HRP和三甲检查的关系

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1、三甲检查中涉及到的 HRP 管理相关内容、成本核算系统需要有科室成本核算系统、医疗项目核算系统、病种核算系统的支持;6. 6. 3实行成本核算，降低运行成本。控制医院债务规模，降低财务风险， 加强资产管理，提高资产使用效益。6. 6. 3. 1【C】实现核算，降 低运1.有成本管理相关制度。行成本。2.加强成本控制，建立健全成本定额管理、费用审核等 相关制度，采取有效措施，控制成本费用支出。3.有专职成本核算人员负责成本核算工作, 有岗位职责。【B】符合“C”，并1.建立科学、精细的科室成本核算、医疗服务项目成本 核算、病种成本核算、床日和诊次成本核算。2.按时完成成本核算月报表，有季度、半年

2、和年度成本 分析报告。【A】符合“B”，并根据成本分析告，向医院管理层提交相关建议，控制 成本费用支出，提高医院成本效益。、预算管理系统1、2、制。3、查看完善的成本管理相关制度。查看相关制度及有效措施，成本费用支出得到明显控有专职人员负责，岗位职责明确。1、查看各类成本核算资料。2、查看成本核算的相关分析报告。查看医院管理层能根据成本分析报告，改进管理方法， 控制成本费用支出，提高医院成本效益的记录。6. 6. 7按照预算法和财政部门、主管部门关于预算管理的有关规定， 科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算管理、监督和绩效考评。6. 6. 7. 11、查阅相关制度。【C】查看完整的落实资料

3、。按照预算管理制 度，1.健全预算管理制度，包括预算编制、审批、执行、 调整、决2、算、分析和考核等制度。编制医院年度 预算。2.医院所有 g 全部纳入预算管理，实行全面预算管理。查看预算编制、审批和调整的资料。【B】符合“C”，并按规范程序进行预算编制、审批和调整。查看预算制度执行情况监管资料，预算管理水平逐年不 断提知【A】符合“B”，并有定期进行预算制度执行情况进行监管，提局预算管理 水平。6. 6. 7. 2【C】严格执行预算，加 强1.医院严格执行批复的预算，并将预算逐级分解，落实 到责任预决算管理和 监督。科室和责任人。2.定期进行预算执行结果的分析和考核。3.按照规定及时编制年度

4、决算报财政部门审核。4.根据财政部门对决算批复意见及时调整有关数据。【B】符合“C”，并将部门预算执行结果、成本控制目标实现情况和业务工 作效率作为内部业务综合考核内容，定期进行考核。【A】符合“B”，并1、查看预算编制执行情况及预算分解资料。2、查看执行结果的分析和考核资料。3、查看财政部门审核的年度决算报告。4、及时调整财政部门对决算批复意见的有关数据。查看完整的落实资料。1 .有预算执行情况分析报告和相关的改进措施，加强预 算管理。查看预算执仃情况分析报告和相关的改进措施，加强预算管理。1、2、查预算考核结果与年终内部收入分配挂钩记录。2.将预算考核结果与年终内部收入分配挂钩。6. 5.

5、 5有针对信息化的资金和人力资源保障。信息专业技术人员的能力和 梯队，应与医院信息系统规划、建设、维护和管理的需要相匹配。6. 5. 5. 1【C】【C】信息化建设有经 费保根据医院规模和信息化建设需求，有信息化建设及运行 维护的年 查医院财务年度预算计划。障。度预算。【B】符合“C”，并 信息建设年度预算执行良好【A】符合“B”，并加强信息建设经费审计与监管，保障投入效益。【B】符合“C”，并查相关资料能能反映预算得到良好执行。【A】符合“B”，并 查相关资料，听取汇报。三、固定资产管理系统6. 6. 3. 2【C】控制医院债务规1.有收支结余管理、流动资产和固定资产管理制度。模，加强资产管

6、理，提高国有资产 使2.严格控制对外投资，对医疗服务相关领域的对外投资 经过充分论证并获上级有关部门批准，并进行专项监督 管理。用效益。3.有流动资产、固定资产和无形资产管理以及负债管理 等相关制度，非流动负债按规定审批。【B】符合“C”，并有对医院资产管理的监管机制，定期分析评价，保障国 有资产保值增值。1、2、查看相关制度。对外投资经过充分论证并获上级有关部门批准，并有专项监督管理的完善资料。3、查看相关制度及非流动负债审批手续资料。查医院资产管理的监管制度，至少每年分析评价资产情 况，保障国有资产保值增值。查看根据监管评价建议，使各种比率控制在合理范围内 的相关【A】符合“B”，并有根据

7、监管评价建议，持续改进资产管理工作，资产负 债率、流资料。动比率、速动比率等指标控制在合理范围内。需要保证正常的固定资产管理业务；6. 9. 4. 4【C】加强计量设备监 测管1.有计量设备监测管理的相关制度。理。2.有设备活单、定期检测记录和维修记录等相关资 料。3、查计量检测合格标志，标志显示检测时间与登记记录3.经检测的计量器具有检测合格标志，标志显示检 测时间与一致。登记记录一致。【B】符合“C”，并查相关资料，询问相关主管部门。为临床提供准确的设备，无因“错误”的原因 所致的医疗安全事件。【A】符合“B”，并医院使用的计量器具100命检测合格标志，100旃 有效期内。需要加强医疗设备

8、的维修、保养记录管理和周期管理；查资料、看现场。1、查相关制度。2、查相关资料，查定期强检报告。6. 9. 3. 2【C】有大型医用设备 成本1.有医学装备使用评价相关制度。效益、临床使 用效2.有大型医用设备使用、功能开发、社会效益、成本效 益等分果、质量等分 析。析评价。【B】符合“C”，并1、查大型医用设备医学装备使用评价相关制度，有社会效益分析和成本效益分析。2、单价在100万元及以上的医学装备应至少每季有分析 讦们报口。查分析评价报告提供给装备委员会并反馈到有关科室的 记录。分析评价报告提供给装备委员会并反馈到有关科室。【A】符合“B”，并1.分析评价报告涉及的问题得到改进。2.分析

9、评价报告的结果用丁调整相关装备采购参考。1.分析评价报告涉及的问题得到改进记录。2、分析评价报告的结果用丁调整相关装备采购参考记 录。需要强化大型医疗设备的效能分析；四、物流管理系统6. 8. 2. 2有完善的物流供应系统，物资供应满足医院需要。【C】1.物流系统完善，有专职部门负责。2.有明确的物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、 供应、使用等相关制度与流程，记录完整。【C】1.查组织机构、制度、工作职责。2.查阅物资各环节管理及工作记录。3.现场查看实物，查阅圳茉具有针对性。【B】符合“C”，并1.查阅近三年采购计划。2.查卜送制度及执行情况。【A】符合“B”，并查资料、听反映能做到持

10、续改进。3.有适宜的存量管理及应急物资采购预案。【B】符合“C”，并1.依据使用部门业务需求和意见，制定物资采购计划。2.有物资卜送科室相关制度并严格执行。【A】符合“B”，并定期征求各部门意见，开展物流工作追踪与评价，并持 续改进。建立全面的物流管理，1、系统支持科室需求计划、采购计划、入出库管理；2、对各种材料设定高低限库存，保证库存适量;6. 9. 7加强医用局值耗材（包括植入类耗材）和一次性使用无菌器械和低 值耗材的采购记录、溯源管理、储存、档案管理、销毁记录、不良事件监测 与报告的管理。6. 9. 7. 1医院应健全医用耗材（包括植入类耗材）和一次性使加强医用耗材（包 括【C】用无菌

11、器械管理制度与程序（至少包括：采购制度、验 收储存植入类耗材）和 一次1.有医用耗材（包括植入类耗材）和一次性使用无菌器 械管理制度、溯源管理制度、档案管理制度、销毁制度 等）。性使用无菌 器械管制度与程序以及相关记录（采购记录、溯源管理、 储存管理、档2、查完整的采购记录，确保能够追溯至每批产品的进货案管理、销毁记录等）。理。来源。2.有医用耗材（包括植入类耗材）和一次性使用无菌器 械的采3、医院应建立完善的医用耗材（包括植入类耗材）和一购记录管理。采购记录内容应当包括企业名称、 产品名称、原产次性使用无菌器械的领取及使用的管理程序与记录。地、规格型号、产品数量、生产批号、 灭菌批号、广品有

12、效期、4、有不良事件监测与报告制度与程序。米购日期等，确保能够追溯至 每批产品的进货来源。3.有医用耗材（包括植入类耗材）和一次性使用无菌器 械的使用程序与记录。4.有不良事件监测与报告制度与程序。【B】符合“C”，并1 .主管部门职责明确，对高值耗材（包括植入类耗材） 和一次性使用无菌器械采购与使用情况监督检查。2.有鼓励相关不良事件监测与报告措施和报告记录。【A】符合“B”，并有监管情况与不良事件的分析报告，有改进措施并得到 落实。相关主管部门明确职责，对高值耗材（包括植入类耗材）和一次性使用无菌器械的采购与使用情况应至少每 季1次监督检查并有记录。2、有鼓励相关不良事件监测与报告措施和报

13、告记录。每年至少1次应有监管情况与不良事件的分析报告，有 改进措施并得到落实。1、1、1、系统需要支持生产批号、灭菌批号、产品有效期管理;2、高值耗材要做好采购监控，建立代销品管理模式；五、绩效管理系统建立综合绩效考核考核体系，考核体系要包含医德医风、技术能力、科研教学、员工成长、员工和病人满意或者投诉等多方面的内容。6. 6. 8内部收入分配情况。以综合绩效考核为依据，突出服务质量、数量， 个人分配不得与业务收入直接挂钩。6. 6. 8. 1【C】医院有绩效工资 管理1.有绩效工资管理制度。制度，明确规 定个人2.明确规定个人收入不与业务收入直接挂钩。3.相关人员知晓医院分配方案。收入不与

14、业务收入直接挂 钩。【B】符合“C”，并1、查阅绩效工资管理制度。2、绩效考核管理制度个人收入不与业务收入直接挂钩。3、随机询问相关人员是否知晓医院分配方案。1、现场查看综合绩效考核是否突出医德医风、 技术能力、 服务质量和数量等。1 .综合绩效考核允出医德医风、技术能力、服务质重 和数量等。2、查阅制度及体现公平公正的事例。2 .有持续改进内部收入分配制度，体现公平公正的事 例。【A】符合“B”，并查阅职工代表大会讨论通过记录。绩效考核与分配方案经过职工代表大会讨论通过。2. 2. 5有改善门诊服务、方便患者就医的绩效考评和分配政策，支持医务 人员从事晚间门诊和节假日门诊。2. 2. 5.

15、1有改善门诊服务、【C】医院绩效考评和分配方案与门诊服务质量密切挂钩。【C】查绩效分配方案与门诊服务质量挂钩的相关资料。方便患者就医的 绩效【B】符合“C”，并考评和分配 政策，支1.医院开放节假日门诊，夜间门诊，实行无休日门诊。持医务人 员从事晚间2.有措施使门诊资源利用率最大化。门诊 和节假日门诊。【A】符合“B”，并有门诊服务监管评价，持续改进门诊服务质量。【B】符合“C”，并1.查近三年开放假日、夜间、无休日门诊的排班表。2.现场察看及查阅相关资料。【A】符合“B”，并查定期监管评价、持续改进的资料（包括医院对门诊、 患者对门诊、门诊自身评价、改进等资料）。2. 7. 3根据患者和员工

16、的投诉，持续改进医疗服务。2. 7. 3. 1【C】根据患者和员工 的投1.建立患者及员工投诉渠道。诉，持续改进 医疗服2.有完整的投诉登记，体现投诉处理的全过程。3.根据投诉情况改进医疗服务质量，提高管理水平。务。【B】符合“C”，并将投诉与绩效考核、医师考核和职能部门工作评价相结 合。【A】符合“B”，并通过投诉管理，提高患者和员工对医疗服务和医院管理 的满意率。1、查患者及员工投诉渠道是否畅通。2、查投诉登记、处理记录。3、每季分析投诉情况，提出改进医疗服务质量，提高管 理水平的管理措施并组织实施。查是否将投诉与绩效考核、医师考核和职能部门工作评 价相结合的文件规定及落实情况。针对投诉内谷，认真改进提局，开展针对性满息孕调查， 不断提高患者和员工对医疗服务和医院管理的满意率。