=12 F1=63）C等级供应商在特定类别上有一个或多个的关键/高影响的不足。措施计划是必要的，以确保这些不足之处不会对顾客造成严重或冗长的困扰。任何F3问题的不符合，或F2问题的不符合达到13个或更多，或者得分少于75%，这样将是C级。MMOG评审过程1.参加培训(CFMA负责) 2.公司内部培训并自评(必须达A级) (30天内提交)自评报告:A.M7表(X表示符合/信息/支持文件)B.物流部供应商信息表.C.按物流背书指南的证明材料12条(纸制)和完整的电子档.3.桌面评审(文审)纸制材料和电子档(3天) 并结果报告公司和STA4.公司在7天内提交整改计划并在3

7、个月内完成改善请STA确认OK5.正式书面申请CFMA的物流部到公司现场评审.(2天) 6.CFMA的审核员发布结果:A/B/C. 7.若为A则公司可提交正式的物流背书.8.说明:1)在08/12/31前在EDI/ERP/条码的F3项可偏离. 2)08年以后协力厂(供应伤)的部分F3可偏离,时间表未定.9.达成A后每年的7月前进行年度评审(自评报告/CFMA的抽查评审).长安福特马自达评审过程自我评估-桌面评审-整改-现场评审-认证在预先确定的时间内进行一年一次的评审在更新阶段将等级证书输入GSDB在线系统每年更新时间5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

8、 5月 6月 7月 8月 9月 10月 更新阶段有效阶段更新阶段长安福特马自达产品交货绩效评估1、交货联络：25分ASN准确性ASN精确性未答复的DDL短缺问题报告2、交货绩效：75分交货延迟停线/产品损失包装确认度交货累积符合度交货差异问题报告Q1的要求MMOG认证等级达到A参加e-DDL培训并使用连续6个成熟月份的交货绩效最低交货绩效要求： 1、6个月加权平均分81 2、最近3个月的交货绩效81MMOG/LE的条文与规则一.六个章节 206个规则或条款F3条款 35个F2条款 73个F1条款 98个二,学习方法和重点 1.按客户需求公司实施-对协力厂的要求理清学习思路.2.本系统的方法:P

9、DCA3.边学习边思考符合与改善点. 特别关注F3项 1、策略和改进(讲师:刘登德)1.1愿景和战略1.2目标1.3测评,分析和行动计划1.4持续改进1.5供应链发展1、策略和改进愿景和策略目标测量，分析和行动计划持续改进供应链发展1.1愿景和策略1.1.1组织需要有一个能确保达成物料计划和物流愿景的策略为什么?为了物料计划和物流运作有效、切实可行，需要认识到物料计划和物流过程是营运过程中很重要的一个环节，同时需要获取足够的资源。深谙长期发展战略是员工愿意一直为组织工作并积极发挥主观能动性工作的一项条件。1.1愿景和战略1.1.1组织需要有一个能确保达成物料计划和物流愿景的战略目的 明确共同目

10、标证据 制定出公司MMOG/LE的战略与远景.(文件)愿景和策略被传达和理解(培训记录)1.1.1组织需要有一个能确保达成物料计划和物流愿景的战略1) F2拥有一份关于阐述物料计划和物流职能原景的正式文件.例1:物流愿景例2:公司中长期规划例3:短期计划可用WORD或EXCEL的格式文件负责:MMOG/LE推动小组和层峰1.1.1组织需要有一个能确保达成物料计划和物流愿景的战略2) F2拥有一份关于阐述为改进物料计划和物流愿景的活动战略的正式文件.例:为达到愿景的实施方案分解到相关部门的指标的文件(工作目标)负责:MMOG/LE小组1.1.1组织需要有一个能确保达成物料计划和物流愿景的战略3)

11、 F2物料计划、物流愿景和战略跟组织的整个发展目标，包括客户的需求及持续改进计划，都是密切相关。例：客户要求例：实施方案的周期审核战略含客户的需求/周期评审/持续提升的内容负责:MMOG/LE小组1.1.1组织需要有一个能确保达成物料计划和物流愿景的战略4）F2物流计划、物流愿景和战略在组织内部被很好的沟通和理解。公司愿景的培训记录(最好是全员/也可相关人员但物流人员必须全部培训)作业:学员在周四培训时提交你编写的DandT的MMOG/LE的愿景和战略.负责:管理部总务课人力资源组.1、策略和改进愿景和策略目标测量，分析和行动计划持续改进供应链发展例如1.按MMOG/LE的条款定期优化公司物流

12、管理,优质高效满足客户,携手协力厂,提升公司竞争力.2.快速准时准量服务客户,优化协力厂管理,持续改善公司物流管理,争取更多优质客户而努力.1.2目标1.2.1关于物料计划和物流职能的目标在组织内部被很好的定义、传达和理解为什么？目标可以使各部门及各位员工更关注重要领域来满足客户的需求及实现组织物料计划和物流的战略。1.2目标1.2.1关于物料计划和物流职能的目标在组织内部被很好的定义、传达和理解目的 测量活动在组织内被分解 每个人都知道组织及个人的目标证据 目标分解清单 员工评价与目标定义相关联 商业/销售计划 1.2.1关于物料计划和物流职能的目标在组织内部被很好的定义、传达和理解1）F2

13、所有目标都是可测量的并与组织的物料计划和物流战略一致。例；目标分解例：目标量化/责任人分析客户的物流绩效需求而制定管理目标(类似工作目标或在工作目标中含这些指标)负责:总经理室1.2.1关于物料计划和物流职能的目标在组织内部被很好的定义、传达和理解2）F2所有相关职能部门都接受这一目标，并且这一目标在整个组织内部做到了明确地目标分解。1.2.1关于物料计划和物流职能的目标在组织内部被很好的定义、传达和理解3）F2高层管理者会在计划周期内对这些目标进行审查。目标的指标:在每月的产销协调会议评审负责:产销部1.2目标1.2.2在物料计划和物流过程的每个环节都需要配备关键绩效指标(Key Perfo

14、rmance Indicators,KPIs)为什么？关键绩效指标(KPIs)是用来识别组织现行绩效及需改进的地方.最小需求（特殊客户的需求还将引进更多新增的关键绩效指标）1.2目标1.2.2在物料计划和物流过程的每个环节都需要配备关键绩效指标(Key Performance Indicators,KPIs)目的 检验进程 测量绩效 实施整改证据 目标和实际的图表/曲线图 其它图表 具体任务：质量目标、交货绩效、库存周转1.2.2在物料计划和物流过程的每个环节都需要配备关键绩效指标(Key Performance Indicators,KPIs)1）F3对客户的交货绩效，测量标准与客户需求相一

15、致。例：对客户交货绩效分析CFMA:交付得分81/库存量成品3天/运费和超额运费/出货包装与标识符合度/缺件回报/1ASN准确率/停线0/紧急拉动的应答:30分钟到CFMA/交货延误次数0.参考CFMA的供应商管理手册和新的停线索赔管理办法负责:产销部/业务组1.2.2在物料计划和物流过程的每个环节都需要配备关键绩效指标(Key Performance Indicators,KPIs)2）F3供应商交货绩效例：供应商交货绩效分析DandT提出对协力厂的目标并考核形成记录原则上要传递客户对我们公司的要求并要更严格指标.负责:采购课1.2.2在物料计划和物流过程的每个环节都需要配备关键绩效指标(K

16、ey Performance Indicators,KPIs)3）F3内部管理绩效（计划VS实际情况），例如：依计划生产（BTS），物料管理（MH）例：生产计划达成(分工序检讨)例：内部管理绩效(呆料处理/DTD/OEE/发料或配料的错误率0/理货错误0等)负责:产销部1.2.2在物料计划和物流过程的每个环节都需要配备关键绩效指标(Key Performance Indicators,KPIs)4）F2组织职责范围内整个供应链过程中的所有环节的提前期（Lead Time）。（包括实物和信息）例：提前期(计划/采购/验收/生产/交货/运输/设备/工装等准备,考虑定单/在途/库存等)负责:产销部1

17、.2.2在物料计划和物流过程的每个环节都需要配备关键绩效指标(Key Performance Indicators,KPIs)5）F2物料计划和物流质量的关键绩效指标（例如：文件、信息、包装和标识的错误/缺失）。例：关键绩效指标/QOS指标可与1.2.2.1整合,此处中交货指标达成的质量水平的数据.考虑:客户需求计划/DandT内部计划/协力厂接受与达成计划.负责:产销部1.2.2在物料计划和物流过程的每个环节都需要配备关键绩效指标(Key Performance Indicators,KPIs)6）F2物料计划和物流的正常支出及超额支出的成本（例如：超额运费、包装、搬运和储存空间）。例：关键

18、绩效指标-公司年度财务指标/超额运费指标月度报表与检讨改善计划负责:产销部/财务1.2.2在物料计划和物流过程的每个环节都需要配备关键绩效指标(Key Performance Indicators,KPIs)7）F1将库存水平/库存周转率分解为原材料、在制品和制成品的数据。例：库存控制-成品/在制品/原材料/库存控制计划客户需求与DandT的实际比较.(控制成本)高于会成本增加的改善计划.负责:产销部/财务1、策略和改进愿景和策略目标测量，分析和行动计划持续改进供应链发展1.3测评、分析和行动计划1.3.1目标可以测量、分析、必要时制定行动计划。为什么？测评和分析是出于保证对现行绩效的认识以及

19、使员工参与到改进过程中。1.3测评、分析和行动计划1.3.1目标可以测量、分析、必要时制定行动计划。目的 锁定行动计划 测量绩效 提高行动计划有效性证据 差距分析 会议纪要 明确责任人及时间的行动计划 甘特图（责任人/完成时间） 统计分析1.3.1目标可以测量、分析、必要时制定行动计划。1）F2监控实际绩效与目标之间的距离，并定期经由高层管理层审查。类似目标检讨会议或品质的QOS会议.公司可归纳入:产销协调会议负责:产销部1.3.1目标可以测量、分析、必要时制定行动计划。2）F2在规定时间里告知所有相关人员/职能部门绩效结果。会议记录发各部门和职能人员.负责:产销部1.3.1目标可以测量、分析

20、、必要时制定行动计划。3）F2运用结构分析问题的解决办法来确定问题的根本原因，并防止物料问题的再次发生。例：行动计划(改善行动计划)G8D/趋势图/柏拉图/柱状图注意:分析各环节(客户/公司/公司各部门/协力厂等)负责:产销部/责任单位1.3.1目标可以测量、分析、必要时制定行动计划。4）F1利用图例分析工具（例如：Pareto曲线图)来展示历史数据和走势，以跟踪全程的重要区域。例：库存推移图对控制的关键指标(KPI)进行历史数据分析与监控(趋势图)/年度间/月度间/今天与昨天等对比管理.负责:产销部1.3测评、分析和行动计划1.3.2为了改进绩效，通过关键绩效指标（KPIs）分析以确定纠正和

21、预防行动，并形成正式文件。为什么？文件化有助于确保已确定的行动计划被成功的执行，并可确保执行结果可以应用于类似过程中。1.3测评、分析和行动计划1.3.2为了改进绩效，通过关键绩效指标（KPIs）分析以确定纠正和预防行动，并形成正式文件。目的 确保计划被跟踪和完成 类似过程结果分享证据 更新行动计划 会议纪要 8D报告/FMEA 历史数据/图表显示过程趋势1.3.2为了改进绩效，通过关键绩效指标（KPIs）分析以确定纠正和预防行动，并形成正式文件。1）F2由管理层决定已成文的各行动计划项目的先后次序。行动计划包括行动、责任、时间安排及分配的资源。例：完整的行动计划(对改善行动计划要监督更新/执

22、行中要有先后或主次关系.)负责:责任单位1.3.2为了改进绩效，通过关键绩效指标（KPIs）分析以确定纠正和预防行动，并形成正式文件。2）F2在每个行动计划之后会有一个纠正/预防行动的评估。评估结果必须用来确定行动的有效性，是否能应用于类似过程和需不需要采取进一步的行动。改善行动计划完成后的效果验证.(PDCA循环)OK可否运用类似问题或过程NG新的行动计划负责:责任单位1、策略和改进愿景和策略目标测量，分析和行动计划持续改进供应链发展1.4持续改进1.4.1通过一个完善建立的过程，促进整个供应链的持续改进。为什么？为满足所有客户的需求，整个供应链的改进行动使必不可少的。1.4持续改进1.4.

23、1通过一个完善建立的过程，促进整个供应链的持续改进。目的 建立完善流程提供一致的方法促进持续改进提高客户满意度(DandT:控制与降低成本 提升竞争力)证据 流程文档或操作指南 合理化建议体系/意见箱 客户反馈 实施记录及审核1.4.1通过一个完善建立的过程，促进整个供应链的持续改进。1）F1为了持续改进，在整个组织及供应链内的所有业务伙伴之间，应用一个已确定的并受到管理者支持的过程。持续改进的流程图:(公司内部/协力厂系统)此流程必须是管理者批准的.TS中有也可.比如负责:产销部/采购课1.4.1通过一个完善建立的过程，促进整个供应链的持续改进。2）F1员工需要有成文的为完成持续改进任务的责

24、任描述，并有足够时间以完成持续改进任务。在员工岗位描述书中明确持续改进的内容或指标.持续改进的观念或手法培训.-记录负责:管理部人力资源组/各部门.1.4.1通过一个完善建立的过程，促进整个供应链的持续改进。3）F1组织鼓励员工积极地参与整个持续改进的方案建议活动中。例：持续改进执行-行动记录/跟踪员工提案形成一个闭环:采用否/效果/激励/标准化负责:总经理室/提案评价小组1.4持续改进1.4.2必须有一个过程，对在内部评审中发现的不足和/或不稳定过程进行确认并采取纠正措施。为什么？为了使组织保持竞争力并降低成本，需要确认改进的具体地方。最小需求（特殊客户的需求还将引进更多新的关键绩效指标）1

25、.4持续改进1.4.2必须有一个过程，对在内部评审中发现的不足和/或不稳定过程进行确认并采取纠正措施。目的 对流程是否实施进行跟踪并反馈问题 降低成本 提高顾客满意度1.4持续改进1.4.2必须有一个过程，对在内部评审中发现的不足和/或不稳定过程进行确认并采取纠正措施。证据 生产报表 供应商记分卡/绩效 客户记分卡/绩效 会议纪要 Premium cocts 瓶颈标识1.4.2必须有一个过程，对在内部评审中发现的不足和/或不稳定过程进行确认并采取纠正措施。1）F3瓶颈处理例：瓶颈分析例：各工序能力分析主要是:物料管理原材料供应与交付/产能(用CFMA的产能表分析)/运输/生产/收发货环节/库存

26、量与空间/客户收货)有相对瓶颈(可满足客户但内部需持续改善)和绝对瓶颈(不能满足客户必须立即对策改善报告)的改善计划.负责:产销部1.4.2必须有一个过程，对在内部评审中发现的不足和/或不稳定过程进行确认并采取纠正措施。2）F2生产批次/批量例：生产批次批量/生产准备转换时间/产出时间内部生产全过程的计划与实际变异监控与改善.(换模工时变异/生产异常/物料异常等)生管会议记录:体现班次与班产量负责:产销部/生产/IE1.4.2必须有一个过程，对在内部评审中发现的不足和/或不稳定过程进行确认并采取纠正措施。3）F2生产准备/转换时间体现全生产过程:原材料投入-退料-加工-检查-入库-理货-出货运

27、输交付(含工装/模具转换等)异常时的改善计划.(生管会议记录)负责:产销部/采购/品质/生产/生技1.4.2必须有一个过程，对在内部评审中发现的不足和/或不稳定过程进行确认并采取纠正措施。4）F2产出时间生产的周期/尤其是生产加工周期.数据分析过程稳定对异常报告与改善计划负责:IE/生产1.4.2必须有一个过程，对在内部评审中发现的不足和/或不稳定过程进行确认并采取纠正措施。5）F1全部物理库存量减少例：定期库存分析原材料/半成品/成品/呆料的库存量和周期购入量/实际/差异/目标的分析.(看板或系统)负责:产销部1、策略和改进愿景和策略目标测量，分析和行动计划持续改进供应链发展1.5供应链发展

28、1.5.1采取行动以改善供应链中各业务伙伴之间的关系为什么？一种稳固和成功的关系需要相互的信任和理解。供应链的优化依赖各个组织的共同合作。1.5供应链发展1.5.1采取行动以改善供应链中各业务伙伴之间的关系目的 保证良好的业务关系 提高顾客满意度证据 分析图 行动计划 通知 供应链评审的分析方法1.5.1采取行动以改善供应链中各业务伙伴之间的关系1）F1利用结构化方法发展所有关系。金字塔图/ABC基准分析/SWOT分析客户:(优质/一般/可选择或后备)协力厂:(优秀/一般/差或需淘汰)关注:成本/交付绩效/质量/服务/业务良等负责:业务/采购课1.5.1采取行动以改善供应链中各业务伙伴之间的关

29、系2）F1供应链中各方的行动计划、过程及关系需要形成文档。例：各方行动计划-供应商/本公司在前面分析基础上制定业务策略和采购策略.(行动方案 )负责:业务/采购课1.5.1采取行动以改善供应链中各业务伙伴之间的关系3）F1利用分析的方法来评审供应链：（例如：进行SWOT分析（优势、劣势、机遇、挑战），基准分析，业务网络分析）。例：SWOT（Strengths Weaknesses Opportunities Threats）分析/网络分析）。在前的方案:含如何发挥优势形成业务网络图(客户和协力厂区域网络图)/制定满足客户的供货周期缩短与竞争优势,提前采购期避免协力厂缴货风险负责:业务/采购/产

30、销.1.5供应链发展1.5.2关于物料计划和物流战略的内部客户满意度目标已居组织内部确认、测量和传达。为什么？为了响应客户的需求，实现持续改进，内部客户满意度是十分重要的。1.5供应链发展1.5.2关于物料计划和物流战略的内部客户满意度目标已居组织内部确认、测量和传达。目的 适用与外部客户相同的方法对待内部客户 提高内部客户满意度证据 内部客户测量 内部客户抱怨 内部客户满意度流程文档 内部客户指标/停机时间1.5.2关于物料计划和物流战略的内部客户满意度目标已居组织内部确认、测量和传达。1）F2对于内部客户需求有清晰的认识。例：内部客户需求在物流和 物料方面分析不同部门或工序间的需求(服务/

31、退货/2S3D/异常处理)尽力指标化.负责:管理部/总经理室/产销部1.5.2关于物料计划和物流战略的内部客户满意度目标已居组织内部确认、测量和传达。2）F2内部客户满意度可被正确衡量（例如：冲压车间给总装部门供应零件满意度的衡量）。例：内部客户指标-Downtime(停线/停机)形成评价的方法-指标可量化分析并让部门或工序员工理解(培训)负责:管理部1.5.2关于物料计划和物流战略的内部客户满意度目标已居组织内部确认、测量和传达。3）F2测量活动被完全执行，使用和传达到相关职能部门。(对战略下的目标项目和指标及内部需求)提供培训记录/会议记录/定期评价或审查记录.负责:管理部/产销部2、工作

32、组织(讲师:刘登德)2.1组织的过程2.2组织的程序2.3资源规划2.4工作环境和人力资源2、工作组织组织的过程组织的程序资源规划工作环境和人力资源2.1组织的过程2.1.1从客户层面开始到内部生产直到供应商层面清楚描述了关于整个物料计划和物流过程.为什么? 为了给持续改进目标奠定良好的基础,对你自己和及你的业务伙伴的业务过程有一个整体的了解和认识是至关重要的.2.1组织的过程2.1.1从客户层面开始到内部生产直到供应商层面清楚描述了关于整个物料计划和物流过程.目的 了解并掌握持续改进的过程证据 组织结构图 流程图 过程图2.1.1从客户层面开始到内部生产直到供应商层面清楚描述了关于整个物料计

33、划和物流过程.1)F1需求有一个成文的组织结构图以保证对整个物料计划和物流过程的适当关系(例如:直接向高层管理层汇报和保证整个物料计划和物流过程资源.提供组织机构图(注明物流与供应链的部门)有总经理批准.(组织办法和机构图)负责:总经理室2.1.1从客户层面开始到内部生产直到供应商层面清楚描述了关于整个物料计划和物流过程.2)F1需要有一份描述整个物料计划和物流过程的信息流程的文件(例如:流程图),包含与其他职能部门及其他业务伙伴各方之间的联系关系.信息流动的流程图含盖客户/公司内部/协力厂在物料和物流方面的流程图(信息或文件)负责:产销/采购/业务2.1.1从客户层面开始到内部生产直到供应商

34、层面清楚描述了关于整个物料计划和物流过程.3)F1需要有一个描述整个物料计划和物流过程的产品流程的文件(例如:产品流程图),包含与其他职能部门及其他业务伙伴各方之间的联系关系.产品流程图含盖客户/公司内部/协力厂在物料和物流方面的流程图(产品/实物/零件)负责:产销/采购/业务2.1.1从客户层面开始到内部生产直到供应商层面清楚描述了关于整个物料计划和物流过程.4)F1需要有一份适当的文档控制流程(如TS 16949/QS9000中所规定的那样)按公司TS16949的文件控制与管理流程执行负责:品质部2.工作组织组织的过程组织的程序资源规划工作环境和人力资源2.2组织的程序2.2.1所有有关物

35、料计划和物流过程的职能部门都需要有一个组织的程序.为什么? 为了保证工作的标准化方式和帮助方便学习,拥有成文的流程是十分重要的.2.2组织的程序2.2.1所有有关物料计划和物流过程的职能部门都需要有一个组织的程序.目的 使操作标准化 使流程文件化证明 从客户到供应商层面的受控的文件化流程. 操作说明2.2.1所有有关物料计划和物流过程的职能部门都需要有一个组织的程序.1)F2组织应有程序,它的评估和执行可以保证其与物料计划和物流的愿景一致.实现远景或战略的目标管理办法(工作目标管理办法)含盖物流与物料.修订工作目标管理办法(加入物流与物料战略目标的管理即可)负责:总经理室2.2.1所有有关物料

36、计划和物流过程的职能部门都需要有一个组织的程序.2)F2组织拥有所有有关物料计划和物流过程的客户层面的成文的组织的程序文件.(例如:客户订单计划.库存控制.包装程序及运输管理).客户定单管理办法库存或库房管理办法物流包装规范或办法运输(含车辆)管理办法包含客户需求/公司执行/协力厂在上述问题的内容程序.负责:业务/产销2.2.1所有有关物料计划和物流过程的职能部门都需要有一个组织的程序.3)F1组织拥有所有有关物料计划和物流过程的组织内部层面的成文的组织的程序文件.(例如:装配和生产计划.物料储运.库存控制和包括维护.维修和运行在内的盘存的仓储管理)半成品/成品库房管理办法/客供品管理办法./

37、外地仓库管理办法.财产管理办法(含盘存管理)负责:财务/产销/业务/生产/品质/采购2.2.1所有有关物料计划和物流过程的职能部门都需要有一个组织的程序.4)F1组织拥有所有有关物料计划和物流过程的供应商层面的成文的组织的程序文件.(例如:供应商绩效评估.物料的接收.库存控制和需求计算)公司与协力厂在物料计划和物流的管理办法或流程图客户对DandT的绩效指标必须更严格地传递到协力厂.(CFMA的不良PPM50-协力厂50PPM.库存3天-3天等)负责:采购/产销/品质2.工作组织组织的过程组织的程序资源规划工作环境和人力资源2.3资源规划2.3.1内部管理绩效(计划VS实际情况).例如:依计划

38、生产(BTS),物料处理(MH).为什么? 为了满足整个物料计划和物流操作的最大能力要求,资源优级化非常重要.2.3资源规划2.3.1内部管理绩效(计划VS实际情况).例如:依计划生产(BTS),物料处理(MH).目的 有能力适应和应对变化 需要资源来满足要求证据 加班记录 资源规划 能力规划2.3.1内部管理绩效(计划VS实际情况).例如:依计划生产(BTS),物料处理(MH).1)F1组织有能力调度其人力资源以管理和平衡生产负荷.(例如:灵活的工作协议.高峰工时.旷工处理和根据行业性质不同制定不同的作息时间安排).考勤管理办法/请假管理办法/外包劳务协议.人力:月度规划/产能班次-产销协调

39、会议负责:产销部2.3.1内部管理绩效(计划VS实际情况).例如:依计划生产(BTS),物料处理(MH).2)F2组织需要定期审核以保证足够的资源(例如:空间和设备)在整个物料计划和物流过程中被合理地分配.Space and equipment layout产销协调会议(材料/场地/设备/人力等)负责:产销部/生技课2.3.1内部管理绩效(计划VS实际情况).例如:依计划生产(BTS),物料处理(MH).3)超时加班不能作为解决人力不足问题地长期解决方法.提供加班记录负责:管理部人力资源组2.3资源规划2.3.2必须有应急方案以避免当在供应链中发生预料以外事件时的生产中断.为什么? 如果没有应

40、急方案,当物料计划和物流过程中发生任何中断都会危及对客户的交货(包括例如:装配线.车间的中断)2.3资源规划2.3.2必须有应急方案以避免当在供应链中发生预料以外事件时的生产中断.目的 通过提前计划预防紧急中断 保证持续供应证据 应急方案 方案培训和测试计划2.3.2必须有应急方案以避免当在供应链中发生预料以外事件时的生产中断.1)F3组织的应急方案必须包含一个预先确定的方案,当发生紧急情况时,即实施这一解决方案.而且,这一职能系统必须定期进行测试和验证. 应急方案.应急测试报告类似消防应急方案:DandT有生产应急计划修订:假设运输问题/停水.电.气.油/模具设备/人员/原材料/环保与消防安

41、全/工业争议/等异常导致中断物料或物流的内容.能够测试的要有测试或演习报告负责:产销部/生技课/管理部2.3.2必须有应急方案以避免当在供应链中发生预料以外事件时的生产中断.2)F3必须对相关人员进行应急程序的培训 培训记录对应急方案进行培训-培训记录负责:管理部/各部门2.3.2必须有应急方案以避免当在供应链中发生预料以外事件时的生产中断.3)F2有书面化并成为程序文件,以在所有可能的生产中断时能够识别其适当的措施和复原计划,包括对生产和数据的恢复(如:电脑/通讯的故障.工业争议.运输和生产的中断).已发生异常后如何恢复与预防的程序文件.TS16949:违章纠正和预防的控制负责:产销部/品质

42、部2.3资源规划2.3.3当发生任何意外事件或与生产计划产生偏离时,在工厂内有一个体系能够对此加以关注,并与客户和供应商沟通.为什么? 为了满足整个物料计划和物流操作的最大能力要求,资源优化非常重要.2.3资源规划2.3.3当发生任何意外事件或与生产计划产生偏离时,在工厂内有一个体系能够对此加以关注,并与客户和供应商沟通.目的 通知到每个人 内部沟通证据 会议纪要 报告 行动计划清单2.3.3当发生任何意外事件或与生产计划产生偏离时,在工厂内有一个体系能够对此加以关注,并与客户和供应商沟通.1)F1现有程序文件能够对意外事故和生产计划偏离进行关注(如:定期的会议.报告和特定议题的会议)和传达(

43、如:计划信息.对延迟和中断的早期预警). 生产偏离纪录.会议纪要外部的关注:客户和协力厂 关注或传达记录内部的关注:重点和关键绩效指标的偏离许可(生管会议/产销协调会议的记录)负责:产销部/业务/采购2.工作组织组织的过程组织的程序资源规划工作环境和人力资源2.4工作环境和人力资源2.4.1存在控制和改善工作环境的计划.为什么? 人是组织的主要资产,并且组织有责任提供安全和健康的工作条件.2.4工作环境和人力资源2.4.1存在控制和改善工作环境的计划.目的 营造安全的工作环境 由此传导出好的产品证据 5S和安全项目 安全检查记录 环境体系审核和纠正措施 培训2.4.1存在控制和改善工作环境的计

44、划.1)F2已经标识并满足所有适用的安全和环境的法规.(包括各种认证)IS014001/OHSAS18000的证书识别适用法规(IS014001已有)劳动安全管理办法/消防安全管理办法负责:生技课/管理部总务课2.4.1存在控制和改善工作环境的计划.2)F1管理者主动的承担提供和改进工作环境(如:5S计划.人机工程的原理)的责任. 5S管理办法2S3D管理办法.自动化的改善(在物流方面)负责:管理部总务课/生技课/各部门2.4工作环境和人力资源2.4.2在物料计划的后勤职能中的角色和责任要有文件化的明确规定.为什么? 已清楚规定的角色和职责能够降低冲突的风险,并将问题职责明确化.2.4工作环境

45、和人力资源2.4.2在物料计划和后勤职能中的角色的责任要有文件化的明确规定.目的 减少冲突 建立岗位负责人 谁是主要负责人(谁是后备负责人)证据 岗位职责描述 技能矩阵2.4.2在物料计划和后勤职能中的角色的责任要有文件化的明确规定.1)F1对于物料策划和后勤的每一项关键职能,都已明确的定义了工作说明/技能矩阵,并对这些文件进行定期的审查和更新. 技能矩阵图技能矩阵图岗位的识别/建立岗位书岗位书/按岗位进行技能评价/至少1年更新年更新1次次.负责:管理部/产销部/各部门2.4.2在物料计划和后勤职能中的角色的责任要有文件化的明确规定.2)F1所有重要任务都制定了替代员工,当主要的员工无法执行其

46、职责时还能够管理其工作流程. 员工替代计划识别重要和关键岗位.有这些岗位的员工替代计划(可列一章表格)主管/接定单/计划员/发货管理员等/化学品库管员等.负责:产销部/业务2.4工作环境和人力资源2.4.3在组织中有一份用于识别当前的和必要的工作技能的程序文件.为什么? 理解在组织内的能力差异对于改进是很重要的.2.4工作环境和人力资源2.4.3在组织中有一份用于识别当前的和必要的工作技能的程序文件.目的 了解需求 技能评估证据 培训记录 技能矩阵 技能评估流程 培训计划2.4.3在组织中有一份用于识别当前的和必要的工作技能的程序文件.1)F1在物料策划和后勤部门中的各个岗位和职能所要求的能力

47、,必须被识别并文件化.岗位书资格职管理办法.负责:管理部/产销部/各部门2.4.3在组织中有一份用于识别当前的和必要的工作技能的程序文件.2)F1对物料策划和后勤部门中的每位员工和职能的目前能力水准,必须被识别并文件化员工技能矩阵图技能评价流程图负责:产销部/各部门2.4.3在组织中有一份用于识别当前的和必要的工作技能的程序文件.3)F1存在程序能够将现况和必要的技能进行比较而得到差异分析,并基于这差异来识别培训需求,这程序文件要被文件化,适当的分发,并被利用以成为对培训的建议.培训需求调查表年度培训计划(公司/产销部)负责:管理部2.4.3在组织中有一份用于识别当前的和必要的工作技能的程序文

48、件.4)F1在物料策划和后勤的策略中已明确的定义了培训目标,这要让全员能够了解,以及受到管理者的重视和监督培训实施(计划/实施/效果评价)年度实施培训总结报告 -层峰批准.负责:管理部2.4工作环境和人力资源2.4.4对物料策划和后勤职能中的每位员工,要有一份培训和发展的方案.为什么? 一个灵活且有效的组织需要有用胜任能力的员工2.4工作环境和人力资源2.4.4对物料策划和后勤职能中的每位员工,要有一份培训和发展的方案.目的 灵活的用工协议 技能发展证据 培训记录 培训考核评估 培训计划2.4.4对物料策划和后勤职能中的每位员工,要有一份培训和发展的方案.1)F2有一个能够确保可以获得足够资源

49、(如:接替人员/后备人员)的过程,以支持和实施那些已被识别的培训需求. 培训计划培训需求表/培训计划关注:替代人员和后备人员.负责:管理部2.4.4对物料策划和后勤职能中的每位员工,要有一份培训和发展的方案.2)F1对每位员工都有其个别的培训和发展计划 员工培训计划及培训记录规划有按岗位的培训系统计划负责:管理部/各部门2.4.4对物料策划和后勤职能中的每位员工,要有一份培训和发展的方案.3)F1培训和发展计划要被文件化,并定期的改版(至少每年一次).培训管理办法负责:管理部2.4.4对物料策划和后勤职能中的每位员工,要有一份培训和发展的方案.4)F1在员工和管理者之间有一个监督培训有效性的过

50、程,并采取必要的行动.培训效果的评价报告-呈管理者批示对未达成要求的培训的改善计划.负责:管理部2.4工作环境和人力资源2.4.5在物料策划和后勤的职能中,采取了相应措施以提高员工的激励和授权.为什么? 为了确保员工受到激励以使他们在最佳状况下执行工作,他们需要鼓励并让他们感到努力有所值.2.4工作环境和人力资源2.4.5在物料策划和后勤的职能中,采取了相应措施以提高员工的激励和授权.目的 员工技能保持力 员工激励 员工授权证据 员工绩效评估2.4.5在物料策划和后勤的职能中,采取了相应措施以提高员工的激励和授权.1)F1组织的绩效和物料策划和后勤职能的绩效要定期的向员工传达考绩管理办法季度之

51、星部门内的批评或表扬的会议记录.负责:管理部/各部门2.4.5在物料策划和后勤的职能中,采取了相应措施以提高员工的激励和授权.2)F1对每位员工进行定期的绩效评价审查,且此审查结果要反馈给员工(至少每年一次). 员工绩效评估表季度考绩的结果反馈记录员工绩效沟通记录负责:管理部/各部门2.4.5在物料策划和后勤的职能中,采取了相应措施以提高员工的激励和授权.3)F1定期的绩效评价审查的后续追踪可以促进改进机会和现有行动计划的识别提供考绩表中优劣的评价和改善建议.负责:管理部/各部门3.产能和生产的规划(讲师:鲁彬)3.1产品实现3.2产能规划3.3生产计划3.4系统整合3.产能和生产的规划产品实

52、现产能规划生产计划系统整合3.1产品实现3.1.1组织的物料计划和物流职能必须正式的参与和接受产品实现过程.为什么? 为了验证物料职能部门在产品实现过程的最初阶段已经参与,并因此在开始生产时已准备好为组织提供物料的支持.3.1产品实现3.1.1组织的物料计划和物流职能必须正式的参与和接受产品实现过程.目的 对材料和生产的关注证据 控制计划 APQP(产品质量先期策划)小组的职责 可行性的确认3.1.1组织的物料计划和物流职能必须正式的参与和接受产品实现过程.1)F3负责物料的职能必须参与产品实现过程,并接受对其工作的验收.3.2产能规划产品实现产能规划生产计划系统整合3.2产能规划3.2.1组

53、织必须将它的资源与客户的长期.中期和短期需求进行比较.必须有一个流程以确保任何可能影响他们运作的风险发生时,能快速的和客户沟通.为什么? 计划系统的主要目标是查看是否足够满足客户未来的需求,以便及早发现可能影响满足客户需求的潜在问题.此审查过程必须在一定的计划时间段中进行.以便及时制定纠正行动,将对客户的影响减小到最低程度.3.2产能规划3.2.1组织必须将它的资源与客户的长期.中期和短期需求进行比较.必须有一个流程以确保任何可能影响他们运作的风险发生时,能快速的和客户沟通.目的 为满足客户需求,对生产能力进行验证证据 产能分析 PPAP(Production Part Approval Pr

54、ocess生产零件批准过程)3.2.1组织必须将它的资源与客户的长期.中期和短期需求进行比较.必须有一个流程以确保任何可能影响他们运作的风险发生时,能快速的和客户沟通.1)F3基于所接收到的预测需求,必须比较现有资源和客户的需求间的差异,而且每周都要比较这种由客户提出的预测.1）F3按照预想要求的回执对资源与顾客的要求（例如：830/DELFOR）比较进行审核。每周对客户发出的预测（例如：3周到6个月的计划范围）进行比较。 3.2.1组织必须将它的资源与客户的长期.中期和短期需求进行比较.必须有一个流程以确保任何可能影响他们运作的风险发生时,能快速的和客户沟通.2）F3按照运送要求（例如：86

55、2/DELJIT）回执，审核资源和客户要求,比较客户发送的每日运送要求（通常为近一两周）。 3.2.1组织必须将它的资源与客户的长期.中期和短期需求进行比较.必须有一个流程以确保任何可能影响他们运作的风险发生时,能快速的和客户沟通.3）F3向客户通知满足要求所存在的主要的资源限制。3.2.1组织必须将它的资源与客户的长期.中期和短期需求进行比较.必须有一个流程以确保任何可能影响他们运作的风险发生时,能快速的和客户沟通.4)F1量化物料计划和后勤职能在管理上(如:接收.计划和发料)和具体操作上(货车的装入和卸下)的时间和成本.3.2产能规划3.2.2组织的产能策划过程要具有弹性,以确保当接到产品

56、批准过程(Product Approval Process PAP)的要求时能够及时的提出,以支持客户的产品变更和发布.为什么? 组织的生产能力策划过程需要能考虑到常规的生产以及对产品批准过程(PAP)的要求,以确保满足所有的生产要求.3.2产能规划3.2.2组织的产能策划过程要具有弹性,以确保当接到产品批准过程(Product Approval Process PAP)的要求时能够及时的提出,以支持客户的产品变更和发布.目的 及时投产证据 EDI回顾的会议纪要 APQP回顾的会议纪要 ECN(工程变更通知)回顾的会议纪要 PPAP生产零件批准过程3.2.2组织的产能策划过程要具有弹性,以确保

57、当接到产品批准过程(Product Approval Process PAP)的要求时能够及时的提出,以支持客户的产品变更和发布.1)F1在计划体系中,将对PPAP的要求置于提高优先级3.2.2组织的产能策划过程要具有弹性,以确保当接到产品批准过程(Product Approval Process PAP)的要求时能够及时的提出,以支持客户的产品变更和发布.2)F1在对新车型零件的批准/评价所需的生产时间之前,有一个用于建立现有零件存货缓冲站的流程.3.2.2组织的产能策划过程要具有弹性,以确保当接到产品批准过程(Product Approval Process PAP)的要求时能够及时的提出

58、,以支持客户的产品变更和发布.3)F1定期的召开生产计划.生产.材料控制.工程化等部门参与的PAP审查,以解决任何无法满足客户要求的问题3.2产能规划3.2.3组织要实施量化以将原物料.在制品和完成品的损失降低至最小.为什么? 为了报废品索赔的目的,存在对客户授权的物料最大报废量进行记录和维护的过程.3.2产能规划3.2.3组织要实施量化以将原物料.在制品和完成品的损失降低至最小.目的 将报废减至最低证据 会议纪要 ECN(工程变更通知)的记录 工程变更.OBS控制流程3.2.3组织要实施量化以将原物料.在制品和完成品的损失降低至最小.1)F1组织有一个过程以沟通对提供产品生产的生产变更和零件

59、量补偿,以确保没有过量生产和外部采购物料.3.2.3组织要实施量化以将原物料.在制品和完成品的损失降低至最小.2)F1当客户要求上述的量补偿物料时,计划系统不会发出额外的生产订单.3.2产能规划3.2.4有一个能确保可提供服务零件/备用零件的过程.为什么? 在不危害现行零件的生产情况下,仍可满足客户对备用零件的需求.3.2产能规划3.2.4有一个能确保可提供服务零件/备用零件的过程.目的 保证客户的售后需求证据 售后件生产的会议纪要 售后件的采购合同3.2.4有一个能确保可提供服务零件/备用零件的过程.1)F2计划对非现行零件的生产要求,并依据客户的要求确保产品的整个生命周期3.2.4有一个能

60、确保可提供服务零件/备用零件的过程.2)F1按照客户要求的订单,其订单数量要在整个组织内沟通并管理,以确保准时交付.3.2.4有一个能确保可提供服务零件/备用零件的过程.3)F1有一份文件化的书面协议,以确保对服务零件/备用零件的供应(如:最低订购数量.标准包装尺寸).3.3生产计划产品实现产能规划生产计划系统整合3.3生产计划3.3.1必须有一个过程用来制定生产要求的计划,并维护生产计划系统的参数.为什么? 生产计划和监督的系统有助于产生有效率的信息和物料的流通3.3生产计划3.3.1必须有一个过程用来制定生产要求的计划,并维护生产计划系统的参数.目的 按时交付 高效的ERP系统 高效的计划

61、系统证据 生产计划的报告(计划与实际生产对对比) 看板管理系统 客户交付绩效卡3.3.1必须有一个过程用来制定生产要求的计划,并维护生产计划系统的参数.1)F3此生产计划系统产生生产计划时必须考虑客户需求3.3.1必须有一个过程用来制定生产要求的计划,并维护生产计划系统的参数.2)F3生产计划系统必须集成一系列参数和内部的生产要求,这些参数和要求的更新需要手动完成.说明：一系列参数（例如：运输时间，研制周期，货存水平，包装）和内部生产要求（例如：供应商约束，报废率次数）应纳入生产计划体系。手工升级参数和要求。3.3.1必须有一个过程用来制定生产要求的计划,并维护生产计划系统的参数.3)F1对于

62、自动化操作的生产计划系统,其中必须汇集了一整套的参数和内部的生产要求,这些参数和要求的更新需要自动完成.说明：一系列参数（例如：运输时间，研制周期，存货水平，包装）和内部生产要求（例如：供应商约束，报废率次数）应纳入生产计划体系。自动升级参数和要求。3.3.1必须有一个过程用来制定生产要求的计划,并维护生产计划系统的参数.4)F1柔性的生产计划系统已与所有相关的内部和外部系统同步3.3.1必须有一个过程用来制定生产要求的计划,并维护生产计划系统的参数.5)F1通过已明确定义的职责.定期对生产计划系统和它的参数进行更新.3.3生产计划3.3.2内部生产计划系统能够支持精益制造(如:拉式系统) 为

63、什么? 为了确保生产计划能够反馈客户要货和装运日程.3.3生产计划3.3.2内部生产计划系统能够支持精益制造(如:拉式系统)目的 按计划生产,不提前证据 Kan Ban看板(缓冲区域情况) 拉式系统3.3.2内部生产计划系统能够支持精益制造(如:拉式系统)1)F1拉动系统的概念整合到车间生产计划的过程中3.3.2内部生产计划系统能够支持精益制造(如:拉式系统)2)F1采用根据到期日编排含物料代码和数量的每天的预测计划,将拉式系统技术整合到生产计划中.3.3.2内部生产计划系统能够支持精益制造(如:拉式系统)3)F1基于对库存的查验,拉动系统自动补偿损失或多余的差异3.4系统整合产品实现产能规划

64、生产计划系统整合3.4系统整合3.4.1客户信息必须直接入到组织的计划和日程安排的系统中. 为什么? 直接传送的电子数据将提高传输的速度.减少失误的可能性并降低成本3.4系统整合3.4.1客户信息必须直接入到组织的计划和日程安排的系统中.目的 避免人工输入的错失证据 ERP系统与客户的EDI连接3.4.1客户信息必须直接入到组织的计划和日程安排的系统中.1)F3客户日程信息和内部生产要求必须自动整合到组织的信息发布系统中,避免手工数据传送.3.4系统的整合3.4.2当组织设定物料需求计划系统(Material Requirements planning,MRP)的时间时,要与预期的接收客户需求

65、相一致.为什么? MRP系统应该基于客户所提供的最多现行信息来计算日程3.4系统的整合3.4.2当组织设定物料需求计划系统(Material Requirements planning,MRP)的时间时,要与预期的接收客户需求相一致.目的 每天对订单的变化进行回顾证据 每日的862变动报告3.4.2当组织设定物料需求计划系统(Material Requirements planning,MRP)的时间时,要与预期的接收客户需求相一致.1)F2实际实施物资需求计划时参照最新客户要求以便计算生产工作计划4.客户层面(讲师:鲁彬)4.1沟通4.2包装和标识4.3发货4.4运输4.5客户满意和反馈4.

66、客户层面沟通包装和标示发货运输客户满意和反馈4.1沟通4.1.1组织要维持一种过程(例如:通过贸易合作协定.后勤协议),来确保一种基于对双方来说进行真实.足够信息的合作性沟通. 为什么? 基于双方合作上的沟通,组织要维持与客户的关系.防止误解,并确保持续的交易业务.4.1沟通4.1.1组织要维持一种过程(例如:通过贸易合作协定.后勤协议),来确保一种基于对双方来说进行真实.足够信息的合作性沟通.目的保持和客户的沟通证据联系清单联系清单的提供与获得相关流程4.1.1组织要维持一种过程(例如:通过贸易合作协定.后勤协议),来确保一种基于对双方来说进行真实.足够信息的合作性沟通.1)F2在双方业务联

67、系之间制定此同意的应急计划,以便在瓶颈的状况下还能维持经常性的沟通4.1.1组织要维持一种过程(例如:通过贸易合作协定.后勤协议),来确保一种基于对双方来说进行真实.足够信息的合作性沟通.2)F2组织要明确的定义客户对于物料策划的后勤的绩效目标,并被目视化和跟踪.4.1.1组织要维持一种过程(例如:通过贸易合作协定.后勤协议),来确保一种基于对双方来说进行真实.足够信息的合作性沟通.3)F1对于物料策划和后勤的职能,组织要向它的客户提供一份包含了姓名.职能.通讯方式,可利用的时间和代理人/备用人员等信息的联络人清单. 组织同时要有一份相应的客户联系清单.4.1.1组织要维持一种过程(例如:通过

68、贸易合作协定.后勤协议),来确保一种基于对双方来说进行真实.足够信息的合作性沟通.4)F1这份联络人清单必须支持所有客户,所有的工作时间.4.1.1组织要维持一种过程(例如:通过贸易合作协定.后勤协议),来确保一种基于对双方来说进行真实.足够信息的合作性沟通.5)F1具有用于维护内部联系人信息,并对客户系统更新此联络人信息的文件化过程(包括此过程的所有者).4.1沟通4.1.2组织要能够且必须接收那些来自于客户对于计划和交付要求的电子化信息.通过电子数据交换(EDI)或基于网络的工具.EDI:Electronic Data Interchange为什么?电子化数据的传送降低了由于人工参与而造成

69、文件错误或传达不正确资讯的可能性.当客户对生产前.生产和服务的零件要求有变更时,利用电子化/机械化的数据传输将可以改进组织的反应时间.4.1沟通4.1.2组织要能够且必须接收那些来自于客户对于计划和交付要求的电子化信息.通过电子数据交换(EDI)或基于网络的工具.目的:在客户要求或要求变化的情况下,保证信息传递畅通.证据:具有进行数据交换的功能(示范该功能)4.1.2组织要能够且必须接收那些来自于客户对于计划和交付要求的电子化信息.通过电子数据交换(EDI)或基于网络的工具.1)F3客户交货预测必须自动整合进组织的计划体系中去而避免手动的数据传送4.1.2组织要能够且必须接收那些来自于客户对于

70、计划和交付要求的电子化信息.通过电子数据交换(EDI)或基于网络的工具.2)F3客户交货需求必须自动整合进组织的计划体系中去而避免手动的数据传送4.1.2组织要能够且必须接收那些来自于客户对于计划和交付要求的电子化信息.通过电子数据交换(EDI)或基于网络的工具.3)F1电子化通讯信息的接收和整合必须符合国际汽车行业标准,如果需要的话,还应包括客户的具体要求.4.1沟通4.1.3组织必须有一个流程,能够确保一旦发现任何可能影响对客户运作的任何潜在问题就立刻报告为什么?为了维持供应链在任何时候都不被中断,与客户相关的任何问题都必须得到及时的解决.4.1沟通4.1.3组织必须有一个流程,能够确保一

71、旦发现任何可能影响对客户运作的任何潜在问题就立刻报告目的保证反应及时预防信息传递中断证据生产/产能调整流程意外事故处理流程4.1.3组织必须有一个流程,能够确保一旦发现任何可能影响对客户运作的任何潜在问题就立刻报告1)F3必须有一个文件化的程序,当组织或客户发现有可能造成对客户业务不利影响的任何事情发生时,物料策划和后勤的人员要即刻通知客户并对该事件作出反应流程一定要合理4.1.3组织必须有一个流程,能够确保一旦发现任何可能影响对客户运作的任何潜在问题就立刻报告2)F3如果不能满足认同的要求（例如：运输模式，定量运输差别，包装等），在运货之前与相应的客户联系，并解决不同。说明：例如发货数量的差

72、异，发货包装的差异等，都说明：例如发货数量的差异，发货包装的差异等，都必须在发货前与客户进行沟通。必须在发货前与客户进行沟通。4.1.3组织必须有一个流程,能够确保一旦发现任何可能影响对客户运作的任何潜在问题就立刻报告3)F3组织使用适用于客户的交互存货管理系统（DDL, Smart, 其它VMI 系统）。 交互式交互式4.客户层面沟通包装和标示发货运输客户满意和反馈4.2包装和标识4.2.1组织必须有一个包装开发的程序,这程序是属于产品批准过程的一部份.为什么?确保在搬运和配发时,包装能够有效率地支持物流要求4.2包装和标识4.2.1组织必须有一个包装开发的程序,这程序是属于产品批准过程的一

73、部份.目的提高成本效率和包装效用证据从顾客处得到的包装规范获得顾客批准4.2.1组织必须有一个包装开发的程序,这程序是属于产品批准过程的一部份.1)F3组织必须有一个过程及其支持文件，用以在开始生产前规定了标准包装（通常是可重复使用的装载箱）、备用的包装（通常是消耗性装载箱）和包装尺寸。（如：涉及到包装过程的所有內部部门和顾客共同对包装类型、使用规则订定协议）。公司需要有包装规范流程公司需要有包装规范流程4.2.1组织必须有一个包装开发的程序,这程序是属于产品批准过程的一部份.2)F2对包装开发/规格的要求要有一致的共识,并文件化.4.2.1组织必须有一个包装开发的程序,这程序是属于产品批准过

74、程的一部份.3)F2组织定期的审核发货作业,并对包装进行实物审查,以确保符合规定的包装要求.4.2.1组织必须有一个包装开发的程序,这程序是属于产品批准过程的一部份.4)F1开发客户所指定的包装,此开发要整合到制造过程的开发中.(如:尽可能采用输送带的运输方法.优化运输结构)4.2.1组织必须有一个包装开发的程序,这程序是属于产品批准过程的一部份.5)F1当原包装物已用完,PAP零件正式启用前,组织要利用指定装载箱来进行所有的发货,这样可以让客户能在他们的物流系统中确认此包装箱4.2包装和标识4.2.2组织有一个管理装载箱的过程,以确保这些可退回/不可退回的装载箱充分支持物料流通要求,不管这些

75、装载箱的所有权归谁.为什么?这些可退回/不可退回的装载箱需要有足够的数量,并保证质量,以保证物料的必要保护,同时能支持任何的生产需要.4.2包装和标识4.2.2组织有一个管理装载箱的过程,以确保这些可退回/不可退回的装载箱充分支持物料流通要求,不管这些装载箱的所有权归谁.目的进行包装管理使用回收包装证据包装跟踪体系包装可追溯流程包装库存管理4.2.2组织有一个管理装载箱的过程,以确保这些可退回/不可退回的装载箱充分支持物料流通要求,不管这些装载箱的所有权归谁.1)F2对于包装材料(如:可退回的装载箱.消耗性装载箱.物料保护垫.隔板等)的采购.配合和监督,有一份文件化的控制系统.4.2.2组织有

76、一个管理装载箱的过程,以确保这些可退回/不可退回的装载箱充分支持物料流通要求,不管这些装载箱的所有权归谁.2)F2有一份文件化并已实施的过程,用于确保可退回装载箱的库存量,它们的可利用数量和质量,足够满足客户要求.4.2.2组织有一个管理装载箱的过程,以确保这些可退回/不可退回的装载箱充分支持物料流通要求,不管这些装载箱的所有权归谁.3)F2有一份文件化并被客户批准的流程,以处理遗失.损坏.脏污或其他不适合包装的问题.4.2.2组织有一个管理装载箱的过程,以确保这些可退回/不可退回的装载箱充分支持物料流通要求,不管这些装载箱的所有权归谁.4)F2当发货使用了替代包装或备用包装时,应有通知客户的

77、流程4.2.2组织有一个管理装载箱的过程,以确保这些可退回/不可退回的装载箱充分支持物料流通要求,不管这些装载箱的所有权归谁.5)F1有一个文件化的流程用于处理并跟踪客户所提供包装的储存(如:合适的储存.清洗可退回装载箱的设备).4.客户层面沟通包装和标示发货运输客户满意和反馈4.3发货4.3.1组织要控制发货的过程,以确保实际的运输货物符合了客户需求量.为什么?要确保正确的货物.装载箱和标签信息,以及其他必要的文件都满足了客户要求.4.3发货4.3.1组织要控制发货的过程,以确保实际的运输货物符合了客户需求量.目的按照客户要求送货证据送货记录条形码扫描系统4.3.1组织要控制发货的过程,以确

78、保实际的运输货物符合了客户需求量.1)F2具有实施过,并已文件化的流程,以自动检测发货数量的差异(如:货运扫描和装载控制系统).4.3.1组织要控制发货的过程,以确保实际的运输货物符合了客户需求量.2)F2组织确保任何与客户所协议的运输数量有差别时,能够被及时检查出来,并且在不对客户带来成本损失的情况下及时的协调.4.3.1组织要控制发货的过程,以确保实际的运输货物符合了客户需求量.3)F2优化码头作业（如：准备区域的容量、装货码头、装卸货的限制条件、运输容量的规则和发运处理的日程），利用已订日程来跟踪各阶段的时间和运输者的准时表现。4.3发货4.3.2组织必须有一个过程，以确保完善和精确的数

79、据内容，并且及时传送所有的先期交运通知（Advanced Shipping Notices, ASN）。为什么?先期发货通知(ASN)向客户传送发货相关的信息,以便让他们知道供应商发运了什么货物,从而可以制定相对的计划.4.3发货4.3.2组织必须有一个过程，以确保完善和精确的数据内容，并且及时传送所有的先期交运通知（Advanced Shipping Notices, ASN）。目的具有提交ASN的能力向客户提供电子确认证据客户提供的评分记录4.3.2组织必须有一个过程，以确保完善和精确的数据内容，并且及时传送所有的先期交运通知（Advanced Shipping Notices, ASN）

80、。1)F3在整个装运过程中,组织必须验证装运标签的数据内容某些顾客强制要求利用电子的支持系统，如无线电标识（Radio Frequency Identfifcation, RFID）系统 ，以确保装载箱内容、标签和装运文件的相互一致。 组织必须验证扫描过的装运标签与客户的交付相一致 是否有一个作业指导书，来保证外包装标签、实物、是否有一个作业指导书，来保证外包装标签、实物、ASN三者一致三者一致 4.3.2组织必须有一个过程，以确保完善和精确的数据内容，并且及时传送所有的先期交运通知（Advanced Shipping Notices, ASN）。2)F3组织必须确保所有先期交运通知（ASN）

81、的数据内容是完整地和精确地符合了顾客要求.如果使用的主标签,其他个体装载箱标签必须与主标签一致大包装与小包装对应了主标签和小标签，二者必须一致大包装与小包装对应了主标签和小标签，二者必须一致4.3.2组织必须有一个过程，以确保完善和精确的数据内容，并且及时传送所有的先期交运通知（Advanced Shipping Notices, ASN）。3)F3所有的发货，包括文件和标签，应该符合顾客、企业和政府的标准和要求（例如：海关处理，包括运输商路线。）发货文件与标签与客户、企业、政府的标准和要求一致。如国家对发货文件与标签与客户、企业、政府的标准和要求一致。如国家对某些物资的特殊要求。某些物资的特

82、殊要求。 4.3.2组织必须有一个过程，以确保完善和精确的数据内容，并且及时传送所有的先期交运通知（Advanced Shipping Notices, ASN）。4)F3在货物发出时，交货过程必须确保先期交运通知（ASN）已经被传送。ASN要求在发货前的两个小时内必须传送要求在发货前的两个小时内必须传送4.3包装和标识4.3.3组织要定期检查和校验所有的交运数量确认设备，使之处于顾客所规定的可接受精确程度。为什么?为确保精确的交运给客户,所有交货数量确认设备必须定期进行校验.4.3包装和标识4.3.3组织要定期检查和校验所有的交运数量确认设备，使之处于顾客所规定的可接受精确程度。目的确保交运

83、数量的准确性避免超交.欠交证据校验记录培训计划培训记录4.3.3组织要定期检查和校验所有的交运数量确认设备，使之处于顾客所规定的可接受精确程度。1)F2有一份程序文件说明如何适当的使用交运数量确认设备(如:台秤和计数器)4.3.3组织要定期检查和校验所有的交运数量确认设备，使之处于顾客所规定的可接受精确程度。2)F2所有交运数量确认设备都定期,以认可的标准进行校验.4.3.3组织要定期检查和校验所有的交运数量确认设备，使之处于顾客所规定的可接受精确程度。3)F1对所有交运数量确认设备的检验日期要清楚地标示在设备上4.3.3组织要定期检查和校验所有的交运数量确认设备，使之处于顾客所规定的可接受精

84、确程度。4)F1制定了一份检验时间计划表,并有一位人负责设备的校验4.客户层面沟通包装和标示发货运输客户满意和反馈4.4运输4.4.1组织必须确保产成品的运输满足了客户要求(如:运输工具.方式.专用设备.负担成本的责任)为什么?按照与客户所达成的交付协议/条件,确保对客户的运输4.4运输4.4.1组织必须确保产成品的运输满足了客户要求(如:运输工具.方式.专用设备.负担成本的责任)目的满足客户的运输要求证据获得认可的承运商清单运费支付流程4.4.1组织必须确保产成品的运输满足了客户要求(如:运输工具.方式.专用设备.负担成本的责任)1)F3为组织管理的运输选择运载工具/主流物流服务提供商，并对

85、其物流、灵活性和质量参数方面进行评估。 对承运商的管理与供应商一样，要纳入考核，例如准时到货率、路对承运商的管理与供应商一样，要纳入考核，例如准时到货率、路线图等线图等4.4.1组织必须确保产成品的运输满足了客户要求(如:运输工具.方式.专用设备.负担成本的责任)2)F2使用适当的设备（例如：支架，条带）以确保商品无损坏地运输到客户那里。4.4.1组织必须确保产成品的运输满足了客户要求(如:运输工具.方式.专用设备.负担成本的责任)3)F1从产品生命周期的开始时间就应包括运输计划，并且尽可能早的让运输者首要的物流提供者参与（如：参与产品开发过程）。 4.4.1组织必须确保产成品的运输满足了客户

86、要求(如:运输工具.方式.专用设备.负担成本的责任)4)F1组织要有一个过程，以便于运输者首要的物流提供者一起合作，在符合他们的过程和能力之下共同计划运输能力.4.4.1组织必须确保产成品的运输满足了客户要求(如:运输工具.方式.专用设备.负担成本的责任)5)F1组织已制定了文件化的应急计划以对应运输失误的事件，包括运输的替代方法。4.4运输4.4.2应始终经常复审和优化运输能力为什么?实施长久运输管理,将有机会减少成本,同时也可以保护环境.4.4运输4.4.2应始终经常复审和优化运输能力目的优化运输能力证据物流线路分析图货车装载率分析滞箱费用考虑4.4.2应始终经常复审和优化运输能力1)F1

87、组织要定期的探索将装载进货产品的运输工具再装载出货产品的机会。每天收集清空运输能力的情况(包括进货和出货),建立季度(或更频繁的)复审保证运输优化.4.4.2应始终经常复审和优化运输能力2)F1按照先入先出原则确保将进出货运输工具的滞留和逾期相关费用降到最低.4.客户层面沟通包装和标示发货运输客户满意和反馈4.5客户满意和反馈4.5.1无论客户是否提供反馈信息,组织有一个评估客户满意度的过程.为什么?优质的物料计划和后勤绩效将能确保客户满意,这将能促进一种长期的业务关系4.5客户满意和反馈4.5.1无论客户是否提供反馈信息,组织有一个评估客户满意度的过程.目的评估并改善客户满意度证据客户满意度

88、调查4.5.1无论客户是否提供反馈信息,组织有一个评估客户满意度的过程.1)F2基于客户的反馈或行业标准，组织要展开对提高顾客满意度的测量。如果不能自动的获得顾客反馈，组织要徴求获得这些信息。 4.5.1无论客户是否提供反馈信息,组织有一个评估客户满意度的过程.2)F1组织要有一个流程以定期评价对所有客户的绩效4.5.1无论客户是否提供反馈信息,组织有一个评估客户满意度的过程.3)F1管理者要定期审查内部的测量結果（如：不满足要求的警告），且按照顾客的要求审查外部的测量（如：物流绩效的测量）。建议采用适当的视觉化方法以进行管理（如：顾客满意度的监视图、表和图示等）。 5.生产和产品控制(讲师:

89、刘登德)5.1物料识别5.2库存5.3工程变更的控制可追溯性5.生产和产品控制物料识别库存工程变更控制可追溯性5.1物料识别5.1.1必须有一个过程/方法,以确保所有零件已准确地标识和易于识别.为什么?不合适的物料标识可能导致物料的误放.浪费时间和/或对生产困扰.5.1物料识别5.1.1必须有一个过程/方法,以确保所有零件已准确地标识和易于识别.目的保持物料易于识别证据运用流程来寻找标签物料识别流程贮存位置要明确定义报废品,返修品的合格品.5.1.1必须有一个过程/方法,以确保所有零件已准确地标识和易于识别.1)F3组织必须有一个流程，以正确地标识所有物料，包括在制品，并且当需要時在物料上进行

90、直接标识。产品标识和可追溯性管理办法.标签或直接在产品上标识包括:进料/库存品/在制品/成品/开发品/试作品/呆料负责:品质部/各部门如要是要对物流的识别，例如条形码，物料标牌等。如要是要对物流的识别，例如条形码，物料标牌等。5.1.1必须有一个过程/方法,以确保所有零件已准确地标识和易于识别.2)F3组织必须有一个过程，以确保在适当的时间可获得零件的标签并被正确应用。包装必须有标签标签上的信息:名称/件号/数量/日期/合格/半成品或成品等初期开发阶段的标签和量产标签负责:品质部/开发/生产/采购如要是要对物流的识别，例如条形码，物料标牌等。如要是要对物流的识别，例如条形码，物料标牌等。5.1

91、.1必须有一个过程/方法,以确保所有零件已准确地标识和易于识别.3)F3组织必须有一个过程，以清晰地标识所有正确的贮存位置。储存的区域规划图(含库位对应)可采ERP系统管理库房储位的看板管理现场储存位置规划图负责:产销部/IE5.1.1必须有一个过程/方法,以确保所有零件已准确地标识和易于识别.4)F3组织必须有一个过程，以確保对所有不能使用的或损坏的物料（报废、返工、退货等等）的适当识别。储存区域的规划:OK/NG/返工/呆滞/退货(含库房和生产现场及厂区物流区域)标签与标识:不良缺陷/判定时间/发生工序/判定人/后续处理.返修必须有翻修流程.负责:IE/产销/品质/采购/生产/开发/总务5

92、.1.1必须有一个过程/方法,以确保所有零件已准确地标识和易于识别.5)F1适当时，利用条码以标识和追溯物料。CFMA:条形码管理程序B/P已使用,推广到内饰件和外饰小件.采购要要求协力厂配合:进料也采此方法扫描防呆:是否到货或装配或追溯到班次.负责:产销部/采购/资讯组5.生产和产品控制物料识别库存工程变更控制可追溯性5.2库存5.2.1组织有一套整合的系统，包含了长期的库存并結合财务功能两个方面（如：一套帐簿）。 为什么?这是为了确保已适当的考虑了库存交易和余额5.2库存5.2.1组织有一套整合的系统，包含了长期的库存并結合财务功能两个方面（如：一套帐簿）。目的正确的报告库存移动和消耗证据

93、生产报表ERP/MRP报表5.2.1组织有一套整合的系统，包含了长期的库存并結合财务功能两个方面（如：一套帐簿）。1)F1组织有一套整合的系统,包含了长期的库存并结合了财务功能两个方面.资料:目前的要求:物料移动反映于财务应收/付帐ERP或MRP系统.或帐簿长期库存必须能使用产销和财务管理.负责:资讯/产销/财务5.2库存5.2.2有一套易于访问和管理所有类型库存-产成品.在制品和原物料的系统. 为什么?为了准确地支持计划过程,必须有库存管理系统以确保随时访问物料情况.5.2库存5.2.2有一套易于访问和管理所有类型库存-产成品.在制品和原物料的系统.目的维持控制库存在一个较低的水平证据软件和

94、管理工具5.2.2有一套易于访问和管理所有类型库存-产成品.在制品和原物料的系统.1)F2组织有一个流程,以易于管理所有类型的厂内和厂外库存.库存品管理系统或帐簿.必须包含厂内/在途/厂外仓库或客户或协力厂的库存(供应链或物流链上所有库存)负责:产销/资讯/业务/采购/开发5.2.2有一套易于访问和管理所有类型库存-产成品.在制品和原物料的系统.2)F1组织有可视觉化的控制，以支持库存管理（设定的库存量、最小和最大的库存水平）。库房库存量管理目视化看板.也可采ERP系统管理(适时反映库存)负责:产销部/资讯5.2.2有一套易于访问和管理所有类型库存-产成品.在制品和原物料的系统.3)F1贮存环

95、境能整车控制物料现有量,以确保所有的零件已得到足够的防护.安装温湿度测量仪建立每日监控记录.原物料/成品库/化学品库(建议工具备品库)负责:产销部/管理部5.2.2有一套易于访问和管理所有类型库存-产成品.在制品和原物料的系统.4)F1组织有一个保护易损材料和高失窃风险材料的流程识别然后建立管理办法或流程DandT化学品库/工具备品库的管理办法负责:产销部/总务课5.2.2有一套易于访问和管理所有类型库存-产成品.在制品和原物料的系统.5)F1废弃物料已被存放于指定区域,并定期及时的对可能的返工.废物再利用,索赔意图和丢失进行审查.定义废弃料或呆滞料:内部/客户关系/协力厂的.存放区域专用或封

96、闭或隔离OK品外.标识清楚:产品名称/件号/判定人/时间/处理方式/存放区域.评价周期:三个月/两周 记录负责:产销部/开发/品质/采购5.2库存5.2.3组织有一个优化物料流通的流程为什么?精益制造/物料流通过程的主要目标是有效地和有效率地支持组织的需要.一旦需要将零件从一个地方移动到另一地方,在物料流通过程中就存有消除浪费的机会.5.2库存5.2.3组织有一个优化物料流通的流程目的在较低的库存水平上维持物料流通证据拉动系统先进先出系统最低的库存水平和最短的物料流通路线5.2.3组织有一个优化物料流通的流程1)F2组织的物料流通设计要能够支持先进先出物料存放规划(含存储料架)要体现可先进先出

97、.文件规定并被培训的管理方法或标准与执行记录.(色标或轨道或条码或批次)也可采ERP系统对应储位管理/件号/条码号自动先进先出.负责:产销部5.2.3组织有一个优化物料流通的流程2)F1组织有一个流程用于优化新零件.现用零件和生产流程的物料流通.分析规划新品开发和量产的物流图进料和出库尽力保证单向流动将开发品或设变品的试作区域尽力单独区分.负责:IE/产销/生产/开发/品质/采购5.2.3组织有一个优化物料流通的流程3)F1组织物料流通能够便于正确地进行物料追踪批次管理和标识条码管理负责:品质部/生产/采购5.2.3组织有一个优化物料流通的流程4)F1组织物料流通能够使处理和运输的成本降到最低

98、运输路线图(常用最短路线)车辆运载量与出货包装的配合分析表.(改善前/后)负责:产销部5.2库存5.2.4组织有一个流程,以确保所有物料记录都已被维护而且是准确的,能够接受物料偏差调查和修正. 为什么?为了确保客户可获得产品和库存错误最小化,有一个库存控制系统是必要的.有效率的库存控制程序将可降低报废的风险.库存余量错误和管理成本,以及质量问题.正确的库存余量是支持生产的可靠物料供应的先决条件.5.2库存5.2.4组织有一个流程,以确保所有物料记录都已被维护而且是准确的,能够接受物料偏差调查和修正.目的库存精确性证据历史盘存记录BOM(物料清单)表审查记录5.2.4组织有一个流程,以确保所有物

99、料记录都已被维护而且是准确的,能够接受物料偏差调查和修正.1)F2有一个流程以确保对所有种类的存货（如：完成品、报废品）的正确库存余量，并且那些库存余量能及時的在组织的系统中正确的被更新。 盘存管理:月/半年/年终范围:原物料/半成品/成品/呆滞/报废品等所有产品与物料(工具备品等)盘点后要更新帐簿(库存记录)负责:财务/产销5.2.4组织有一个流程,以确保所有物料记录都已被维护而且是准确的,能够接受物料偏差调查和修正.2)F2组织有一个过程以确保物料清单（Bill of Material, BOM）的架构记录被准确的维护。任何的偏离都已被调查，并正确地反映在长期的仓库记录中。BOM表的定期更

100、新修订库存/工艺/盘存记录等负责:开发/产销/生产5.2.4组织有一个流程,以确保所有物料记录都已被维护而且是准确的,能够接受物料偏差调查和修正.3)F1所有记录被维护.与计划日程比对,并提供信息给所有适当人员;对组织而言,这些记录是重要物料流程的评审资料.盘存和BOM与计划或标准的差异分析分层级批示(比如差异在5以内组长/10以内课长/15以内经理/以上到层峰)差异让职能人员知道(培训或传达记录)盘存记录要保存三年.负责:产销部/财务/开发5.2.4组织有一个流程,以确保所有物料记录都已被维护而且是准确的,能够接受物料偏差调查和修正.4)F1组织有一个流程以确保当执行实际的库存盘点时,能被正

101、确的完成并汇报到库存记录中,对每个零件的存货清点是基于数量价值.损耗百分比等,确定实施库存盘点的适合频率.盘点结果要更新到库存记录按数量/价值/损耗的%确定盘点频次.负责:财务/产销5.2.4组织有一个流程,以确保所有物料记录都已被维护而且是准确的,能够接受物料偏差调查和修正.5)F1组织对于零件贮存.零件转移和正确的库存记录,有一个减少错误的工具(如:可视觉化的控制.进行条码识别.减少人工输入),并周期性地评估这些工具.采条码扫描系统输入(出或入立即更新)评价工具优化:定期评价前提:包装标识和数量标准化负责:资讯/产销部/开发/采购5.2.4组织有一个流程,以确保所有物料记录都已被维护而且是

102、准确的,能够接受物料偏差调查和修正.6)F1组织必须以适当的时间间隔对物料记录进行存档(依据记录保持的要求),这些记录必须是可存取和易读的.记录(盘存数的差异分析/领发或退料/发货单等)记录保存三年.负责:产销部5.2库存5.2.5组织有一个流程以调整供应商和客户的”淘汰”存货(如:受工程变更和计划变更所影响而被淘汰的存货). 为什么?为了风险管理和避免管理废弃品的成本.5.2库存5.2.5组织有一个流程以调整供应商和客户的”淘汰”存货(如:受工程变更和计划变更所影响而被淘汰的存货).目的把报废降低到最低证据工程变更通知流程订单/预测5.2.5组织有一个流程以调整供应商和客户的”淘汰”存货(如

103、:受工程变更和计划变更所影响而被淘汰的存货).1)F2组织有一个流程以正确地和供应商调整”淘汰”存货计划管理:定单内吸收/定单外不吸收.有变更时有书面协议对存货处理设变通知/设计变更管理办法负责:产销/采购5.2.5组织有一个流程以调整供应商和客户的”淘汰”存货(如:受工程变更和计划变更所影响而被淘汰的存货).2)F2组织有一个流程以正确地和客户调整”淘汰”存货CFMA:变更流程DandT:计划变更的确认和沟通协调的记录(含成本增加等)负责:业务组/产销部5.2.5组织有一个流程以调整供应商和客户的”淘汰”存货(如:受工程变更和计划变更所影响而被淘汰的存货).3)F2计划日程系统可自动的考量那

104、些被淘汰的存货,以根据客户最终要货日程来计划,避免出错.客户需求:末次定单的不整包装的数量满足(DT协力厂也必须如此)09年1月1日开始必须有ERP系统自动更新.负责:产销/业务/采购/资讯5.2库存5.2.6组织有一个持续评估和优化库存缓冲量的流程. 为什么?为了确保客户满意和成本效率,每个零件的库存量程度应该仔细地考虑,以确保库存量维持在一个低的水平而对客户又没有交付的风险.5.2库存5.2.6组织有一个持续评估和优化库存缓冲量的流程.目的把对客户的交付成本较低到最低(最低库存水平)证据安全库存报告库存周换率交付绩效(得分)5.2.6组织有一个持续评估和优化库存缓冲量的流程.1)F1组织有

105、一个持续评估库存缓冲量,并在需要时进行其调整的流程安全库存的评估表评估项目:过程移动/运输/生产/顾客要求/作息时间等/评价结果:满足/不满足负责:产销部5.2.6组织有一个持续评估和优化库存缓冲量的流程.2)F1此评估流程考虑了所有影响库存缓冲量需求的因素(如:需求的变动.流程能力.内部运输和仓库状况.客户安全库存的要求.不同产业的作息时间,等等).同前.5.2库存5.2.7组织必须有一个流程以及时的识别和安排缺陷的/废弃的物料.此流程必须确保缺陷的/废弃的物料被隔离和适当地处置(如:返工或报废). 为什么?确保任何缺陷的/废弃的零件与生产线物料相互隔离.5.2库存5.2.7组织必须有一个流

106、程以及时的识别和安排缺陷的/废弃的物料.此流程必须确保缺陷的/废弃的物料被隔离和适当地处置(如:返工或报废).目的隔离和处置缺陷的或者报废的物料证据报废/返修流程工程变更流程定期回顾隔离物料区域5.2.7组织必须有一个流程以及时的识别和安排缺陷的/废弃的物料.此流程必须确保缺陷的/废弃的物料被隔离和适当地处置(如:返工或报废).1)F3组织必须有一个流程以确保缺陷的废弃的物料被遏止、隔离、返工或适当的处置。不合格品的控制/报废管理办法隔离/移动/判定/标识负责:生产/品质/采购/产销5.2.7组织必须有一个流程以及时的识别和安排缺陷的/废弃的物料.此流程必须确保缺陷的/废弃的物料被隔离和适当地

107、处置(如:返工或报废).2)F1及时的作出决定并进行物料的移动不合格品或报废品必须与合格品做隔离并移动到规定区域.负责:生产部/采购课/产销部/总务课5.生产和产品控制物料识别库存工程变更控制可追溯性5.3工程变更的控制5.3.1组织必须有书面的程序文件以管理客户.供应商和内部变更的工程修改版本(三个层次).为什么?若不能进行适当的管理.零件变更可能损害正常的生产流程和对客户的交付.5.3工程变更的控制5.3.1组织必须有书面的程序文件以管理客户.供应商和内部变更的工程修改版本(三个层次).目的管理变更以不至于产生生产中断证据产品质量先期策划(APQP)流程工程变更流程5.3.1组织必须有书面

108、的程序文件以管理客户.供应商和内部变更的工程修改版本(三个层次).1)F3必须有一种对工程变更签署的正式评审，以确保所有影响物料策划和物流过程的更改都以同步化的方式被计划、实施和传达如：对过程的签署文件和物料清单（BOM）的审查、变更发送路径、生效日期、对供应商通知、日程安排、交运。CFMA的工程变更管理流程与培训DandT的饿工程变更管理流程与培训对协力厂在工程变更管理的要求与文件发放记录.负责:业务开发/采购/各部门5.3.1组织必须有书面的程序文件以管理客户.供应商和内部变更的工程修改版本(三个层次).2)F2对于工程变更的提议,有一个正式的审查流程,以评估对制造作业,实际的物料流通和交

109、付的影响.工程变更审查(核)表.关注:制造工艺/物料和物流/交货或收货/库存等.负责:业务开发部/IE/品质5.3.1组织必须有书面的程序文件以管理客户.供应商和内部变更的工程修改版本(三个层次).3)F1所有受影响的部门都参与了此审查（如：物料、工程、供应商、顾客），并将其结果对所有受影响的部门进行传达。同前.增加已传达的记录提供.负责:业务开发/IE/品质5.3.1组织必须有书面的程序文件以管理客户.供应商和内部变更的工程修改版本(三个层次).4)F1所有受影响的人员都理解内部的工程变更程序，以及供应商和顾客的工程变更程序。要定期的审查这些程序的有效性，和识别变更过程的潜在改进机会。办法修

110、订及修订后的培训记录从文件版次上可体现.负责:业务开发部/管理 部5.3.1组织必须有书面的程序文件以管理客户.供应商和内部变更的工程修改版本(三个层次).5)F1有一个流程用来确保进货物料已进行合适的修订控制，包括适用时要标识该修订版本。所有的物料人员要理解此流程。凡是注明:工程变更的文件(涉及物料的)产销部必须进行培训.物料的区分:标签(件号已变或未变)/工作联系单事项/设变事项/切换时间/库存/试装试用等负责:产销部/生产/品质/采购5.3工程变更的控制5.3.2组织要管理所有工具的使用寿命,以确保在所有生产阶段的客户要求. 为什么?为了支持客户对服务/备用零件的订单,所有工具必须有能力

111、生产以前型号的零件.5.3工程变更的控制5.3.2组织要管理所有工具的使用寿命,以确保在所有生产阶段的客户要求.目的工具控制证据工具管理程序工具履历客户财产管理程序5.3.2组织要管理所有工具的使用寿命,以确保在所有生产阶段的客户要求.1)F2有一个已文件化、已实施和已接受定期评估的过程，用来追溯工具的寿命周期（如：当前状态、返修历史、所有者、授权、与物料清单中项目的联结）。与物料管理相关的工装治具的履历表关注: 整合到工具管理办法(单列与物料管理有关的工具清单)模具管理办法.负责:生技课/管理部/产销部5.3.2组织要管理所有工具的使用寿命,以确保在所有生产阶段的客户要求.2)F1如果是属于

112、以前车型或已不是有效零件的相关工具，则需要有一个子流程以评估工具的处置。在前面的流程下指出此规则的流程.停产模具/治具/夹具/检具/专用工具等的管理/维护与保养/保存期限等.负责:生技课/品质部5.3.2组织要管理所有工具的使用寿命,以确保在所有生产阶段的客户要求.3)F1有一个子过程，可追踪顾客对工具返修或处置的授权。顾客财产管理办法:管理流程/处理流程.负责:业务开发部5.3工程变更的控制5.3.3当产品或流程已不同于当前已批准PPAP状态的时候，组织必须利用一个流程以获得顾客对于偏离许可的书面授权。 为什么?基于被产品或过程变更所影响的外形.安装和功能的要求,双方要批准在初始PPAP阶段

113、所生产的物料.5.3工程变更的控制5.3.3当产品或流程已不同于当前已批准PPAP状态的时候，组织必须利用一个流程以获得顾客对于偏离许可的书面授权。目的保证偏离期间的质量证据PPAP文件PPAP签署文件工程变更程序5.3.3当产品或流程已不同于当前已批准PAP状态的时候，组织必须利用一个流程以获得顾客对于偏离许可的书面授权。1)F3当产品或流程已偏离了当前已批准 PPAP 的时候，必须有一个流程以获得顾客对于偏离的书面授权。CFMA:ALERT支持(PD)CFMA:SREA流程(STA)PSW负责:开发5.3.3当产品或流程已不同于当前已批准PAP状态的时候，组织必须利用一个流程以获得顾客对于

114、偏离许可的书面授权。2)F1有一个流程能确保所有适当的物料人员都警觉此偏离许可的终止日期。批准的ALERT/SREA涉及的所有物料人员的培训(支持期限/产品/特殊管理否等)负责:产销部/开发5.3.3当产品或流程已不同于当前已批准PAP状态的时候，组织必须利用一个流程以获得顾客对于偏离许可的书面授权。3)F1每当提出偏离许可的请求时，有一个明确的计划以确保最终能符合原始的或取代的规范。问题产品的改善行动计划/G8D标准的规范与作业标准或检查标准负责:开发5.生产和产品控制物料识别库存工程变更控制可追溯性5.4可追溯性5.4.1当法规和/或客户对可追溯性有要求时,必须有一个系统能支持对某批次和/

115、或序列号可追溯性. 为什么?当发生问题时,最重要的是能够遏止问题以保护客户,并及时的调查原因和实施纠正措施.5.4可追溯性5.4.1当法规和/或客户对可追溯性有要求时,必须有一个系统能支持对某批次和/或序列号可追溯性.目的保证可追溯性证据详尽的批次可追溯性流程详尽的批次可追溯性报告5.4.1当法规和/或客户对可追溯性有要求时,必须有一个系统能支持对某批次和/或序列号可追溯性.1)F3存在一个支持政府委托的追踪性程序 ，包括向客户报告所有受影响的零部件（例如：追踪活动）。CP901W901A01W811A01(含必要时的召回制度)负责:品质部/产销部/生产/采购5.4.1当法规和/或客户对可追溯

116、性有要求时,必须有一个系统能支持对某批次和/或序列号可追溯性.2)F2设定流程控制部分的生产批次，能给当地识别和正确的说明（如：从其它产品中隔离开）。生产批次管理文件(批次/数量的可追溯)条码扫描系统录入批次.标识与可追溯性管理办法研讨批次的标识方法.?(DandT/协力厂区分)负责:品质/生产5.4.1当法规和/或客户对可追溯性有要求时,必须有一个系统能支持对某批次和/或序列号可追溯性.3)F1对整个流程中的个别零件货架批次，有一个流程能够支持某批次和连续批次的追溯。单个零件标识可追溯到作业员或生产班次 单个包装单位零件可追溯到作业员或生产班次 一批零件标识可追溯到作业员或生产班次标识与可追

117、溯性管理办法.负责:品质/生产5.4.1当法规和/或客户对可追溯性有要求时,必须有一个系统能支持对某批次和/或序列号可追溯性.4)F1此批次和连续批次的可追溯过程，能夠支持法规或顾客对历史追溯的要求程度。 3C管理办法标识与可追溯管理办法负责:品质/生产6.供应商界面(讲师:鲁彬)6.1供应商的选择6.2物料计划和后勤协议/指导6.3沟通6.4包装和标识6.5运输6.6物料接收6.7供应商评审6.供应商界面供应商的选择物料计划和后勤协议/指导沟通包装和标识运输物料接收供应商评估6.1供应商的选择6.1.1当为新的或现有的产品或服务选择供应商或其它业务伙伴时,要考量物料计划和后勤的准则. 为什么

118、? 一个稳健的供应链不只是需要组织职能完善的第一阶供应商,也对供应链中每一个联结的供应商有所要求.所有重要的指标包括了对质量.成本和交付的要求,这些是在一个职能完善供应链中所必需的.6.1供应商的选择6.1.1当为新的或现有的产品或服务选择供应商或其它业务伙伴时,要考量物料计划和后勤的准则.目的物流部门和物流绩效被考虑为供应商选择的条件.证据供应商物流绩效计分卡文件化的采购评估和再评估流程6.1.1当为新的或现有的产品或服务选择供应商或其它业务伙伴时,要考量物料计划和后勤的准则.1)F2此全球的 MMOG/LE 应该被应用对于供应商、分承包方、物流提供者的选择过程的一部分，其选择结果应该传达给

119、所有的参与者。6.1.1当为新的或现有的产品或服务选择供应商或其它业务伙伴时,要考量物料计划和后勤的准则.2)F2采购决策过程包括来自于物料策划和物流职能的人员，并包括来自于此评审文件所产生的结果。6.供应商界面供应商的选择物料计划和后勤协议/指导沟通包装和标识运输物料接收供应商评估6.2物料计划和后勤协议/指导6.2.1与供应商和分承包方/外部加工厂商之间,必须有一份关于物料计划和后勤的书面协议/指导文件. 为什么? 为了避免误解,在相关伙伴之间明确期望和职责.6.2物料计划和后勤协议/指导6.2.1与供应商和分承包方/外部加工厂商之间,必须有一份关于物料计划和后勤的书面协议/指导文件.目的

120、建立清晰的协议在供应和交货中,双方的责任和期望都被清晰的了解.证据采购订单供应商手册6.2.1与供应商和分承包方/外部加工厂商之间,必须有一份关于物料计划和后勤的书面协议/指导文件.1)F3必须有程序文件敘述了当与物料策划和物流指导文件产生任何偏离时，供应商立即对此偏差进行调查、沟通和纠正。6.2.1与供应商和分承包方/外部加工厂商之间,必须有一份关于物料计划和后勤的书面协议/指导文件.2)F2在首次交付前，有一份定期修订的文件向所有供应商、分承包方和物流提供者说明了职责和程序的相互关系，并得到所有伙伴的一致同意。6.2.1与供应商和分承包方/外部加工厂商之间,必须有一份关于物料计划和后勤的书

121、面协议/指导文件.3)F2此协议详细说明了沟通程序，包括在所有职能之间的语言和联络人。6.2.1与供应商和分承包方/外部加工厂商之间,必须有一份关于物料计划和后勤的书面协议/指导文件.4)F2此协议详细说明了产能、弹性化的要求和交付的条件（如：装载单位、包装、运输、运输成本、批量大小和文件）。6.供应商界面供应商的选择物料计划和后勤协议/指导沟通包装和标识运输物料接收供应商评估6.3沟通6.3.1在供应商.分承包方和后勤提供者之间存有一种沟通的方式,包括对日常问题和紧急状况的沟通. 为什么? 为了供应链在所有时候都保持不间断的沟通,在任何时候能够对关键区域的授权人员进行联络是很重要的.6.3沟

122、通6.3.1在供应商.分承包方和后勤提供者之间存有一种沟通的方式,包括对日常问题和紧急状况的沟通.目的沟通渠道在任何时候保持通畅证据组织机构图联系清单应急计划6.3.1在供应商.分承包方和后勤提供者之间存有一种沟通的方式,包括对日常问题和紧急状况的沟通.1)F2对于物料计划和后勤职能部门,公司从它的供应商都得到一份联系人清单,包含了姓名.职能.通讯方式(如:电话号码.传真号码.Email地址.沟通语言等),可占用时间和代理人/后备人员等信息,公司同时也提供相应的联系人清单给它的供应商.6.3.1在供应商.分承包方和后勤提供者之间存有一种沟通的方式,包括对日常问题和紧急状况的沟通.2)F2有一份

123、程序以确保供应商,分承包方和后勤提供者在不能满足要求的风险时提出警告;当这些警告被识别时,所有重要的变更要尽快的被传达.6.3.1在供应商.分承包方和后勤提供者之间存有一种沟通的方式,包括对日常问题和紧急状况的沟通.3)F2对于沟通的方式,包括紧急通知,都已被此同意(如:电话. Email等等)6.3.1在供应商.分承包方和后勤提供者之间存有一种沟通的方式,包括对日常问题和紧急状况的沟通.4)F1利用进货货物的信息,以推测物料短缺的问题.6.3沟通6.3.2必须实施与供应商和后勤提供者之间的信息交换程序. 为什么? 一个快速的.可靠的.整合的.实际的和标准化的信息流通是必要的,以减少有形的和管

124、理流程上的提前期6.3沟通6.3.2必须实施与供应商和后勤提供者之间的信息交换程序.目的电子数据传输系统EDI证据电子数据交货系统,提前发货通知,装箱单.订单6.3.2必须实施与供应商和后勤提供者之间的信息交换程序.1)F3组织应有按照客户要求和相关行业标准发送和接收电子交流的能力。传统电子数据交换或者网页的电子数据交换是可用的电子交流方式。电子邮件和传真不是可接受的电子交流方式。6.3.2必须实施与供应商和后勤提供者之间的信息交换程序.2)F3应该进行电子交流，包括与供应商、转包商和物流商发送和接收能力。按照客户要求，与当前不能发送和接收电子版本的供应商、转包商和物流商交流的，要有时间期限。

125、传统电子数据交换或者网页电子数据交换是可接受的电子交流。电子邮件和传真不是可接受的电子交流方式。6.3.2必须实施与供应商和后勤提供者之间的信息交换程序.3)F2装运输和信息整合进接收系统内,且没有人为的介入.6.3.2必须实施与供应商和后勤提供者之间的信息交换程序.4)F2验证已传送和接收的信息准确时,必要时采取纠正措施.6.3.2必须实施与供应商和后勤提供者之间的信息交换程序.5)F2传输的频率和计划时段要适合已生产的商品,且满足采购零件和物料的提前期.6.供应商界面供应商的选择物料计划和后勤协议/指导沟通包装和标识运输物料接收供应商评估6.4包装和标识6.4.1有一个对包装开发的文件化程

126、序 为什么? 适当的包装和单元装载能力确保了运输搬运和成本效率质量.更好的环境,并能够顾及提前期.6.4包装和标识6.4.1有一个对包装开发的文件化程序目的保护产品降低成本证据包装开发程序包装标准采购订单6.4.1有一个对包装开发的文件化程序1)F1设计和开发的职责已取得合作伙伴的双方同意；在开始生产前，涵蓋了产品整个寿命周期的包装设计要求（如：标准包装、包装尺寸、备用的包裝）已经在一份详细的程序中被文件化并与供应商沟通。6.4.1有一个对包装开发的文件化程序2)F1应用现有的标准；考虑可退回的、可重复使用的或可回收再利用的装载箱，以视为环境指南的一部分。6.4.1有一个对包装开发的文件化程序

127、3)F1优化运输.包装的种类.物料接收.处理,一直到使用点都已被考虑到.6.4包装和标识6.4.2组织一种高效率的方式以管理和控制包装。 为什么? 适当的包装管理可确保质量.成本效率.物料获得交货绩效.6.4.2组织一种高效率的方式以管理和控制包装。1)F2有一个已文件化的控制系统，能夠对所有包装物料（如：标准包装和备用包装）进行采购、配置和监督，并已清晰的定义了合作伙伴之间的职责。6.4.2组织一种高效率的方式以管理和控制包装。2)F2有一个文件化的程序，用来控制空包装返回的质量和数量。6.4.2组织一种高效率的方式以管理和控制包装。3)F1包装物料已考虑了优化，以成为整个物料策划和物流成本

128、的一部分。6.供应商界面供应商的选择物料计划和后勤协议/指导沟通包装和标识运输物料接收供应商评估6.5运输6.5.1有一份程序文件描述了关于进货运输的管理和成本的优化. 为什么? 运输的政策是关注于成本-效率.时间.提前期和环境问题,并且是确保可靠的物料供应的一个关键因素.6.5运输6.5.1有一份程序文件描述了关于进货运输的管理和成本的优化.目的专注于运输成本最优化证据超额运费记录运输商计分卡ISO14001认证6.5.1有一份程序文件描述了关于进货运输的管理和成本的优化.1)F2对运输的安排是产品开发过程中要被考虑的一部分，包括对运输规范（如：先期准备的时间）、优化和环境，以及对运送者和物

129、流提供者的一并考虑。6.5.1有一份程序文件描述了关于进货运输的管理和成本的优化.2)F2有一个文件化的程序以对于质量（损伤）、成本（正常成本、超额运费和滞留逾期成本）、和交付（订购和及时的绩效）的运输问题进行后续跟踪。6.5.1有一份程序文件描述了关于进货运输的管理和成本的优化.3)F2从供应商出货到物料接收的期间，组织要对那些物料进行跟踪和追溯。6.5.1有一份程序文件描述了关于进货运输的管理和成本的优化.4)F1运输部门提供进货运输方式和关于运输时间的信息给日程部门（如：先期准备的时间、各阶段的时间）。6.供应商界面供应商的选择物料计划和后勤协议/指导沟通包装和标识运输物料接收供应商评估

130、6.6物料接收6.6.1确保在物料接收部门中有足够的能力和适当的设备,并使其达到优化. 为什么 没有足够的能力和/或合适的设备,物料接收可能成为瓶颈.6.6.2有一个流程能根据采购零件的物料计划和后勤的要求来验证标签和文件. 为什么 可靠的物料供应需要保证零件和其相关文件的交 付,满足了特定的物料策划和后勤的要求.6.6物料接收6.6.1确保在物料接收部门中有足够的能力和适当的设备,并使其达到优化.目的最优化收货能力不致于造成瓶颈证据进货卡车时间表仓库利用率滞箱等超额运费控制6.6.1确保在物料接收部门中有足够的能力和适当的设备,并使其达到优化.1)F2有一个能分配资源以确保适当的能力(人员.

131、设备.维护和平面布置/空间)的策划职能.6.6.1确保在物料接收部门中有足够的能力和适当的设备,并使其达到优化.2)F1所有影响接收活动的变动因素都要被考虑,以平衡装卸码头和空间的利用(如:日程安排.固定时间的装卸位置).6.6物料接收6.6.2有一个流程能根据采购零件的物料计划和后勤的要求来验证标签和文件.目的产品标识和检验证据标识程序标识缺失率计分卡6.6.2有一个流程能根据采购零件的物料计划和后勤的要求来验证标签和文件.1)F1组织确保货物标识是正确的,并遵循了AIAG/Odette的标识标准.6.6.2有一个流程能根据采购零件的物料计划和后勤的要求来验证标签和文件.2)F1组织将实际已

132、接收的物品与交货文件进行对照,以确保正确性和符合组织的要求/标准.6.6.2有一个流程能根据采购零件的物料计划和后勤的要求来验证标签和文件.3)F1在接收物料时,有一个可以对任何差异进行纠正和跟踪的流程(如:质量和数量的验证(包括包装),组织确保每次处理接收时,都会有一个独特的识别标签,以支持问题的解决.6.6.2有一个流程能根据采购零件的物料计划和后勤的要求来验证标签和文件.4)F1当物料接收自被授权的第三方机构,仍要适用所有上述的准则.6.6.2有一个流程能根据采购零件的物料计划和后勤的要求来验证标签和文件.5)F1组织利用可视觉化的控制,以协助接收过程.6.7供应商评审6.7.1依照一个

133、规定的程序,定期的对供应链中合作伙伴(供应商.分承包方和后勤服务提供者)进行评审. 为什么? 一个稳健的供应链不只是需要组织能完善的第一阶供应商,也对供应链中每一个联结的供应商有所要求.对绩效的后续跟踪活动使得伙伴们关注于重要区域,以达到物料计划和后勤的策略和客户的满意.6.供应商界面供应商的选择物料计划和后勤协议/指导沟通包装和标识运输物料接收供应商评估6.7供应商评审6.7.1依照一个规定的程序,定期的对供应链中合作伙伴(供应商.分承包方和后勤服务提供者)进行评审.目的供应链管理证据评估计分卡(例如及时交付率等)供应商MMOG评审6.7.1依照一个规定的程序,定期的对供应链中合作伙伴(供应商.分承包方和后勤服务提供者)进行评审.1)F2全球 MMOG/LE 是一种规律的行动，被用来评价所有的供应商、分承包方、物流提供者，以及对所有参与职能的定期沟通。6.7.1依照一个规定的程序,定期的对供应链中合作伙伴(供应商.分承包方和后勤服务提供者)进行评审.2)F2组织应该存在一个定期审查供应商行为的程序。按照存在的行业标准定期向采购部门和供应商提供供应商行为的简要信息。