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1、一一. .什么是过程？什么是过程？过=寸+走；一寸一寸的走，走过每一寸！ 程：基本字义：基本字义： 1. 规矩，法式：式。序。章。规。 2. 进展，限度：度。进。日。过。 3. 道路的段落：路。行。里。启。前。 4. 衡量，考核：计日功。事情进行或事物发展所经过的程序：认识丨生产丨发展事情进行或事物发展所经过的程序：认识丨生产丨发展 过程就是： 使用使用使用使用资源资源资源资源将将将将输入输入输入输入转化转化转化转化为为为为输出输出输出输出的活动的的活动的的活动的的活动的系统系统系统系统相互关联或相互作用的一组要素相互关联或相互作用的一组要素相互关联或相互作用的一组要素相互关联或相互作用的一组
2、要素资源：资源：资源：资源：输入：输入：输入：输入：输出：输出：输出：输出：系统：系统：系统：系统：资金资金资金资金/ /人人人人/ /机机机机/ /料料料料/ /法法法法/ /环环环环/ /信息等信息等信息等信息等条件条件条件条件结果结果结果结果转化转化转化：转化：转化：转化：加工加工加工加工/ /计算计算计算计算/ /整理整理整理整理/ /检查检查检查检查/ /传递传递传递传递一一.什么是过程？什么是过程？2.如何识别过程？增值活动的过程： 信息交流的过程： ABAA3.过程设计/建立过程？寻寻找找客客户户产产品品信息信息发发布布订订单单资资料料分分发发资资料料管管理理订订单单资资料料处处
3、理理接接收收订订单单订订单单审审单单备 料生产进度入 库出 货货款回笼跟跟单单流程 责位单位营销部营销部生 产 部使用表单相关程序客户订单订单总表订单总表（例（例1）：接单）：接单/订单审查管理流程订单审查管理流程输出输出输出输出输入输入输入输入流程流程流程流程/过程思路一过程思路一过程思路一过程思路一转化转化技技转转通通知知召召开开工工艺艺会会基准码试穿确认样生产撰写工艺书打 刀技技转转准准备备制作色卡裁断试作准备试作面部试作试作结果 处理成型试作技技术术转转移移资资料料转转交交流程 责位单位张 总开发部开发部/生产部使用表单型体转移排序表工艺单/确认卡/试作报告（例（例2）：技术转移管理流
4、程）：技术转移管理流程输出输出输出输出输入输入输入输入转化转化流程流程流程流程/过程思路一过程思路一过程思路一过程思路一流程责任单位指令单、工艺书、确认卡、安全库存量/供应商送货仓 库仓库/领料单位仓 库/财务部使用表单仓管员/送货单送货单/入库单入库单/出库单盘点表（例（例3）：总仓（原物料仓）管理流程）：总仓（原物料仓）管理流程入库前的准备仓储管理正常领料出库补料领料出库内部退/换料出入/库外部退料出库供应商送货盘点材料外加工出/入库验收入库NGOK输出输出输出输出输入输入输入输入流程流程流程流程/过程思路一过程思路一过程思路一过程思路一转化转化（例（例4）：生产计划管理流程）：生产计划管
5、理流程输出输出输出输出输入输入输入输入流程流程流程流程/过程思路一过程思路一过程思路一过程思路一转化转化采 购 进 度订单总表材料入仓动态生产大进度新型体样品试作/进度生管综合分析周生产计划日生产计划日生产日报出货通知中仓配套欠料明细流程 责任单位业务部开发部/采购部资材部/生管部生管部/业务部生管部相关生产单位使用表单订单总表新型体样品试作/进度表采 购 进 度 表材料入仓日报表生产大进度出货通知单周生产计划日生产计划生产日报表正常发料出库补料发料出库内部退/换料出入/库外部退料出库验收入库盘点材料外加工出/入库接收生产指令跟进鞋面生产进度订购底料仓储管理加工管理流程责任单位中转仓/供应商送
6、货/面部车间仓库仓库/领料单位仓 库/财务部使用表单(指令单、工艺书、确认卡)订购单/送货单/入库单物料配套跟踪表品质异常报告送货单/入库单物料配套跟踪表盘点表（例（例4）：生产计划管理流程）：生产计划管理流程输出输出输出输出输入输入输入输入转化转化流程流程流程流程/过程思路一过程思路一过程思路一过程思路一无无有有管管变变无无流程流程流程流程/过程思路二过程思路二过程思路二过程思路二流程责任单位开发部供应商开发部裁断车间裁断车间使用表单刀模制作通知单刀模纸版刀模纸版刀模明细表刀模明细表采购需求提出刀模制作OK验收刀模入库NG刀模管理刀模领用刀模保管刀模补购更改刀模报废刀模管理（例（例5）：刀模
7、管理流程）：刀模管理流程人力需求人员招聘考核报到手续岗前培训考核分配上岗资料整理OKNOOKNO辞退流程责任单位行政人事部/用人单位行政人事部行政人事部/用人单位行政人事部行政人事部/用人单位行政人事部使用表单组织编制图在职日报表人员增补申请单入职申请表入职申请表厂卡/IC卡电脑档案新员工培训管理程序入职申请表入职申请表聘用合同住宿登记表相关人事资料无无有有管管变变无无流程流程流程流程/过程思路二过程思路二过程思路二过程思路二（例（例6）：新员工招聘）：新员工招聘/报到报到/培训培训/分配管理流程分配管理流程流程责任单位设备使用单位（组长）部门主管（主任总监）行政人事部使用单位+设备维护人员行
8、政人事部/财务/使用单位使用表单申购单（内部联络函代）/样品资料设备验收单机器设备管理卡 设备维修保养记录表 机器设备年度保养计划表 机器设备维修申请单 机器设备报废申请单 机器设备盘点表 机器设备借调通知单 无无有有管管变变无无审核采购申请验收采购使用/维护报废OKOKNGNG台账管理/盘点流程流程流程流程/过程思路二过程思路二过程思路二过程思路二（例（例7）：设施）：设施/设备管理流程设备管理流程NG审查审批外发外发需求NGOKOK物料管制技术指导品质控制交期管理账务处理入库主流程责任单位生管部单位主管生管部经理相关部门仓库生管部财务部无无有有管管变变无无流程流程流程流程/过程思路二过程思
9、路二过程思路二过程思路二（例（例8）：外发（委外）：外发（委外/托外托外/外协）加工管理流程外协）加工管理流程P PD DC CA A流程流程流程流程/过程思路三过程思路三过程思路三过程思路三流程责任单位开发部生管课/人事行政课生产部生产部经理总经理生产部人资部使用表单工序流程表产能标准+保底标准工序单价表个人件资作业流程产 能 标 准行业工资水平工序单价制定审核审核工序单价发布件资核算NGNGOKOK审核NGOK工工序序单单价价标标准准（例（例9）：计件（单价）薪资核算管理流程）：计件（单价）薪资核算管理流程考勤标准设定日考勤资料收集制作日考勤报表年度考勤OKNOOK审核月考勤汇总审核考勤异
10、状处理NONO流程责任单位行政人事部/用人单位行政人事部用人单位行政人事部主管行政人事部行政人事部主管行政人事部主管使用表单考勤标准工作时间安排打卡记录刷卡异状表日考勤报表月考勤统计表、P PD DC CA A（例（例10）：人员考勤管理流程）：人员考勤管理流程流程流程流程流程/过程思路三过程思路三过程思路三过程思路三事情的发生事情的发生事情的发生事情的发生/ /展顺序（展顺序（展顺序（展顺序（发生发生发生发生/ /展顺序为主，物流展顺序为主，物流展顺序为主，物流展顺序为主，物流+ +信息流为辅信息流为辅信息流为辅信息流为辅）：）：）：）：流程流程流程流程/过程思路四过程思路四过程思路四过程思
11、路四人力需求人员招聘考核报到手续岗前培训考核分配上岗资料整理OKNGOKNG流程责任单位行政人事部/用人单位行政人事部行政人事部/用人单位行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部/用人单位行政人事部使用表单组织编制图在职日报表人员增补申请单入职申请表入职申请表厂卡/IC卡电脑档案新员工培训管理程序入职申请表入职申请表聘用合同住宿登记表相关人事资料辞退（例（例11）：人员考勤管理流程）：人员考勤管理流程工作交接超补料确认水电费确认考勤/食宿核算薪资核算用人单位逐级签核审查离职手续办理核准离职申请提出用人单位最高主管流流程程责责任任单单位位用人用人单单位位行政人事部行政人事部总经办总经办相关相关单
12、单位位表表单单员员工离工离职审职审批表批表员员工离工离职审职审批表批表员员工离工离职审职审批表批表流程流程流程流程/过程思路四过程思路四过程思路四过程思路四（例（例12）：人员离职管理流程）：人员离职管理流程事情的发生事情的发生事情的发生事情的发生/ /展顺序（展顺序（展顺序（展顺序（发生发生发生发生/ /展顺序为主，物流展顺序为主，物流展顺序为主，物流展顺序为主，物流+ +信息流为辅信息流为辅信息流为辅信息流为辅）：）：）：）：人事异动申请初审复 审核定执行异动人事资料变更发布人事令当事人履行职责晋 升调 薪降 级降 薪调 动流程责任单位用人单位签至部门最高主管行政人事部总监/董事长行政人事
13、部/董事长办公室/用人单位使用表单人事异动申请表人事令事情的发生事情的发生事情的发生事情的发生/ /展顺序（展顺序（展顺序（展顺序（发生发生发生发生/ /展顺序为主，物流展顺序为主，物流展顺序为主，物流展顺序为主，物流+ +信息流为辅信息流为辅信息流为辅信息流为辅）：）：）：）：流程流程流程流程/过程思路四过程思路四过程思路四过程思路四（例（例13）：人员异动管理流程）：人员异动管理流程供应商送货入库NG(不合格品处理)标识检验点收流程责任单位供应商仓 库品管部仓 库品管部使用表单送货单采购单原材料检验记录表不合格品处理程序产品标识与可追溯性程序原物料仓储管理程序进料检验日报表供应商交货履历表
14、进料异常报告单记录OK事情的发生事情的发生事情的发生事情的发生/ /展顺序（展顺序（展顺序（展顺序（发生发生发生发生/ /展顺序为主，物流展顺序为主，物流展顺序为主，物流展顺序为主，物流+ +信息流为辅信息流为辅信息流为辅信息流为辅）：）：）：）：流程流程流程流程/过程思路四过程思路四过程思路四过程思路四（例（例14）：进料检验管理流程）：进料检验管理流程接收接收成品成品大包大包信息信息成成品品包包装装成成品品入入库库成成品品储储存存托托运运发货发货准准备备账账务务处处理理成成品品出出库库拟订拟订出出货计货计划划流程责任单位成品仓成品仓大包员成品仓(将打包单输入电脑系统)入库单电脑产生库存账出
15、库单电脑产生成品仓送货员(司机)/托运公司成品仓/营销部/财务部/使用表单生产指令单生产计划单打包单成品仓打包单（代入库单）出库单(手写一式三联：销售/财务/自存)发货发货前的前的清点记录托运前的托运前的清点记录/托运单（托运公司联/客户收货联/本公司财务联）出库单托运单事情的发生事情的发生事情的发生事情的发生/ /展顺序（展顺序（展顺序（展顺序（发生发生发生发生/ /展顺序为主，物流展顺序为主，物流展顺序为主，物流展顺序为主，物流+ +信息流为辅信息流为辅信息流为辅信息流为辅）：）：）：）：流程流程流程流程/过程思路四过程思路四过程思路四过程思路四（例（例14）：成品入库与出货管理流程）：成
16、品入库与出货管理流程四四. 过程建立过程建立/维护维护/管理的注意事项管理的注意事项1.建立要有系统性/合理性/前瞻性 客客客客户户户户需需需需求求求求4. 4.品质管理系统持续改善品质管理系统持续改善品质管理系统持续改善品质管理系统持续改善5. 5.责任管理责任管理责任管理责任管理6. 6.资源管理资源管理资源管理资源管理8. 8.量测分析与改善量测分析与改善量测分析与改善量测分析与改善 7.7.产产 品品 ( (及及/ /或服或服务务) ) 实实 现现客客客客户户户户满满满满意意意意输出输出输出输出产品产品产品产品/ /服务服务服务服务输入输入输入输入增值活动增值活动信息流信息流特别要注意流程与流程之间的接口!通常，一个过程的输出可直接形成下一过程的输入通常，一个过程的输出可直接形成下一过程的输入2.管理流程要有持续性3.维护流程要有灵活性2.1人人都是流程的执行者也是监督者2.2流程保持稳定,不能朝令夕改3.1流程是帮助我们作好管理工作,提高工作效率的,不是阻碍我们工作的2.2流程不是一成不变的,要根据组织需要适时调整
