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1、-环境监查程序环境监查程序修订修订日期日期2011/03/302011/03/30批准：批准：审核：审核：编制：编制：修订修订单号单号/ /修订内容摘要修订内容摘要系统文件新制定系统文件新制定页页版版次次次次4 4A/0A/0修订修订/ /审核审核/ /批准批准/ /更多免费资料下载请进：bbs.bz01. 好好学习社区环境监查程序环境监查程序-zj.-1 1 目的目的: :针对本公司环境管理物质保证体系及绿色产品之环保管制相关过程进行监查， 及时发现问题并采取适当之改善措施，确保环保体系的正常运作并保证公司(或外包商)生产产品及供货商提供的物料符合客户对环境管理物质方面的要求.2X2X 围围
2、: :本公司建立的产品环境物质保证系统之环保活动及供货商/外包商与环境物质系统相关活动的符合性.3 3 责任责任: :3.1 环境管理者代表：环境监查的策划、执行督导及结案审批.3.2 环境监查小组：环境监查计划制订,环境监查的实施及改善效果追踪验证.3.3 各责任部门：环境监查的配合及问题的改善执行.3.4 供货商/外包商：公司外部环境监查的配合及问题的改善执行.4 4 定义定义: :无5 5 程序概要程序概要5.1 环境监查作业流程（附件 1）5.2 环境监查计划5.2.1 环境监查小组按每年两次(供货商/外包商一年一次)的频率拟定年度环境监查计划 , 由环境管理者代表审核,经总经理核准后
3、方可实施; 监查计划分内部/供货商/外包商监查计划.5.2.2每次监查前一个星期(7天) ,由环境监查专员发出经环境管理者代表审核,总经理核准的环境监查通知,作为监查前的正式文件;发给各部门(或供货商/外包商).5.2.3 环境监查组根据 年度环境监查计划 执行监查;当有以下情况发生时,可考虑向环境管理者代表申请增加监查次数.a) 公司环保方针改变；b) 环保系统要项有重大增减；c) 组织结构发生重大变化；d) 技术更新(涉及环保工艺)；e) 上次监查结果有多处出现严重不符合;f) 客户对环境管理物质方面有新要求时;5.3 环境监查组5.3.1 环境监查员资格:a) 高中及以上学历或初中学历,
4、 在公司两年以上工作经验;b) 参加过客户(或顾问公司培训机构)举办的环境管理物质知识培训;或公司举办的-zj.-相关环境知识培训且考核合格者;或接受过 ISO 内审员培训,并获取内审员 XX 书;c) 经环境管理者代表任命授权.5.3.2环境监查员的安排应当是与受监查方无直接隶属关系或经济关系的人员担当,以确保监查的独立性、公正性;每次监查组成员不得少于 2 人; 必要时监查员可聘请外部有资格的人员担任.5.3.3 经过环境管理者代表任命的环境监查员统一登录于中.5.4 监查步骤5.4.1 环境推进室依据年度监查计划于一星期(7 天)前以环境监查通知通知被监查单位.当受监查单位对安排有异义时
5、,需在接到监查通知三天之内,以书面形式说明原因知会环境监查组长,以作适当调整.5.4.2 环境监查首次会议：会议由环境监查组组长主持,参加人员为受监查单位主管及监查组成员,会议的主要内容是介绍双方成员(外部环境监查时)、 监查目的,监查依据,监查方法及监查的具体时间和分工安排以及其它需说明的事项.5.4.3 现场监查5.4.3.1 环境监查员以最新版本环境监查表(,)为依据进行监查,可通过如下方式获取客观证据.a) 参观现场(进料-出货): 现场存在的客观事实(人员/设备/标识/现场运行情况);b) 与被监查环境活动负有责任的人的谈话(各级主管和操作人员);c) 查阅现行有效的文件和记录.5.
6、4.3.2 客观证据若被判定为不符合,则按以下原则区分不符合程度:a) 严重不符合:是指环境活动和结果与环保系统文件有严重不符;造成系统性,区域性失效;或已造成严重环境事故.b) 一般不符合:凡明显不符合规定要求或对产品环境特性影响不大的不合格.c) 轻微不符合:凡孤立的、偶发性的、并对产品环境无显著影响的不合格.5.4.3.3 现场监查过程中,被监查部门需指定一名陪同人员进行协助或解说.监查过程中若遇到有重大异义而不能解决时,须上报环境管理者代表处理.5.4.3.4 现场监查必须坚持客观性和公正性的原则.5.4.4 环境监查末次会议-zj.-会议由环境监查组组长主持,参加人员为受监查单位主管
7、及监查小组成员,会议由环境监查员简述现场监查情况;监查组长总结并提报监查缺失(不符合项及供货商评分结果)，最终达成共识后,由监查员开具纠正措施要求单,并把纠正措施要求单编号填写在环境监评估表中.5.4.5 环境监查组长将本次环境监查情况作成环境监查总结报告 ，经环境管理者代表审核后提交给经营者(总经理)核准,以达到公司高层对环境管理物质保证体系了解之目的及提供给经营者作为环境发展规划之依据.5.4.6 环境监查组将所有发出的 纠正措施要求单 进行跟踪结案.若全部结案完成,则直接在年度环境监查计划表上划记号结案.5.4.7 报告归档与保存： 所有监查计划,监查通知,监查记录及环境不符合纠正报告等
8、数据均由文控中心统一归档保存,以作为客户验厂时的输入数据.6 6 参考文件参考文件: :无7 7 使用记录使用记录: :7.1 年度环境监查计划7.2 环境监查通知7.3 环境监查评估表7.4 环境不符合纠正措施要求单7.5 环境监查总结报告7.6 环境特定人员资格认定一览表附件附件 1:1: 环境监查作业流程环境监查作业流程权责单位权责单位环境监查组成立监查组环境管理者代表环境监查通知作业流程作业流程拟定监查计划管理重点管理重点由环境监查组长拟定,经环境管理者代表审核,呈总经理批准环境管理者代表负责,成立环 ,专业人境监查组员一览表使用窗体记录使用窗体记录年度环境监查计划监查首次会议-zj.
9、现场环境监查-监查前 7 天由环境监查组长环境监查组发出经环境管理者代表核准的环境监查通知环境监查组被监查单位环境监查组被监查单位环境监查组被监查单位由环境监查组组长主持,受监查单位主管及监查员参加.依环境监查评估表客观, 环境监查评估表 及公正地评价.环境监查组长报告监查情况及评价结果,相关环境文件会议记录表会议记录表环境监查通知环境监查组监查小组提出纠正措施要求单环境监查评估表并通知被监查单位定期改善.纠正措施要求单被监查单位被监查单位主管提出纠正对策并负责实施.纠正措施要求单环境监查组环境管理者代表监查员追踪跟进纠正对策之实施效果,环境管理者代表最终确认结案.纠正措施要求单环境监查组资料的分类整理,标识,保存.-zj.
