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1、SUN HOME1XX工業股份有限公司平衡計分卡發表會SUN HOME2財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面快速的新產品上市客戶關係管理品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求業務開發能力園藝上海業務部策略地圖簡化訂單處理流程ERP系統強化標準化作業程序快速服務顧客需求的管理落實完善的客訴解決方案落實包材移轉確認(時效與正確性)總公司策略園藝工具事業群策略園藝上海業務部呆滯成品存貨處理存貨管理能力成本下降營收成長(維持現有獲利率)利潤成長快速售後服務零件機制SUN HOME3園藝上海業務部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目目標值標值2007目目標值標值2008目目標值標
2、值財務利潤成長營業淨利率10%10%10%財務營收成長（維持現有獲利率）營業淨額31.8E38E45E財務成本下降成品存貨周轉率顧客快速回應與解決客戶需求(JFT業務業務)客户满意度顧客品質穩定交期縮短產銷協調後銷售額答交率(與業務相關者)98%98%98%顧客快速的新產品上市新產品占營收之比重(2007年再實施)NA30%30%內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.客訴問題結案率(與業務相關者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序快速售後服務零件機制售後服務零件交貨天數SUN HOME4園藝上海業務部平衡計分
3、卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目目標值標值2007目目標值標值2008目目標值標值內部程序快速服務客戶需求的管理客戶需求單結案率90%90%90%內部程序簡化訂單處理流程NANANANA內部程序落實包材移轉確認(時效與正確性)核檢表的合格率100%100%100%內部程序呆滯成品存貨處理1.存貨週轉存貨週轉2.新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率1.40天天 2.1%1.35天天 2.1%1.30天天 2.1%學習與成長業務開發能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長客戶關係管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習
4、與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME5財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面交期縮短快速回應與解決客戶需求成本下降園藝上海生管部策略地圖落實訂單處理流程ERP系統強化標準化作業程序呆滯存貨處理存貨管理能力落實完善客訴解決方案庫存安全管理總公司策略園藝工具事業群策略園藝上海生管部策略SUN HOME6園藝上海生管部平衡計分卡構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務成本下降直接材料成本下降率3%4%5%顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客交期縮短接單前置期
5、35天天35天天32天天30天天內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時回覆解決方案比率2.客訴問題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序落實訂單處理流程1.產銷協調後銷售額答交率產銷協調後銷售額答交率2.排程變動率3.訂單答交天數1.98%2.3%3.3天天1.98%2.2%3.3天天1.98%2.1%3.3天天內部程序呆滯存貨處理1.存貨週轉率存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率(扣除政策性移轉)1.40天天 2.1%1.35天天 2.1%1.30天天 2.1%內部程序庫存安全管理盤點損失金額全年50,000以下全
6、年40,000以下全年30,000以下學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME7財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定與持續提升快速回應與解決客戶需求品質管理主要供應商輔導(品質)落實量產技術移植園藝上海品質工程部策略地圖落實產品品質管理制度ERP系統強化標準化作業程序製程改善能力供應鏈管理落實完善的客訴解決方案儀器檢測校正成本下降增加內校項目檢測校正能力添購檢測校正儀器總公司策略園藝工具事業群策略園藝上海品質工程部策略快速的新產品上
7、市落實產品開發驗證管理設計驗證能力產品設計改善提案SUN HOME8園藝上海品質工程部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務儀器檢測校正成本下降檢測校正成本占營業額比例?5%10%15%顧客快速回應與解決客戶需求品質客訴再發件數(扣除協議出廠部分)664顧客品質穩定與持續提升1.品質客訴件數品質客訴件數(扣除協議出廠部分)(與製程品質相關者)2.製程異常件數?1.502.?1.302.?1.202.?顧客快速的新產品上市NANANANA內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時回覆解決方案比率2.客訴問題結
8、案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序落實產品品質管理制度量產產品製程異常處理結案率(量產技術移轉後與製程品質相關者)90%95%95%內部程序主要供應商輔導(品質)1.IQC來料異常批退率來料異常批退率2.製程異常件數(材料不良)（扣除與廠商協議進貨者）3.5%2.5%1.5%內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率2%2%2%SUN HOME9園藝上海品質工程部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值內部程序落實產品開發驗證管理設計驗證失誤件數000內部程序產品設計改善提案產品設計
9、改善提案數122032內部程序增加內校項目儀器檢測內部校正比率學習與成長製程改善能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長設計驗證能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長檢測校正能力提升依照策略性能力培育計畫進行學習與成長添購檢測校正儀器?SUN HOME10財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求主要供應商輔導(交期與品質)落實量產技術移植園
10、藝上海開發部策略地圖快速服務客戶需求的管理落實完善客訴解決方案總公司策略園藝工具事業群策略關鍵技術能力快速的新產品上市落實產品開發管理研發管理能力落實安規環保及法規規範產品技術專利開發技術專利研究能力引進關鍵技術成本下降降低材料成本管理材料搜尋能力SUN HOME11園藝上海開發部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目目標值標值2007目目標值標值2008目目標值標值財務成本下降直接材料成本下降率3%4%5%顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客品質穩定交期縮短品質客訴件數(屬於產品設計不良部分)20件件10件件5件件顧客快速的新產品上市原有產品線之新產品數（經核准立案
11、之開發案）888內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆解決方案比率(與技術單位相關者)2.客訴問題結案率(與技術單位相關者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序快速服務客戶需求的管理開發指令單及樣品需求單之回覆日期達成率90%90%90%內部程序主要供應商輔導(交期與品質)NANANANA內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率2%2%2%SUN HOME12園藝上海開發部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目目標值標值2007目目標值標值2008目目標值標值內部程序落實安規環保及法規規範 安規環保法令項目
12、符合率100%100%100%內部程序落實產品開發管理事業處研發專案進度達成率90%93%95%內部程序引進關鍵技術經認可合格關鍵技術評估報告數122內部程序產品技術專利開發結構專利申請核准數*5+外型專利申請核准數*11.42.91.52.101.62.11內部程序降低材料成本管理直接材料成本下降率3%4%5%學習與成長關鍵技術能力經認可之自行研發培育之關鍵技術數122學習與成長研發管理能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長技術專利研究能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME13財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮
13、短快速回應與解決客戶需求成本下降落實量產技術移植園藝上海電動園藝部策略地圖落實生產製造流程ERP系統強化標準化作業程序降低製損成本管理落實完善的客訴解決方案安規環保及法規規範多能工培育製程技術及設備改善品質管理能力提升IE工程能力分析勞動安全管理總公司策略園藝工具事業群策略園藝上海電動園藝部製造技術提升SUN HOME14園藝上海電動園藝部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務成本下降NANANANA顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客品質穩定交期縮短1.製程異常件數製程異常件數2.製程異常再發件數3.製程穩定度
14、?1.202.51.152.31.102.2內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.生產部相關客訴問題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序落實生產製造流程生產效率95%96%98%內部程序製程技術及設備改善經核准之製程改善數366096內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率2%2%2%內部程序降低製損成本管理1.料件報廢金額料件報廢金額2.料件超耗金額1.84,0002.60,0001.60,0002.36,0001.48,0002.30,0001.42,0002.24,000SUN HOME15園藝
15、上海電動園藝部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值學習與成長IE工程能力分析工程能力分析依照策略性能力培育計畫進行學習與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長安規環保及法規規範 依照策略性能力培育計畫進行學習與成長多能工培育依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理能力提升依照策略性能力培育計畫進行學習與成長製造技術提升依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME16財務構面顧客構面內部程
16、序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求成本下降落實量產技術移植園藝上海引擎園藝部策略地圖落實生產製造流程ERP系統強化標準化作業程序降低製損成本管理落實完善的客訴解決方案安規環保及法規規範多能工培育製程技術及設備改善品質管理能力提升IE工程能力分析勞動安全管理總公司策略園藝工具事業群策略園藝上海電動園藝部製造技術提升SUN HOME17園藝上海引擎園藝部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務成本下降NANANANA顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客品質穩定交期縮短1.製程異常件數製程異常件數2
17、.製程異常再發件數製程異常再發件數3.製程穩定度製程穩定度 ?1.202.51.152.31.102.2內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆小時內回覆解決方案比率解決方案比率2.生產部相關客訴問題結案生產部相關客訴問題結案率率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序落實生產製造流程生產效率95%96%98%內部程序製程技術及設備改善經核准之製程改善數366096內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率2%2%2%內部程序降低製損成本管理1.料件報廢金額料件報廢金額2.料件超耗金額料件超耗金額1.84,0002.60,0001
18、.78,0002.36,0001.60,0002.30,0001.48,0002.24,000SUN HOME18園藝上海引擎園藝部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值學習與成長安規環保及法規規範 依照策略性能力培育計畫進行學習與成長IE工程能力分析工程能力分析依照策略性能力培育計畫進行學習與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長多能工培育依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理能力提
19、升依照策略性能力培育計畫進行學習與成長製造技術提升依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME19財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面快速的新產品上市客戶關係管理品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求業務開發能力成本下降動力上海業務部策略地圖營收成長(維持現有獲利率)利潤成長ERP系統強化標準化作業程序快速服務顧客需求的管理快速售後服務零件機制落實完善的客訴解決方案簡化訂單處理流程呆滯成品存貨處理存貨管理能力準確銷售預測管理強化商品企畫管理落實包材移轉確認(時效與正確性)商品企畫管理能力總公司策略動力設備事業處策略上海業務部策略SUN HOME20動力上海業務部平衡計分卡_1構面策略目標衡
20、量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務利潤成長營業淨利率3% ?3% ?3% ?財務營收成長（維持現有獲利率）營業淨額1,600萬人民萬人民幣幣?財務成本下降成品存貨周轉率顧客快速回應與解決客戶需求(JFT業務業務)客户满意度客户满意度85%90%95%顧客品質穩定交期縮短NANANANA顧客快速的新產品上市新產品占營收之比重(2007年再實施)NA30%30%內部程序快速售後服務零件機制售後服務零件交貨天數14107內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆小時內回覆解決方案比率解決方案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率(與
21、業務與業務相關者相關者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序快速服務客戶需求的管理客戶需求單結案率90%90%90%內部程序簡化訂單處理流程NANANANA內部程序落實包材移轉確認(時效與正確性)核檢表的合格率100%100%100%SUN HOME21動力上海業務部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值內部程序準確銷售預測管理1.第四個月銷售預測項目數第四個月銷售預測項目數量準確率量準確率 ?2.第三個月銷售預測項目數第三個月銷售預測項目數量準確率量準確率 ?3.第二個月銷售預測項目數第
22、二個月銷售預測項目數量準確率量準確率 ?4.產銷協調後銷售額答交率產銷協調後銷售額答交率(與業務相關者與業務相關者)1.40% ?2.60% ?3.80% ?4.98%1.45%2.65%3.85%4.98%1.50%2.70%3.90%4.98%內部程序強化商品企畫管理經核准之新產品企劃件數123內部程序呆滯成品存貨處理1.存貨週轉率存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占直接新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率材料成本比率1.40天天 2.1%1.35天天 2.1%1.30天天 2.1%學習與成長業務開發能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長客戶關係管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系
23、統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長商品企畫管理能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME22財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求成本下降落實量產技術移植動力上海生產部策略地圖ERP系統強化標準化作業程序落實完善的客訴解決方案落實生產製造流程降低製損成本管理製造技術提升多能工培育IE工程能力分析勞動安全管理總公司策略動力設備事業處策略上海生產部策略製程技術及設備改善品質管理能力提升安規環保及法規規範SUN HOME23
24、動力上海生產部平衡計分卡構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務成本下降NANANANA顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客品質穩定交期縮短1.LQC不良率不良率2.產銷協調後銷售額答交率產銷協調後銷售額答交率 1.1%2.98%1.0.8%2.99%1.0.5%2.100%內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆解決方小時內回覆解決方案比率案比率2.生產部相關客訴問題結案率生產部相關客訴問題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序落實生產製造流程生產效率98%9
25、8.2%98.5%內部程序製程技術及設備改善經核准之製程改善數242424內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率2% ?2% ?2% ?內部程序降低製損成本管理1.料件報廢金額料件報廢金額2.料件超耗金額料件超耗金額1.30K2.25K1.25K2.22K1.20K2.18K學習與成長安規環保及法規規範 依照策略性能力培育計畫進行學習與成長IE工程能力分析工程能力分析依照策略性能力培育計畫進行學習與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長多能工培育依照
26、策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理能力提升依照策略性能力培育計畫進行學習與成長製造技術提升依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME24財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短品質管理成本下降動力生管部策略地圖ERP系統強化標準化作業程序降低材料成本管理材料搜尋能力呆滯存貨處理存貨管理能力供應鏈管理主要供應商輔導(交期與品質)落實訂單處理流程庫存安全管理總公司策略動力設備事業處策略動力上海生管部策略SUN HOME25動力上海生管部平衡計分卡構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務成本下降直接材料成本下降率3%4%5
27、%顧客品質穩定交期縮短接單前置期45天天35天天32天天30天天內部程序落實訂單處理流程1.產銷協調後銷售額答交率產銷協調後銷售額答交率2.排程變動件數排程變動件數3.訂單答交天數1.98%2.?3.3天天1.98%2.?3.3天天1.98%2.?3.3天天內部程序主要供應商輔導(交期與品質)1.主要供應商輔導比例主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨循環天數主要供應商交貨循環天數3.供應商來料不良率供應商來料不良率1. 100%2. 國內國內-45天國外天國外-90天天3. 5%?1. 100%2. 國內國內-35天天 國外國外-90天天3. 3%?1. 100%2. 國內國內-28天國外天國
28、外-90天天3. 2%?內部程序降低材料成本管理直接材料成本下降率3%4%5%內部程序呆滯存貨處理1.存貨週轉率存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占直接新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率材料成本比率1.30天天2.1%1.30天天2.1%1.30天天2.1%內部程序庫存安全管理盤點損失金額全年20,000以下全年10,000以下全年5,000以下學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培
29、育計畫進行學習與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME26財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面快速的新產品上市品質穩定與持續提升快速回應與解決客戶需求品質管理落實產品開發驗證管理落實量產技術移植動力品質工程部策略地圖ERP系統強化標準化作業程序供應鏈管理主要供應商輔導(品質)落實完善的客訴解決方案落實產品品質管理制度設計驗證能力產品設計改善提案動力設備事業處策略總公司策略 動力事業處品質工程部策略SUN HOME27動力上海品質工程平衡計分卡構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值顧客快速回應與解決客戶需求品質客訴再發
30、件數(扣除協議出廠部分)000顧客品質穩定與持續提升品質客訴件數品質客訴件數(扣除協議出廠部分扣除協議出廠部分)201010顧客快速新產品上市NANANANA內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時回覆解決方案比小時回覆解決方案比率率2.客訴問題結案率客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序落實產品品質管理制度量產產品製程異常處理結案率(量產技術移轉後與製程品質相關者)90%95%95%內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率12% ?10%?5% ?內部程序主要供應商輔導(品質)1.IQC來料異常批退率來料異常批退率2.
31、製程異常件數製程異常件數(材料不良材料不良)（扣除與廠商協議進貨者）（扣除與廠商協議進貨者）1.5% ?2.361.3% ?2.241.2% ?2.18內部程序落實產品開發驗證管理設計驗證失誤件數100內部程序產品設計改善提案產品設計改善提案數122032學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長設計驗證能力依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME28關鍵技術能力財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面快速的
32、新產品上市品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求落實產品開發管理落實量產技術移植動力上海開發部策略地圖快速服務顧客需求的管理研發管理能力落實安規環保及法規規範產品技術專利開發技術專利研究能力總公司策略動力設備事業處策略落實完善的客訴解決方案引進關鍵技術主要供應商輔導(交期與品質)SUN HOME29動力上海開發部平衡計分卡構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客品質穩定交期縮短品質客訴件數(屬於產品設計不良部分)10件件5件件5件件顧客快速的新產品上市原有產品線之新產品數（經核准立案之開發案）666
33、內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆解小時內回覆解決方案比率決方案比率(與技術單位相關與技術單位相關者者)2.客訴問題結案率客訴問題結案率(與技術單與技術單位相關者位相關者)1.100%2. 90% ?1.100%2.92% ?1.100%2.95% ?內部程序快速服務客戶需求的管理開發指令單及樣品需求單之回覆日期達成率80% ?90%90%內部程序落實量產技術的移植 ?首批小量量產不良率15% ?10% ?5% ?內部程序主要供應商輔導(交期與品質)NANANANA內部程序產品技術專利開發結構專利申請核准數*5+外型專利申請核准數*11.1 ?2.61.1 ?2
34、.71.1 ?2.8內部程序引進關鍵技術經認可合格關鍵技術評估報告數111內部程序落實產品開發管理事業處研發專案進度達成率85% ?90% ?93% ?內部程序落實安規環保及法規規範 安規環保法令項目符合率100%100%100%學習與成長技術專利研究能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長研發管理能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長關鍵技術能力經認可之自行研發培育之關鍵技術數123SUN HOME30商品企畫能力財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面快速的新產品上市客戶關係管理品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求業務開發能力強化商品企畫管理燈工具上海業務部策略地圖營收成長(維持現有
35、獲利率)利潤成長簡化訂單處理流程ERP系統強化標準化作業程序快速服務顧客需求的管理落實完善的客訴解決方案總公司策略燈工具上海業務部策略準確銷售預測管理落實包材移轉確認(時效與正確性)SUN HOME31燈工具上海業務部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務利潤成長營業淨利率10%11%12%財務營收成長（維持現有獲利率）營業淨額1,600萬萬人民幣人民幣2,000萬萬人民幣人民幣2,600萬萬人民幣人民幣顧客快速回應與解決客戶需求(JFT業務業務)客户满意度客户满意度85%90%95%顧客品質穩定交期縮短產銷協調後銷售額答交
36、率(與業務相關者)98%98%98%顧客快速的新產品上市新產品占營收之比重(2007年再實施)NA30%30%內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時小時內回覆解決方案比率內回覆解決方案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率(與與業務相關者業務相關者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序快速服務客戶需求的管理客戶需求單結案率90%90%90%內部程序簡化訂單處理流程NANANANA內部程序落實包材移轉確認(時效與正確性)核檢表的合格率100%100%100%SUN HOME32燈工具上海業務部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値
37、2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值內部程序準確銷售預測管理1.第四個月銷售預測項目第四個月銷售預測項目數量準確率數量準確率2.第三個月銷售預測項目第三個月銷售預測項目數量準確率數量準確率3.第二個月銷售預測項目第二個月銷售預測項目數量準確率數量準確率4.產銷協調後銷售額答交產銷協調後銷售額答交率率(與業務相關者與業務相關者)1.40%2.60%3.80%4.98%1.45%2.65%3.85%4.98%1.50%2.70%3.90%4.98%內部程序強化商品企畫管理經核准之新產品企劃件數123學習與成長業務開發能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長客戶關係管理依照策
38、略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長商品企畫管理能力依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME33財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短落實量產技術移植燈工具上海生產部策略地圖落實生產製造流程ERP系統強化標準化作業程序落實完善的客訴解決方案快速回應與解決客戶需求製造技術提升品質管理能力提昇多能工培育製程技術及設備改善IE工程能力分析勞動安全管理總公司策略燈工具上海生產部SUN HOME34燈工具上海生產部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値200
39、6目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客品質穩定交期縮短1.製程異常件數製程異常件數2.製程異常再發件數製程異常再發件數3. 量產產品製程不良量產產品製程不良率率1.152.23.1.5%1.102.13.1.2%1.52.03.1%內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時小時內回覆解決方案比率內回覆解決方案比率2.生產部相關客訴問生產部相關客訴問題結案率題結案率1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序落實生產製造流程生產效率86%95%96%98%內部程序製程技術及設備改善經核
40、准之製程改善數303648內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率2%2%2%SUN HOME35燈工具上海生產部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值學習與成長IE工程能力分析工程能力分析依照策略性能力培育計畫進行學習與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長製造技術提升依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理能力提升依照策略性能力培育計畫進行學習與成長多能工培育依照策略性能力培育計
41、畫進行SUN HOME36財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短品質管理成本下降燈工具上海生管部策略地圖落實訂單處理流程ERP系統強化標準化作業程序降低材料成本管理材料搜尋能力呆滯存貨處理存貨管理能力供應鏈管理主要供應商輔導(交期與品質)庫存安全管理總公司策略燈工具上海生管部SUN HOME37燈工具上海生管部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務成本下降直接材料成本下降率3%4%5%顧客品質穩定交期縮短接單前置期35天天35天天32天天30天天內部程序落實訂單處理流程1.產銷協調後銷售額答產銷協調後銷售
42、額答交率交率2.排程變動率排程變動率3.訂單答交天數1.98%2.3%3.3天天1.98%2.2%3.3天天1.98%2.1%3.3天天內部程序主要供應商輔導(交期與品質)1.主要供應商輔導比例主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨循環主要供應商交貨循環天數天數3.供應商來料不良率供應商來料不良率1. 100%2. 國內國內-30天天，國外國外-90天天3. 0.5%1. 100%2. 國內國內-30天天， 國外國外-90天天3. 0.4%1. 100%2. 國內國內-30天天，國外國外-90天天3. 0.2%內部程序降低材料成本管理1.新产品材料成本下降率2.旧产品材料成本下降率1.新产品3%
43、 ? 2.旧产品1%1.新产品4%?2.旧产品1% 1.新产品5%?2.旧产品1%內部程序呆滯存貨處理1.存貨週轉率存貨週轉率2.新增呆滯存貨成本占新增呆滯存貨成本占直接材料成本比率直接材料成本比率1.30天天 2.1%1.26天天 2.1%1.24天天 2.1%SUN HOME38燈工具上海生管部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值內部程序庫存安全管理盤點損失金額全年20,000以下全年10,000以下全年5,000以下學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成系統建置達成率率100%學習與成長標準化作業程序作業程序
44、書建置達成率100%學習與成長供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行學習與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME39財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定與持續提升品質管理燈工具上海品質工程部策略地圖落實產品品質管理制度ERP系統強化標準化作業程序供應鏈管理主要供應商輔導(品質)落實完善的客訴解決方案總公司策略燈工具上海品質工程部策略落實產品開發驗證管理設計驗證能力快速的新產品上市產品設計改善提案快速回應與解決客戶需求SUN HOME40燈工具上海品質工程部平衡計分卡_1
45、構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值顧客快速回應與解決客戶需求品質客訴再發件數(扣除協議出廠部分)100顧客品質穩定與持續提升1.品質客訴件數品質客訴件數(扣除協議扣除協議出廠部分出廠部分)2.製程異常件數製程異常件數 ?1.52.241.52.121.32.12顧客快速的新產品上市首批小量量產不良率2%1.5%1%內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆小時內回覆解決方案比率解決方案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序落實產品品質管理制度量
46、產產品製程異常處理結案率(量產技術移轉後與製程品質相關者)90%95%95%內部程序主要供應商輔導(品質)1.IQC來料異常批退率來料異常批退率2.製程異常件數製程異常件數(材料不良材料不良)（扣除與廠商協議進貨者）（扣除與廠商協議進貨者）1.1.5% 2.601.1.0%2.401.0.5%2.30SUN HOME41燈工具上海品質工程部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值內部程序產品設計改善提案產品設計改善提案數243648內部程序落實產品開發驗證管理設計驗證失誤件數000學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成
47、率系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長設計驗證能力依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME42財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求主要供應商輔導(交期與品質)落實量產技術移植燈工具事業處上海開發部策略地圖快速服務顧客需求的管理落實完善的客訴解決方案總公司策略燈工具事業處策略關鍵技術能力快速的新產品上市落實產品開發管理研發管理能力落實安規環保及法規規範產品技術專利開發技術專利研究能力引進關鍵技術SUN HOME43
48、燈工具上海開發部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客品質穩定交期縮短品質客訴件數(屬於產品設計不良部分)552顧客快速的新產品上市原有產品線之新產品數（經核准立案之開發案）181818內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時內小時內回覆解決方案比率回覆解決方案比率(與與技術單位相關者技術單位相關者)2.客訴問題結案率客訴問題結案率(與與技術單位相關者技術單位相關者)1.100%2. 95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序快速服務客戶需求的管理
49、開發指令單及樣品需求單之回覆日期達成率90%93%95%內部程序主要供應商輔導(交期與品質)NANANANA內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率2%2%2%SUN HOME44燈工具上海開發部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值內部程序產品技術專利開發結構專利申請核准數*5+外型專利申請核准數*11.32.101.32.101.32.10內部程序引進關鍵技術經認可合格關鍵技術評估報告數111內部程序落實產品開發管理事業處研發專案進度達成率90%93%95%內部程序落實安規環保及法規規範 安規環保法令項目符合率100%1
50、00%100%學習與成長技術專利研究能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長研發管理能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長關鍵技術能力經認可之自行研發培育之關鍵技術數111SUN HOME45財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求品質管理主要供應商(塑料廠除外)輔導(交期與品質)成本下降塑膠部策略地圖落實訂單處理與生產製造流程塑膠射出技術能力降低材料成本管理材料搜尋能力呆滯存貨處理存貨管理能力供應鏈管理落實完善客訴解決方案總公司策略塑膠部策略產能利用率提升廠房配置評估ERP系統強化標準化作業程序勞動安全管理降低製損成本管理SUN HOME46塑膠部平
51、衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務成本下降材料成本下降比率10%3%4%5%顧客快速回應與解決客戶需求NANANANANA顧客品質穩定交期縮短批退件數1201009080內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆解決方案比率2.客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序主要供應商(塑料廠除外)輔導(交期與品質)1.主要供應商輔導比例主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨循環天數3.供應商來料檢驗不良率1.2.3.1.72% ?1.100%2.5天天3.1.
52、5%?1.100%2.4天天3.1.25%?1.100%2.3天天3.1%?內部程序落實訂單處理與生產製造流程1.排程變動率排程變動率2.生產達成率3.訂單答交天數1.2.80%3.?1.2%2.85%3.?1.1%2.88%3.?1.1%2.90%3.?內部程序降低製損成本管理原料利用率81.7%82%82.5%83%內部程序產能利用率提升机台稼动率75.9%79.25%82%84%內部程序廠房配置評估廠房配置評估報告111SUN HOME47塑膠部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值內部程序降低材料成本管理材料成本下降比率
53、3%4%5%內部程序呆滯存貨處理呆滯報廢金額(60天)28萬萬15萬萬?學習與成長供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長品質管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長塑膠射出技術能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行學習與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME48財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求品質管理成本下
54、降馬達部策略地圖落實訂單處理與生產製造流程設備預防保養能力快速服務客戶需求管理降低材料成本管理材料搜尋能力呆滯存貨處理存貨管理能力落實完善的客訴解決方案改善製程技術總公司策略馬達部策略ERP系統強化標準化作業程序關鍵技術能力快速的新產品上市落實產品開發管理研發管理能力產品技術專利開發技術專利研究能力落實安規環保及法規規範引進關鍵技術測試儀器設備勞動安全管理SUN HOME49馬達部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目目標值標值2007目目標值標值2008目目標值標值財務成本下降直接材料成本下降率3% ?4% ?5% ?顧客快速回應與解決客戶需求NANANANA顧客品質穩定交期
55、縮短1.批退件數批退件數2.交期延遲件數交期延遲件數1.5件件2.3件件1.3件件2.2件件1.1件件2.1件件顧客快速的新產品上市新產品數（經核准立案之開發案）?內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時內回覆解決方小時內回覆解決方案比率案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序快速回應客戶需求管理1.樣本需求單回覆日期達成率樣本需求單回覆日期達成率2.送樣準確率送樣準確率1.92%2.100%1.94%2.100%1.96%2.100%內部程序落實訂單處理與生產製造流程1.生產效率2.訂單答交天數1.8
56、0%2.?1.85%2.?1.90%2.?內部程序改善製程技術製程改善提案數304050內部程序落實產品開發管理提供樣品成功率85%90%95%內部程序產品技術專利開發1.結構專利申請核准數結構專利申請核准數2.外型專利申請核准數外型專利申請核准數1.2 ?2.3 ?1.2 ?2.3 ?1.3 ?2.5 ?SUN HOME50馬達部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目目標值標值2007目目標值標值2008目目標值標值內部程序引進關鍵技術經認可合格關鍵技術評估報告數111內部程序落實安規環保及法規規範 安規環保法令項目符合率100%100%100%內部程序降低材料成本管理直接材
57、料成本下降率3% ?4% ?5% ?內部程序呆滯存貨處理呆滯報廢金額?學習與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長品質管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長設備預防保養能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長技術專利研究能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長研發管理能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長關鍵技術能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長測試儀器設備測試儀器設備成本效益評估報告?學習與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行學習與成長
58、存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME51財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求品質管理主要供應商(原材料供應商除外)輔導(交期與品質)成本下降上海壓鑄部策略地圖落實訂單處理與生產製造流程機械加工與壓鑄技術能力快速送樣服務管理降低材料成本管理材料搜尋能力呆滯存貨處理存貨管理能力供應鏈管理落實完善的客訴解決方案總公司策略壓鑄部策略產能利用率提升ERP系統強化標準化作業程序勞動安全管理SUN HOME52上海壓鑄部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務成本下降材料成本下降
59、率2%2.5%3%顧客快速回應與解決客戶需求NANANANANA顧客品質穩定交期縮短批退件數1201009080內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時小時內回覆解決方案比率內回覆解決方案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序快速送樣服務管理1.樣本需求單回覆日樣本需求單回覆日期達成率期達成率2.送樣準確率送樣準確率1.92%2.100%1.94%2.100%1.96%2.100%內部程序落實訂單處理與生產製造流程1.排程變動率排程變動率2.生产达成率生产达成率3.訂單答交天數1.3%2.85%3.?1
60、.2%2.88%3.?1.1%2.90%3.?內部程序主要供應商(原材料供應商除外)輔導(交期與品質)1.主要供應商輔導比主要供應商輔導比例例2.主要供應商交貨循主要供應商交貨循環天數環天數3.供應商來料不良率供應商來料不良率1.100%2.3天天3.1%?1.100%2.3天天3.0.8%?1.100%2.3天天3.0.5%?內部程序降低材料成本管理材料成本下降率2%2.5%3%SUN HOME53上海壓鑄部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值內部程序呆滯存貨處理呆滯報廢金額?內部程序產能利用率提升机台稼动率1.85%1.9
61、0%1.90%學習與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長機械加工與壓鑄技術能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長品質管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行學習與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME54財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面品質穩定交期縮短快速回應與解決客戶需求品質管理主要供應商輔導(交期與品質)成本下降落實量產技術移植上海精
62、工部策略地圖落實訂單處理與生產製造流程精工技術能力快速送樣服務管理降低材料成本管理材料搜尋能力呆滯存貨處理存貨管理能力供應鏈管理落實完善的客訴解決方案改善製程技術夾治具技術能力總公司策略精工部策略ERP系統強化標準化作業程序勞動安全管理SUN HOME55上海精工部平衡計分卡_1構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務成本下降直接材料成本下降率3%4%5%顧客快速回應與解決客戶需求NANANANANA顧客品質穩定交期縮短批退件數60件件30件件15件件內部程序落實完善客訴解決方案1.問題確認後問題確認後72小時內小時內回覆解決方案比率回覆解
63、決方案比率2.客訴問題結案率客訴問題結案率1.100%2.95%1.100%2.96%1.100%2.98%內部程序快速送樣服務管理1.樣本需求單回覆日期樣本需求單回覆日期達成率達成率2.送樣準確率送樣準確率2.90%1.92%2.100%1.94%2.100%1.96%2.100%內部程序改善製程技術經核准之製程改善數?444內部程序落實訂單處理與生產製造流程1.生產效率生產效率2.內部失敗率內部失敗率3.訂單答交天數2.35%1.95%2.4%3.?1.96%2.3%3.?1.98%2.2%3.?內部程序主要供應商輔導(交期與品質)1.主要供應商輔導比例主要供應商輔導比例2.主要供應商交貨
64、循環主要供應商交貨循環天數天數3.供應商來料不良率供應商來料不良率1.100%2.國內國內-30天天3.3% ?1.100%2.國內國內-30天天3.2% ?1.100%2.國內國內-30天天3.1% ?內部程序落實量產技術的移植首批小量量產不良率5% ?4% ?3% ?SUN HOME56上海精工部平衡計分卡_2構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值內部程序降低材料成本管理直接材料成本下降率3%4%5%內部程序呆滯存貨處理呆滯報廢金額?學習與成長勞動安全管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長夾治具設計能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成
65、長精工技術能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長ERP系統強化系統強化ERP系統建置達成率系統建置達成率100%學習與成長標準化作業程序作業程序書建置達成率100%學習與成長品質管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長供應鏈管理依照策略性能力培育計畫進行學習與成長材料搜尋能力 依照策略性能力培育計畫進行學習與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME57財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面行政管理處人力資源部策略地圖完善選訓育用留之人資體系建立績效獎酬制度愉快有效益的工作環境提供務實、創新、值得信賴、善溝通協調企業文化內訓課程規劃與實施建立快速人力招募制度建立面試官制度
66、異常人事費用分析績效獎酬能力培訓規劃能力職能評鑑能力勞動法規蒐集分析能力行政管理處策略策略人力資源部策略薪資核算能力儲備人才培育計畫成本成本健全薪酬健全薪酬福利体系福利体系SUN HOME58行政管理處人力資源部構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值顧客愉快、有效益的工作環境員工滿意度調查70%75%80%顧客完善選訓育用留之人資體系1.員工離職率員工離職率2.关键岗位人员在職率关键岗位人员在職率1.58.5%2.1.25%2.90%1.20%2.95%1.15%2.95%內部程序提供務實、值得信賴、創新、溝通協調之企業文化1.員工滿意度調查
67、員工滿意度調查2.大型活動舉辦數大型活動舉辦數1.70%2.2件件1.75%2.3件件1.80%2.3件件內部程序健全薪资福利体系健全薪资福利体系課级以上员工（符合办理）課级以上员工（符合办理）小城镇保险参加率小城镇保险参加率70%80%90%內部程序內訓課程之規劃與實施內部課程實施時數96小時小時120小時小時120小時小時內部程序建立績效獎酬制度獎酬計畫獎金之比率25%30%40%內部程序建立快速人力招募制度人力需求單達成率(以回覆日期為準)80%90%100%內部程序建立面試官制度面試官制度建立達成率100%內部程序儲備人才培育計畫应届大学毕业生储备人数应届大学毕业生储备人数303030
68、學習與成長薪資核算能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長培訓規劃能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長績效獎酬能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長職能評鑑能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長勞動法規蒐集分析能力依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME59財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面行政管理處管理部策略地圖建立環安管理程序愉快有效益的工作環境環安能力加強提供優質的同仁管理地方關係之經營管理行政管理處策略策略管理部策略SUN HOME60行政管理處管理部構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值顧客愉快、有效益工作環境員工
69、滿意度調查70分分75分分75分分內部程序提供優質的同仁管理同仁抱怨次數60件件48件件48件件內部程序建立環安管理程序環安事故件數41件件30件件25件件20件件內部程序地方關係之經營管理得獎次數3次次4次次4次次學習與成長環安能力加強依照策略性能力培育計畫進行SUN HOME61財務構面顧客構面內部程序構面學習與成長構面行政管理處財務部策略地圖呆滯存貨資料追蹤預警存貨管理能力避險工具評估能力快速的結帳管理匯率與利率管理成本下降正確即時決策的資訊呆滯存貨成本下降匯差利率差成本下降有效控制保稅成本落實核銷管理制度關稅條例之理論與實務正確及時之報關管理行政管理處策略財務部策略總公司SUN HOM
70、E62行政管理處財務部構面策略目標衡量指標指標實際値2006目標值目標值2007目標值目標值2008目標值目標值財務成本下降NANA NANA 財務呆滯存貨成本下降NANA NANA財務匯差與利差成本下降兌換損益金額(3,600)千元千元(2,800)千元千元(2,000)千元千元(2,000)千元千元財務有效控制保稅成本每月異常保稅缴款税單金額20萬萬15萬萬10萬萬8萬萬顧客正確即時的決策資訊每月绩效资料报表提供日期6日日5日日4日日內部程序快速結帳管理結帳天數2.5天天2.5天天1.5天天內部程序呆滯存貨資料追蹤預警NANANANA內部程序匯率與利率管理匯率與利率之評估報告數121212內部程序落實核銷管理制度每月異常保稅缴款税單金額200千元千元150千元千元100千元千元80千元千元內部程序正確及時之報關管理錯報次數30次次24次次18次次12次次學習與成長存貨管理能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長避險工具評估能力依照策略性能力培育計畫進行學習與成長關稅條例之理論與實務依照策略性能力培育計畫進行
