加油站双重预防机制资料全

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1、安全生产风险分级管控和隐患排查治理双安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制资料重预防机制资料第一册第一册（风险识别与管控资料）（风险识别与管控资料）单位名称（盖章）:目目录录1.风险分级管控作业指导书2.作业活动清单3.工作危害分析（JHA+LS)评价记录4.设备设施清单5.安全检查表分析（SCL+LS)评价记录6.作业活动风险分级管控清单7.设备设施风险分级管控清单8.风险点统计表第一部分第一部分安全生产风险分级管控安全生产风险分级管控作业指导书作业指导书1 编制目的为贯彻落实 关于全省危险化学品企业构建双重预防机制实施意见的通知等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实

2、，在全站围建立安全风险分级管控体系。旨在全面排查、辨识、评价安全风险， 落实风险管控责任， 采取有效措施控制重大安全风险；全面排查、 及时治理、 消除事故隐患， 对隐患排查治理实施闭环管理；提升加油站本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定好转。通过建立起完善、 有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实公司主体责任，有效促进公司实现信息化管控，在全站围构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系， 提高加油站本质安全生产水平。2 编制依据中华人民全生产法中华人民国劳动法中华人民国职业病防治法中华人民国消防法中华人民国特种设备安全法安

3、全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局 200716号）省安全生产条例GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2971-2017 化工企业安全生产风险分级管控体系细致GB6441 加油站伤亡事故分类GB18218 危险化学品重大危险源辨识AQ/T9006 加油站安全生产标准化基本规AQ3010-2007 加油站作业安全规GB 501562002汽车加油加气站设计与施工规3 术语与定义3.13.1 危险有害因素危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种

4、“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、 人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。3.23.2 危害因素辨识危害因素辨识：识别组织整个围所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。3.33.3 风险风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性， 是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。3.43.4 工作危害分析法（工作危害分析法（JHAJHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。3.53.5 安全检查表分

5、析法（安全检查表分析法（SCLSCL）：依据相关的标准、规，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。 适合于对设备设施存在的风险进行分析。3.63.6风险评估风险评估： 评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4 责任及分工4.14.1 领导小组领导小组组长：站长副组长：安全员成员：、成立办公室，由安全员担任办公室主任， 负责风险分级管控体系建设的策划、培训、指导、协调、监督与考核，确保体系建设的顺利开展。4.24.2 责任分工责任分工1)组长：督促、检查本公司的风险分级管控工作，及时消除生产安全事故隐患，是全公司体系建设的

6、第一责任人， 负有组织和领导责任；2)副组长：协助主要负责人实施风险分级管控工作；3)办公室：为风险分级管控工作办事机构， 汇总分析风险分级管控及隐患排查的数据，负责上报；4)各班组：各班组是本班组风险分级管控的第一责任人， 负责各自职责围的风险分级管控； 5)岗位人员：负责所在岗位的风险分级管控。5 工作程序和容5.15.1 风险点确定风险点确定1、风险点划分原则1）设施、部位、场所、区域风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、围清晰”的原则，风险点可按照区域场所、生产工序、设备设施及重点部位等进行划分。2）操作及作业活动对操作及作业活动等风险点的划分， 应当涵盖生产经营全过

7、程所有常规和非常规状态的作业活动， 风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。2、风险点排查1）风险点排查的容按照风险点划分原则， 在生产活动区域对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等容的基本信息，建立风险点登记台账。2）风险点排查的方法风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。5.25.2 危险源辨识危险源辨识1、辨识方法1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业容， 识别出与此步骤或容有关的危险源，建立作业活动清单、工作

8、危害分析评价记录表2)针对设备设施等采用安全检查表法 （SCL 法） 进行危险源辨识，建立设备设施清单、安全检查分析记录表。2、辨识围危险源的辨识围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：1）规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；2）常规和非常规作业活动；3）事故及潜在的紧急情况；4）所有进入作业场所人员的活动；5）卸油过程；6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；7）工艺、设备、管理、人员等变更；8）丢弃、废弃、拆除与处置；9）气候、地质及环境影响等。3、危险源辨识1）公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识围组织全员有序地开展危险源辨识。2）辨识时

9、应依据 GB/T 13861 的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。3）运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，在对作业活动划分为作业步骤或作业容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，以生产（工艺、工作）流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、 按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立， 既不能太复杂（如包括多达几十个作业步骤或作业容），也不能太简单（如仅由一、两个作业步骤或作业容构成）。4）运用安全检查表法（SCL）对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查

10、项目， 针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。5.35.3 风险评价风险评价1、风险评价方法选择了风险矩阵分析法（LS）。对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。2、风险评价准则结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、风险值的取值标准和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规、技术标准；3）本单位的安全管理、技术标准；4）本单位的安全生产方针和目标等；5）相关方的投诉。3、风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价， 判定风险

11、等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则， 将各评价级别划分为重大风险、 较大风险、 一般风险和低风险等风险级别， 分别用 “红橙黄蓝”四种颜色表示， 评价出其他级数评价级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。E 级5 级蓝色可接受危险：班组、岗位管控。D 级4 级蓝色轻度危险： 属于低风险， 车间、 班组、 岗位管控。C 级3 级黄色显著危险：属于一般风险，公司、车间、班组、岗位管控，需要控制整改。B 级2 级橙色高度危险：属于较大风险，公司、车间、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A 级1 级红色极其危险：属于重大风险，公司、车间、班组、岗位

12、管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。4、确定重大风险以下情形为重大风险：1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；3）涉及危险化学品重大危险源的；4）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10 人及以上的；5）经风险评价确定为最高级别风险的。5、风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.45.4 风险控制措施的制定与实施风险控制措施的制定与实施1）制定风险控制措施时应从工程技

13、术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施这五类中进行选择。2）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。3）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、 限位、 安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、 检测、维保等常规的管理措施。4）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。5）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险， 应制定补充建议措施并实施， 直至风险

14、可以接受。6）风险控制措施应在实施前针对以下容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。5.55.5 风险分级管控风险分级管控1、风险分级管控的要求1）风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。2）根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司级、车间级、班组和岗位级。2、编制风险分级管控清单在每一轮危险源辨识和

15、风险评价后， 编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定及时更新。3、风险告知1）建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、 事故后果、 管控措施、 应急措施及报告方式等容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位， 要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。2）根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。6 文件管理完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控

16、制度、风险点登记台账、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单等容的文件化成果；涉及重大、较大风险时， 其辨识、 评价过程记录， 风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。7 分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，在以下方面有所改进：1）每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；2）重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能

17、力得到加强；6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。8 持续改进1、评审每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审， 并对评审结果进行公示和公布。2、更新主动根据以下情况变化对风险管控的影响， 及时针对变化围开展风险分析，更新风险信息:1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；2）发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；3）组织机构发生重大调整；4）风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。9 沟通结合公司安全生产会议等形

18、势， 建立不同职能和层级间的部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。风险评价方法A.1风险矩阵分析法（LS）风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。事故发生的可能性（L）判定准则等级标准在现场没有采取防、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生

19、过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。有充分、有效的防、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。54321事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求违反法律、法规和标准潜在违反法规和标准人员直接经济损失停工部分装置（2 套）或设

20、备2套装置停工、或设备停工1 套装置停工或设备受影响不大，几乎不停工没有停工企业形象5死亡丧失劳动能力100万元以上重大国际影响450万元以上行业、省影响3不符合上级公司或行截肢、 骨折、业的安全方针、制度、 听力丧失、规定等慢性病不符合企业的安全操作程序、规定完全符合轻微受伤、间歇不舒服无伤亡1万元以上地区影响21万元以下公司及周边围1无损失形象没有受损安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值20-25风险等级A/1级极其危险应采取的行动/控制措施在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估可考虑建立目标、建立操作规程，

21、加强培训及沟通可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查实施期限立刻15-16B/2级高度危险立即或近期整改9-12C/3级显著危险2 年治理4-8D/4级轻度危险有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录风险矩阵表5轻度危险显著危险高度危险极其危险极其危险后4果3等级2轻度危险轻度危险显著危险高度危险极其危险轻度危险轻度危险显著危险显著危险高度危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险显著危险1稍有危险稍有危险轻度危险轻度危险轻度危险12345作业活动清单作业活动清单作业活动作业活动序号序号作业活动容作业活动容岗位岗位/ /地点地点名称名称柴油、汽油卸1卸油作业油作业2量

22、油作业量油作业3加油作业加油作业实施单位实施单位活动频率活动频率备注备注油罐区加油站定期进行油罐区加油区加油站加油站定期进行频繁进行汽油罐、柴油4清罐作业罐清罐作业油罐区加油站特定时间进行5临时用电临时用电作业加油站作业检维修作检维修作业业加油站特定时间进行6加油站加油站定期进行7火灾应急 火灾应急处理处理作业作业加油站加油站定期进行8泄露应急 泄露应急处理处理作业作业加油站加油站定期进行工作危害分析（工作危害分析（JHA+LSJHA+LS）评价记录）评价记录序号序号作业步骤作业步骤危害因素或潜在事件危害因素或潜在事件主要主要后果后果火灾火灾爆炸使用专爆炸用量油尺、温度计坠落中毒、窒息爆炸1、

23、设置 1、有卸油操作规程，静电接 并严格执行；2、作业 对作业人火灾地装置； 前对油罐车安全设员进行安 配备防静 制定应急2、油罐 施、卸油管线等进行 全培训， 电服、 手套 预案，定爆炸急切断 程中进行巡查，及时 意识和操护用品急演练31244412483441、有量油操作规程，并严格执行；2、操作前对油罐、加油机进行检查；3、作业过程中进行巡查，及时制对作业人员进行安 配备防静 制定应急全培训， 电服、 手套 预案，定1444现有控制措施现有控制措施工程技工程技术术管理措施管理措施培训教育培训教育 个体防护个体防护 应急处置应急处置L LS SR R评价级评价级 管控级管控级别别444建立

24、工作记录台帐，如实记录工作2484情况，出现的问题2484别别建议改进建议改进（新增）（新增）措施措施备注备注123静置稳油车到位立即开盖量油消除静电未导出静电进行操作检查未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落操作人员穿着穿化纤服装1124444484量油开盖量油5开盖量油作业人员在罐车上未采 高处取相应的防坠落措施未穿戴劳动防护用品或提高安全 等劳动防 期开展应止违章违规行为；4、意识和操护用品急演练加强对设备检查、维作技能护保养，确保设备处于良好状态6开盖量油失效，油罐、加油机发生泄漏等危险7检查对液位监测不及时易造成油品跑冒，遇明火油品漫溢时，使用金属容器刮舀3393建立工作记录台帐，

25、如实记录工作情况，出现的问题8卸油91011卸油作业2484卸油作业大雨、雷电、沙尘暴等 火灾、 车有紧 全面检查；3、作业过 提高安全 等劳动防 期开展应恶劣天气作业卸油作业油品漫溢时，开窗通风 火灾等安全 制止违章违规行为；作技能卸油作业卸油胶管破裂、密封垫 火灾附件4、加强对设备检查、破损、快速接头紧固栓松动油管无静电接地、采用12卸油作业喷溅式卸油、卸油中油罐车无静电接地，静电聚集放点燃烧。非密封卸油过程中，大13卸油作业量油蒸气从卸油口溢出，遇明火或火花作业人员未穿戴劳动防14卸油作业护用品或失效，油蒸汽外溢15引车到位引车到位过程操作不当未采用密封加油技术，16加油操作大量油蒸气外

26、泻，加之 燃烧操作不当油品外溢，遇 爆炸明火加油17加油操作操作不当，油气在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，使用手机或其他通信工具操作不当，油气在加油18加油操作口附近形成了一个爆炸 火灾危险区域， 铁钉鞋摩擦、加油机符合安全技术火灾要求中毒、窒息车辆伤害爆炸火灾维护保养，确保设备处于良好状态；5、作业时，按规定备好消防器材24843393248414441、有加油操作规程，对作业人并严格执行；2、作业员进行安 配备防静过程中进行巡查，及全培训， 电服、 手套时制止违章违规行提高安全 等劳动防为；3、加强对设备检意识和操护用品查、维护保养，确保作技能设备处于良好状态3制定应急预案，定期开展应

27、急演练24123建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题4842364金属碰撞操作不当，油气在加油19加油操作口附近形成了一个爆炸危险区域，电器打火、发动机排气管喷火加油机未填沙或未及时20加油操作更换，发生泄漏，与遇 火灾明火21加油操作由于操作不当，导致大 中毒、量油蒸汽富集加油机检查不到位，静22加油操作电接地故障，产生静电 火灾遇油蒸汽23引车出站违章作业和管理不善， 车辆引车出站清洗油罐、设备、排气24通风作业时现场油气弥漫，极易形成爆炸性混合气体清罐25清洗操作常用的清洗剂很大一部分属于易燃易爆物质，挥发后易形成易燃混合气体。26清洗操作利用输油管线代替清洗设备用的进水管线，

28、管爆炸1、油罐符合安全技术1、有清罐操作规程，并严格执行；2 作业过程中，安全员现场3对作业人制定应急预案，定期开展应急演练24844123建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题2484伤害23642484窒息24842364火灾34123员进行安 配备防静监控；3、作业过程中要求；2、全培训， 电服、 手套进行巡查，及时制止照明、工提高安全 等劳动防火灾违章违规行为；4、加具符合意识和操护用品强对设备检查、维护防爆要作技能保养，确保设备处于求良好状态火灾剩油会被带入清洗设备从油罐顶部进行喷溅式27清洗操作注入，或使用高压水枪 火灾或喷射蒸汽冲洗罐壁采用蒸汽冲洗油罐、油28清洗操作桶和

29、类似容器时， 孔盖、通气管、 排出口未打开，使设备超压293031清洗操作清洗后废物处置不当清洗操作清洗不净及动火火灾火灾222444888444爆炸33932484清洗操作清洗场所存在的引火源 火灾未对设备中残存有油32作业前准备 污、蒸气采取清洗、置 爆炸换修理加油设备， 拆油泵、急救援预人员进行1、有检修操作规程，案，每年检修操作油气分离器和进油管火灾安全培1、使用 并严格执行。2、作业配备防护 定期开展时，易造成油品流出训，提高设备、工 过程中进行巡查，及手套、 绝缘应急培作业过程中所产生的热安全意识具符合时制止违章违规行手套等劳 训、演练检修操作量远大于多数可燃物质 火灾和操作技安全

30、技 为；3、加强对设备检动防护用 活动；2、引燃所热量能；2、特术要求 查、维护保养，确保品现场配备种作业人检修动火作业结束后未设备处于良好状态灭火器等现场检查火灾员持证上做认真检查应急器岗检修操作用机械进行切割火灾材、设施机械检修操作用机械进行切割伤害1、 对作业1、制定应3393332484建立工作记录台帐，如实34检维修2364记录工作情况，出现的问题353637222444888444383940414243检修操作使用电焊检修操作使用电焊使用发电机 使用不当烫伤火灾烫伤221222443344883688445444使用发电机 未在排烟口安装阻火器 火灾配电室操作不当未填写临时用电作

31、业票用电准备人员未进行培训，无电工作业操作证没有安全防护设施用电机具有缺陷触电触电4445464748触电1、按规22222444448888844444建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题触电定使用49505152有安全管理制度及 对作业人触电专用工 1、具及设 安全操作规程，并严 员进行安用电线路未架空触电配备防护备；2、 格执行；2、作业过程 全培训，制定应急现场临时用电配电盘、手套、 绝缘触电电动工 中进行巡查，及时制 提高安全预案，定临时用电箱无防雨措施手套等劳具、电气止违章违规行为；3、意识和操期开展应动防护用临时用电作未安装漏电保护器，未急演练触电设备等 加强对设备检查

32、、维 作技能。品做到 “一机一闸一保护”业有漏电 护保养，确保设备处 电工持证施工中非电工人员操作 触电保护等于良好状态上岗用电设备未接地触电安全装置用电设备超负荷工作触电作业完成未断电，未清222244448888444453作业完毕理作业后线路、用电设 触电备248454火灾应急处理防措施消防器材未定期养护、鉴定火灾1、按规 1、有应急管理预案，对作业人 配备防护 制定应急定配备、定期开展火灾应急培 员进行消 服、 防护面 预案，定2484建立应急演练、事55565758596061未设置“严禁烟火“标识火灾使用消 训及演练；2、有消防 防安全培 罩、 防护手 期开展应防设施 管理制度，

33、严格执行； 训，提高 套等劳动器材3、 加强对消防设施器 安全意识 防护用品材检查、维护保养， 和火灾应确保处于良好状态急处置技能。急演练2222222344444468888884444444故记录台帐消防器材未按规定配置 火灾未切断电源火灾未关闭卸油阀门火灾未断开卸油管未驶离油罐区未迅速将量油口、卸油口用石棉被盖上未及时向着火点进行扑救扑灭初期火火灾火灾火灾62636465666768697071727374报警火灾32222222222224444444444444128888888888883444444444444喷嘴堵头未拔下火灾灾灭火器材拉环开关失效 火灾灭火器喷嘴未对准火源 火

34、灾石棉被损坏未疏散无关人员未疏散无关车辆未设置安全警戒线未站在上风口火灾火灾火灾火灾火灾未及时救护受伤人员火灾未及时报警未准确说明着火地点、路线火灾火灾未等侯引导消防车辆火灾7576未协助消防队灭火火灾其他22448844未设置油罐基础底座77伤害其他伤害248478未用扁钢条固定在基础 其他底座上伤害248479油罐与基础底座固定不 其他牢油罐钢板厚度不足伤害其他伤害1、有应急管理预案，对作业人1、油罐 定期开展火灾应急培员进行安安装符 训及演练；2、有消防配备防护 制定应急全培训，合技术 管理制度， 严格执行；服、 防护手 预案，定提高安全要求，有3、加强对设备检查、套等劳动 期开展应意识

35、和泄防浮罐 维护保养，确保处于防护用品急演练露应急处设施良好状态；3、采取必置技能。要的防浮罐措施248480预防措施2484建立应急81泄漏应急处理82其他油罐基础台肩重力不够伤害未设防渗漏扩散保护措 其他施未设防渗漏检测设施伤害其他伤害其他伤害2484演练、事故记录台帐24848314448485868788油罐区排水不畅122234444448881244443无防爆应急工具、材料 火灾未断开电源油灌漂浮未及时报警未注水使油灌回位触电其他伤害其他伤害89未断开管线火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸其他伤害339390未封闭管线及油罐口339391未设立警戒线248492未清理泄漏油

36、品339393未制定救援方案248494其他未办理相关作业许可证伤害未设置相应警戒标志其他伤害火灾、爆炸火灾、爆炸其他伤害其他伤害其他248495248496现场处置消防器材未到位248497消防人员未到位248498施工人员没有上岗证248499100施工人员不足未抽空基础积水22448844伤害101未抽空罐水及油品其他伤害其他伤害2484102未重新固定油罐2484103施工未达到加油站设计 其他规要求未如实填写事故报告伤害其他伤害其他伤害其他伤害24841042484105善后处理不积极协助事故处理2484106未做到“四不放过“2484设备设施清单设备设施清单序号序号设备名称设备名称

37、类别类别位号位号/ /所在部位所在部位所属单位所属单位是否特种是否特种设备设备123456789加油机汽油罐及附件柴油罐及附件卸油设备设施IC 卡中控机监控系统液位仪变配电设施设备消防设施器材建筑物及周边环境化工机械类储罐及容器类储罐及容器类化工机械类其他设备类其他设备类其他设备类其他设备类其他设备类其他设备类加油区油罐区油罐区油罐区加油区全站油罐区全站全站全站加油站加油站加油站加油站加油站加油站加油站加油站加油站加油站否否否否否否否否否10否安全检查表分析（安全检查表分析（SCL+LSSCL+LS）评价记录）评价记录现有控制措施现有控制措施序号序号检查项目检查项目标准标准不符合标准情不符合标

38、准情况及后果况及后果工程技术工程技术管理措施管理措施培训教育培训教育个体防护个体防护应急处置应急处置L LS SR R评评价价级级别别1234567加油89机信号传感器显示屏显示正常其他伤害1、按规定安装加油机， 按规定进行静电跨接、接地， 底部用细沙填实；2、 对作业人员 配备防静电1、 采用集中控制； 2、 制定了检查、 进行安全培 工作服、防1、有紧急停断电电气元件、 阀门等符维护等管理 训，提高安 护手套、口 装置；2、制定应急合防爆要求的安全操作 作技能规程， 并严格执行；3、每日对设备进行点检， 每月集中检查， 每24842484品2484248424842484248424842

39、4841、进一步完善设备维护保养台账； 2、设置安全风险告知牌风险分级风险分级建议改进建议改进 （新（新增）措施增）措施防爆外壳完整有效火灾、爆炸运行良好其他伤害税控电脑主板防爆外壳完整有效火灾、爆炸防爆电源盒 符合防爆要求防爆电磁阀符合防爆要求开启灵活信号良好火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸其他伤害2484制度及设备 全意识和操 罩等劳保用 预案， 定期进行演练2484防爆外壳完整有效火灾、爆炸计量器失准或10流量计11计量准确，误差在围 超误差 财产损失计量器损坏计量准确，误差在围不能正常营业12131415防爆接线盒组合泵符合防爆要求，密封严密，接地良好火灾、爆炸年按规定进行检测24843

40、412 3正常运行、不渗不漏 火灾、爆炸符合防爆要求火灾、爆炸火灾、爆炸24842484防爆电动机接地阻值不大于 4 欧姆16加油枪启闭灵活、 密封良好，火灾、爆炸自封灵活有效流量不应大于80L/min静电跨接线良好加油枪管线完整无损伤耐油性能良好火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸3412 3171819202122232425262484248424842484248424841444248424842484油气分离器 油气分离正常IC 卡接口防爆外壳完整有效火灾、爆炸接触良好安装牢固其他伤害火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸外壳接地阻值不大于 40欧姆完整无损伤1、按规定安装；

41、2、制定了检查、 维护外壳完整，两端接静IC 卡27中控机机柜电导线连接良好，散热风扇运行良好，接 火灾、爆炸地阻值不大于 40 欧姆电气元件、 阀门等符合防爆要求等管理制度 对作业人员及设备的安 进行安全培全操作规程， 训，提高安 无并严格执行； 全意识和操3、每日对设 作技能备进行点检，每月集中检查1、按规定安装；2、制定了检查、 维护外壳完整，两端接静28监控系统电导线连接良好，散机柜热风扇运行良好，接地阻值不大于 40 欧姆着火、爆炸、 电气元件、 阀门等符触电合防爆要求等管理制度 对作业人员及设备的安 进行安全培全操作规程， 训，提高安 无并严格执行； 全意识和操3、每日对设 作技能

42、备进行点检，每月集中检查29汽、柴油30储罐罐体埋地，罐壁厚不小于5mm采用加强级的防腐绝缘保护层其他伤害1、按规定安装，设 1、按规定安 对作业人员 配备防静电置液位计、阻火器、装；2、制定 进行安全培 工作服、防 制定应急预案， 定期呼吸阀等安全设施；了检查、 维护训，提高安 护手套、口 进行演练2、按规定进行静电 等管理制度 全意识和操 罩等劳保用14441、进一步完善设备维护保养台账； 2、设置安全风制定应急预案， 定期进行演练2484设置安全风险告知牌制定应急预案， 定期进行演练1444设置安全风险告知牌其他伤害24843132人孔设操作井地下水位过高时采取防漂浮措施在水源地及地下建

43、筑其他伤害其他伤害跨接、接地及设备的安 作技能全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查品24841444险告知牌33物上方时，采取防渗 其他伤害漏措施并设检测设施油罐覆土厚不小于1444340.5m，周围沙子或细其他伤害土不小于 0.4m144435通气管管口高于地面4 米以上沿建筑物的墙（柱）火灾、爆炸248436敷设的，管口高出建 火灾、爆炸筑物顶面 1.5m2484373839通气管、阻火透气帽阻火透气帽呼吸通畅 其他伤害防潮剂干燥无变色火灾、爆炸设置专用地线和油罐2484248440人孔盖连接，电阻值 火灾、爆炸不大于 10 欧姆2484414243通气管与围墙的距

44、离不小于 4 米卸油接口扣盖密闭良好火灾、爆炸火灾、爆炸14843412 32484跨接铜片导静电性能 火灾、爆炸良好4445464748量油口堵盖密封胶垫良好火灾、爆炸手轮灵活跨接铜片导静电性能良好尺槽符合标准密封良好、螺栓紧固齐全人孔盖密封良好、螺栓紧固齐全其他伤害火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸2484248414442484248449火灾、爆炸3412 350无缝钢管， 埋地敷设，其他伤害焊接连接与其它管沟、电缆沟248451管线525354交叉时，采取防渗漏 火灾、爆炸措施设计压力不小于0.8mpa防腐采用加强级进油管线距罐底0.2m电缆线铠装电缆或穿钢管保护接触良好，与保护接地联网

45、阻值不应大于火灾、爆炸其他伤害火灾、爆炸248424841444144455触电、火灾248456接地装置火灾、爆炸24844 欧姆动力线穿管保护，连接安全牢固穿管首末端静电接地液位仪线路 安全有效控制台电源电压59液位6061仪导线管探棒TLS-2 型 240V10.触电1、按规定安装，探57触电1、按规定安触电装；2、制定了检查、 维护等管理制度 对作业人员制定应急预案， 定期进行演练248458248414441、进一步完善设备维护保养台账； 2、设置安全风险告知牌62探棒及设备的安 进行安全培棒使用防爆器材； 2、全操作规程， 训，提高安 无密封隔离火灾、爆炸按规定进行静电接并严格执行

46、； 全意识和操地线路连接完好，使用3、每日对设 作技能火灾、爆炸防爆器材备进行点检，本质安全型(Ex ia每月集中检火灾、爆炸IIAT4)查阻值不大于 4 欧姆，连接牢固两端接卸口静电，导线连接良好应采用导静电耐油软火灾、爆炸1、按规定安装；2、制定火灾、爆炸其他伤害火灾、爆炸了检查、 维护对作业人员1、 设施按规定安装， 等管理制度 进行安全培设置静电接地装置；及设备的安 训，提高安 无2、卸油平台平整全操作规程， 全意识和操并严格执行； 作技能3、每日对设其他伤害备进行点检，14441444248463接地248464火灾、爆炸24841、进一步完善设备维护14442484保养台账； 2、

47、设置安全风险告知牌65卸油66设备设施67管线管密封垫完好无损胶管完好无损、无裂缝胶管快速铝接口紧固、完好无损2484制定应急预案， 定期进行演练682484697071卸油口开启灵活、密封无油污外壳：通风干燥、防尘防静电报警机芯：电其他伤害火灾其他伤害每月集中检查24843412 3144472池正确放置、集成线 火灾、爆炸路板工作正常与卸油车辆接触端144473子：弹簧松紧适度、静电接地报警 触点锋利、无油污、仪无油漆与静电接地线的接火灾、爆炸248474触：无腐蚀、连接牢 火灾、爆炸固、阻值符合规定接地线 长 48 米，248475直径 4m2，材料为铜芯线，阻值不大于 10欧姆火灾、爆

48、炸24847677787980变配电设跨接铜片无氧化，导静电性能良好火灾、爆炸14442484248424841、进一步完善设备维护卸油静电接地 阻值不大于 100 欧姆火灾、爆炸卸油平台平整接油桶安装完好、无渗漏其他伤害其他伤害锁具拉手齐全有效、 触电、其他伤 1、 按规定建设安装， 1、制定了检 1、 对作业人为作业人员 1、 有紧急断电装置；1444大小门开启灵活害设置漏电保护装置、查、 维护等管员进行安全 配备防护2、制定应急预案，81备设施安装牢固触电、其他伤 过载保护装置等害触电、其他伤害触电、其他伤害理制度及设 培训，提高 服、绝缘手 定期进行应急演练备的安全操 安全意识和 套、

49、绝缘鞋作规程， 并严操作技能； 等防护用品格执行；2、 2、 电工持证每天， 对电气上岗； 4、 重设备进行点 要部位置设检；3、每月 “小心触对电气设备 电”等警示进行全面检 标志查；4、每年对设备进行集中维护保养， 按规定进行检测2484保养台账； 2、设置安全风险告知牌82配电柜清洁无灰尘电度表符合用电配置、计数准确仪表准确反映电流、电压144483144484触电、其他伤的指示值， 量力适度，害玻璃完整144485进出线护套管必须使 触电、其他伤进出线护套管用密封胶封好害触电、其他伤倒顺开关使用灵活、断接良好害安全警示牌警示牌触电、其他伤害触电、其他伤害触电、其他伤害3412 3862

50、48487248488维修作业挂牌248489配电柜接地90接地线连接紧固2484接地阻值不能大于 4 触电、其他伤欧姆害248491绝缘胶垫绝缘性能良好，保持 触电、其他伤干燥、清洁配线整齐害触电、其他伤害248492线路3412 393符合各项配线触电、其他伤害触电、其他伤害248494接线口紧固248495禁止在配电盘中乱接 触电、其他伤临时线路检查机油是否在正常高度发电机是否能正常启动检查机身是否存在油污害其他伤害其他伤害2484969799133513352484100总体要求101配备相应数量的消防 火灾、其他伤器材按规定摆放35Kg 推车干粉灭火害火灾、其他伤害火灾、其他伤1、制

51、定了检查、 维护等管理制度；2、每周对设备按规定配备， 消防器设施进行检材符合要求查；3、每年对设备进行集中维护保养， 按规定进行检测对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能无无144414441、进一步完1444善设备维护保养台账； 3、2444设置安全风险告知牌102消防设施103器材35Kg 推车干粉灭火器104器不少于 1 具，且摆害放在罐区取用方便处出粉带要保持完整， 火灾、其他伤与枪和粉罐连接紧固 害枪完好无损火灾、其他伤害火灾、其他伤害1444105保险销灵活,无锈蚀1444106铅封完好无损火灾、其他伤害火灾、其他伤害1444107拉环灵活,紧固1444108压力表指示量

52、适度准 火灾、其他伤确车轮要保持灵活不少于 12 具， 且摆放害火灾、其他伤害火灾、其他伤害14441091444110在加油岛,营业房取用方便处1444111气压指针应始终保持 火灾、其他伤在有效围罐干粉定期上下倒置，防止结块手提式干粉灭喷管完好无损火器害火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害248411224841131444114喷嘴设置堵头2484115保险销灵活,无锈蚀1444116铅封完好无损2484117鸭嘴手柄完好2484118数量不少于 5 块火灾、其他伤害1444119规格长度 1m宽度火灾、其他伤1m，4 层灭火毯不得破损害火

53、灾、其他伤害24841202484121放置必须保证通风、 火灾、其他伤干燥，防止雨淋曝晒 害摆放在消防柜取用方 火灾、其他伤便处消防沙池容量不少于害火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害248412214441232 立方米，并设置在取用方便处1444124消防沙开启灵活2484125必须有防雨措施1444126沙禁止有石块和其它 火灾、其他伤可燃物及杂质定人定期检查害火灾、其他伤害火灾、其他伤害14441271444128消防铁锹129数量不少于 5 把1444摆放在消防器材柜， 火灾、其他伤沙池附近害1444130不得挪用和丢失火灾、其他伤害1444131火灾、其他伤锹头和锹把固定牢

54、靠害防火距离防护距离符合要求火灾、其他伤害24841321444133建筑物耐火等级加油加气站的站房及其它附属建筑物的耐火灾、其他伤害火等级不应低于二级罩棚四周(或三面)开火灾、其他伤敞害1、有管理制度，严格执按规定建设加油站可种植草坪、行；2、加强日常检查， 定期进行维护保养无无有应急预案， 定期进行应急演练2484134建筑物及周边136环境加油站罩棚1444135门窗建筑物的门、窗向外 火灾、其他伤开害1444无1444绿化设置花坛，但不得种 火灾植油性植被137加油作业区汽油蒸气低于相关规定无吸烟、动用明火，中毒2484138火源雷电、静电积聚放电 火灾、爆炸等产生火源的情况24841

55、39站外邻居生活 安全距离达标，没有 火灾，人身伤1444建筑产生明火的作业值班室不允许随意堆害140加油站值班室 放易燃杂物，加油站不能有员工休息室火灾，人身伤害车辆伤害、其他伤害车辆伤害、其他伤害1444141出入口分开设置一般车道宽度需不小1444142车道于 4.5m，双车道宽度不小于 8.0m站道路转弯半径按主1444143流车型确定，不宜小于 9.0m。车辆伤害、其他伤害2484144路面站停车场和道路路面 火灾、其他伤不应沥青路面罩棚、营业室等处，均应设事故照明加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋害其他伤害14441452484146电气线路敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护

56、当采用电缆沟敷设电触电、其他伤害2484147缆时，电缆沟必须充沙填实。电缆不得与火灾、其他伤害2484油品、热力管道敷设在同一沟加油站罩棚下的灯具148应选用防护等级不低于 IP44 级的节能型照明灯具149防雷防静电装置符合 雷击火灾、爆防雷、防静电要求，按规定检测炸加油加气站的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二150建筑物级。当罩棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为 0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造加油加气站不得建经151营性的住宿、餐饮和 其他伤害娱乐等设施1444火灾、坍塌24842484火灾、爆炸2484作业活动风险分级管控清单作业活动风险分级管控清单风险点风险点

57、编号编号类型类型名称名称序号序号123常规作1业及日常操作量油54量油开盖量油作业步骤作业步骤名称名称危害因素或潜在事件危害因素或潜在事件评价级评价级 管控级管控级别别44444别别现有控制措施现有控制措施主要后果主要后果工程技术措施工程技术措施管理措施管理措施1、有量油操作规程，并严格执行；2、操作前对油罐、加油机进行爆炸爆炸高处坠落使用专用量油尺、温度计检查；3、作业过程中 对作业人员进行巡查，及时制止违进行安全培章违规行为；4、加强 训，提高安对设备检查、维护保 全意识和操养，确保设备处于良好状态；5、建立工作记4中毒、 窒息录台帐，如实记录工作情况，出现的问题7常规作2业及日常操作卸油

58、检查对液位监测不及时易造成油品跑冒，遇明火3爆炸1、设置静电接地装置；2、油43火灾火灾罐车有紧急切1、有卸油操作规程， 对作业人员并严格执行；2、作业 进行安全培前对油罐车安全设施、训，提高安卸油管线等进行全面 全意识和操检查；3、作业过程中作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练培训教育措培训教育措 个体防护个体防护施施措施措施管控管控应急处置措施应急处置措施层级层级责任责任单位单位/ /人人静置稳油 车到位立即开盖量油消除静电 未导出静电进行操作检查未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落火灾火灾开盖量油 操作人员穿着穿化

59、纤服装作业人员在罐车上未采取相应的防坠落措施未穿戴劳动防护用品或失效，油罐、加油机发生泄漏等危险班组级安全员6开盖量油制定应急预案，定期开展 站级站长应急演练油品漫溢时，使用金属容器刮8卸油卸油作业舀9卸油作业 大雨、雷电、沙尘暴等恶劣天断等安全附件气作业1011卸油作业 油品漫溢时，开窗通风卸油作业卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动油管安全员静电接地、采用喷12卸油作业溅式卸油、卸油中油罐车安全员静电接地，静电聚集放点燃烧。非密封卸油过程中，大量油蒸13卸油作业 气从卸油口溢出，遇明火或火花1415卸油作业作业人员未穿戴劳动防护用品或失效，油蒸汽外溢44中毒、 窒息车辆伤害3爆炸4

60、火灾44火灾火灾进行巡查，及时制止违章违规行为；4、加强对设备检查、维护保养，确保设备处于良好状态；5、作业时，按规定备好消防器材；6、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题引车到位 引车到位过程操作不当未采用密封加油技术，大量油1、有加油操作规程，3燃烧爆炸并严格执行；2、作业过程中进行巡查，及时对作业人员加油机符合安4火灾全技术要求制止违章违规行为；3、 进行安全培加强对设备检查、维护训，提高安保养，确保设备处于良全意识和操好状态；4、建立工作记录台帐，如实记录工4火灾作情况，出现的问题作技能配备防静电服、手套等劳动防护用品制定应急预案，定期开展应急演练16常规作3业及日常操作加油

61、17加油加油操作 蒸气外泻，加之操作不当油品外溢，遇明火操作不当，油气在加油口附近加油操作 形成了一个爆炸危险区域，使用手机或其他通信工具操作不当，油气在加油口附近班组级安全员18加油操作 形成了一个爆炸危险区域，铁钉鞋摩擦、金属碰撞操作不当，油气在加油口附近19加油操作 形成了一个爆炸危险区域，电器打火、发动机排气管喷火20加油操作加油机未填沙或未及时更换，发生泄漏，与遇明火由于操作不当，导致大量油蒸汽富集加油机检查不到位，静电接地故障，产生静电遇油蒸汽违章作业和管理不善，引车出站清洗油罐、设备、排气作业时24通风现场油气弥漫，极易形成爆炸性混合气体常用的清洗剂很大一部分属于25常规作4业及

62、日常操作清罐26清罐清洗操作 易燃易爆物质，挥发后易形成易燃混合气体。利用输油管线代替清洗设备用清洗操作 的进水管线，管剩油会被带入清洗设备从油罐顶部进行喷溅式注入，27清洗操作 或使用高压水枪或喷射蒸汽冲洗罐壁28清洗操作采用蒸汽冲洗油罐、油桶和类似容器时，孔盖、通气管、排3爆炸4火灾44火灾1、油罐符合安全技术要求；火灾2、照明、工具3爆炸1、有清罐操作规程，并严格执行；2 作业过程中，安全员现场监控；3、作业过程中进 对作业人员行巡查，及时制止违章进行安全培违规行为；4、加强对 训，提高安配备防静电服、手套等劳动制定应急预案，定期开展 站级站长应急演练4火灾3火灾21加油操作4中毒、 窒

63、息22加油操作4火灾23引车出站4车辆伤害设备检查、维护保养，全意识和操符合防爆要求防护用品确保设备处于良好状作技能态；5、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题出口未打开，使设备超压29303132清洗操作 清洗后废物处置不当清洗操作 清洗不净及动火清洗操作 清洗场所存在的引火源作业前准 未对设备中残存有油污、蒸气备采取清洗、置换修理加油设备，拆油泵、油气33检修操作 分离器和进油管时，易造成油品流出34检修操作作业过程中所产生的热量远大于多数可燃物质引燃所热量检修动火作业结束后未做认真检查1、有检修操作规程，4火灾并严格执行。2、作业过程中进行巡查，及时1、 对作业人员进行安全1、

64、制定应急救4火灾4443火灾火灾火灾爆炸355检维修作业检维修检维3637383940现场检查444444修检修操作 用机械进行切割检修操作 用机械进行切割检修操作 使用电焊检修操作 使用电焊使用发电机使用发电机使用不当配备防护 援预案，每年培训，提高火灾1、使用设备、制止违章违规行为；3、手套、绝 定期开展应急安全意识和工具符合安全 加强对设备检查、维护缘手套等 培训、演练活 站级站长火灾操作技能；技术要求保养，确保设备处于良劳动防护 动；2、现场配机械伤害2、 特种作业好状态；4、建立工作用品备灭火器等应人员持证上烫伤记录台帐，如实记录工急器材、设施岗火灾作情况，出现的问题烫伤41426危

65、险作 临时用未在排烟口安装阻火器444火灾触电触电1、按规定使用 1、有安全管理制度及 对作业人员 配备防护制定应急预班组安全配电室操作不当43临时 用电准备 未填写临时用电作业票业电4445464748用电人员未进行培训，安全员电工作业操作证没有安全防护设施用电机具有缺陷用电线路未架空现场临时用电配电盘、箱安全员防雨措施未做到 “一临时用电未安装漏电保护器，作业机一闸一保护”施工中非电工人员操作用电设备未接地用电设备超负荷工作作业完毕作业完成未断电，未清理作业后线路、用电设备消防器材未定期养护、鉴定防措施未设置“严禁烟火“标识消防器材未按规定配置未切断电源44444触电触电触电触电触电专用工

66、具及设 安全操作规程，并严格进行安全培 手套、绝 案，定期开展备；2、电动工 执行；2、作业过程中 训，提高安 缘手套等具、电气设备 进行巡查，及时制止违全意识和操 劳动防护等有漏电保护 章违规行为；3、加强 作技能。电等安全装置对设备检查、维护保 工持证上岗养，确保设备处于良好状态；4、建立工作记录台帐，如实记录工作情况，出现的问题用品应急演练级员4950515253545556577应急处 火灾应置58火灾应急444444444触电触电触电触电触电火灾火灾火灾火灾火灾火灾火灾火灾火灾1、有应急管理预案，定期开展火灾应急培训及演练；2、有消防1、按规定配 管理制度，严格执行；备、使用消防 3

67、、加强对消防设施器设施器材材检查、维护保养，确保处于良好状态；4、建立应急演练、事故记录台帐对作业人员 配备防护进行消防安 服、防护全培训，提 面罩、防高安全意识 护手套等和火灾应急 劳动防护处置技能。用品制定应急预案，定期开展 站级站长应急演练未关闭卸油阀门4未断开卸油管4443急处理59606162处理扑灭初期未驶离油罐区火灾未迅速将量油口、卸油口用石棉被盖上未及时向着火点进行扑救63646566676869707172737475767778798应急处 泄漏应置80泄漏应急 预防措施处理报警喷嘴堵头未拔下灭火器材拉环开关失效灭火器喷嘴未对准火源石棉被损坏未疏散安全员关人员未疏散安全员关

68、车辆未设置安全警戒线未站在上风口未及时救护受伤人员未及时报警未准确说明着火地点、路线未等侯引导消防车辆未协助消防队灭火未设置油罐基础底座未用扁钢条固定在基础底座上油罐与基础底座固定不牢油罐钢板厚度不足油罐基础台肩重力不够未设防渗漏扩散保护措施未设防渗漏检测设施油罐区排水不畅安全员防爆应急工具、材料44444444444444444444444火灾火灾火灾火灾火灾火灾火灾火灾火灾火灾火灾火灾火灾其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害1、油罐安装符合技术要求，1、有应急管理预案，定期开展火灾应急培训及演练；2、有消防 对作业人员管理制度，严格执行；进行安全培3、加强对设备检查、 训，提高安配备防

69、护服、防护制定应急预急处理8182838485手套等劳 案，定期开展 站级站长维护保养，确保处于良全意识和泄其他伤害有防浮罐设施动防护用应急演练好状态；3、采取必要 露应急处置其他伤害品的防浮罐措施；4、建技能。其他伤害立应急演练、事故记录其他伤害台帐火灾8687888990919293949596979899100101102103104105106现场处置油灌漂浮未断开电源未及时报警未注水使油灌回位未断开管线未封闭管线及油罐口未设立警戒线未清理泄漏油品未制定救援方案未办理相关作业许可证未设置相应警戒标志消防器材未到位消防人员未到位施工人员没有上岗证施工人员不足未抽空基础积水未抽空罐水及油品

70、未重新固定油罐施工未达到加油站设计规要求未如实填写事故报告善后处理 不积极协助事故处理未做到“四不放过“443334344444444444444触电其他伤害其他伤害火灾、 爆炸火灾、 爆炸火灾、 爆炸火灾、 爆炸其他伤害其他伤害其他伤害火灾、 爆炸火灾、 爆炸其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害其他伤害设备设施风险分级管控清单设备设施风险分级管控清单风险点风险点编号编号 类型类型名称名称序号序号123456生产设备7加油机8910流量计11加油检查项目检查项目名称名称显示屏税控电脑主板标准标准显示正常评价评价 管控级管控级 不符合标准情况及后不符合标准情况及后级别

71、级别4别别果果其他伤害火灾、爆炸其他伤害火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸其他伤害火灾、爆炸1、 采用集中控制； 2、 电气元件、阀门等符合防爆要求工程技术工程技术现有控制措施现有控制措施管理措施管理措施1、按规定安装加油机，按规定进行静电跨接、接地，底部用细沙填实；2、制定了检查、维护 对作业人等管理制度及员进行安设备的安全操 全培训， 提作规程，并严格 高安全意执行；3、每日 识和操作对设备进行点检，每月集中检查，每年按规定进行检测；4、进一步完善设火灾、爆炸备维护保养台技能配备防静电1、有紧急工作服、防 停断电装置；护手套、口 2、制定应急罩等劳保用 预案， 定期进品行演练班组级安

72、全员培训教育培训教育个体防护个体防护管控管控 责任单责任单应急处置应急处置层级层级位位/ /人人防爆外壳完整有效4运行良好4防爆外壳完整有效4444防爆电源盒符合防爆要求防爆电磁阀符合防爆要求开启灵活1信号良好4机信号传感器防爆外壳完整有效4计量准确，误差在围计量准确，误差在围4计量器失准或超误差财产损失计量器损坏 不能正常营业412符合防爆要求，密防爆接线盒4封严密，接地良好131415组合泵正常运行、不渗不漏符合防爆要求344火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸账；5、设置安全风险告知牌防爆电动机接地阻值不大于 4欧姆启闭灵活、密封良好，自封灵活有效加油枪流量不应大于80L/min静电跨接线良好

73、加油枪管线完整安全员损伤耐油性能良好163火灾、爆炸1718192021222324252644444火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸其他伤害火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸油气分离器油气分离正常IC 卡接口防爆外壳完整有效4接触良好安装牢固4444外壳接地阻值不大于40欧姆完整安全员损伤1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安外壳完整，两端接2生产 IC 卡中设备控机IC 卡27中控机机柜静电导线连接良好，散热风扇运行良好，接地阻值不大于 40 欧姆4火灾、爆炸全操作规程，并电气元件、 严格执行；3、阀门等符合 每日对设备进防爆要求 行点检，每月集中

74、检查；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安外壳完整，两端接28监控系统静电导线连接良机柜好，散热风扇运行良好，接地阻值不大于 40 欧姆4全操作规程，并电气元件、 严格执行；3、着火、爆炸、触电阀门等符合 每日对设备进防爆要求 行点检，每月集中检查；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌对作业人员进行安全培训， 提高安全意识和操作技能无制定应急预案， 定期进行演练班组级对作业人员进行安全培训， 提高安全意识和操作技能无制定应急预案， 定期进行演练班组级安全员生产监控系3设统备安全员29埋地，罐壁厚不小于

75、5mm采用加强级的防腐绝缘保护层人孔设操作井地下水位过高时采罐体取防漂浮措施在水源地及地下建4其他伤害303132444其他伤害其他伤害其他伤害1、按规定安装；2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查；4、进对作业人员进行安全培训， 提高安全意识和操作技能配备防静电工作服、防 制定应急预护手套、口 案， 定期进行罩等劳保用品演练班组级安全员33筑物上方时，采取防渗漏措施并设检测设施4其他伤害1、 按规定安装，设置液位计、阻火器、呼吸阀等安全设施； 2、 按规定进行静电4生产 汽、柴设备 油储罐汽、34柴油储罐35油罐覆土厚不小于0.5

76、m，周围沙子或细土不小于 0.4m通气管管口高于地面 4 米以上沿建筑物的墙 （柱）4火灾、爆炸4其他伤害一步完善设备跨接、接地维护保养台账；5、设置安全风险告知牌36通气管、阻37383940火透气帽敷设的，管口高出建筑物顶面 1.5m阻火透气帽呼吸通畅阻火器有效设置专用地线和油罐人孔盖连接，电4火灾、爆炸4其他伤害4火灾、爆炸4火灾、爆炸阻值不大于 10 欧姆4142434445464748量油口卸油接口通气管与围墙的距离不小于 4 米扣盖密闭良好跨接铜片导静电性能良好434火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸其他伤害火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸堵盖密封胶垫良好4手轮灵活跨接铜片导静

77、电性能良好尺槽符合标准密封良好、螺栓紧固齐全人孔盖密封良好、螺栓紧固齐全无缝钢管，埋地敷设，焊接连接与其它管沟、电缆4444493火灾、爆炸504其他伤害51管线沟交叉时，采取防渗漏措施设计压力不小于0.8mpa防腐采用加强级4火灾、爆炸525344火灾、爆炸其他伤害54进油管线距罐底0.2m电缆线铠装电缆或穿钢管保护接触良好，与保护4火灾、爆炸554触电、火灾56接地装置接地联网阻值不应大于 4 欧姆4火灾、爆炸57动力线穿管保护，连接安全牢固穿管首末端静电接液位仪线路地安全有效控制台电源电压4触电1、按规定安装；584触电2、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；3、

78、每日对设备进行点检，每月集中检查；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌5960液位5液位仪设备仪61生产TLS-2 型 240V10.导线管探棒密封隔离线路连接完好，使用防爆器材本质安全型(Ex iaIIAT4)阻值不大于 4 欧姆，连接牢固两端接卸口静电，导线连接良好4触电1、 按规定安装，探棒使用防爆器材； 2、 按规定进行静电接地对作业人员进行安全培训， 提高安全意识和操作技能无制定应急预案， 定期进行演练班组级44火灾、爆炸火灾、爆炸安全员62探棒4火灾、爆炸63接地4火灾、爆炸6生产 卸油设设备 备设施64卸油设备管线4火灾、爆炸1、 设施按规1、按规定安装；对作业

79、人定安装，设2、制定了检查、员进行安无制定应急预班组案， 定期进行级安全员656667设施应采用导静电耐油软管密封垫完好无损胶管完好无损、无裂缝胶管快速铝接口紧固、完好安全员损卸油口开启灵活、密封无油污外壳：通风干燥、防尘防静电报警机芯：444火灾、爆炸火灾、爆炸火灾、爆炸置静电接地 维护等管理制 全培训， 提装置； 2、 卸 度及设备的安高安全意油平台平整全操作规程，并 识和操作严格执行；3、每日对设备进行点检，每月集中检查；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌技能演练686970714434其他伤害火灾、爆炸火灾、爆炸其他伤害72电池正确放置、集成线路板工作正常与卸油车辆

80、接触端4火灾、爆炸73子： 弹簧松紧适度、静电接地报 触点锋利、 无油污、警仪无油漆与静电接地线的接4火灾、爆炸74触：无腐蚀、连接牢固、阻值符合规定接地线 长 484火灾、爆炸75米，直径 4m2，材料为铜芯线，阻值4火灾、爆炸不大于 10 欧姆76跨接铜片无氧化，导静电性能良好4火灾、爆炸77卸油静电接 阻值不大于 100 欧地卸油平台姆平整4火灾、爆炸784其他伤害79接油桶完好、无渗漏4其他伤害锁具拉手齐全有80效、大小门开启灵活81安装安装牢固4触电、其他伤害1、 按规定建设安装，设置漏电保护电度表符合用电配置、计数准确仪表84准确反映电流、电压的指示值，量力适度，玻璃完整85进出线

81、护套 进出线护套管必须3触电、其他伤害4触电、其他伤害装置、过载4触电、其他伤害4触电、其他伤害1、制定了检查、 1、对作业维护等管理制人员进行度及设备的安 安全培训，全操作规程，并 提高安全严格执行；2、 意识和操每天，对电气设作技能； 2、 1、 有紧急断备进行点检；3、电工持证 电装置；2、每月对电气设 上岗；4、 制定应急预备进行全面检重要部位案，定期进行应班组急演练级安全员7公辅设施变配电设备设施82变配电设备设83施配电柜清洁无灰尘4触电、其他伤害保护装置等查；4、每年对 置设 “小心设备进行集中 触电” 等警维护保养，按规示标志定进行检测；5、为作业人进一步完善设员配备防管868

82、7888990倒顺开关使用密封胶封好使用灵活、断接良好安全警示牌维修作业挂牌接地线连接紧固44444触电、其他伤害触电、其他伤害触电、其他伤害触电、其他伤害触电、其他伤害备维护保养台 护服、 绝缘账；6、设置安 手套、 绝缘全风险告知牌鞋等防护用品警示牌配电柜接地接地阻值不能大于4欧姆绝缘胶垫绝缘性能良好，保持干燥、清洁配线整齐符合各项配线线路接线口紧固禁止在配电盘中乱接临时线路检查机油是否在正常高度发电机是否能正常启动919293949544444触电、其他伤害触电、其他伤害触电、其他伤害触电、其他伤害触电、其他伤害9697991008公辅 消防设消防44其他伤害其他伤害火灾、其他伤害火灾、

83、其他伤害按规定配1、制定了检查、对作业人无无班组级安全员机身是否存在油污4配备相应数量的消总体要求防器材444设施按规定摆放设施 施器材101器材10235Kg 推车干35Kg推车干粉灭火维护等管理制员进行安备，消防器火灾、其他伤害度；2、每周对 全培训， 提材符合要求设备设施进行高安全意火灾、其他伤害粉灭火器器不少于 1 具，且摆放在罐区取用方便处出粉带要保持完103整，与枪和粉罐连接紧固104105106107108109枪完好无损保险销灵活,无锈蚀铅封完好无损拉环灵活,紧固压力表指示量适度准确车轮要保持灵活不少于 12 具， 且摆110放在加油岛,营业房取用方便处111手提式干粉1121

84、13114115气压指针应始终保持在有效围4火灾、其他伤害4火灾、其他伤害444444火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害4火灾、其他伤害检查；3、每年 识和操作对设备进行集中维护保养，按规定进行检测；4、进一步完善设备维护保养台账；5、设置安全风险告知牌技能灭火器罐干粉定期上下倒置，防止结块喷管完好无损喷嘴设置堵头保险销灵活,无锈4444火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害蚀116117118119120灭火毯121铅封完好无损鸭嘴手柄完好数量不少于 5 块规格长度1m宽度1m，4 层不得破损放置必须保证通风、干燥，防止雨淋

85、曝晒122摆放在消防柜取用方便处消防沙池容量不少123于 2 立方米，并设置在取用方便处124125126127128129130消防铁锹消防沙开启灵活必须有防雨措施沙禁止有石块和其它可燃物及杂质定人定期检查数量不少于 5 把摆放在消防器材柜，沙池附近不得挪用和丢失4444444火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害4火灾、其他伤害4火灾、其他伤害4火灾、其他伤害44444火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害火灾、其他伤害131锹头和锹把固定牢靠4火灾、其他伤害132防火距离防护距离符合要求4加油加气站的站房火灾、

86、其他伤害133建筑物耐火 及其它附属建筑物等级的耐火等级不应低于二级4火灾、其他伤害134罩棚四周(或三面)加油站罩棚开敞门窗建筑物的门、窗向外开加油站可种植草绿化坪、设置花坛，但不得种植油性植被4火灾、其他伤害建筑物9区域 及周边环境135建筑物及周边136环境4火灾、其他伤害1、有管理制度，严格执行；2、按规定建设加强日常检查，无无定期进行维护保养有应急预案，定期进行应急演练班组级安全员4火灾137加油作业区汽油蒸气低于相关规定无吸烟、 动用明火，4中毒138火源雷电、静电积聚放电等产生火源的情况4火灾、爆炸139站外邻居生 安全距离达标，没活建筑有产生明火的作业4火灾，人身伤害值班室不允

87、许随意140加油站值班 堆放易燃杂物，加室油站不能有员工休息室141出入口分开设置一般车道宽度需不142车道小于 4.5m，双车道宽度不小于 8.0m站道路转弯半径按143主流车型确定，不宜小于 9.0m。144路面站停车场和道路路面不应沥青路面罩棚、 营业室等处，均应设事故照明加油加气站的电力线路宜采用电缆并146直埋敷设。电缆穿电气线路越行车道部分，应穿钢管保护当采用电缆沟敷设147电缆时，电缆沟必须充沙填实。电缆不得与油品、热力4火灾、其他伤害4触电、其他伤害4火灾、其他伤害4车辆伤害、其他伤害4车辆伤害、其他伤害4车辆伤害、其他伤害4火灾，人身伤害1454其他伤害管道敷设在同一沟加油站

88、罩棚下的灯148具应选用防护等级不低于 IP44 级的节能型照明灯具防雷、防静电防雷防静电装置符合要求，按规定检测加油加气站的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚的150建筑物承重构件为钢结构时，其耐火极限可为 0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造加油加气站不得建151经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施4其他伤害4火灾、坍塌4雷击火灾、爆炸4火灾、爆炸149风险点等级台账风险点等级台账序号序号风险点风险点名称名称类型类型可能导致主要事故可能导致主要事故类型类型区域位置区域位置责任单位责任单位风险等级风险等级1量油常规作业及日常操 火灾、爆炸、中毒窒作息、高处坠落油罐区安全员42

89、卸油常规作业及日常操 火灾、爆炸、中毒窒作息油罐区站长33加油常规作业及日常操 火灾、爆炸、中毒窒作息、车辆伤害加油区安全员44清罐常规作业及日常操作火灾、爆炸油罐区站长35检维修检维修作业火灾、爆炸、灼烫加油站站长36临时用电危险作业触电加油站安全员47火灾应急处理应急处置火灾加油站站长38泄漏应急处理应急处置火灾、爆炸、触电、其他伤害火灾、爆炸、其他伤加油站站长39加油机生产设备加油区安全员3害10IC 卡中控机监控系统生产设备火灾、爆炸加油区安全员411生产设备火灾、爆炸、触电加油站安全员412汽、 柴油储罐生产设备火灾、爆炸、触电、其他伤害油罐区安全员313液位仪生产设备火灾、爆炸触电安全员安全员414卸油设备设施变配电生产设备火灾、爆炸、其他伤害油罐区安全员315设备设施消防设施器材公辅设施触电、其他伤害加油站安全员316公辅设施火灾、其他伤害加油站安全员4建筑物17及周边环境区域火灾、爆炸、触电、车辆伤害、坍塌、其他伤害加油站安全员4