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1、战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长年销售收入确保实现1.35亿元 545回款周期缩短至 天545拓展 个新业务方向525开发 个新项目525现有业务领域老客户的销售收入增长 545现有业务领域新客户数量和销售收入增长 545有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内545改进基础管理健全管理制度和业务流程月 日前完成管理制度的修订453月 日前规范主要业务流程553强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审533发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新544部门协作
2、内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心销售用重要性、可衡量性和可控性标准对分解到国际营销管理中心销售业务部的关键绩效指标进行筛选业务部的关键绩效指标进行筛选战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长实现销售收入1.35亿元50现有业务领域老客户的销售收入增长 20现有业务领域新客户数量和销售收入增长 10控制销售和管理费用变动在预算的5以内5按照9000体系要求，进行合同评审5月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新5部门协作内部客户满意度5从而得到从而得到国际营销管理中心销售业务部国际营销管理中心销售业务部的绩效指标及权重（建议）的
3、绩效指标及权重（建议）用重要性、可衡量性和可控性标准对用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到年分解到GSP营销中心的营销中心的关键绩效指标进行筛选关键绩效指标进行筛选战略目标关键成功因素关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长年销售收入实现3500万元 545年利润实现400万元545回款周期缩短至 天445拓展 个新业务方向444开发 个新项目434现有业务领域老客户的销售收入增长 444现有业务领域新客户数量和销售收入增长 444有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内555降低采购成本采购成本降低 535改进基础管理组织结构调整与岗
4、位优化 月 日前完成组织结构设计454 月 日完成部门职能界定453 月 日完成职位设置453健全管理制度和业务流程月 日前完成管理制度的修订554月 日前规范主要业务流程554强化质量管理能力按照9000体系要求，建立运行质量保证体系533发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新554 部门协作内部客户满意度内部客户满意度533从而得到从而得到03年年GSP营销营销中心的绩效指标及权重（建议）中心的绩效指标及权重（建议）战略目标关键业绩目标权重说明实现经营目标的稳步增长年销售收入实现3500万元30年利润实现400万元20控制销售和管理费用变动在预算
5、的5以内5%降低采购成本 5月 日前建立所有客户关系档案并进行及时跟进更新10%改进基础管理月 日前完成管理制度的修订5月 日前规范主要业务流程10按照9000体系要求，建立运行质量保证体系5部门协作内部客户满意度10%并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定GSP营销营销中心中心03年年第三季度的绩效考核第三季度的绩效考核指标及权重（建议）指标及权重（建议）第三季度绩效指标权重说明季度销售收入实现 万元30季度利润实现 万元20拓展 个新业务20现有业务领域老客户的销售收入增长 10控制销售和管理费用变动在预算的5以内5%降低采购成本 15内部客户满意度10%战略目标实现目标的关键成功因
6、素各部门可能的关键业绩指标责任人/责任部门实现经营目标的稳步增长销售收入和利润稳定增长年销售收入确保实现3500万元 各部门年利润实现400万各部门回款周期缩短至 天各部门拓展 个新业务方向市场部（业务拓展部、培训部、驻外机构）开发 个新项目市场部现有业务领域老客户的销售收入增长 市场部、客户服务部现有业务领域新客户数量和销售收入增长 市场部合理降低成本降低采购成本 品延采购部、会计核算部降低运输成本 客户服务部有效控制费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内各部门将将“ “实现经营目标的稳步增长实现经营目标的稳步增长” ”的关键驱动因素分解到的关键驱动因素分解到GSPGSP营销中心营销中心各
7、部门，转换为可能的关键业绩指标各部门，转换为可能的关键业绩指标战略目标实现目标的关键成功因素各部门可能的关键业绩指标责任人/责任部门改进基础管理组织结构调整与岗位优化 月 日前完成组织结构设计总经理 月 日完成部门职能界定总经理 月 日完成职位设置总经理健全管理制度和业务流程 月 日前完成管理制度的修订各部门 月 日前规范主要业务流程各部门建立有效的风险控制和财务管理体系 月 日建立完善成本结构会计核算部、品延采购部每月收集成本数据，进行成本分析会计核算部、品延采购部加强业务流程中的财务支持和风险控制会计核算部提高现金流控制能力会计核算部建立高效的信息管理系统 月 日前建立库存物资物料统计分析
8、系统客服部、品延采购部、会计核算部每天进行退货品质统计，提出改进意见客服部强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审各部门发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客户关系档案并进行及时维护更新各部门将将“ “改进基础管理改进基础管理” ”的关键驱动因素分解到的关键驱动因素分解到GSPGSP营销中心各部门，转营销中心各部门，转换为可能的关键业绩指标换为可能的关键业绩指标战略目标关键成功因素可能的关键业绩目标重要性可控性可衡量性部门绩效指标实现经营目标的稳步增长销售收入稳定增长年销售收入确保实现3500万元 555回款周期缩短至 天535合理降低成本降低采购成本 545有效控制
9、费用控制销售和管理费用变动在预算的5以内545改进基础管理建立有效的风险控制和财务管理体系每月收集销售费用数据，进行销售费用分析543每月进行会计核算，提供会计报表，支持决策555加强业务流程中的财务支持和风险控制533提高现金流控制能力444建立高效的信息管理系统月 日前建立统计分析系统（库存物资物料/经营情况）544强化质量管理能力按照9000体系要求，进行合同评审523发展公共关系和客户关系，提升冠盛品牌月 日前建立所有客户档案财务部分并进行及时维护更新524部门协作内部客户满意度533用重要性、可衡量性和可控性标准对用重要性、可衡量性和可控性标准对03年分解到年分解到GSP会计核算部的
10、会计核算部的关键绩效指标进行筛选关键绩效指标进行筛选战略目标可能的关键业绩目标建议权重说明实现经营目标的稳步增长实现年销售收入3500万元10降低采购成本 10%控制销售和管理费用变动在预算的5以内15改进基础管理每月收集销售费用数据，进行销售费用分析15进行会计核算，每月8日前提供会计报表，支持决策20月 日前建立统计分析系统（库存物资物料/经营情况）20部门协作内部客户满意度10从而得到从而得到0303年年GSP会计核算部会计核算部的绩效指标及权重（建议）的绩效指标及权重（建议）第三季度关键业绩目标建议权重说明实现季度销售收入 万元15降低采购成本 10%控制销售和管理费用变动在预算的5以内20每月收集销售费用数据，进行销售费用分析20加强业务流程中的财务支持和风险控制10提高现金流控制能力10 月 日前建立统计分析系统（库存物资物料/经营情况）5内部客户满意度10并根据年度绩效指标确定并根据年度绩效指标确定03年年第三季度第三季度GSP营销营销中心中心会计核会计核算部算部的绩效考核指标及权重（建议）的绩效考核指标及权重（建议）
