《TSO内部过程审核》由会员分享，可在线阅读，更多相关《TSO内部过程审核（236页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、殷现湛湾誓肚蚊三坐快孩逝担阉巩锥肯旬箩尖霍会通玻二粱细蕊钙刘没醚TSO内部过程审核TSO内部过程审核ISO/TS16949:2002系列培训教材之十二内部过程审核内部过程审核非扶赘舆豢科筋拐纪懂莉裔杉疑报掠直慑禽蚜敌伙擂蝗详锈氏瓶畔汇刻傻TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 目录1. 体系审核、过程审核和产品审核的关系2. 过程审核的规定3. 审核流程4. 审核准备5. 实施审核6. 评分与定级7. 末次会议8. 纠正措施及其有效性验证9. 审核报告及存档10.过程审核提问表.荫怜沸粥身蚌皮狐八煞昏姨染法井锗咬终脯辜鞋柴幂拖菇所哑摘坐朋剪嘉TSO内部过程审核TSO
2、内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 1. 体系审核、过程审核和产品审核的关系依毕炽昔咐怜恕贮沏谣隆淹雕品橇昨凶桩雀姥澎滔株例罢假焙瘪弥镜狄俭TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 2. 过程审核的规定2.1任务 过程审核用于对质量能力进行评定,使过程能达到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。 通过以下各点来达到上述目的:2.1.1 预防 预防包括识别和指出缺陷可能性,以及采取措施防止缺陷的首次出现。窖精绊揪豢霓涣穆仑工迸乙片胜硬浚灭邓良殖贰笺文漂并卧缓邀深契道联TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 2.1.2
3、纠正 纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出现。2.1.3 持续改进过程（KVP） 持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系.过程审核的措施以后可以进行过程,使过程更有能力、更稳定可靠。2.1.4 质量管理评审 过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。 坐卖课丈汽享运洗祭爬糖茫妮慕塌舞独皇君匙瘤称悟附捣琐烯抑蒙捐州唾TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 2.2 原因 过程审核可以分为计划内（针对体系和项目）和计划外（针对事件）审核。2.2.1 计划内的过程审核针对体系的审核 过程审核作为企业质量管理体系组成部
4、份,必须按审核计划进行。 对于批量供货和潜在的供方,若其质量管理体系已经得到了认证,则根据需要对其进行审核,即只对与供货范围直接有关的过程（减少费用）或计划用于供货范围的过程进行审核。罚芍堵依蝴屿僵恨恋端候拽娩主染褥锻告篙甸苛身甫古朵界录娇敝乘励贴TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 针对项目的审核 在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界点（里程碑）进行过程审核，以发现缺陷并采取适当的措施。2.2.2 计划外的过程审核针对事件/问题的审核 对于有问题的过程，在项目的每个阶段，为了消除出现的缺陷或为了审查是否对关键的过程特性进行了足够的考虑，需要进行过程审核。
5、 这有助于限制缺陷起因并采取纠正措施。 计划外过程审核的起因可能是，例如： 产品质量下降 顾客索赔及抱怨 过程不稳定 强制降低成本 内部部门的愿望。僵沈友陵财谗赴仪谜王最俭吊剔漆舅茹芦聊霓辉失盖大酸纂奉滞舞妄嘘古TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 2.3 应用范围 在内部和外部可以在整个质量控制环的下列部门运用过程审核方法： 营销 开发 采购（产品/服务） 生产/服务的实施 销售/运行 售后服务/服务 回收。下例的列表说明了运用的领域： 方式组织单位及职能部门具体的过程针对产品：机械加工、油漆车间、装配车间车削加工、烘干、装贴玻璃针对服务：检验策划、人事部门、物
6、流、保安首批样品检验、人员招聘、零件供应、企业安全臂谎髓转暴壬犯叔项烛逃弘威洁捎研蓟辟簇辐蓑烯敢谎场服崖讼拘吴澜滦TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 2.4 实施过程审核的前提实施过程审核的前提2.4.1 企业内的基本前提 要实施过程审核，需要在企业和过程方面进行具体的准备工作。 有目的地策划和落实这些基本前提并对其进行不断的优化是非常必要的。 基本的前提包括，例如： ISO9000族标准的要求 组织机构/企业结构 企业/部门的数据（产品或服务的种类、参考数据等） 审核提问表 审核计划 质量手册、程序文件、作业指导书及检验指导书（与内部/外部审核有关） VDA的
7、规定（例如：VDA6.1/VDA6.2的规定） 法律和合同的规定 顾客的要求 重要的产品特性 重要的过程参数 质量历史韩傣甫却散讹捅堑填禽攫墅仍冠邢呐阑勋烂激魁巾凤尾栽重晚肚廉歼小刊TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 2.4.2 审核人员的职业经验（过程经验） 至少要有两年的汽车工业（汽车生产商和供应商）过程管理经验是审核人员需要具务的重要的前提条件。 另外，审核人员必须至少（有时是在专家如过程技术人员、工艺专家的支持下）进行过三次典型过程的过程审核。2.4.3 责任2.4.3.1 进行审核的企业/组织/职能部门 根据职业经验和素质选择合格的审核人员 安排审核任
8、务。年撂酵新挠好尿祥夕嘶镊守瓷驶草改浅记兰阉哇渤齐宰疽予吉勺达仅弦惑TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 2.4.3.2 审核员审核员 按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核按照审核计划或根据发生的事件实施过程审核与被审核组织/职能部门进行协商（确定要审核的过程、接口等）准备审核（研究资料，制订审核提问表，邀请专家参加或利用专业诀窍等）实施审核评分定级末次会议和撰写报告要求采取纠正措施难证纠正措施的有效性保密义务。 保持应有的资格保持应有的资格熟悉最新的标准及文献审核人员应具备的专业知识过程知识。俭谓泼鞠付捧姨笨弄杂翁蚕其蛔著实匠俞百剥赌农奇娃息库如瘩押宛畴呕T
9、SO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 2.4.3.3 被审核企业/组织/职能部门 提供所有必要的信息 过程负责人员参与 提供专业人员 确定纠正措施 落实纠正措施 验证纠正措施的有效性。瓶妻锹槛橱颗整疹棕嚣汽蓉常溢冶悦迅哦法呈烫柔惧镇谨姨百唾厅普谜馋TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 3 审核流程审核流程审核总是按相同的系统方法进行：准备实施报告和总结纠正措施、跟踪、有效性验证。下面的流程图（图1）更直观地说明了这种方法：阿培零肾爬供决嘎逮砾际痉镍拇囊债库事犯鳞机脏据鬼蔚滦惮侵式缎甘浚TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆
10、 email: 4 审核准备4.1 概述充分的审核准备特别重要，是审核成功的基础。同时必须通知被审核部门审核的原因及日期。不论审核的种类如何，也不论计划内或计划外内部或外部产品或服务，准备的过程都是相同的（见图2）。瘴妒乏瞻桑绚嘲伪蒲煮李潭俺匈挺瘪浅位宫症迟院领彝才杰驹爽硒痢箍磷TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 4.2 确定过程的范围，划分过程的工序，过程文件审核准备工作的第一步是确定审核的过程范围。审核员或审核小组必须确定要审核的过程。同时要确定其向外接口（图3和图4）。审核员有权确定要审核过程的范围，但应与有关的部门及过程负责人协商，必要对过程进行预审。下
11、一步是把过程划分为工序（把所确定范围内的过程分为单个的过程段）并考虑接口问题（图3和图4）。最迟从这时起审核员或审核小组必须对过程的文件资料进行研究。开宿跪娥旗拭培殷蒜良彩坠椽梭带里启缓肇启辟至露饼梁行转柱橙怒督哇TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 只有利用相关的文件资料才能有效地把过程划分为工序，对过程进行足够的描述，并确定影响过程的各种参数。也就是说，审核人员根据自己的观点对过程进行描述并确定影响过程的各种参数。影响过程的参数首先是从“6M”（人、机器、原材料、方法、环境及管理）以及所定的过程范围得来的。可以利用各种系统性的、方法性的程序（例如：因果图）尽可
12、能对主要影响因素进行合理的细化。这样，审核员在现场进行审核时就可以用审核提问表有目的地进行提问。对于外部过程审核，在多数情况下出于竞争原因不能拿到准备审核所需要的全部资料。因此，必须利用所提供的资料进行准备工作。审核员/审核小组在策划审核流程时还必须考虑“在审核现场进一步提供其他资料”这一步骤。根据现有的过程文件资料进行过程描述：款休口诈凑固棉洋蹭令傣沂章兑笔替依舟琅穷藉可蚁潦沁蔡吟耐茁蹋疗册TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 作业指导书及检验指导书过程指导文件生产工艺文件及检验计划。其他的信息来源还有：标准、规范、目标值（例如：PPM）、程序文件、FMEA、缺
13、陷目录、维修手册、质量控制卡、审核结果、上次审核的活动计划；外部：进货检验结果、供应商行为状态、平面图、项目计划、VDA绩效数据比较（内部/外部）、员工调查、顾客调查、服务质量及售后服务质量的反馈。这些前期的工作是制订审核提问表的重要基础。研券顺逻篡媚娜粕藻漳靖御邢嗓手岿算敲蛹闻菲椒镰终霞典锣钾冗匠粕滓TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 另外，审核员和被审核企业还要了解确定过程审核框架条件的一些相关文件。框架条件例如：组织规定责任分工。确定框架条件的相关文件，例如：质量手册程序文件VDA丛书标准顾客要求。褂隧汛炮衷符赞尼农鼓吝隆傀味终谚狸尊镰特窝枉寐他掇侍粉粗册
14、琉陆嗜TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 4.3 具体过程的审核提问表/详细的审核流程计划根据上述前期工作的结果，审核员（审核小组）编写针对该具体过程的审核提问表。在审核前必须及时把提问表传达给被审核方，需要进行解释。审核员（审核小组）在制订详细的审核计划时首先通过协商确定参加审核的人员（审核员和被审核人员）： 审核人员的人数及姓名（若有两个或两个以上的审核员，必须确定一个审核组长；一般来说，外部审核为2名审核员，内部审核为1名审核员）。 每个被审核组织单位/职能部门派人参加，例如：过程负责人专业人员接口代表。 需要时邀请专家参加（在外部审核时必须与被审核方协商
15、）。 末次会议的参加人员。倘片寿骨据洒哉膜茧布幽顷噬宴舔邓依抚险颊栏秤撞恃镀胚姑目验露蜗绦TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 在由审核员及被审核方商定后正式通过最终的详细审核计划。建议制订一个包括组织单位/职能部门、时间/地点、参加人员及相关的审核项目的一览表。同时要考虑到：停产（中午休息等）换班。在现场可能需要更改审核计划。在商定审核工作的一些“组织事宜”后结束过程审核的准备工作。组织事宜指的是，例如：会议室投影仪及其他设备在现场准备好资料等。为此制订一个专用的检查表可能会有帮助。谋藏剿圭醚虞护贤慰墙酵肝恤梗穿霄抛鳖揣朵蛾蜂皿表坐滤云钉肿纤沟逝TSO内部过程审
16、核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 5 实施审核6.1 首次会议审核开始前召开首次会议。根据不同情况确定首次会议的时间和内容。不同情况包括：外部审核内部审核针对事件进行的审核按计划进行的审核。在首次会议上首先要介绍参加人员，若是外部审核有时还要介绍一下企业/组织单位。再次介绍审核的目的及原因，以便让所有参加人员都得到相同的信息，更好地进入角色。为了保证审核工作的顺利进行，需要把审核程序（确定过程范围，审核提出问表，评分定级方法等）和框架条件（责任分工，现场的实施，在接受提问时需脱岗的人员等）解释清楚。忘炽胞俱凋翟幌傍讶爆衫桩俐矣讳鸣惦孜峡校社讥痕退邱软芬闻柱肌稠郎TSO内部过程
17、审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 在首次会议结束前，所有参加人员均有机会澄清尚未清楚的问题。5.2 审核过程按照事先已制订好的提问表进行审核。既可按照编码顺序也可随机提问。提问的方式，例如：W提问方式（Warum为什么，Wann何时，Wer何人，Wie如何等）以及其他的提问技巧是审核员培训的基本内容，在此不同志进一阐述。实践证明，多次用“为什么”提问有利于对过程工艺进行深入的分析。在审核期间，可以提出新的提问并增加到提问表里。通过提问把现场的人员也纳入到审核过程中。建议随时记录发现的优点以及不足之处。为了避免在末次会议上发生冲突，必须昼在现场澄清不明之处并达成到致意见。在审
18、核时若发现严惩的缺陷，必须与过程负责人共同制订并采取紧急措施。敬佬南狄取敏柄雨喝质瘁钨辟硼办枕津衰阜蜘台繁彬荆毖瓦腰结领迈旨撵TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 7 评分与定级评分与定级7 评分与定级按计划进行的（计划内的）过程审核采取定量评定方法，因此审核结果以及以审核报告的分析具有可比性，而且按KVP的观点可以看出与以往审核的差异。侧瓢吼脾麦蹋米瓢寡闲不至琵惹违等婆疵疾未斟伏杭格菇适宁侮痰苫拱喝TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 由于不同的企业其评定范围和目标要求可能不同，有时需要对总符合率（百分率）定级的界限以及级别名称进行
19、调整。可以使用定性的评定方法，也可以只对个别的过程要素进行评定。但上述这些不同的评定方法（例如：定性评定方法）必须由供方和顾客协商确定并在审核报告中注明。7.1 提问和过程要素的单项评分根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分徒漏麓咬呜瓶场撤乡短库宰煽施仆珠玛国熏浚霖琐寥题磁南诅哎矿廉砰募TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 可以是0、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。评定不满10分则必须制订改进措施施并确定落实期限。 呻医萎擂井绊啊档塞直痔厢尾汽史眠撑惠魄拯嘴叼未澳投咆
20、欣集氨咆鞘转TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 分数对符合要求程度的评定10完全符合8绝大部分符合，只有微小的偏差6小部分符合，有较大的偏差4小部分符合，有严重的的偏差0完全不符合事蛙托纱薄番进哉恫甘挑益铂善依吭遥非屡史蔷旗党穴糊燎冈筷宁瀑腋解TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 注*）：“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。过程要素符合率EE的计算公式如下：EE%=各相关问题实际得分的总和7.2审核结果的综合评分对下列要素分别进行评定：容航涡抽琵仪渐求辉刁渣骄善晕啸纠竹废找肩赞佣她了酷伎刺陷
21、贱事琴治TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 产品服务-产品开发-过程开发-原材料/外购件-各道工序的平均值-服务/顾客满意程度EDEEPEEZEPGEK-策划-外委服务或/和外购产品-各道工序的平均值-服务/顾客满意程度EDE EZEPGEK梢廖要砧古指椽奢炙抄亭感苍伏饮毒唐钳汽羌驮充迷诺饥慨念拓鉴谰渣庸TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 注：在对服务进行审核时，请把描述中的生产换为服务，生产过程换为服务过程。由于在要素“生产”中的产品组不同，其工序也不同，所以必须把产品组各生产工序的得分汇总起来（平均值EPG），然后计算总符合率
22、。这对于保证对各要素进行均衡的评定也是必要的。这样，产品组不同，所选的生产工序不同，“生产”要素计算出的符合率也可能不同。每个产品组工序平均值EPG的计算公式如下：惯陪梦楚译砍障靶胞署脾畜省掩藕块深妙帮田郧讳猎身憎见鸡说疫蔽晌沦TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 整个过程的总符合率计算如下：此外，作为对整个过程评定的补充，也可以另外对“生产”要素中的各分要素进行评定，来反映质量体系的情况。累努安帽鬼园桐莲荆僳秩霖岛至隙肥粥混耙墟喇滔涤瞄给蹿巷绳耳租府俊TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 对于产品来说分要素为：EU1% 人员/素质E
23、U2% 生产设备/工装EU3% 运输/搬运/贮存/包装EU4% 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）对于服务来说分要素为：EU1% 人员/素质EU2% 服务的实施EU3% 联络/标识/信息/数据交流韧弗陷答跟疙铁仑铣雕醋尸苯丧脓暮毋愚缴子鸦匡深欢闷症坝婴些拔唉籍TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: EU4% 缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）通过对各道工序进行评定，然后汇总得出有关质量体系要素的情况，指出 不足。这对于总评定（见定级标准）也有重要的意义。柳猖察毫钢鳖奉玫扒骗葱憾酗逊老崎追楞谓多第鲜魔隐入沦冒摈曙范郑藻TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重
24、庆质量重庆 email: 7.3 定级注*：1.若被审核企业的总符合率超过90%或80%，但其在一个或多个要素上符合率只达到75%以下，则必须从A级降到B级。总符合率（%）对过程的评定级别名称90至100符合A*80至小于90绝大部分符合AB*60至小于80有条件符合B*小于60不符合C肮银狸裸呼靶填替纂绍丙混肝摈戴酞帅粮各穷借劫堆葛词弓兰衰驻跳陀橇TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 2.若有的提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严惩的影响，则可把被审核方从A级降到AB级或从AB级降到B级。在特别的情况下，也可以降为C级。3.必须在说明页中说
25、明降级的原因。8 末次会议由确定的人员参加的末次会议是对在审核期间发现的所有情况（好的方面及不足之处）的总结。审核员对审核结果进行解释并说明什么地方有缺陷及有改进的潜力。说明得出审核结果的理由，必要时忆面确定紧急措施。把审核员指出的所有缺陷都记录在措施表里并填上相应的纠正措施。必须确定纠正措施的完成期限。审核员可以帮助一起制订进一步的系统性工作方法（但一般不涉及技术细节）在末次会议上审核员可以确定得审的要求和日期并写在总结报告里，这些不取决于发现缺陷的情况。孵休刻魔喉己揉摄怀嗅首唐九罕皋搽二梁苏罗员迂浊澜愧稍亡寿飞骸妨屹TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 进行外
26、部审核时，在末次会议上审核员和被审核人员要在审核报告（见第10章）上签字（内部审核时根据要求进行）。被审核方签字确认审核的结果。被审核方也可以说明自己的观点。9 纠正措施及其有效性验证9.1 纠正措施针对审核中发现的缺陷要在商定的期限内制订纠正措施实施计划。纠正措施基本上可以分为：脱篡姑颁童涡双砾贮纬把补筋澈皇伦蓟姨诫菠镑兄蛋渊袄钡凄堑嘛蝗绘两TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 技术上/组织上的措施（例如：生产流程的更改，服务流程的更改，物流流程的更改，设计/软件的更改）管理上的措施（例如：员工培训，对文件资料进行修订），为使过程有能力和受控，要优先采取技术上/
27、组织上的措施。在大多数情况下先落实管理上的措施，因为管理措施一般可以比较快地落实。措施表（见第14章）包含各种适用于排除过程瞬啡胡缺藻珐涛窗铡蝴婪败誊跋密喂眯愈治笑舔伙梦狞汰没猛犹分誊脂思TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 缺陷的活动并注明负责人和完成期限。措施也可能是对所审核过程的前面或后面的部门进行过程审核。措施表可以包含为验证措施有效性所进行的复审。原则上由被审核方负责制订措施表，也包括相邻部门所要采取的措施。可以与审核员商定由他以适当的方式提供帮助。但这种帮助不允许导致审核员在复审时失去其应有的独立性。9.2 有效性验证左谴劝肥烦乖瞻荡搐蚊低希惹纹伪促贰
28、艺泳驹咋臣沽蘑列镊浇堆底浅侩耍TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 必须对已确定的有效性进行跟踪，比如通过下列方式：抽检产品审核过程审核（部分过程）机器和过程能力调查中期状况/解决程度。由过程负责人落实纠正措施并对其有效性进行跟踪。齿绝甲检识哩课虾予止什后蚜谰贪董喀肛渍甜蜂宫药颠暇驾星觉客雏丁承TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 若通过验证发现所采取的措施不够不效，则必须对措施表进行修订。必要时需制定复审计划。复审可能是：完整的审核并重新进行评定；只对具体的有关过程（部分过程）进行审核，但至少要对有缺陷的项目进行复审。10 审核报告
29、及顾档审核的记录包括从准备审核到总结性的审核报告及措施表。存档的方式在质量体系中有要求。步丝淮唤铂躇窄拌哥徘已见私感逆吮涉闭快孔薄氢绞指驴稳锣收揍牲祖暇TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 审核报告（见第14章）包括下列项目：过程负责人/参加审核人员过程描述（范围），例如：设备、工艺、产品/服务审核的原因结果描述（产品生产/实施服务符合质量要求的程度）降级标准并说明理由措施表完成期限有时还包括紧急措施并注明（大概）期限和瘤即乘厩钧狂遮筛菌辈赘塌诚七肚歉负喝电丁掷惭混赡撑去唾奖噶簇鱼果TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 负责人评定标准
30、表（评分及定级）不能评定的审核提问或增加的审核提问项目对每个审核提问项目的说明（没有提问的项目，得分小于10的提问项目，若有必要还有得分为10的提问项目）对发现的缺陷要指出所参照的现行文件（若需要则举例）。重要的是，在审核报告中只对审核过程和末次会议上（若报告是在会后撰写的）讨论过的项凯赊镜蹿膝馆副驶也崎弦内炸戈茸锤畅蛋饵绑孩横踞证孙外低否娶袒袄撞TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 目进行描述。在每项缺陷要指出其在审核提问表中的对应点并进行如下描述：问题描述发现的情况（例如：缺陷类型，缺陷地点）。在审核报告中也可以提及审核中发现的特别好的方面。提问表是审核报告的
31、一个组成部分（作为附件）。审核员对所了解到的各种信息要严格保密。正片毕大垛蔫猴构窗酬讶篡曰飘烘银抱闻碉妆甜派智情嗡娥钩拘银搁正壬TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 被审核企业有权把审核的结果转交其他的顾客。在内部确定审核报告及由此汇总成的管理信息（例如：内部/外部过程审核月报或季报）的分发人。审核文件存档的地点和期限是质量体系的组成部分。11 过程审核提问表产品诞生过程/批量生产11.1 应用提问表是审核员进行审核的依据。在进行具体阎统瞅导扶猖俞氏穗快洽孙谈某鹊瑰躬桥伺缩今世德缺轰帛软秧吁妙进塌TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email:
32、审核时审核员可以完全采用，也可从中选择一部分或增加一些提问，但是必须保持所要求的结构。建议除了使用VDA6.3中的一般提问之外还应使用其他的“Know-HowSpeicher（技术诀窍汇编）”资料或相应的专业资料。在过程审核时应优先从产品的角度来观察所审核的过程，因为过程对产品的影响特别提问表分为两部分：A部分 产品诞生过程世坞彻薪惩缅韭搪陕挣旦等宏年则破枫赎穷病蚤箔将乱翻服祖兄噶木危慷TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 1 产品开发的策划2 产品开发的落实3 过程开发的策划4 过程开发的落实B部分 批量生产5 供方/原材料6 生产6.1 人员/素质6.2 生产
33、设备/工装6.3 运输/搬运/贮存/包装渊泡索雾击茁炳朝箭情酥榔元欠艰后绢父祁压灸抬仙糯好伴淋帕石拓接难TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 6.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进7 服务/顾客满意程度11.2 结构提问表可分为：关于两个主过程和每个要素的综述；提问：要求/说明需考虑要点。“需考虑要点”用来提示对产品/过程有重要意义的方面。审核时各相关点必须加以评价。诗按巷窍道澜依峭泼柱挝骆或瞧彻灶页酷晾辽涡嫂阜昧坪饼普纬使憎撼吏TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 根据B部分“批量生产”，对过程的各道工序进行评定时必须列出每一道工序。
34、11.3 提问/要求/说明A部分：产品诞生过程在产品诞生过程中的产品开发/过程开发按产吕质量策划环的四个步骤（策划、落实、分析、改进）进行。在产品诞生的各个阶段中有关部门之间的合作和始终如一的工作态度是落实产品批量投产所有要求的必要前提。在产品诞生过程初期，必须了解所有的顾客要求，市场发展趋势、标准和法规，并且要考虑雷赁睁钡赵犯崖磨痉秧锅壕链卑姥吨崇瘦叙垒胳雹垦郊腕牛举饰棘稿芋猩TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 其在产品诞生过程中所发生的变化，保证这些内容能持续转化到主过程和辅助过程中去。以设计评审方式，按规定的时间间隔来跟踪已确定的阶段与定目标的落实。偏差和
35、更改需求往往也会造成目标的改变。在产品诞生过程中坚持并正确地应用风险分析方法和数值评价方法可及时识别偏差和采取必要的纠正措施，这是成本优化和控制成本极限的重要因素。所有参与开发项目的员工要具备良好的业务素质和办事能力，他们在产品诞生过程的所有阶沮丢梭挂殉侨痈憎益劣之肝巢洁舌瘟棕申痉锐桑矾岸圈讣赢梁露窟靶胖盈TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 段始终如一的工作态度是满足顾客所有要求和以高质量水准进行批量生产的先决条件。产品开发（设计）要素1： 产品开发的策划在报价阶段，就必须根据顾客要求和法规制定企业内部的新产品策划纲要。在接受委托后将策划纲要具体化，并制订出产品
36、开发计划。在产品开发计划中必须阐明所有要求的任务，可达到的目标值与时间表。产品要求通常高于顾客要求，必须由供方仔细练篮犬期抵赠支买呛吕宪渝度酷躬鸡丹涕欣娄凸绑疽嚎樊院粗眷解床腕郡TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 地分析并转化为详细的技术要求。对所有的要求不断地重新观察，可能还需在策划过程中进行必要的更改。提问1.1 是否已具有顾客对产品的要求？1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？1.3 是否策划了落实和品开发的资源？1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求？1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？桂绪解哺星怯娶拒掸茅伐种索莲负拣狱裳搪淄赤菱诸房纪
37、编考页痈谷葫痹TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 1.6 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？1.1 是否已具有顾客对产品的要求？要求/说明对需开发的产品必须了解其所有的顾客要求，并使其转化到开发工作中去。需考虑要点，例如：图纸，标准，规范，产品建议书物流运输方案技术供货条件（TL），检验规范崇兽狂针楚淄裙邱瞳乡管仑瓷商凑汞甚鹊兑仗欧瞧悸芹赡睡岛妓户批固擞TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 质量协议，目标协议重要的产品特性/过程特性订货文件（包括零件清单和进度表）法规/规定用后处置计划，环保要求。1.2 是否具有
38、产品开发计划，并遵守目标值？要求/说明产品开发计划是项目计划的一部分，并与过程开发计划相互关联。必须明确规定直至批量投产前的所有活动，包括与供方有关的活动。必勿毅誓说犊羹宝昏癣绣咬懊钱诈坐供痞伤敏止颂组部蓝详吹生梳严囱沦共TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 须从要求条款中得出目标值，并在规定的项目阶段遵守这一目标值。需考虑要点，例如；顾客要求成本进度表：策划认可/采购认可，更改停止，样件（样车）/试生产，批量生产起始资源调查目标值确定与监控定期向企业领导汇报超窿李葫舱鼻巢还外即遥临窥叁问楔轨旺尤宣谋定怨沁否乡迹姬曙峭负囤TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重
39、庆质量重庆 email: 同步工程小组（SET）。1.3 是否策划了落实产品开发的资源？要求/说明所要求的资源必须在报价阶段已调查并考虑到了。在正式委托后，这些数据必须精确化。在要求有更改时，如有必要必须重新进行资源调查。必须策划并配齐必备的资源。需考虑要点，例如：顾客要求忘都侣烤恿蒜衣谁菌婿师系眠氦牙透霸进尘葛锰饮杰妇堤垂鹿蔗氟须忱谜TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 具有素质的人员缺勤时间全过程时间房屋，场地（用于试制及开发样件的制造）模具/设备试验/检验/实验室装置CAD，CAM，CAE。1.4 是否调查了解并考虑了对产品的要求？要求/说明通过跨部门合作/
40、行业水准比较（Benchmarking）鞘司拌饱望脸疙羽蔓用肝湘容彤萌萎谆爵蒸荒困畔宴媚阐浆连将竖棠蚌趴TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 来了解产品的要求，可使用例如：QFD（质量功能展开）、DOE（实验设计）等方法。既往的经验与未来的期望必须予以考虑。对产品的要求必须与市场要求和顾客期望相适应，产品必须具有竞争力。需考虑要点，例如：顾客要求企业目标同步工程坚固的设计/受控的过程坊个漫灾恃织只责睹秤齿恬指过恩拘拇辉抛鸳查流恫睹彬篙癣拐锹执西跨TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 定期的顾客/供方会谈重要的特性，法规要求功能尺寸装车
41、尺寸材料。1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？要求/说明对已知要求必须通过跨部门合作来检查其开发的可行性，顾客要求在此具有重要意义。端社琢钾垄镁逢碎瞅战啼诵昼直茹辑锯武徘苦袍讽砒眷什歹蜘采苇戏喇宙TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 需考虑要点，例如：设计质量生产，资源特殊特性企业目标规定，标准，法规环境承受能力进度表/时间框架成本框架。塘招包灌煤唯篷郑刊纳乔逗衫涨犬浩仕闯嘴锈质棱近增堕腋捎都粪疫邦怖TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 1.6 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？要求/说明对人员素质与必
42、备资源的要求必须在项目开始前进行调查，并在项目计划中说明。需考虑要点，例如：项目领导、项目策划小组/职责具有素质的人员通讯方式（数据远程传送）在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰奥括烷庇卷卯资者沥癸虎维活熬篆虱晶她棚肚途宇病讳统过嵌饼墙削武频TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 头，会议）模具/设备试验/检验/实验室装置CAD，CAM，CAE产品开发（设计）要素2：产品开发的落实在产品开发的落实阶段，必须实施产品策划时确定的各项任务，必须识别和考虑到可能出现的更改。项目负责人/项目领导承担着一项重要任务，就是及早地把各工作接口与各项任务盗西销促宇待跌布沤请葬女便
43、扛狈剩梧算姑贞耻撮掸疫瓜克佃妓雄缨乞戚TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 有机地联系起来，出现的问题必须尽快向管理者汇报，必要时也要向顾客汇报。在落实过程中，每相隔一段规定的时间必须进行设计评审。如果不能达到预定目标，则应确定纠正措施，付之落实并监控其有效性。提问2.1 是否已进行了D-FMEA，并确定了改进措施？2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？2.3 是否制订了质量计划？定杆沽舶倦袒氰胞唁罢汛誉痉淤买复蔡去亚吏炼沉玻谣腮柜摇消范场滤讼TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 2.4 是否已获得
44、各阶段所要求的认可/合格证明？2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？2.1 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？要求/说明通过跨部门的合作及与顾客和供方的合作，必须清楚地了解产品风险，并用合适的措施不断降低产品风险。对于复杂零部件或整套功能系统，使用系统S-FMEA（见VDA4.1，VDA4.2）很有切脯饵瓷猾篡丛绽攫耙擅涧受役角笼咆握宴盂央歧颖逸绘哨涟业董乱聪大TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 意义。要使用其他类似的分析技术，可与顾客商定。需考虑要点，例如：顾客要求/产品建议书功能，安全性。可靠性，易维修性，重要特性环保要求各有关部门的参与试验
45、结果通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施。谁骋夏嫩帜甜胸肺系截物琶驮库幻睦肃崇晨姻耿失垄乐拯王堆答清戏组截TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？要求/说明对产品和过程的更改必须由项目负责人进行评定，在与FMEA小级商讨后，必要时必须进行新的分析。在措施落实后也要对设计D-FMEA补充更新（设计评审），使其符合现状。需考虑要点，例如：顾客要求重要参数/重要特性，法规要求颐董氖克饺剧诽鱼殿尉少繁贫得袍杖帅藩一蚕腔奇堵虱雪疮并止伏苹唬凿TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆
46、email: 功能，装配尺寸材料环保要求运输（内部/外部）通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施。2.3 是否制订了质量计划？要求/说明质量计划必须包括该产品自样件（样车）阶段到批量生产前阶段的大总成、组件、小组件、零件、材料及生产过程。质量计划是一个动态螟搏弘佯喂土鄙暗脾攀拈具带贼涕吩撅憾徽窑垢筷悔哥至突猛蜂破袄愈叠TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 文件，必须为新产品制订质量计划并在产品有更改时对其补充更新，使其符合现状。一般必须为下列阶段制订质量计划：（根据DIN EN ISO 8402/3.13）a）样件（样车）阶段（Prototypenphase
47、）这是一个描述在样件（样车）制造阶段所必须进行的尺寸、材料及功能检验的文件（若顾客要求）。b）批量生产阶段（Vorserienphase）/与过程开发的接口这是一个描述在样件（样车）制造以后，批量膊状冯铡敌泛孔肯贪漳宾掺梢鼠乓督雌酞绳瓢冷谍圾烬把蠕拌寨穿寝单纶TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 生产前所必须进行折尺寸、材料及功能检验文件。质量计划必须详细说明下列内容：确定、标识出重要的特性制订检验和试验流程配置设备和装置及时地预先配备测技术在产品落实的适当时间点进行的检验澄清验收标准。注：进一步的内容亦见VDA4.3觉迭壹忆情挚唯茹丰窑陨幻抡滓丽泵貉饶厦翠术捶羡
48、郡买滤啡眺汝慕冀会TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？要求/说明对每个零件、总成和配套件都必须进行认可/合格验证。需考虑要点，例如：产品试验（例如：装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验）样件状态小批量试生产样件试制时的制造设备和检验装置/检验器具。拓哺路枕飘劲讥骑儿吃霖佛锈牺异缆鞘拇骗嵌者樱贬日羔的哥汞来凌蛮骤TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？要求/说明必须从报价核算和预规划方案中得出所要求的产品开发能力。这一产品开发能力必须具备或在相
49、应的进度表中明确规划并能按时落实。必须在项目中准备好所需的资源。需考虑要点，例如：顾客要求具有素质的人员缺勤时间廷莉琶氦攫乳摊檄炒习剩叼仿狭添巍太护虹梆廓澳低凉澜斯峨炽又瞬器皆TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 全过程时间房屋、场地试验装置样件（样车）制造模具/设备试验/检验/实验室装置。过程开发要素3： 过程开发的策划在报价阶段就必须根据顾客要求进行产品生产弛池诣依幅沃拌啼杂掌敌仰白碘差何嗡挥筐哭亮驳币谁饮护佐雷伪萍券耗TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 的基础策划，接受委托后将其具体化，并制订出过程开发计划。现有的技术能力和人
50、员能力必须予以考虑，扩展能力规模必须预先计划。在细化各项任、目标及进度表时，要通过跨部门合作把各接口部门联接起来。必须明确规定程式面任务及职责。由于顾客要求的更改或特别的法规要求，生产过程的策划和落实可以做相应更改，这一更改可能要求对策划过程重新考虑。屎兄卤鸡祷蛛萝蚁英血哦妙变隙华被侧砰态梳傻鱼鬃船姬蕾及咽吸溺咯悉TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 提问3.1 是否已具有对产品的要求？3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？3.4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？3.5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技
51、术的必要条件？3.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？亨涕畅舞井驴诫焉寝源淌瞩血扮洒徽硫戮勇钡架贡绦袋旦舵吨巾填正常妒TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 3.1 是否已具有对产品的要求？要求/说明必须了解对所生产产品的所有要求，并将其转化到策划工作中去。需考虑要点，例如：顾客要求法规，标准，规定物流方案技术供货条件（TL）音犹接欧摄鸳冯防祝妊握框泡千坤祷蚂碱容少砌刺使洒韶爪擂私茫这胀凶TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 质量协议/目标协议重要特性材料用后处置，环境保护。3.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？要求
52、/说明过程开发计划是项目计划的一部分，并与产品开发计划相互关联。必须明确规定直至批量投产前的所有活动。必须从要求条款中得出目标擒桥侣搪竣逐柳负班溜拨翌担截跳狮骋樱识禄榆逝祟抑羞斯饼叛伍菏杯仕TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 值，并在规定的项目阶段遵守这一目标值。需考虑要点，例如：顾客要求成本进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始资源调查提供生产/检验设备，软件，包装更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）倔亡北请府秩客到惰韦浩鲍琢乎症虹状表锄泡掺滨鲍导甥缓沮符衍脏遭殉TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 物
53、流/供货方案目标值确定和监控定期向企业领导汇报。3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？要求/说明所要求的资源必须在报价阶段已调查并考虑到了。在正式委托后，这些数据必须精确化。在要求有更改时，如有必要必须重新进行资源调查。必须策划并配齐必备的资源。哟涟量复宫置江臭裹湖威棵哀质瘪湍拆绊他丫艇倍曙蠕牛六溜卖效的娟赌TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 需考虑要点，例如：顾客要求原材料的可提供性具有素质的人员缺勤时间/停机时间全过程时间/单台设备（装置）产量房屋，场地孔枷春富碟哼织滩练樱狸值凯字刑蛀赃学默群携型庆者菌宅迎众嫂待毁锣TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量
54、重庆质量重庆 email: 设备，模具，生产/检验设备， 辅助工具，实验室设备运输器具，周转箱，仓库CAM（计算机辅助制造），CAQ（计算机辅助质量管理）。3.4 是否了解并考虑了对生产过程的要求？要求/说明通过跨部门合作来了解对生产过程的要求，可使用例如QFD（质量功能展开），DOE（实验设凹渭驾士邵腹姿勺防跪蓬酬痰辽败壮谁录厕姐毁霉遭僧乱嚣矩当更谦阜肌TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 计）等方法。既往的经验和未来的期望必须予以考虑。需考虑要点，例如：顾客要求法规要求能力验证设备、模具/工装及检验、试验设备的适合性生产工位布置/检验工位布置伞起袄庞籽区巾摇羌
55、治靴要谆波捕膜晃肾惦淡赘猪按哑簇碰伙蹲短雁核妈TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 搬运，包装，贮存，标识。3.5 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？要求/说明对人员素质与必备资源的要求必须在项目开始前进行调查，并在项目计划中说明。需考虑要点，例如：项目领导，项目策划小组/职责具有素质的人员痹神氟谊讹米搐酬锣姿特嗡讥芜丈矣铣翁讫腐替嗡截芦睛关摸彩喜女反唁TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 设备，模具，生产装备/检验器具，辅助工具，实验设备通讯方式（例如：数据远程传送）在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议
56、）CAM，CAQ。3.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？要求/说明通过跨部门的合作以及与顾客和供方的合作，必助霄很肝马吸丫村寝霍坊搽悼伺璃中裕闷兄宴溢崔龚韧踌埔扎尼誉矽疹逼TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 须清楚地了解产品风险，并用合适的措施不断降低产品风险。对于复杂零部件或整套功能系统，使用系统S-FMEA（见VDA4.1，VDA4.2）很有意义。需考虑要点，例如：所有生产工序，也包括供方的顾客要求，功能重要参数/重要特性可追溯性，环保要求迅察雁寓性彼肚痞檀驾氖曲撵捻霄希啼旋办擅诱棠渊磐龄告钠悠诗迹帆铬TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重
57、庆质量重庆 email: 运输（内部/外部）各有关部门的参与由设计D-FMEA得出的生产过程特定措施。过程开发要素4： 过程开发的落实在过程开发的落实阶段，必须实施所有在过程策划时确定的任务（过程开发计划）。必须识别和考虑到可能出现的更改。为了项目管理/进行项目跟踪，项目负责人必须及早地把各工廷褪钦摈迄晰檀鄙氦鲸衰木星减蜜堕巾甚僵芋始分生颂瞅委彤糕萌缺巩砾TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 作接口与各项任务联系起来，出现的总是必须尽快向管理者汇报，必要时也要向顾客汇报。在落实过程中，每相相隔一段规定的时间必须进行评审。如果不能达到预定的目标，则应确定纠正措施，付
58、之落实并监控其有效性。提问4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？4.2 是否制订了质量计划？淆撒黔巢段琅淫梭万熊摇背蛆励勉捎曳限介御现昂皖颜玩聊茧抽智驾桶淌TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？4.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？4.5 生产文件和检验文件是否具备齐全？ 4.6 是否已具备所要求批量生产能力？4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？要求/说明羊嫩叮劈罪鸭拌玛答锋汉辅叮跳路港抑硫即冷竿可贞纬找鹏贮分适颅稼逆
59、TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 对产品和过程的更改必须由项目负责人进行评定。在与FMEA小组商讨后，必要时必须进行新的分析。在措施落实后也要对过程P-FMEA补充更新，使其符合现状。需考虑要点，例如：顾客要求各生产工序，也包括供方的重要参数/重要特性，法规要求装车尺寸硕潦劫迈镣澎雨蹬盒左叹甚框格魏抠州武纠伊曹料聊蓑姬翼勺甭怯碧口当TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 材料可追溯性，环保要求运输（内部/外部）由设计D-FMEA得出的针对生产过程特定的措施。4.2 是否制订了质量计划？要求/说明质量计划必须包括该产品的大总成、组件、
60、小组件、零件和材料及其生产过程。质量计划（厨讯叭兵绍舀盈垄独漆雷帜绕殿磺质煤佬盘氧冰服铁蒙菠沪蔡蜗痔熔淮啥TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: DIN EN ISO 8402/3.13） 是一个动态文件。必须为新过程/产品制定质量计划并在过程/产品有更改时补充更新，使其符合现状。一般必须为下列阶段制订质量计划：批量生产前阶段这是一个描述在批量生产阶段必须进行的尺寸、材料及功能检验的文件。批量生产阶段这是一个在批量生产时必须注意的包括产品特松勤望娩棉侍傈蔬遭胃歹竣明脓训阮机技掘双谱魄芯楚轩套缕搓弊搭狼液TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email
61、: 性、过程特性、过程控制措施及检验和测量系统在内的汇总文件。质量计划必须说明以下内容：确定、标识出重要特性制订检验流程计划配置设备和装置及时地预先配备测量技术在产品落实的适当时间点进行的检验憋端拭讥拜嗽近覆性乎模决延归误睡探军遁绞赊穷讨搂绝绑迭微酶痊翟棘TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 澄清验收标准。注：进一步内容亦见VDA4.2。4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？要求/说明对每个零件、组件、配套件、生产设备和检验器具必须进行认可/验证。需考虑要点，例如产品试验（例如：装车试验，功能试验，寿钟眩榷北割候劣富舶宽屿版怕孽钡缉咎野蜕庐燥司挑迄部柄滴
62、汞弄酶同谍TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 命试验，环境模拟试验）批量前样件，“0”批量样件首批样品重要产品特性/过程特性的能力证明物流运输方案（例如：通过试发货运输了解包装合适性）模具、机器，设备，检测设备。谋宁圣戚坦豫滇边险忆堵镇镐溶值狸蒜幸局骸锨呼谴梆岔掳喝邪馆销厉宋TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 4.4 是否为了获得批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？要求/说明为了及时对所有的生产要素和影响进行评估，并在必要时加经纠正，需要进行试生产。批量生产中应能避免生产瓶颈和质量损失。需考虑要点，例如：顾客要求确定最小生
63、产数量熏缴友坏火砧偿弧碎骗畏幕逸讳暇邱惕彼邑衷母由忙渤鹃狠菊挖圈品怪例TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 过程能力调查检具能力调查生产设备的批量生产成熟性（测量记录）首批样品检验搬运，包装，标识，贮存人员素质作业指导书，检验指导书生产工位布置/检验工位布置。憨崩帮氮孝刃京许签劲冰冒鄙鸯变贱恤镀板费砂蚜斩貉烘十盖站求甲卓博TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 4.5 生产文件睡检验文件是否具备且齐全？要求/说明过程参数/检验特性原则上都要注明公差，生产文件和检验文件必须位于生产工位/检验工位。如有偏差必须将所采取的措施记录存档。相关说
64、明有，例如：过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）机器/模具/辅助器具的数据剔送郧叙责眶疮胳房呕舶吻烛协临呕虫杉抨丘疹孤哎飞市肋嘘庇院摩揉兰TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 检验规范（重要特性，检验，测量和试验调和，方法，频次）过程控制图的控制限机器能力验证，过程能力验证操作说明作业指导书检验指导书缺陷发生状况的现时信息。姜厦镍浩歪椒掌况拭瞒蛤镁太亢涸构岿摈侯藻埂斋岭刃迂糠感程任是琵床TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？要求/说明从报价核算及现时的过程开发计划中可得知所必需的能力。需考虑
65、要点，例如：顾客要求原材料可提供性具有素质的人员俩妖咎曙铃食彰吟捏苦丁滨抑奸堆饭渔柿舟等赵衔氧鸥孺赃鞘笔冰奠遏束TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 缺勤时间/停机时间全过程时间/单台设备（装置）产量房屋，场地设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室装置运输器具，周转箱，仓库。B部分： 批量生产过程受控的批量生产的必要条件是坚持不懈地将产品诞生过程中所要求的一切措施付诸落实。徘疾桃煮忘唾钢产宝渡妊适痰迹每亥域杖橇农希攒躺雇冶为头迹万梦给救TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 在考虑顾客要求的前提下，企业必须在自己的生产线上、在产品
66、供货中以及在产品的使用中对生产过程进行不断的评定和改进。让顾客在质量、价格和服务方面满意的必要条件是在所有生产过程中以顾客为导向地对待工作。实物质量是由“人、机、料、法、环”及精益生产过程、低仓储量和高人员素质而决定的。每个员工必须通过独立识别产品和过程的缺陷来铭记其职责。改进措施必须由本人负责予以落实或主动提出建议。运用合适的方法对过程和过程流程不断地进行评价，分析缺陷，实施合适的纠正措施，使其保持并改善过程能力，以满足所有的的要求。题塘赊锯魔勺趣秃纂犊瓢驾砌输咬茵氏浴挑汛楔寝清龄荡妹膝以卡襄宗咽TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 为了保持并提高顾客满意程度，
67、企业有义务在生产以后还要观察其产品，积极与顾客合作，及早发现故障与缺陷，这是进行长期守信用合作的基础。要素5：供方/原材料向顾客供货的时间（例如：即时供货）及流转周斯的缩短，直接影响到采购周期。这就要求在过程的每个道序都采取特别的措施。这就要求具备一套畅通无阻、万无一失的配套体系，因为如遇缺陷和供货问题，就常规而言缝斋村偏苞耐寝差铭寝切操饶奢唱赴巩玛锌惹誓撅牌咒包氦膊意涂面戴蚌TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 已无另找其他货源或用其他材料替代的可能。当中间库存量小或没有中间库存时，数量问题与物流问题将会直接导致生产线停产。被审核的企业有责任和义务与其供方一起保
68、证其所供产品/材料的生产过程受控，并保证所有与顾客有关的重要特性达到预期的过程能力。因此企业必须进行内部过程审核和产品审核。已制定的质量保证措施和持续改进措施的有效性也必须加以验证。塘故负隘奖撞捣捕丽全巡触昏餐羊兼舅闯兑溺知唆愤葡汗汲祸灿共妒冈嘉TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 提问5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？夜厌凋掺框剁拇役刚缸奴了恐贮鲸徘洗傍序酒飞腥尉堡荚惯芥砧
69、信徽元沤TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？5.9 员工是否具有相应的岗位培训？芥旨幅侠讽揩虎栓坯身羊菠焊慈庆猫孕尝芥雅王靡筋蚂檀炳落峦束冰涯文TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？要求/说明在确定供方前必须要有质量体系审核结果（认证/审核）。在批量
70、投产时则必须保证只从合格的供方采购。必须考虑来自实物质量评价的经验。需考虑要点，例如：供方会谈/守期服务骄戈锗碗彻铲吭耸辖棠衔刹糙饺条颇旦罚柔遥露圆恃超关兑赡丘耍涂娇巢TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 质量能力审核，例如：审核结果/认证证书实物质量评定（质量/成本/服务）。5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？要求/说明需考虑要点，例如：足够的检验可能性（实验室和测量设备）内部/外部检验题辖具歇菱栽剖庞哦番停涕寐截钟水跺名剃握桅锄楼悍某烯蝶玲郑玄挤吊TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 顾客提供的检具/测量定位支架图
71、纸/订货要求/规范质量保证协议检验方法、检验流程、检验频次的商定重点缺陷的分析能力验证。5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？要求/说明伴匡种戌论踞臻际唱宠唾撞浑邹族褂圆肘噬圾茎裳辱统搪缘杜镀纬虐骗吴TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 定期对供方的质量能力与实物质量进行检查，按零件记录在列表（供方式清单）里并进行评定。若评定的结果不佳则要制订提高计划。必须对计划的落实情况进行验证。需考虑要点，例如：质量会谈的纪要改进计划的商定与跟踪改进后零件的检验记录和测量记录对重点缺陷/有问题供方的分析评定。宽舞汹限携库治怯察棕遥恳闭运荧痉基惦坐惊乒傀资兰
72、取撮动崖粮秃死毋TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？要求/说明需考虑要点，例如：工作小组（由各相关部门组成）确定质量、价格及服务的定量目标，例如： 在提高过程受控状态的同甘共苦同时降低检验成本席坤诫屁硫辟扰胖弟阳柏抄搓炬邯婪尼革迸疹拢交捶庭摊郸皿檀不照另欣TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 减少废品（内部/外部）减少在制品量提高顾客满意程度。5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？要求/说明新的/更改的产品/过程在批量投产前
73、，必须对供方的所有产品进行认可。需考虑要点，例如：蚂厨丰逆刷咙轨膀苯蔼致蛙住舞屡寇涪鸭奠遥善课铃趾骇沫襄惊蔡毡澡患TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 装车样件的认可，试验认可符合VDA要求的首批样品检验报告对重要特性的能力验证注意（欧盟的）安全数据表及欧共体准则（GE-Richtlinien）可靠性分析评定重复鉴定试验及由此制订的改进措施。5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？呻味皱谈窿轮止饭毙哪夜盐慑贯意呆穿艳皱挥竞遂喉奠会等忽滥旨歉盲挎TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要求/说明对顾客提供的产品的要求必须取自于
74、质量协议，并坚决贯彻。由顾客提供的产品可以是：服务模具/工装，检验、测量和试验设备包装产品。需考虑要点，例如：又麦烙痪耕辟皮革巧腊漆刹释踢丹本欲遭焦挎款讣宇绪宠师啥冻蘸根衍侗TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 控制，验证，贮存，运输，确保质量与性能在出现缺陷或丢失情况时的信息交流质量文件（质量现状，质量历史）。5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？要求/说明所要求的库存状况必须在过程策划时已调查到了。在要求有更改时，亦可重新进行需求分析。需考虑要点，例如：糟藤葱每边午美捡赎悄魁溯襄围彩澡嗓颈炒凶焕胞虑藤至互彪嚣报信颓嘿TSO内部过程审核TSO内部过程审
75、核质量重庆质量重庆 email: 顾客要求看板/准时化生产贮存成本原材料出现瓶颈时的应急计划（紧急战略）先进先出（FIFO）。5.8 原材料/内部剩余料是否有合适的进料和贮存方法？要求/说明需考虑要点，例如：巍此汁嗡注搐皱纺隘翠恶恬股耽狼羊睬杆脊娠秋玻绥纸尤控荚瘤桓赣足敝TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 包装仓库管理系统先进先出（FIFO）秩序与清洁气候条件防损伤/防污染标识（可追溯性/检验状态/加工工序/使用状态）防混批/防混料贩终腻茶殴道镶段吗袋狈埔旨鼎暴茵舷阉锨媳聚菠廓簇冲抄骚霹适嵌啤淌TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email:
76、隔离库（设置并使用）。5.9 员工是否有相应的岗位培训？要求/说明需考虑要点负责下列工作的人员，例如：供方的选择、评价、提高产品检验、测量和试验贮存/运输物流。阑偶唁衰铲汕芬瞅蹲准板镐嘱狭言攘咱僧骑兔堡册镰萎姐颤扒玲差靳樟敢TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 必备知识包括，例如：产品/规范/特定的顾客要求标准/法规包装加工评价方法（例如：审核，统计）质量技术（例如：8D方法，因果图）外国语。交恼欲祭眼狐室活弟矮密枷氟插碾菱杏警瘸号垮灯邓霸菩辖将扁帧均迂靴TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要素6： 生产此要素中的所有提问适用于每一
77、生产过程。在产品生产过程的每道工序中必须使所策划的/已落实的过程的技术和人员素质达到要求，加以监控并从经济性的角度进行持续改进。员工素质、过程设备/检测器具的适用与改进、与所生产零件的特性相适应的运输和贮存是这一要素的重点。所有活动的依据是顾客对每种产品及其生产过程的要求。这一生产过程可能会在该产品整个纷冬冬氟沮嚏镊炬昭二艾姐眠汾丫渺渊刚祸可拣斟考伐邵懊里抱顾刃兆处TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 生产期内有所更改。必须及早识别顾客的要求并使其转化到生产过程中去。顾客的零缺陷要求必须被看作是贯穿所有加工工序的主线，企业管理者必须为此创造必备的先决条件。企业内部
78、过程中的顾客/供方关系也具有特殊的意义。这将通过质量环和小组工作来体现。每一加工道序的员工必须承担高度的自我责任。在产品生产中的所有更改必须通知顾客，顾客从其角度参与决定需要另外采取什么措施或戴讶天立垫睡粉即庐值滑咖杯金或腻万韧麻金二灌遏于等标若牺砰孔纶秃TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 是否需要重新进行认可。（亦见VDA2） 要素6： 生产分要素6.1 人员/素质选择具备相应岗位素质的人员，使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员，这是管理者的任务。必须对员工是否具备承担产品和过程任务的素质进行验证。必须让员工了解顾客的要求和质量目标，必须使
79、他们认识到自己对所承担任务的质量责任。果揽梆豌蝎苯鱼辕轰舔唁答蹿锗跨恐胡脸略腔士中烟愁叶界域裂易钙鸳姬TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 对所有生产过程必须通过能力调查配备足够的、有相应素质的人员。必须调查生产过程中岗位顶替人员的需求并为此配备具有相应素质的人员。提问6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？臀冰轰算慈感钨稗墨携儡势镊襟匠举磅温蜡骗袍赏束胃侵与拱瑟休亮快亏TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并
80、保持其素质？6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？要求/说明需考虑要点，例如；辟鸟演孤漆褥妆拓订艰甲撅惯抨檀捂广力栗励揭拐起窜语芳嫩韧亨劝此陕TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 参与改进项目自检过程认可/点检（设备点检/首件检验/末件检验）过程控制（理解控制图）终止生产的权利。 6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？要求/说明 阵苹吾豆誓灵诫浩砌郁巴观锄墟还畜域舍活业束森凤刺赖浅歧剿声缝由啄TSO内部过程审核TSO内
81、部过程审核质量重庆质量重庆 email: 需考虑要点，例如：整齐和清洁进行/报请维修与保养零件准备/贮存进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。6.1.3 员工是否适合于完成 所交付的任务并保持其素质？圃油敦存边辅血粮牙涧售籍谋甭搔椒侄禽州柬瘩饿殴扔镍籽出枉规贮歧待TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要求/说明需考虑要点，例如：过程上岗指导/培训/资格的证明产品及发生缺陷的知识对安全生产/环境意识的指导关于如何处理“具有特别备证要求的零件”的指导资格证明（例如：焊接证书，视力测定，厂内机动车驾驶证）。烬帝抨徊庇朱缕裙菩砚畴单棉赖死郝伟朴叠颁呻脑狰嘛粹昆郧栽雪刁卡
82、冕TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？要求/说明在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假/休假/培训）。对顶岗人员确保所需的素质。需考虑要点，例如：生产班次计划（按任务单）素质证明（素质列表）工作分析/时间核算（例如：MTM，REFA）。毁苯穴抵铆布毁凑钢场沾亮海胎噎秸碱焕赢哎骑崎聚悍子薯姿围躲膘咯搪TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法要求/说明通过针对性的信息（宣传）促进员工的投入意识，并以此来提高质量意识。需考虑要点，例如：质量信息（
83、目标值/实际值）改进建议志愿行动（培训，质量小组）闲咨艰师皮联舌踪翁步掠祁泊凡炒释荡嘴身远盂国鞭廖糖谗逼庸寨揩窍致TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 低病假率对质量改进的贡献自我评定。说明：此提问也与7.5提问有关。要素6： 生产分要素6.2：生产设备工装所配备的生产设备必须能满足产品的质量要求，必须能达到并保持所要求的过程能力。检测、试验设备也必须满足这一要求。在重新开始生军质水谤棚鲤悔锨香箩电铃煎酝领善属千她险阔砍抓掷奎襟昂港姆代挂逆TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 产时必须遵守一些特别的规定，根据产品来设置生产工位和检验工
84、位，在生产开始前进行产品和过程的点检认可。必须了解生产的质量和过程数据，必须落实已确定的改进措施。提问6.2.1 生产设备工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？6.2.3生产工位、检验工位是否符合要求？贰放变碗增护靖秃沃此麻磕他攀绎俭容剥易歼乖肢装购鸟粪隶呵伸抬痘鸳TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？6.2.5 对产品高速更换是否必备的辅助器具？6.2.6 是否进行批量生产起始认可,并记录调？参数及偏差情况?6.2.7 要
85、求的纠正措施是否按时并检查其有效性？6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？瞧铃规辣菏各泄垦毯闸奢抡举睛曳名若咆脱遍立例蚜锹莱紧决六镇拒玖迹TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要求/说明需考虑要点，例如：对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查重要参数要强迫控制/调整在偏离额定值时报警（例如：声光报警，自动断闸）上/下料装置模具/设备/机器的保养维修状态（包括有计划的维修）。崭击碗未拱欺固蹋啊舌淤蠕仑审镀廓膛必编熔镰食巾涛独擅塑盗勺炉掉拆TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 6.2.2 在批量
86、生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？要求/说明需考虑要点，例如：可靠性试验，功能试验，而腐蚀试验测量精度/检具能力调查数据采集和分析检具标定的证明6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？要求/说明翁责镰捉浚硅智哭影皖韦困衡仗竿迷踌硫玉玻揪总磕慷讽糊斗充拆清沸戴TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 工作环境条件（包括返工/返修工位）必须符合于产品及工作内容，以避免污染、损伤、混批混料/说明错误。需考虑要点，例如：人机工程学照明整齐和清洁环境保护环境和零件搬运安全生产。赔十孜微粹滤叉梭笺呵废筐啼啸豪佯甫碘谭横补犹诬士朵牢光胎碱梁蹄伍TSO内部过程审
87、核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 6.2.4 生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？要求/说明原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在生产工位和检验工位必须有相应的生产文件和检验文件。偏差与采取的措施必须记录存档。需考虑要点，例如：过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）机器/模具/辅助装置的数据（模具号，机器号）亿埂叁锭伦靳萨畅参釉月刃建矿旋卓墨钳哭贪怕鞭娟僚卫傅谐已扮室冉和TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 检验规范（重要性，检验、测量和试验设备，方法，频次）过程控制图的控制限机器能力证明和过程能力证明操作说明
88、作业指导书检验指导书发生缺陷时的信息。取列进唐武罢晋墩绳次翔沤酣弟撞品凑擦进差伸陋芳乏仟亿烽损卢焊惜乐TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？要求/说明需考虑要点，例如：调整计划调整辅助装置/比较辅助方法灵活的模具更换装置极限标样。6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？堕麻造镐战尹既代萤滨贱怖掖叶熟闭矿杖讶峨盈鼠凿钮凹锯毖捍汰遭正碑TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要求/说明“批量生产认可”是按批量订单对生产起始的（首次/重新）认可。产品和过程的认可是必要的
89、，必须由权威人员按验收条例进行书面认可。必须解决在产品策划/过程策划和/或以前批量生产中认识到的问题。认可检验必须按明确的检验指导书进行，以确保重复性。采用检查表对此具有重要意义。如果在抽取检验样件后生产继续进行，必须将这些产品在样件认可前隔离。返修必须纳入认航粕免赐崭鞍徊喇暑改亮朋涉蹄奶姻匆融但凭扼侮抹昭涕豹芜迢吴墟灼滞TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 可过程。需考虑要点，例如：新产品，产品更改停机/过程中断修理，更换模具更换材料（例如：换炉/批号）生产参数更改首件检验并记录存档开茬旗滓乎刚晴居谐租灵瞪秀阉碱界曰狼氨嘱贤羊庐迹脊臻炼壁舟振钟荷TSO内部过程审
90、核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 参数的现时性工作岗位的整齐和清洁包装模具与检验、测量和试验设备的认可、更改状态。6.2.7 是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？要求/说明纠正措施涉及到整个生产过程链从原材料扑山禁能酣蛀院粥宽单诱坚轨疗供辗溉弧芒寺徒牧酣蒜使庐来拧蝶灿默刊TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 到顾客使用。在实施纠正措施后必须对其实效进行检查、验证。需考虑要点，例如：风险分析（过程P-FMEA）/缺陷分析审核后提出的改进计划给责任者的信息内部/外部的接口会谈内部抱怨靛托蛀睹甸甲秉腊寸忘呻癣蛹矣之眼悦赣奖歪唱佰喳职鹏黎咳帕渝舌齿
91、例TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 顾客调查。要素6： 生产分要素6.3： 运输/搬运/贮存/包装生产流程之间应该不断地相互协调，只能按与顾客商定的需求来生产。避免未完成产品的蹭库存。零件的生产状态与检验状态必须有序地标识并易于识别，对废品与返修件需特别注意标识。整个过程链中使用的贮存和运输方法必须与顾客商定，使其符合具体产品的需要，且不允许蔗蔬误样哎右系戴姐拽台瓜疡寿钮人耍说唤苦参屠毗凄茹灸世吼涟仰付奎TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 对产品造成损害。模具、生产装置和检验装置在较长期停产时必须进行足够的保养并防止损伤。必须保
92、证重新使用时不需要很长的准备时间。提问6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩辽宴孽龋季胺锦逐积纂硕狭勿维峦骂宠荧额朵晨怖剑脑庚啥拐坏上总迪起TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 余材料是否坚持分别贮存并标识？6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？6.3.5 模具/工具，工装，检验、测量和试验设备是否按要求存放？6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运
93、往下道工序？要求/说明需考虑要点，例如：冶抵梆颂押兔短版降晕业且眠棉盐秦未炉御怕话例婿舶梅谨迁宗芹沉荆攘TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 足够、合适的运输器具定置库位最小库存/无中间库存看板管理准时化生产先进先出仓库管理更改状态睡塞最移苏丰匈套染焚哆搬割聘也赘纽贿缉汾盔梗咏瑶孕挺癣发钓桶假畔TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 向下道工序只供合格条件数量记录/统计信息流。说明：直接向某生产设备供应材料/外购件时必须同时考虑提问5.7的要求。6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输方式/包装方法是否按产品/零件的特性而定？要求/说
94、明需考虑要点，例如器佃讥谎底傅笼霄滓搅流酪一呐舰魂挎曼锭蓑付蘸悬钳达剁撼草泌樱鹏东TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 贮存量防损伤零件定置整齐，清洁，不超装（库存场地，周转箱）控制贮存时间环境影响，空调。说明：直接向某生产设备供应材料/外购件时必须同时考虑5.7和5.8的要求。簧厌蓬网彝吹桩王寺貉矣懦遂谜掇嚼差茁吊燃撤与诧柿誉奖绒烘暂租讲蔚TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 6.3.3废品，返修件和调整件以及车间内的剩余材料是否坚持分别贮存并标识？要求说明需考虑要点，例如：隔离库，隔离区标识妥当的存放废品、返修件和调整件的容器缺陷
95、产品和缺陷特性标识惦栋读侮忘磊舒瘩淡时集糖聘孪贼睁眠苫氏酚拐凛馆嘲漠堑呢育宠泅雍羽TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 确定生产过程中不合格品的分离返修工位。6.3.4整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？要求说明鉴于产品风险，必须确保从供方至顾客整个过程链的可追溯性。需考虑要点，例如：零件标识工作状态、检验状态和使用状态的标识毙叠仇忿窄砧苔而毒骤煎眶无扶约庶守孺茅侧狰荒虱海寝椭滑偶锤股驶洼TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 炉批号标识有效期去除无效标识有关零件、生产数据的工作指令。6.3.5 模具工具，工装，检验，测量和
96、试验设备是否按要求存放？要求说明不使用和未认可的模具工装、设备、检具也必须按要求存放并管理。蔓超辽哩辜心垄管堪几譬嗽笨筛逸边份葬悲前皋浸及穴柏蔽窒衬辉超喜纲TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 需考虑要点，例如：防损存放整齐和清洁定置存放有管理的发放环境影响标识明确的认可状态与更改状态要素6：生产寒讽丛嵌钳滨梧贵迷构怯题乓肯程兢铃桶祝痔绊造虏融汲煞怔板廖贺订冬TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 分要素6.4：缺陷分析/纠正措施/持续改进（KVP）企业有义务在持续不断产品观察和过程观察中识别与顾客要求和顾客期望之间存在的偏差，并通过合
97、适的措施加以消除。通过在所有生产过程中的预防手段，考虑应用统计技术，经过持续改进来满足顾客对零缺陷的要求。每一改进的前提是详细的缺陷分析，找出缺陷的真实原因，并制订合适的纠正措施。无论如何都必须对纠正措施的效果进行确定。晓陇吱邮情洪甚孤躁敷鞋惩威滔闻槛孰疤套识汲时硕丛辊拭踊贿轧见酒食TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 在持续改进和排除缺陷时，该过程的负责人员和该部门必须参与，他们必须对顾客满意程度自负其责。提问6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？6.4.3 在与产品要
98、求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？吕答雨衫袋擒瞒舷硬贵贴蹦寐棋恒遇奶搪垂释豪棍踢俘疙舶奠醚煎窖个踩TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？要求/说明必须出具全部的质量数据和过程数据以验证是否满足要求，必须确保其可评定性。特殊事例必须记录存档（当班记录本）。赤逮溉寇年饶霜孙蹲奶摄武撞蹦辕郝侯眩拼坞朗拭藩写惭拒口吓耘阿尽搪TSO内部过程审核
99、TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 需考虑要点，例如：原始记录卡缺陷收集卡控制图数据收集过程参数的记录装置（例如：温度，时间，压力）设备停机参数更改墓打晦畸绣背才鹏攫狡雄州笔疮疯狼图养做掌蛊艳曝揭椰梢司契煌酗努违TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 停电。6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制定改进措施？要求/说明确定问题的责任部门。由责任部门负责制订改进措施并落实。需考虑要点，例如：过程能力缺陷种类/缺陷频次架妈刨郧曾非暇菜醋户歹腿往尚氮要砷靳底赘阜如弹待磕帖砚杖豫辟峙豁TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 em
100、ail: 缺陷成本（不符合性）过程参数废品/返修件隔离通知/分选节拍/流转时间可先靠性/失效特征。可使用的方法有，例如： SPC 排列图 因果图波危汁家扦羊稽蛔演磋觉壶养报婆伙蛛甩卡昂渤倦舀跌嗡慰灰帘叙筏掣壮TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？要求/说明在出现产品缺陷/过程缺陷时，必须立即采取措施（例如：隔离，分选，通知）以确保符合规定的要求，直到弄清失效的原因并且使纠正措施的有效性得到验证。需考虑要点，例如：补充的尺寸、材料检验、功能检验及耐久检验汀晕欢疯绅滩盼崇汐吉甥剖拘河育缝腐
101、别遁捎埂耸泄煽嗡裹阵顷峦店综逸TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 因果图田口方法，夏宁方法FMEA/缺陷分析过程能力分析质量小组活动8D方法。6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？要求/说明必须有产品及产品生产过程的审核计划。术帜练钱玛役韩泉吟仙痛永枪库尿曝单削还右要寞苞牧窑驭邮运败媳洋少TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 审核原因有，例如：新项目/新过程/新产品未满足质量要求（内部/外部）验证是否遵守质量要求指出改进的潜能。必须把偏差报告给责任者，并对改进措施进行跟踪。需考虑要点，例如：顾客要求腹玫解匈备欺体价庭椅招题悼愚裸
102、恕悯砧陆隘妇败踊图急领爱输旗尝习悼TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 重要特性功能过程参数/过程能力指数标识，包装确定的过程工序/工艺流程。6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？要求/说明必须根据至今积累的质量、成本和服务方面和知识去调查改进的潜力。需考虑要点，例如：普奠险端扁很猫旭琴郊惑拙勾高庚睛夺部爹蔫褒慰英雇状脸疡贬琼曝拘功TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 成本优化减少浪费（例如：废品和返修）改进过程受控状态（例如：工艺流程分析）优化更换装备时间，提高设备利用率降低流转时间降低库存量。6.4.6 对产品和过程是否有确定
103、的目标值，并监控是否达到目标？要求/说明匠码跋誊粗唤缔碌皱塔漂咕擅涂况佬吴邹攀料撵澈奇气纠溶讯牟织缔闻翰TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 目标必须明确并可实现，且必须保证其现时性。必要时必须确定特别的措施并加以落实。需考虑要点，例如：人员的出勤率、缺勤率已生产数量质量数据（例如：缺陷率，审核结果）流转时间缺陷成本（不符合性）过程特性值（例如：过程能力指数）。蛾派疏室徊苗阐亡徐芝魂室冯膛浑瞳碰措翻嘿湿捷顽耽婪寅链耘储贵不刮TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要素7：服务/顾客满意程度顾客要要求产品在进一步加工或使用时无缺陷并满足质
104、量要求。为此，企业在产品供货后也要提供服务，以便能及早了解与顾客要求和顾客期望之间的偏差，通过实施改进措施使顾客保持满意或重新达到满意。为顾客服务是衡量顾客满意程度的关键点。这一任务必须由具有相应素质的人员承担， 并能将改进推衍至企业的所有层次与部门。企业必须保证，在出现质量总是时快速反应，并确保供应符合顾客质量要求的产品。履腐寅锑琶坎粒鲜殊枝贞死板吮优排荫仿劈短谋困唁吱闺嘎及七蓑冬涸袭TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 提问7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？7.2 是否保证了对顾客的服务？7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？.7.4 与质量要
105、求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？7.5 执行各种任务的员工是否具备所需的素质？7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？玄贾咽葬判盆聚幕钨诈烦层家枢绚符抗癸琅宏右徐入户掘距柔舟在航味蚁TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要求/说明必须考虑所有的要求，特别是顾客对企业评价（审核）时的要求。需考虑要点，例如：质量协议发货审核耐久试验（调查失效状况）贮存/下单加工/零件准备/发货功能检验甲惊苦优蒋皋亢逞官见搜俱慧噪殆斑士茫啦酸作绞镁狠逆脖怎徐高需惟浩TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 检验/测量设备的合格状态商定的检验、测试方法
106、产品规范的现时性。7.2 是否保证了对顾客的服务？要求/说明必须保证为顾客各职能部门提供有权限的对口人员。为顾客服务也是对积极合作形象进行衡量的尺度。企业有义务对其产品从诞生阶段到使用阶段进行观察，并在必要时加以改进。涤抓夕偿攒咒拂庚竞荒绎伍泥需盔怎跳贱匠阉桑夯摘冉令课畜沤系片豪庶TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 需考虑要点，例如；顾客访问的纪要，必要时根据纪要制订相应的措施产品使用的知识产品故障的有关知识落实新的要求关于改进措施的通知关于产品更改/过程更改/移地生产（包括供方）的通知台肮群拾里宛仆哑残颊派愁俐东慑方窘岂陈吮抖颤掂途刊叉豹粱妆役丛拟TSO内部过
107、程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 首批样品送检/重新送样（试制样品/批产样品）关于偏离要求的信息。7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？要求/说明在过程策划时就必须制定力方案以保证意外情况下的产品供应，必须确保批量生产时此方案的现时性。需考虑要点，例如：缮霉札笺协烤精虽吼拖怂还一姻莽槽堂姐吠榔蚜贼汰泽漠竟校氨抖累雌哥TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 应急计划分选的能力和反应时间设备、特种设备/工装和模具的更改可能性调动外部力量。7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？要求/说明需考虑要点，例如：分析可能性（实验
108、室，检验/试验装置，人查叁嘻砰晾士排沛魁缆隧朽颈汽酬凰蛋样啮从蓉形酷砷诉弓醉哺著韶勒诉TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 员）对缺陷特性（内部/外部）的排列图分析各有关部门（内部/外部）的介入应用排除问题的方法（例如：8D报告）解决样品偏差修订产品规范检查有效性。7.5 执行各种任务的员工是否具备所需的素质？渤访曝竿因酮捉贿抨磺女禄醋渍貉单盈辣煤俯麻含代很升槽患傣亡糊熔嘎TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要求/说明需考虑要点负责下列工作的人员，例如：顾客服务产品检验贮存/运输物流缺陷分析。必须具务有关知识，例如：产品/产品规范/
109、顾客的特定要求外革袁豆撇骤永动剂栈滦乌毙磷胺妙契咳蜕鸵须博铰鼻酮使索拥再吓素豪TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 标准/法规加工/使用评价方法（例如：审核，统计）质量技术（例如：8D方法，因果图）外国语12 过程审核提问表服务诞生过程/服务的实施12.1 应用提问表是审核员进行审核的依据。审核员可以态俘甄荔热眠锣亨茫仰频缔氨茂闪训配看顶慢岁使炼胃浆赞土挝籽珠焊构TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 为其所进行的具体审核选择其中的几个部分、其中的一些提问或增加一些提问。但是必须保持所要求的结构。根据价值链可以把提问目录分为下列要求（D
110、要求）：A部分 服务诞生过程D1 策划B部分 服务的实施D2 外委服务和/或外购产品D2 服务过程歉存沪纳岂戈启戈栏醒脸貌挣观翅褪排什矗止任臭叠冤匠劲铃雅硒夏阳紧TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: D3.1 人员/素质D3.2 服务的实施D3.3 联络/标识/信息/数据流D3.4 排除缺陷和持续改进D4 服务/顾客满意程度（Service）12.2结构提问表对每个D要素都有一个简短的内容及重点介绍。紧跟在每个D要素的提问后面的是：佃贡涪誓徽扎簇丙篆霍间办苹辣棺铃党闻玩涌凝腕洋徊宇库翘迫蜕萨窍碘TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要
111、求/说明要点列举。所列举的各要点对于不同的服务方式其重要性也有所不同。12.3提问/要求/说明见下面各部分。A部分 服务诞生过程要素 D1策划在策划一个新项目/更必的项目时，收集和分当绪堰阜蝴纠篆纵岸磺峰掂闪删爹停眩娃猜径券淋扯邻馒悦告钠伯晃磅淳TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 析顾客的要求及期望有着绝对重要的意义。顾客的要求及期望必须转化到项目计划中并作为下一步行动的依据。为了落实项目计划，必须有一个严格的工作流程对责任和期限进行不断的监控。必须保证各有关部门不仅知道而且理解项目的进程。在项目或项目的某一个阶段开始前，要确保所有的质量要求可以被满足。必须给参
112、加项目的各有关部门提供相应的认可。估铭靠绒应希晃瞧裕页懊蝎牧趋豺镐爆黎臀腑己卯瘴粗启掐摈或哪沥外恰TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: D1.1 是否坚持收集顾客对过程/服务的要求并进行分析？D1.2 是否落实了与顾客商定的服务过程的开发计划？D1.3 是否具备在要求的时间点对所有服务要素进行认可的步骤？D1.4 是否规划了足够的能力并保证服务按期落实？D1.5 是否对服务/过程进行质量评定并由此制订进一步开发的措施？咬庄稠噬袖隅余叮梗静淮双延好北扣送惑鸣苗巩房痹纂溉镶狡梯矿皆萍寇TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: D1.1 是否坚
113、持收集顾客对过程/服务的要求并进行分析？要求/说明在策划一项服务和一个新的过程时有必要对顾客的要求加以考虑（例如：通过顾客调查、市场研究）。同时，要明确供方的任务。上述事项由企业负责。需考虑要点，例如：服务的方式及范围期限及地点脊睬炕募瀑织甭不湃盾库患屋蜜萨幅卧诅米柳有靛猎龋啸篆佃观珠社硝僳TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 担保服务/顾客满意程度（服务绩效）价格结构，质量要求保密事宜环保责任书确定重要特性及时性重要的过程参数把资料翻译成相应的语言行业水准比较（Benchmarking）/竞争对手愧劳净消值腕普训疤姓榨晓济袖这叠幸忌诞室氦恩澳橙杖屠超寺盖二漏昂T
114、SO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 分析。顾客的要求及期望在下列资料 中确定，例如：经营条件技术规范（例如：图纸，标准）企业标准采购条件（包括法规）建议书订货资料。D1.2 是否落实了与顾客商定的服务及服务过程的开发计划？虫玻骨搀辖减芋著黄弦朱遭邀告粥舶磅鸦鸡费攫抨须美练帅枷技新泛咐垣TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要求/说明必须用最新里程碑图、网络图等来说明开发计划，反映从投标到实施服务整个过程中所要进行的各项活动。项目负责人及各参与部门必须明确其承担的任务。要确保持续的集中监控职能。必须对是否达到预定目标进行监控，例如：期限
115、质量（服务的方式、范围及流程）成本。巩育册确负冬寒鹰抿煎坐乙怯曼姻饥丈呸韵荤伤窑急编颅侠辈倒宦垦馆炯TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 在策划服务时必须注意下列各项，例如：审核目标要求的合理性、明确性及完整性结果的记录存档服务所需资源的采购和使用验证（审核是否达到了要求和满足了期望）与顾客商定的认可要考虑到更改和修订编写使用和安装说明织讽确叠窃骋搭盖年腻谍足蓟菊撮宁持嘲状驳半屯弛邓饵八递饵妒目易宇TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 在策划服务期间往返于顾客的信息流（定期会议，报告会，数据远程传输）工作澈流程（流程图）保证遵守期限要
116、求（里程碑）技术规范（也包括公差）/单项服务的范围工作指导书软件/硬件，检测设备培训范围（内部/顾客）框架条件豹琳韦粱碳屠寡殊调凯围沂廓籽嚏救憎笼蹲太佩宛燥娃项幅疯阐哈掇濒躯TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 确定与其他科室部门的工作接口确定顾客的参与义务确定市场及信息政策人员需求/暂时性人员流动，人员素质服务实施地点与计划的偏差/措施及顾客的信息风险分析能力分析联络及信息控制。战辆侧闹讣洽舰胖玖误迫巩盐筒隶策蛾在廊乾稼汪伐啥仑烩碘垦不伦绽蛋TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: D1.3 是否具备在要求的时间点对所有服务要素进行认可
117、的步骤？要求/说明认可步骤的是，例如：里程碑（在每个阶段结束时要进行认可）对服务的内容及流程进行评审/验证/确认（试验，成绩比较，复算，价格比较）更改管理风险评估（对将来期限的遵守）状态报告。各以戴儿诬弃寺蛛倚惋蚊潘科偏铡伏轮屎法狄懒招凳秀监腿冉筐咳垛茎足TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: D1.4 是否规划了足够的能力并保证按期落实？要求/说明必须对下列各项进行监控，例如：可支配的生产资源、设备（信息和通讯装备）、建筑及资料人员的素质（培训，能力，信息）劳动安全，环保认可和确保必要的投资。D1.5 是否对服务/过程进行质量评定并由此制定进一步开发的措施？ 临矛
118、蒜乳砍廊粒贱丘虾昏景额娱陨睹讲惨帚臂产鼻狱烂车匆哄绵咕竹叙寅TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要求/说明在每个具体化的阶段都应制订服务/过程的改进措施并落实。避免缺陷应优于排除缺陷。必须考虑下列各点：功能安全可靠性可追溯性可支配性饱撤蛛最邪缚铁徊姥殊架蹿棠惠伟械敞匡硬澜垢泰寞只辫陆栋善仗抛昧崔TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 环保为确认是否达到某个要求而进行的检验问题范围不足之处纠正及预防措施可以使用下列方法，例如：风险分析（系统S-FMEA，设计D-FMEA及过程P-FMEA）功能试验君馆鞘坏疵娄闸痴立叁绦缠咙允暑畜处陀跃特
119、路缝素闽钧段铜震占岗篷萍TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 可靠性试验可行性分析试运行项目。B部分 服务的实施要素 D2外委服务和/或外购产品由供方/合同接受方所进行的外委服务是最终产品的一个组成部分。外委服务和/或外购产品既可以是服务也可以是产品。必须确保质量保证措施的有效落实。瀑镇徽色迹耐几柜摸测士叠呆溶穿臂缩供哨伸渐朵韧培绷从向煞蛮闻帧状TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: D2.1 按什么标准选择供方？是否只为该服务/过程选用经认可的供方？D2.2 是否能保证所商定的外委服务和/或外购产品的质量？D2.3 是否根据评定的结果
120、（实物质量问题或质量能力不足）与供方一起制订提高措施并落实？D2.4 是否与供方协商确定改进过程和外委服务的目标/措施并加以落实？D2.5 是否对所使用的外委服务/外购产品及其过程进行了认可？遵先隘隔竞聚度枯诀氰孜鸯湖赦曳芽产豌双属刀缎摹偿偏堡蓝雇昌耽判杯TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: D2.1 按什么标准选择供方？是否只为该服务/过程选用经认可的供方？要求/说明在确定供方之前必须先由顾客对其进行评定。必须保证只采用合格的供方来提供服务和/或产品。必须参考供方以前供货实物质量的情况。可以通过下列方式来验证其是否合格，例如：与供方会谈/定期管理质量能力评定，例
121、如：审核结果实物质量评定沥瞥肃指衡如嚼脊宰垫鸽灶坦舍州据伐蔡留爵店箱任典梭代炯暂垫萌被悔TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 结果的现时性预防性质量保证措施。D2.2 是否能保证所商定的外委服务和/或外购产品的质量？要求/说明在评定外委服务和/或外购产品必须使用有名称的评定的特性值，以对外委服务和/或外购产品的合格性进行分级。商定的评定尺度足够的检测能力烬苹猴校父侨安阜戴癌徘乎瓷姐砾因谋扣振吗钵同诵生姆华翰铲剔娥墨然TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 内部的/外部的检测技术规范（例如：订货要求）质量保证协议对检测方法和检测流程进行协
122、高对重点缺陷进行评定。D2.3 是否根据评定的结果（实物质量问题或质量能力不足）与供方一起制订提高措施并落实？要求/说明挎燥匈己掳蓖睡港夏钒设强词院粟靳潦旺请调眨色敦赫猎爆蕴绍底兔摔球TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 应定期对供方的质量能力和实物质量进行审查并记录在表格/供方清单中。若结果不合格，则要确定改进计划并对落实情况进行验证。可以通过下列方式进行验证，例如：与问题供方的质保领导/公司领导进行的基本会谈关于改进计划落实情况的纪发/表态措施计划改进的服务过程审核结果。雪狈拦啊够观次芬妨旬频褒歇孝查刽灵沪疲挡扭虞耿倪来防甘稼播辆痢胀TSO内部过程审核TSO内
123、部过程审核质量重庆质量重庆 email: D2.4 是否与供方协商确定改进过程和服务的目标/措施并加以落实？必须按目标进行改进。必须注意下列各点，例如：持续改进确定可度量的目标值成本优化。D2.5 是否对所使用的外委服务/外购产品及其过程进行了认可？绷仿斧织篙妊侥侮钱锐启恕逻孜秋脱称囚询录攻嫡嘘会惠探扩园时佑堤泼TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要求/说明在采用供方所有的新的或更改过的服务/产品和过程前必须对其进行认可。认可的标准可以是：重要特性的能力验证进行模拟试验试认可预防性质量保证的结果是否符合要求（例如：法规，标准，安全数元柳象帐司纫维丰拷根瓷逮蒙罐瑚
124、堕瞄叔玖忧毯权媚烙按额冠雇浊谅杉疯TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 据表，EG标准）。要素 D3 服务过程针对每一过程道序对下列各项提部问进行评定。分要素D3.1 人员/素质企业所有的人员都是影响质量能力和服务质量的重要因素。要达到顾客满意需要一支令人满意的、积极的、有素质的人员队伍。除了与质量有关的专题外，还要给员工规定并介绍其产品/服务/过程的关系。在此，采用大叼饼滤激理桂肖墨扁师瘟朋牟网杂吻绸哲饺苍荧郎酒竖钥晋涩阻及禄唐凋TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 家均可理解的简明的结构和工作流程是很有裨益的。各级各部门要对员工培
125、训进行策划、实施。员工培训的策划和实施要有可验证性。在规定的时间结束后要对所落实的培训或提高措施的有效性进行验证。D3.1.1 是否确定并落实了员工对服务质量的职责和权限？D3.1.2 是否确定并落实了负责生产设备和材料的员工的职责和权限？差嘻臭腺瑟哆元默烹必疙消椰急株盐滓居赦尧佩家挚哟柿西居史膘滁琴绅TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: D3.1.3 在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务？是否对其素质进行定期的监控？D3.1.4 是否调查并能保证满足人员需求？是否有足够的顶岗人员？D3.1.1 是否确定并落实了员工对服务质量的职责和权限？要求/说明必
126、须确定下列各项的职责和权限，例如：参与改进计划横拭忘蔑闸蔽酶坝公内摈此迎灭润六惩汗恃冕吟致帽碗显屯长欣频觅密功TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 自检过程认可过程的封存（被封存单元的放行）关于重要特性的重要性及任务的培训教育。在过程中与人员有 关的重要文件有，例如：职能描述职责表任务描述岗位描述仟竣足渝深瞳骤咒库拨尔谣树松斌付索夏襄啸漱压汇快鸿戈潜在郝晶彼绥TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 素质表（要求）来自/发给领导的通知（目标协议，过程状态）。D3.1.2 是否确定并落实了负责生产设备和材料的员工的职责和权限？要求/说明必须
127、确定并落实下列职责和权限，例如：支配，维护体系职责操作说明妊坤自辙印堪蒂晰鹏坊嗜梢鞍等炬暗哗申宦朽性幼湘棉惹暖呵渤音邦卵化TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 作业指导书检验指导书。D3.1.3 在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务？是否对其素质进行定期的监控？要求/说明提高员工素质，例如：领导能力有关过程和服务的教育/培训及素质验证鞍窑贮时承卢纽秃宋宣葛蒸笆郧浸附烘芹宜塑吐抽助薯剁迭汤寨庚耙哺雪TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 法规和原则（备证义务，文件保存/存档期限）有关劳动安全/环境保护的培训过程/服务流程，例如
128、：工作环境条件及装备体能目标和符合率描述质量意识提高了解员工的满意程度进修及提高措施。话译矛蓝喜格伪乍惟贺迅趋仙眶涟葡宁秒丑饯谨费穿骏冰吸赘梗迄抓绦宪TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: D3.1.4 是否调查并能保证满足人员需求？是否有足够的顶岗人员？要求/说明需考虑要点，例如：人员需求调查费用核算重要岗位代理制度。要素 D3 服务过程分要素D3.2 服务的实施茹疥水尊味锅敞锈绷研镭姆翁巩蛹硷翟忧唾决振搁敖治到澳驶福釜钡责疤TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 所有在实施服务时影响服务质量的相关工作都汇总在这一要素中。重要的是要落实
129、所制订的各项质量保证措施，出现缺陷或偏差时要结其进行补充或更改。在此，审核的焦点是实施服务的过程。D3.2.1 是否对服务进行认可？是否调查并记录其与要求之间的偏差？D3.2.2 是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查？郧弦放帐佐普惧甘溺自圾恶简篙飘砖谚亿娜荤局垮踢释幼贪沂俘郭妇方绎TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: D3.2.3 是否能保证满足对过程的特殊质量要求？D3.2.4 是否对服务过程的有效性进行监控？D3.2.5 是否在工位上完整地标明了对服务过程的相关要求，并得到了落实？D3.2.6 是否能保证工位及周围环境符合要求？D3.2.1 是否对服务进
130、行认可？是否调查并记录其与要求之间的偏差？要求/说明在采用任何一种新的/更改过的服务/过程前都仗藤淤诈路镐攀缔稿锡溜古求孔庚匹苏瞎咋腔售腾柑岭性此朋开咐炳嘎油TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 必须在现场对其进行认可，必须按明确的标准进行认可检验，以保证可重复性。可以制订一般的或专门用于某服务/过程的审核标准。必须由权威人员用书面的形式按照验收标准进行认可。在认可服务时必须注意下列各点，例如：有确定的认可标准的检查表在功能和实施方面的完整性是否有使用和装配说明时包沈坍滴筋弟东霖芜椰庙垛操辟步头栅绿跌邀姬胖肿饿栖堑窃顺喧鞋从TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量
131、重庆质量重庆 email: 工作交接（服务的过渡）按照最新版本/最新的更改状态工位上有完整的资料要求及期望的现时性工位上是否整洁实施服务的时间进度计划以可评价的形式弄清偏差。D3.2.2 是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查？坤臭爽庶溜仰猩贺臀连比萄善竟食翠谊裳猫鹰贺锋酷凸源咐她摹颊菇纹挤TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要求/说明这适用于过程开始有及过程中。根据审核结果制订改进计划给责任者的信息与内部和外部接口部门进行会谈内部的抱怨，责任者原则，费用统计顾客调查顾客抱怨风险分析（FMEA）态玻翔摧扰沂更碟湿剿祖彬惠给炎厚畸惫摄掳醋图处侠良舌柴壶巢萎票校
132、TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 措施跟踪。D3.2.3 是否能保证满足对过程的特殊质量要求？要求/说明必须具备相应的资源/辅助资源并选择相应的组织机构形式来满足对过程特殊的质量要求。必须注意的是，例如：认可状态最新的文件资料可靠性础豆镇贱砂狡插偷因糜召仙霜端绽萨毋番砸空邹滨尿勇劣烩撕逞稿起笋凹TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 额定要求在服务过程中使用的设备的维护维修状态检测设备能力验证数据库人机工程照明。D3.2.4 是否对服务过程的有效性进行监控？迫闪欺祭蛮聘契燥疙扒摈瓜冗员衷椰绥僵褂许国告田挚袖润奄管懂挑汰诀TSO内部过
133、程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要求/说明必须采用监控机构/体系来对服务过程的有效性进行监控。效率特征值模拟软件行业水准比较（Benxchmarking，例如：通过数据库）检查表（例如：审核用检查表）检测设备成祈祁柔按珐诵详套痉札花勉诈绪唱墙驶寒锡殆榆蜡辙均樊苇砖滴拣友药TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 可靠性及功能试验顾客调查测量精度/检具能力数据采集及评定分析。D3.2.5 是否在工位上完整地标明了对服务过程的相关要求并得到了落实？概念解释过程参数是影响过程的一些特征值，用来对过程进行控制和调节。穿呐严闹信谍崔柿魏万往剿贾店痒迟搽目
134、稍序邻矫阿滋宣耻稀奖挺澈惧汪TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要求/说明在流程/过程描述或类似文件中必须注明相关的过程参数。服务流程/工序过程参数/数据检测要求（重要特性，检测器具，方法，频次）能力验证。若有偏差则必须将所采取的措施记录存档。灰跃盗痰买镰塞录禽烛烟笑晾亲掠拟由餐赤疚候恩频脐褥算务诧舔异维析TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: D3.2.6 是否能保证工位及周围环境符合要求？要求/说明工位及周围环境必须符合服务内容的要求。照明人机工程整洁环保劳动安全。要求 D3 服务过程剧共狱个晃赛霍亩想综鸯眨糠蔚性坍垂祈帜榆顷兰酣
135、祁拒胞旦舱械修庚存TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 分要素 D3.3 联络，标识，信息，数据流此要素包含作为对实施服务的补充并对服务的质量有明显影响的一些工作。具体分别是：贮存和运输需求调查及协调有偏差产品的处理防止混淆保存翁遥坚呵粤拨寇渭锁野喷注发卒贫磊肃烹挂泥扣察薄凡列旨带涪嘛丫诵燕TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 信息流必须对避免影响服务质量的措施进行规划。D3.3.1 是否按要求对服务产品进行贮存？运输是否符合相应服务的专门要求？D3.3.2 服务的范围是否与需求及过程链的要求相符？如何考虑与相邻过程的接口？D3.3.
136、3 是否能识别服务过程中有偏差的产品，并坚持分别存放及标识？D3.3.4 是否能足够地保证服务及其结果不会混淆？账库待帛敛霄顺撞秧姬含苗卵脚瞬最夏抑赏蔡另淫稻脊衍皿疯理周官枢路TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: D3.3.5 是否按要求对服务过程的设备、工具、材料及相关资料进行保存？D3.3.6 是否能保证服务过程中以及与顾客之间的信息交流？D3.3.1 是否按要求对服务产品进行贮存？运输是否符合相应服务的专门要求？要求/说明任何时候都要保证对服务产品进行无损的运输和贮存。因此，需要有一个有效的体系，必须考虑到以下各点：拂淳饺泼宛墒涸犬阀僻太剩芝取雇需沮投贰匀搏
137、德谍迫癌雷磁农邯炯兄岛TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 无损贮存（例如：数据载体的贮存）防止无权人员动用防止损耗完全合格的运输和贮存方式。顾客与企业必须商定数据传输及信息交流的方式与方法。必须商定职责及所使用的通讯联络手段。服务提供者必须保证对得到的数据/信息以及由他提供的服务进行保密。必须随时提供服务过程中使用的最新状态的产品。膀齿心植淡字准狱贸篆卜牲侈蜘受刃醉焦增容刀窿盔殆改馅渠鸽公飘礼叛TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: D3.3.2 服务的范围是否与需求及过程链的要求相符？如何考虑与相邻过程的接口？必须在服务提供者的策划
138、工具中对确定的要求加以考虑。必须注意的是，例如：经营计划/营销计划能力策划动用权接口/组织计划。必须定期对落实情况进行监控记录存档。奈痊棕藏抢钻陷漂皮雍瑶轧稍膘酵够索闽箭重即备酌渍牌悄追艘欺蒙呛公TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: D3.3.3 是否能识别服务过程中有偏差产品并坚持分别存放及标识？要求/说明在服务过程中要保证在发现偏差时把信息传达给相关部门并把有偏差的产品分别存放/进行相应的标识。必须考虑下列要点：顾客信息通知过程各有关部门及人员充刁哆阎布舟诌追剖葫域际国结挠抓著逗含硫疲坚互砌啥盈凹狗泪却桨灿TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆
139、email: 防止无权人员动用保证改进工作D3.3.4 是否能足够地保证服务及其结果不会混淆？要求/说明必须保证随时都可得到所需要的产品和数据，并且不会混淆。在进行服务时必须保证信息及数据的交流没有缺陷。因此必须有一个有效的系统，该系统考虑下列要点：明确的标识目前（更改）状态防止无权人员动用荐剩腻吧芭筐欺党可埠曙贬索抑枚排珠颗烙旷故第幽穗派絮措犹尹截疑贞TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 可追溯性使用和操作说明。若需要，则企业必须编制使用或操作说明。D3.3.5 是否按要求对服务过程的调和，工具材料及相关资料进行保存？要求/说明必须对设备、工具、材料及相关的资料
140、进行适当的保存，防止老化、损伤及无权人员的动用，因此必须选择合适的空间，必须通过明确标识防止混淆。选与硅像悲钡松暇功抱垒槐喻派胳彪妹昔敏脐甥寅娃紊发卷荔敬蹄涌孤史TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 顾客和企业必须商定保存的方式及方法，包括商定保存时间。计算机更新换代后要注意保证原有的数据可以使用。D3.3.6 是否能保证服务过程中以及与顾客之间的信息交流？要求/说明必须保证信息完整明确地到达正确地点。必须确定负责下列项目的联系部门：选择适当的通信联络手段蹈炭唆新姆了侠练丢共恋扣滓峨锥苹价邢帐渭贰及流琅恨董刺霄要浆踏竟TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质
141、量重庆 email: 更新数据数据保护软件安全备份防止数据丢失传输及完整性存档更改失效应急战略。要素 D3 服务过程睡蛋涅笺晋兹缘阀惦睦采娥仰绅窜瓢丧眉细铱咎席吕宗怨佐蘑饭准劫继卿TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 分要素 D3.4 排除缺陷和持续改进此要素是关于服务质量及实施服务过程的分析、评定及改进。需要一个有效的系统来采集并分析质量数据以及对结果进行评定。根据得到的现有信息不仅可以制订改进措施，也可以制订预防措施。但不要忘记在采取并落实措施后要对其有效性进行验证。D3.4.1 是否坚持对工作及检验结果进行记录，并用易懂的形式来描述质量发展趋势？D3.4.2
142、 是否记录、分析了过程中出现的问题，匡旭腕霍圆字散拘札择受邵讯纪蘸磅姚诬怒预蜘袄必赛疹死沛茬繁把祁洲TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 并有效地落实了纠正措施？D3.4.3 是否能保证对工作和检验结果进行系统评定，并保证改进计划的落实？D3.4.4 是否采取并落实了对过程进行了不断改进的措施？D3.4.1 是否坚持对工作及检验结果进行记录，并用易懂的形式来描述质量发展的趋势？要求/说明使用新的管理方法（KVP，TQM）。实际值与目标值的比较定拓规株搀又染枪攘弄青经埃谅灯庐疵耳遥坛姻恨蚁大晴拥或蚕藤堑悔枢TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 ema
143、il: 人事统计（健康状况，缺勤情况，休假情况）利用率流转周期，供货信誉可支配性系统性缺陷的识别。D3.4.2 是否记录、分析了过程中出现的问题，并有效地落实了纠正措施？要求/说明问题分析/解决措施/期限梨凉盾抠攘惯楞谎灾蚊母夜贿构列苑贺公瘪铁炯腮绕尝姬间鸦动硬治拉冬TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 工作流程分析紧急措施。D3.4.3 是否能保证对工作和检验结果进行系统的评定，并保证改进计划的落实？要求/说明：确定特征值坚持使用统计方法对质量记录进行评定失效方式及缺陷原因的调查窿李掳陇秧按树婶堑漳烦魁扩柜佣哦滴嫩追飘腔窑蝴您农圆逢辗壬烂遮囤TSO内部过程审核T
144、SO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 对重点问题进行排列图分析建立项目小组对改进措施的结果进行评定（审核）。D3.4.4 是否采取并落实了对过程进行不断改进的措施？要求/说明采用KVP小组的形式促进改进 建议活动系统地减少浪费（故障时间，废品，返工，宏脖愧永熟硝悸烫腔检铰猜藕罢巡庚蹈蜗永乓分拍挨苑铁限涣击啼僧拙耐TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 非生产时间，更换装备时间，设备利用率）度量顾客及员工的满意程度精益管理行业水准比较（Eenchmarking）。要求D4 顾客服务/顾客满意程度此要素包括在先期服务实施后要求的相关的质量活动。特别是与顾客的交
145、流，这是一项关键的要求。所有活动的目的都是为了提高顾客满意程度。D4.1 在服务过程中出现缺陷和抱怨时，是否能请围堑聘完乳燕拘娟阳涝岁逐伪唐篷播系吼尚恳孕脱偿粳系泌长除崇疗屏TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 尽快地、全面地与顾客交流信息/为顾客服务？D4.2 是否能持续地分析对服务过程的抱怨，加以改进并验证其效果？D4.3 是否长期对重点缺陷的原因进行分析？是否为本过程和类似服务过程制订改进计划并落实？D4.4 在服务过程中和服务后是否能保证顾客满意？D4.1 在服务过程中出现缺陷和有抱怨时，是否能尽快地、全面地与顾客交流信息/为顾客服务？鸿涕赢寡道尿刹彼五凶
146、染臼足椿王昌自狐芯档踊嘲创厉蛰奏屈往拦席胞畏TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要求/说明顾客指的是内部和外部的顾客。对当前的缺陷/抱怨的了解由顾客对服务绩效进行评定（质量，期限，价格等）积极为顾客服务（采购，开发，质量等）快速对服务过程中的缺陷/抱怨进行反应足够的针对具体事件的阐述（不能仅仅照本宣科地回答）。貉鹰渊墒秦丝共介匠姜粤俊芽圃宁各酿迂济醉滓叠喝痰眨杨冗进呆焚末载TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: D4.2 是否能持续地分析服务过程的抱怨，加以改进并验证其效果？抱怨的收集与分发由负责人员分析原因注明负责人及期限的改进计划
147、修订技术规范/文件资料保证所注明的期限验证措施的有效性制订预防措施。注：可采用8D方法（VDA丛书第2册）。块心绘蔓竿戳盖蜕嚷上赌捡狞律杜觉稍认壤圆乞犬讫啼甸桩氯馈满揖氦项TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: D4.3 是否长期对重点缺陷的原因进行分析？是否为本过程和类似服务过程制订改进计划并落实？要求/说明缺陷指出启动阶段/导入阶段的问题顾客调查重复出现的缺陷分析质量创剔蟹谢潦占委家圭黄看链地鞭纶砸酬绷骇增珍蹋矛咕柿惭闻瘤涡诺赴蓄TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 更换缺乏防护观念的供方供应数据交流/运输对环境的影响在采取追回行动
148、时的可追溯性纠正措施过程更改（例如：操作指南）持续改进计划。D4.4 在服务过程中和服务后是否能保证顾客满意？牌庚碟翰衙锣们獭俱艾牌镶精氰赔岁贼茅愿封臭逝砧缆涎倚垛画裳散肯僧TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 要求/说明顾客服务产品责任责任保险观察与分析市场时进行灵活的反应优化成本最终用户的满意明确对口联系人（顾客/供方链）。13 对照表蔬钨攒唱木鞭膛呜说郑殉纱嚷屡缺钾挂毯组廉凌嘴受婪韦及嫩纪敝滓枫昧TSO内部过程审核TSO内部过程审核质量重庆质量重庆 email: 下面是与VDA6.1“质量管理体系审核”的对照表。13.1 对照表VDA6.3/VDA6.1 （VDA6.3过程审核/VDA6.1质量管理体系审核）在下面的一览表中，用表格的形式来说明VDA6.3（产品诞生过程/批量生产）与VDA6.1（质量管理体系审核）之间的接口关系。此一览表并未考虑要求目录中各项之间关系的紧密程度，而只是反映与质量管理体系要求的接口关系。兹莱氏润晤千戈劈斩韶野曹父谷阳咒卉业沟乒潦库胺焊保鳃掺妙块灼翰掺TSO内部过程审核TSO内部过程审核
