企业QHSE管理手册样本

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1、-QHSEQHSE 管理文管理文件件JT/SC-2012/SC-2012D D 版版质量质量/ /环境环境/ /职业安康平职业安康平安安/HSE/HSE 管管理理手手册册依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004GB/T28001-2011Q/SHS0001.1-2001Q/SY1002.1-2007编制编编制：制：审审核：核：批批准：准：分分 发发 号：号：受控状态：受控状态：20122012 年年 0707 月月 0101 日发布日发布20122012 年年 0707 月月 0101 日实施日实施-可

2、修编辑-目录01 发布令 002 任命书 203 管理针、目标 304 综合管理体系组织构造图 405 综合管理体系职能分配表质量 51围 72 引用标准 93 术语和定义 94 质量、环境和职业安康平安管理体系 105 管理职责 146 资源管理 207 实施和运行 228 测量、分析和改良 32附录 1 程序文件目录 1附录 2 管理手册修改页错误错误! !未定义书签。未定义书签。0101 发布令发布令本公司按照 GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业安康平安管理体系要求、中化企业标准 Q/

3、SHS0001.1-2001 和中油企业标准 Q/SY1002.1-2007，-可修编辑-结合本公司的实际，组织编写了*油设备制造集团*QHSE 管理手册。经审核， 符合 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011、 Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007标准要求， 适宜本公司综合管理体系的运行，现正式予以发布。本手册及其所引用的管理体系文件是指导本公司质量、环境和职业安康平安管理活动的法规性、纲领性文件，全体员工必须贯彻执行，以保证本公司产品质量、环境和职业安康平安绩效稳步提高，使本公司获取最正确经济效益和社会效益

4、。本管理手册于 2012 年 07 月 01 日发布。本管理手册于 2012 年 07 月 01 日实施。总经理：2012 年 07 月 01 日.z.-0202 任命书任命书一、为全面贯彻本公司管理针，实现本公司的质量、环境和职业安康平安目标，建立、实施、完善管理体系，特任命同志为管理者代表，全面负责本公司管理体系有效运行的管理工作。其职责如下：a) 根据 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011、 Q/SHS0001.1-2001 和 Q/SY1002.1-2007 标准的要求， 对本公司的管理体系进展筹划，确保管理体系的过程得到建立、

5、实施和保持；b) 向总经理报告管理体系的业绩，并提出改良的需求；c) 提高组织部全体员工满足顾客要求的质量意识及积极参与环境和职责安康平安管理的意识；d) 代表本公司就管理体系有关事宜进展外部联络；望全体员工服从领导，以确保质量、环境和职业安康平安管理体系正确实施，并在本公司所有岗位和运行围执行各项要求。e作为安委会成员，代表安委会行使职业安康平安管理体系职责和义务。二、根据实施GB/T28001-2011 的需要，总经理决定同志为公司职业安康平安员工代表。其职责为：a) 代表员工参与和协商有关职业安康平安的活动；b) 参与公司职业安康平安管理文件和制度的制定；c) 协助公司了解员工和有关相关

6、的职业安康平安面的反应意见。总经理：2012 年 07 月 01 日.z.-0303质量质量/ /环境环境/ /职业安康职业安康/HSE/HSE 平安针平安针质量第一，顾客至上持续改良，预防污染平安为本，保障安康遵纪守法，环境优良*产品，永创辉煌质量目标质量目标产品一次交检合格率 98%三年顾客满意度达 95其中 2012 年底到达 932013 年底到达 942014 年底到达 95环境目标环境目标厂场界噪声达标排放废水达标排放固体废弃物回收处置率 1002015 年前万元产值逐年降低电耗 5职业安康平安目标职业安康平安目标重大事故为零一般事故不超过 1 起/年职业病发生率为零特种作业人员持

7、证上岗率为 100%总经理：2012 年 07 月 01 日.z.-QHSE 管理手册版次：D修改码：10404 综合管理体系组织构造图综合管理体系组织构造图HSE 管理委员会管理者代表总经理质检部生产技术销售部办公室供给部部.z.-0505 质量管理体系职能分配表质量质量管理体系职能分配表质量职能部门体系要求4 综合管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.2 管理手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5 管理职责6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 根底设施6.4 工作环境7.1 产品实现的筹划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5.1 生

8、产和效劳提供的控制7.5.2 生产和效劳提供过程确实认7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5.1 持续改良8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施管理层.z.办公室生产技术部销售部供应部质检部-管理体系职能分配表安康、平安、环境管理体系职能分配表安康、平安、环境GB/T 24001-2004GB/T 24001-20044EMS 要求4.1 总要求GB/TGB/T28001-201128001

9、-20114OHS 要素4.1 总要求生产技Q/SY 1002.1-2007Q/SY 1002.1-20075HSE 要求4 总要求5.1 领导和承诺4.2 环境针4.2 职业安康平安针5.2 安康、平安与环境针5.3 筹划Q/SHS 0001.1-2001Q/SHS 0001.1-20013 HSE 管理体系要素3.1 领导承诺、 针目标和责任3.1.1 总则3.1.2 领导承诺3.1.3 针目标3.1.4 责任3.3 风险评价和隐患治理3.3.1 总则3.3.2 风险评价3.3.3 环境因素评价3.3.4 隐患治理3.2 组织机构、职责、资源和文件控制3.2.1 总则3.2.2 组织机构3

10、.2.3 职责3.2.4 培训3.2.5 资金3.2.6 物力3.2.7 文件控制3.5 装置设施设计和建立3.4 承包商和供给商管理3.6 运行和维修3.7 变更管理和应急管理3.8 检查和监视3.9 事故处理和预防管理层办公室术部销售部质检部供应部4.3 筹划4.3 筹划4.3.1 环境因素4.3.1 危险源辩识、风险评价和控制措施确实定法律法规和其他要求目标管理案4.4.1 1 资源、作用、职责、责任和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 协商和沟通4.4.4 文件4.4.5 文件控制5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的筹划5.3.2 法律、 法规和其他要求5.3.3

11、目标和指标5.3.4 管理案5.4.1 组织构造和职责5.4.2 管理者代表5.4.3 资源5.4.4 能力、 培训和意识5.4.5 协商和沟通5.4.6 文件5.4.7 文件控制5.5 实施与运行5.5.1 设施完整性5.5.2 承包和(或)供给4.3.2 法律法规和其他要求4.3.3 目标、 指标和案4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、 培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制运行控制4.4.6 运行控制5.5.3 顾客和产品5.5.4 社区和公共关系5.5.5 作业可5.5.6 运行控制5.5.7 变更管理4.4.7 应急准备和响应4.5.1 监

12、测和测量4.5 检查4.5.1 监测和测量4.5.2 合规性评价4.4.7 应急准备和响应4.5.1 绩效测量和监视4.5 检查和纠正措施4.5.1 绩效测量和监视4.5.2 合规性评价4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.4 记录控制5.5.8 应急准备和响应5.6.1 绩效测量和监视5.6 检查和纠正措施5.6.1 绩效测量和监视5.6.2 合规性评价5.6.3 不符合、 纠正措施和预防措施5.6.4 事故、事件报告、调查和处理5.6.5 记录控制4.5.3 不符合、 纠正措施与预防措施4.5.4 记录控制.z.-GB/TGB/T28001-201128001-20114

13、.5.5 部审核4.6 管理评审生产技Q/SY 1002.1-2007Q/SY 1002.1-20075.6.6 部审核5.7 管理评审Q/SHS 0001.1-2001Q/SHS 0001.1-2001管理层办公室术部3.10 审核、评审和持续改良销售部质检部供应部GB/T 24001-2004GB/T 24001-20044.5.5 部审核4.6 管理评审注： 为主要责任为配合责任1 1围围1.11.1 总则总则手册依据 GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011、 Q/SHS0001.1-2001和 Q/SY1002.1-2007 标准

14、，并结合本公司实际编制而成。手册阐述了本公司的质量、环境和职业安康平安针、目标，对公司质量、环境和职业安康平安管理体系的各个过程和要求做了具体的规定，目的是通过管理体系的有效应用，包括体系持续改良的过程以及保证符适宜用的法律法规与顾客、员工及相关要求，旨在增强顾客满意和降低或减少环境因素的不良影响及危险源的风险。本手册向顾客等相关和第三认证机构证实本公司有能力稳定地提供资质围的、 满足顾客要求和适用法律法规要求的产品；也证实本公司符合所声明的管理针以及GB/T19001-2008、 GB/T24001-2004 、 GB/T28011-2001 、 Q/SHS0001.1-2001Q/SY10

15、02.1-2007 标准的要求。手册是本公司综合管理体系运行的准则，文件规定与实际运作保持一致；随着、外环境的变化，公司对管理体系进展调整时，应及时修订体系文件，并通过定期评审，确保其有效性、完整性和适应性。对本手册的管理执行文件控制程序。1.21.2 应用围应用围本手册适用于我公司油气勘探、开发和生产测井资料的采集、处理、解释以及射、井壁取芯的全过程的控制等。本管理手册符合 GB/T19001-2008质量管理体系要求GB/T24001-2004环境管理体系 规GB/T28001-2011职业安康平安管理体系要求、中化 企业 标准.z.和-Q/SHS0001.1-2001 和中油企业标准 Q

16、/SY1002.1-2007 五个标准所有要求，无删减。.z.-2 2 引用标准引用标准GB/T19000-2008idtISO 9000：2005质量管理体系根底和术语GB/T19001-2008idtISO 9001：2008 质量管理体系要求GB/T24001-2004idtISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2011 职业安康平安管理体系 要求Q/SHS 0001.1-2001 中化企业标准Q/SY1002.1-2007 中油企业标准及地有关的法律、法规、标准3 3 术语和定义术语和定义本手册采用 GB/T19000-2008 质量管理体系根底

17、和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业安康平安管理体系 要求、中化企业标准 Q/SHS 0001.1-2001 和中油企业标准 Q/SY1002.1-2007 中规定的定义。.z.-4 4 质量、环境和职业安康平安管理体系质量、环境和职业安康平安管理体系4.14.1 总要求总要求4.1.1 为满足顾客和相关要求， 并争取超越顾客期望， 保护环境， 持续改良本公司的质量、环境和职业安康平安管理水平，公司对管理体系进展筹划、识别并确定管理体系所需过程及其顺序和相互关系。开展环境和职业安康平安初始状态评审，识别不同的过程中相应的环境因素和危

18、险源，加强安康和变更管理，并对其进展评价，确定出重大环境因素和重大危险源。4.1.2 本公司组织编制质量、环境和职业安康平安一体化管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和法，使质量、环境和职业安康平安管理实现规化、标准化和程序化，确保产品符合要求，环境影响及平安风险得到有效控制。4.1.3 提供所需的资源和信息，以支持管理体系过程的有效运行。4.1.4 根据顾客、法律法规和公司的要求，确定管理目标、指标，并规定实现的法。4.1.5 本公司所有部门和人员按照管理体系文件要求管理、实施所有过程，确保管理体系正常有效运行。4.1.6 通过对过程按要求进展必要的监视、检查和检验

19、，获得足够的信息，并进展分析与评价，以实现过程的监视，同时对重要环境因素和危险源进展控制。4.1.7 定期评价管理体系现状，通过部审核和管理评审等对管理体系现状进展系统分析，发现存在的问题及缺乏之处，采取必要的措施，另外通过本公司的部沟通、日常数据收集与分析、 对不合格的纠正或预防措施的实施， 确保管理体系的持续改良。本公司在产品和效劳提供过程中存在运输、热处理和理化试验外包过程，分别由相关责任部门依据外包过程管理规定进展控制。.z.-4.24.2 文件要求文件要求4.2.14.2.1 总则总则本公司管理体系是依据GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001

20、-2011、Q/SHS0001.1-2001 和 Q/SY1002.1-2007 建立，是以 GB/T19001-2008质量管理体系要求标准要求为主线，同时按照 PDCE 模式构成的一体化管理体系文件构造。以 GB/T19001-2008 为主线的质量、环境、职业安康平安综合管理体系文件包括：a形成文件的管理针和管理目标；b综合管理手册；c程序文件见附录 1 ；d必要的作业文件包括作业指导书、技术规、准则和技术标准等。 见附录 2 ；e必要的记录。f公司质量/环境/职业安康平安管理体系覆盖围的描述，主要为公司业务围锅炉及压力容器的设计开发和制造。管理体系文件可以是任形式或类型的媒体软盘、光盘

21、、磁带等 ，容要符合标准要求及本公司实际情况，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。4.2.24.2.2 管理手册管理手册本公司管理手册包括：a) 管理体系的围，包括删减 GB/T19001-2008 条款的说明及其理由；b对 GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和 Q/SY1002.1-2007 标准条款的阐述；c对管理体系要求的程序文件的引用；d管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.34.2.3 文件控制文件控制.z.-编制并实施文件控制程序，有办公室进展控制管理。文件控制应：a) 文件发布前要得

22、到批准，应有编制、审批、日期，以确保文件是充分和适宜的；b必要时对文件进展评审与更新，并再次得到批准；c确保文件更改与修订状态得到识别；d确保在使用处得到适用文件的有效版本，从现场撤出一切作废文件；e确保文件保持清晰、易于识别；f确保外来文件得到识别和标识，并控制其分发；g防止作废文件的非预期使用，对保存的作废文件应进展适当标识。h) 凡对环境、职业安康平安管理体系有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本；4.2.44.2.4 记录控制记录控制为了证实公司的产品质量和安康、平安与环境表现符合要求，质量 /环境/职业安康平安管理体系有效运行提供证据，公司对质量 /环境/职业安

23、康平安管理体系运行中形成的各种记录实施控制，执行记录控制程序，控制容包括记录表格的编制、填写、标识，贮存、保护、检索、保存期限和处置等。a)公司办公室对记录的编制进展审查和备案管理印制管理；b)记录由各主管部门按各自的管理需要进展设计编制；c)记录填写人对记录的真实性、准确性负责；d)记录数据要真实可靠，字迹工整、清晰，容完整；e)记录应由填表人签字，注明填表日期，保存地点，保存时间，重要记录应有审核人签字确认；f)各归口管理部门负责记录的定期收集、记录的保管必须做到防盗、防火、防潮、防尘、防污染、防蛀，确保档案平安并可追溯。 。.z.-.z.相关文件1文件控制程序2记录控制程序3外包过程管理

24、规定-5 5 管理职责管理职责5.15.1 管理承诺管理承诺总经理对建立、实施综合管理体系并持续改良其有效性做出承诺，通过以下职责的履行和活动的开展为其承诺提供证据。a)结合本公司实际与标准要求制订质量、环境和职业安康平安针；b) 依据针以及公司的实际情况，制定目标和指标，并在所有部门分解落实相应指标；c)通过会议、报告、文件等形式向全公司人员传达满足顾客和相关要求以及相关法律法规要求的重要性。d)实现对环境因素和危险源进展控制，持续改良环境和职业安康平安绩效。e) 按规定时间进展管理评审，确保并持续改良体系的适宜性、充分性和有效性。f) 确保提供实施和改良管理体系所需的适宜的人、机、料、法、

25、环、测等资源。5.25.2 以相关为关注焦点以相关为关注焦点总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则，确保顾客、法律法规和员工等相关的需求和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以到达顾客和相关满意的目的。通过对顾客和相关满意度的调查和各种意见、抱怨的收集分析，识别确定顾客和相关的需求和期望制定并实施相应的措施，确保满足顾客需求。建立并实施文件化的程序，开展环境因素和危险源的识别、评价和控制，以确保环境因素及危险源处于受控状态。确认重大环境因素和危险源，并在管理体系的目标中加以控制。.z.-5.35.3 管理针管理针5.3.1 总经理负责制订质量、环境和职业安康平安针，并形成文件，制订

26、原则是：a适应本公司的实际情况；b满足标准/法律法规和顾客及相关的要求；c要不断地改良管理体系的有效性；d针是目标制订和评审的框架；5.3.2 管理者代表负责通过培训、宣传等式及时传到达公司全体员工，确保在公司部得到充分沟通和理解。当本公司的相关有要求时，应确保将本公司的管理针传到达相关。5.3.3在每次管理评审时，对质量、环境和职业安康平安针的实施情况及适宜性、充分性和有效性进展评审。必要时，予以修订，经总经理批准后发布并重新传达和贯彻。本公司针见“03 管理针、目标。5.4.15.4.1 管理目标、指标和管理案管理目标、指标和管理案5.4.1.1管理者代表组织各部门在充分考虑本公司实际情况

27、并结合确定的重大环境因素及重大危险源的根底上制定与针相适应的公司级质量、环境和职业安康平安目标，以满足顾客的产品需求和实现本公司在环境绩效面所要到达的目的。其中环境和职业安康平安目标、指标的建立和评审应考虑：a) 相关法律、法规和其他要求；b) 本公司自身的特点及影响环境的重大环境因素和危险源；c) 可选技术案；d) 经济上的可行性；e) 其他运行和经营要求及相关的关注程度。5.4.1.2 根据公司级目标，办公室配合管理者代表采用分层展开的式，组织各部门结合其.z.-职责制定相应的部门分解目标，包括目标的分解、量化及考核方法。5.4.1.3 公司及各部门的质量、环境和职业安康平安目标详见目标分

28、解案。5.4.1.4 目标应是可测量的，具有适宜的挑战性，并能够实现。5.4.1.5 当环境因素和危险源发生变化时，应及时调整目标和指标。5.4.1.6 目标每半年测量一次，办公室组织各部门的目标完成情况，并提出相应的改良要求。5.4.1.7 依据重大环境因素及危险源、 管理针及目标， 办公室制定-管理案并贯彻落实，确保实现目标和指标。-管理案的容包括：a) 明确要实现的目标和指标；b) 可行的技术措施；c) 明确完成的时间和进度要求；d) 明确责任部门。当产品、活动或效劳，目标和指标发生变化或所适用的法律法规有变化，以及管理案在实施、监视、检查中发现不适宜时，办公室应及时对-管理案进展必要修

29、订。公司制定、修订后的-管理案应形成文件，管理者代表审核，总经理批准。为保证管理案的实施，总经理应保证落实所需的资源。各部门负责各自围的管理案的实施，并将实施情况及时向办公室汇报。5.4.25.4.2 管理体系筹划管理体系筹划考虑到GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、Q/SHS0001.1-2001和Q/SY1002.1-2007管理体系的兼容或一体化，有利于减少管理体系建立的工作量，有利于减少三个管理体系要求之间的重复，防止做出不协调和相互矛盾的规定，因此本公司建立质量、环境和职业安康平安的一体化管理体系，以保证管理体系的协调、统一、有序

30、，提高管理效能。.z.-a结合自身特点及顾客和相关的要求，对管理体系进展筹划，采取各种措施，不断完善管理体系，确保实现质量、环境和职业安康平安针和目标，以及满足GB/T19001-2008 、 GB/T24001-2004 、 GB/T28001-2011 、 Q/SHS0001.1-2001 和Q/SY1002.1-2007标准规定的要求；b当本公司部或外部发生重大变化时，如本公司的质量、环境和职业安康平安针和目标重大调整、组织构造发生重大变化、资源配置或市场情况发生重大变化，应预先进展管理体系的更改筹划，以确保管理体系的完整性。5.4.35.4.3环境因素识别、评价控制的筹划环境因素识别、

31、评价控制的筹划本公司以环境保护为关注焦点，建立并保持环境因素识别、评价控制程序，用来确定企业活动、产品、或效劳中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，对有可能对环境造成影响的因素加以控制。办公室组织识别、评价环境因素，主要包括：a) 识别环境因素主要应考虑三种时态过去、现在、将来 、三种状态正常、异常、紧急七个面大气、水、固废、土地污染、资源和能源利用、噪声、其他等对局部地区或社会有影响的环境问题 。b) 评审环境因素应考虑的主要容有：) 明确适用的相关法律、法规以及其他要求；) 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放，化学品使用，能源、资源消耗情况等；) 环境因素识别和重要环境因素

32、确实定；) 对以往不符合要求事件调查所取得反应意见的评价，包括环境事故、环境处分等调查；) 相关提供的报告、记录等背景资料，包括环评报告、 “三同时验收报告等。c) 识别环境因素主要包括两个面： 环境污染物， 生态破坏与资源的合理利用和增强.z.-能力。) 组织在提供产品、效劳和全部活动中可能存在的环境因素；) 当组织的活动、产品或效劳有更改时可能带来新的环境因素；) 一个组织能够控制的和可能对其施加影响的环境因素。d) 评价重要环境因素应考虑以下面：) 法律、法规执行情况；) 发生紧急情况时可能需紧急支援；) 或世界卫生组织确定的对环境影响的因素；) 行业针或惯例；) 相关的投诉；) 资源和

33、能源的利用；) 对未来的影响。环境因素的评定结果由管理者代表审核，总经理批准。e) 环境因素的更新对环境因素的识别与评价每年度进展一次，必要时可随时更新。对新产品、新工程开发由生产技术部按设计和开发控制程序的要求进展环境因素的识别、评价。5.4.45.4.4 危险源辨识、风险评价和控制措施确实定危险源辨识、风险评价和控制措施确实定本公司以职业安康平安为关注焦点，建立并保持 危险源识别、风险评价和控制措施确定控制程序对企业活动涉及的危险源进展辨识、风险评价和实施必要的控制措施，以持续降低职业安康平安风险。办公室组织危险源辨识、风险评价和控制措施确实定。危险源辨识、风险评价和控制措施确定是职业安康

34、平安的核心主线，其过程和输出是整个职业安康平安管理体系的根底，作为一项主动的措施执行。危险源辨识、风险评价和控制措施确实定包含以下容：.z.-a) 考虑常规、非常规活动，不仅针对正常的活动，而且还应针对期性或临时性的活动如车辆维护，仪器维修，接待来访，预防自然灾害等 ；b人的行为、能力和其他因素；c已识别的源于工作场所外能够对工作场所组织控制下的人员安康平安产生不利影响的危险源，如锅炉压力容器生产现场围的危险源产生的危害；d在工作场所附近，由企业控制下的工作相关活动产生的危险源；e) 所有进入工作场所的人员的活动， 包括承包人员、 合同人员和访问者等相关的活动，以及使用外部提供的产品或效劳所带

35、来的危害和风险；f) 工作场所的设施、作业场所所有的物料、设备造成的职业安康危害，包括过期、老化库存物料、装置和设备；g) 进展危害辩识时，应考虑过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态以及物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、意外坠落、坍塌、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他伤害、等十五种类型；h) 预防和纠正措施实施前对新的危险源的辩识、风险评价和控制措施；i) 重要危险源辩识、风险评价法：D=LEC法D：风险值；L：发生事故的可能性大小；E：暴露于危险环境的频繁程度；C：发生事故产生的后果 。危险源识别、风险评价和控制措施确定控制程序规

36、定危险源辨识、风险评价和控制措施确定的法，这些法应：a) 在围、性质和时机面进展界定，以确保该法是主动性的而不是被动性的；b) 规定风险等级，识别可通过职业安康平安目标和职业安康平安管理案所规定的措施来消除或控制的风险；c) 与运行经历和所采取的控制措施的能力相适应；.z.-d) 为确定设施要求，识别培训需要和或开展运行控制提供输入信息；e) 规定对所要求的活动进展监视，以确保其及时有效的实施。考虑任与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；提供风险确实认、风险优先次序的区分和风险文件的制定并确定适当的控制措施；c)对工作区域、过程、装置、机器和或设备、运行程序和工作组织设计时考虑与人的

37、能力的适应性；d对变更管理，企业在变更前应识别企业、职业安康平安管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业安康平安危险源和职业安康平安风险；5.4.55.4.5 法律法规和其他要求法律法规和其他要求本公司建立并实施法律法规及其他要求控制程序，规定获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，并确保本公司在建立、实施和保持管理体系时，对适用的法律法规和其他要求加以考虑。5.4.5.1办公室必须随时关注、地法律、法规和其他要求的变化，及时收集最新版本的法律、法规和其他要求，建立并及时更新法律法规目录清单，经管理者代表确认后发至各部门及在组织控制下工作的人员。5.4.5.2 确定这些法律法规和其他要求如应用于

38、本公司的环境因素及危险源。5.55.5 职责、权限和沟通职责、权限和沟通5.5.15.5.1职责、责任、权限与沟通职责、责任、权限与沟通总经理根据本公司质量、 环境和职业安康平安管理工作的需要， 结合公司实际情况，设置各个职能部门和岗位，办公室制定各部门职责权限要求，总经理批准实施。5.5.1.1 总经理a) 组织制定本公司的质量/环境/职业安康平安/HSE 针、质量目标、环境/职业安康平安/HSE 管理目标和指标，以文件的形式批准发布，并采取有效的式保证全体员工.z.-理解并贯彻实施；b) 负责管理体系的筹划，决定本公司的组织构造，明确每个岗位的职责、权限并得到沟通；c) 任命管理者代表，并

39、赋予其充分权限；d) 批准管理手册，完善质量/环境/职业安康平安/HSE 管理体系，为管理体系的有效运行提供充分的资源；e) 建立沟通过程，确保对质量/环境/职业安康平安/HSE 管理体系的有效沟通；f) 主持管理评审，持续改良质量/环境/职业安康平安/HSE 管理体系；g) 组织贯彻执行有关质量、环境、职业安康平安、HSE 法律法规和针、政策，确保本公司员工质量/环境/职业安康平安/HSE 意识及顾客意识的建立。5.5.1.25.5.1.2 管理者代表管理者代表管理者代表职责见：0.2管理者代表任命书。5.5.1.35.5.1.3 办公室办公室公司办公室为本公司质量/环境/职业安康平安/HS

40、E 管理的主要部门，负责文件、记录、审、管理评审及环境因素危险源识别评价控制、环境目标指标管理案、职业安康平安目标管理案制定考核、改良措施控制管理等的归口管理：a) 负责定期组织各相关部门对收集的到信息进展分析交流；b) 负责管理评审的准备工作，收集并提供管理评审所需的资料；c)负责管理体系文件和记录的归口管理，组织编写管理手册，程序文件以及相关的作业文件；d) 负责部审核的归口管理，编制年度审核方案；.z.-e)负责公司年度培训方案的制定并组织实施，负责公司人员岗位任职要求的制定并组织考核；f) 负责公司环境因素、危险源识别、评价、控制、目标、指标管理案制定、评价及考核工作；g) 负责公司与

41、质量、环境、平安相关的法律法规的收集、定期评审并登记管理及合规性评价。h) 负责目标分析考核及事故、事件纠正及预防措施控制管理及财务管理。i与生产技术部共同负责联系上级主管部门对环境、职业安康平安管理体系整改的监视测量。5.5.1.45.5.1.4 供给部供给部a) 负责采购方案的编制；b) 负责组织对供的选择和定期评价，建立和更新合格供；c) 负责组织采购过程的实施；d) 负责组织在供货源处进展验证，负责原料产品贮存，标识防护及出入库管理；e)负责采购产品的不合格的处置；f)负责产品采购过程的防护控制；g)负责对购置的原料、设备和效劳中环境及职业安康平安风险识别、评估，并对其施加影响；h)负

42、责对重点供的通报并跟踪检查；i)负责本部门环境因素和危险源的识别与控制。5.5.1.55.5.1.5 质检部质检部a) 负责公司产品的监视和测量，按确定的法组织实施；b) 负责公司不合格品的控制与管理；.z.-c) 负责公司监视和测量设备的归口管理，按规定期进展检定；d) 负责产品质量管理体系过程和数据分析控制管理；e) 负责本部门环境因素、危险源识别控制。5.5.1.65.5.1.6 生产技术部生产技术部a) 负责公司生产方案并组织生产，对生产过程进展控制；b) 负责设备控制管理检查、维护与保养、工作环境控制；c) 负责对车间的原材料、 半成品、 产成品进展管理和控制， 对产品进展标识和防护

43、；d负责公司关键/特殊过程确认、控制、管理；e) 负责顾客提供财产控制管理；f) 负责生产技术部环境因素和危险源的识别与控制；g) 负责环境及职业安康平安/HSE 运行控制及应急预案控制管理；h) 负责公司质量环境、职业安康平安/HSE 管理体系、过程及绩效的监视测量；i) 负责公司产品实现过程的筹划，确定生产和效劳提供过程的控制重点，并组织相关部门进展控制；j) 负责公司新产品和新产品、新工艺的设计、开发以及工作场所、过程、装置、机械运行设计开发过程中环境因素和危险源的识别与控制，并考虑与人的能力相适应；k) 负责公司工艺技术管理，编制工艺技术文件，并对其执行情况进展监控；l负责成品库房防护

44、，标识控制管理；5.1.1.75.1.1.7销售部销售部a) 负责顾客要求的识别、评价、管理；b负责组织合同的评审和与顾客的沟通、联络；c) 负责将测试合格的产品交付顾客使用并负责顾客财产管理；d) 负责组织、协调产品的效劳工作，处理顾客投诉；.z.-e) 负责进展市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查；f) 负责信息的管理、统计分析、信息交流；g) 负责本部门环境因素、危险源的识别、控制；5.1.1.85.1.1.8员工代表员工代表a)适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施确实定；b) 适当参与事件调查；c) 参与职业安康平安管理针和程序的制定、实施和评审；d) 参与协商影响工作场所人员职业

45、安康平安的任变更；e) 参与职业安康平安事务并发表意见；f) 了解谁是职业安康平安员工代表和管理者代表。员工及其代表的参与和协商方案应形成文件，并通报相关。5.5.25.5.2 管理者代表管理者代表总经理在管理层中指定一名管理者代表，管理者代表的职责和权限见“管理者代表任命书。5.5.35.5.3 部沟通、参与和协商部沟通、参与和协商本公司建立并保持信息交流控制程序并确定了员工代表，以便及时、准确地收集、传递及反应有关质量及环境的信息，确保对管理体系的有效性进展沟通。5.5.3.1 质量信息包括：顾客及法律法规要求、顾客抱怨和投诉、针有效性、目标的完成情况、过程和体系的有效性、员工的建议等面的

46、信息。5.5.3.2 环境和职业安康平安信息包括：针的有效性、程序的合理性、目标指标完成情况及修订建议、影响工作场所环境的任变化、管理案及应急措施的有效性、与法律法规及其他要求的符合性、改良的建议等面的信息。5.5.3.3 信息沟通的式主要有：会议、网络、宣传栏、通知、书面文件、相关告知等。.z.-员工及其代表参与环境/职业安康平安管理体系的各项活动，并享有以下权利:a)适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施确实定；b) 适当参与事件调查；c) 参与职业安康平安管理针和程序的制定、实施和评审；d) 参与协商影响工作场所人员职业安康平安的任变更；e) 参与职业安康平安事务并发表意见；f) 了解谁

47、是职业安康平安员工代表和管理者代表。员工及其代表的参与和协商方案应形成文件，并通报相关。具体见信息交流控制程序。5.65.6 管理评审管理评审5.6.15.6.1 总则总则管理评审采用会议的形式， 由总经理主持， 每年进展一次， 时间间隔不超过12个月。必要时如部机构调整、市场变化、顾客重大投诉及重大事故发生等需要对体系进展完善调整时 ，可由总经理随时提出评审要求，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价体系改良的时机和变更的需要，以及质量、环境和职业安康平安针和目标，须保存管理评审方案、评审过程及评审结果的相关记录。5.6.25.6.2 评审输入评审输入管理评审的输入应包括以下

48、容：a管理体系的审核结果。包括审、外审；b各种反应信息：包括顾客和相关的意见、投诉、建议和满意程度的测量结果；c产品质量汇总分析；d管理体系各过程的实施情况；e质量、环境和职业安康平安目标及管理案实现程度的信息；.z.-f相关法律法规符合性的信息；g预防和纠正措施的状况。包括实施及有效性的监控结果；h以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；i可能影响管理体系的各种变化。包括外部环境的变化，如法律法规的变化、标准规的更新和新技术、新法、新工艺、新设备的应用等；j改良的建议。参加评审人员按职责分工收集和提供以上规定的管理评审输入容，并在管理评审会进展讨论。5.6.35.6.3 评审输出评审输出管理评审

49、的输出应包括与以下面有关的任决定和措施：a管理体系及其过程有效性的改良。包括对针、目标、组织构造、过程控制面的修改；b与顾客要求有关的产品的改良；c资源需求等。管理评审结果以管理评审报告的形式输出，由办公室编制，管理者代表审核，总经理批准。人力资源科对管理评审输出措施的实施及效果进展跟踪验证。相关文件相关文件与顾客有关的过程控制程序目标分解案环境因素识别、评价控制程序设计和开发控制程序危险源识别、风险评价和控制措施确定控制程序法律、法规和其他要求控制程序.z.-.z.信息沟通控制程序管理评审控制程序目标分解案年度培训方案-6 6 资源管理资源管理6.16.1 资源提供资源提供公司最高管理层应完

50、整识别并提供本公司必需的人力资源、根底设施、工作环境、信息公司最高管理层应完整识别并提供本公司必需的人力资源、根底设施、工作环境、信息资源及财务等资源，以满足：资源及财务等资源，以满足：a实施综合管理体系并持续改良其有效性的需求；b通过满足顾客和相关要求，增进顾客和相关的满意度；c提高管理体系的业绩。6.26.2人力资源人力资源6.2.16.2.1 总则总则通过适当的教育、培训、语言技能提高和经历和经历积累，使从事影响产品质量及其工作可能影响工作场所环境的人员都能够胜任本职工作。6.2.26.2.2 能力、培训和意识能力、培训和意识本公司编制并实施人力资源控制程序，包括职业安康平安的培训需求，

51、并使员工获得相应的能力、培训和意识。有办公室负责，对从事影响产品质量及其工作可能影响工作场所环境的人员的教育、培训、技能和经历进展确定和控制。本公司编制岗位任职要求，确定人员的能力要求，并通过培训或其他措施以满足这些要求，同时提高员工的质量意识及环境的参与意识，为实现岗位质量、环境和职业安康平安目标、指标做奉献，并使员工认识到环境防护给个人和企业带来的效益及偏离规定运行程序的潜在后果，确保所有岗位人员胜任其工作。所有从事对质量、环境和职业安康平安有重大影响的人员必须经过培训，并取得相应的岗位证书或培训合格证后可上岗，在执行管理针和程序时具备本岗位应急准备和响应能力。培训过程控制包括：.z.-a

52、制订年度培训方案，并付诸实施；b针对培训效果通过考试、实际演练、人员评定等式实施评价；d保持教育、培训、技能的记录，为日后人员的任用、安排和再培训提供依据。6.36.3 根底设施根底设施公司依据产品实现过程和职业安康平安与环境管理的需要，确定并提供所需的根底设施，主要包括：A,基建立施，包括办公用建筑物、车间工房、仪器维修操作间等。B，锅炉、压力容器生产加工及检验等生产设备及其辅助设备包括硬件和软件 。C，支持性效劳设施， 包括通讯、 运输或信息系统等设施等。 并对这些根底设施给予适当的维护。生产设备的管理生产设备的管理a生产技术部负责生产设备选型和使用过程的管理；b质检部负责监视测量设备的管

53、理。办公室负责职业安康平安与环境专业设施选型和日常维护管理；负责机动设备的管理；负责新、改、扩建工程消防、环境和职业平安安康“三同时管理。6.3.36.3.3基建立施的管理基建立施的管理a办公室负责基建立施的新、改、扩建工程的立项、审批、委托设计等；b办公室负责基建立施的预算、招标和建筑施工管理，负责基建立施及水电、暖、讯等的日常维护管理。在用生产设施由使用部门负责经常性的维护和检查，以保持设施的完整性和符合规定要求。6.46.4工作环境工作环境工作环境，即组织为实现产品符合性，满足员工、社会安康平安与环境要求所需的一组条件，包括物理环境、社会环境和其他要求。良好的工作环境是公司实现产品符合性

54、，满足员工安康、平安要求的必要条件，公司对其进展识别、确定并加以管理。公司.z.-主要工作场所有车间工房、仓库等作业现场，在生产和效劳提供过程中，产品、员工和社会对这些作业场所的环境要求不尽一样，综合起来讲主要包括噪音、温度、湿度、照明、天气、防盗、防尘、防震、防污染、防辐射、防火灾爆炸等。公司推行以人为本的管理思想，努力改善员工的工作、生活条件，重点改善野外作业的工作条件，保障员工安康。公司通过对生产性建立工程的“三同时管理，使工作环境满足职业平安安康、环境和消防管理的要求；通过对设备、平安、环保、安康、交通、消防等专业管理和监视检查，改善作业环境，使之到达规定要求。为使员工能够专心从事生产

55、工作，提供宽阔明亮的工作场地，配备良好的办公设施，保持平安适宜的环境，以满足工作的要求。锅炉压力容器生产加工现场做到文明、整洁、卫生，材料、工具存放整齐、有序、平安。6.56.5 信息资源信息资源本公司确定并提供为实现产品符合性、消除不良环境影响所需的信息资源，如适用的法律法规、标准、规、规程，以及引进先进的技术和法等，以支持综合管理体系各个过程的有效运行和对这些过程的监视。6.66.6 财务资源财务资源本公司为确保综合管理体系的有效运行，从财务预算、资金面提供了有力的保障，特别是在平安经费面，明确了环保资金保障制度。相关文件：相关文件：人力资源控制程序根底设施控制程序设备工装质量控制程序.z

56、.-7 7 实施和运行实施和运行7.l7.l 产品、活动和效劳实现的筹划产品、活动和效劳实现的筹划生产技术部负责组织筹划和开发产品实现所需的过程，产品实现的筹划应与本公司质量/环境/职业安康平安/HSE 管理体系的其他过程的要求相一致。在对产品实现进展筹划时，应确定以下面的容：a) 产品的质量、环境、职业安康平安目标和要求；b) 针对产品、环境和职业安康平安/HSE 风险，确定过程、程序、文件和资源的要求；c) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收和环境、职业安康平安要求的准则；d) 对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离质量、 环境、 职业安康平安针和目标的运行情况，建

57、立并保持形成文件的程序；e) 在程序中规定运行准则；f) 对于购置和使用的货物、 设备和效劳中已识别的重要环境因素和职业安康平安风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供和合同；g) 建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除和降低职业安康平安风险；h) 为实现过程及其产品和环境满足要求、职业安康平安有效运行提供证据所需的记录；i) 为到达质量、环境、职业安康平安目标所采取的其他法。对应用于特定的产品、工程或合同的管理体系过程进展筹划，筹划的输出形成质量方案，本公司建立并保持质量方案控制程序，对质量/环境/职业安康

58、平安管理体系的过程和资源进展控制。7.27.2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程7.2.17.2.1 与产品有关的要求确实定与产品有关的要求确实定销售部负责识别顾客对产品的要求，具体适宜主要包括：a) 顾客规定的要求，包括对交付、支持性效劳如运输及交付后活动如售后效.z.-劳的要求；b)顾客虽没有明示，但规定的用途或的预期用途所必需的要求；c)与产品、环境和职业安康平安/HSE 有关的法律、法规以及强制性产品标准规定的要求；d) 产品交付及交付后活动所涉及的环境、职业安康平安 /HSE 风险信息通报的要求；e) 本公司确定的任附加要求如承诺、回收、最终处理等 。f) 针对顾客有现场效劳要求的，

59、建立并保持与顾客有关过程控制程序，以确保充分了解顾客对工程工程施工和现场效劳质量的要求，并保证有能力实现其承诺。7.2.27.2.2 与产品有关的要求的评审与产品有关的要求的评审本公司在向顾客做出提供产品的承诺之前包括承受合同或订单以及承受合同或订单的修改 ，由销售部根据已确定的顾客要求及本公司的附加要求，按本公司的合同类型单独或组织相关部门对合同或订单中的产品要求进展评审，通过评审以到达：a) 确保对合同/订单中的各项要求包括质量、环境、职业安康平安要求都能正确理解并得到规定；b) 与以前表述不一致的合同/订单的要求已解决；c) 确保公司有能力满足合同/订单规定的要求；d) 当顾客有现场效劳

60、要求时， 根据顾客要求销售部将相关信息传递给公司生产技术部，并对全过程进展监控，效劳完毕后，由顾客填写意见，作为顾客满意度测量依据之一。评审结果及评审所引起的措施的记录由营销部按记录控制程序规定执行。假设顾客提供的要求属于口头的而未形成文件，销售部在承受顾客要求之前应主动与顾客进展沟通，使顾客要求得到确认，并形成书面文件；在合同/订单执行过程中，假设产品要求发生变更，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员道更改的要求。对于提供给顾客的公司产品信息如产品目录、产品介绍、产品广告容，在发布前由销售部进展评审。e) 公司应对合同的履行情况进展分析和记录，改良管理，及时制定改良方案并贯彻.z.-实施，

61、发挥公司的品牌效应。顾客沟通顾客沟通销售部负责与顾客进展正确、有效的沟通，沟通的容包括：a) 售前及安装前向顾客介绍产品的性能特点、质量、价格等容，并为顾客发送或邮寄宣传资料；a)售中及安装过程中答复顾客的问询、合同或订单的处理，包括执行过程中对其的修改；c) 售后及时收集顾客的反应信息，包括顾客抱怨的投诉。本公司建立并保持信息沟通控制程序，以确保与顾客有关信息的有效沟通。7.2.47.2.4 与其他相关的信息交流与其他相关的信息交流本公司在以下面确定并实施与其他外部相关的信息交流：a) 质量/环境/职业安康平安针、目标及其现状；b) 外部相关面临的环境、职业安康平安风险及相应的控制措施；c)

62、 相关环境、职业安康平安法律、法规的遵循情况；d) 与紧急情况或事故状态下有关的信息交流。e与承包就影响他们的职业安康平安的变更进展协商7.37.3 设计和开发设计和开发本公司建立并保持 设计和开发控制程序 ，由生产技术部具体负责制造公司新产品、新工艺的设计和开发控制。7.3.17.3.1 设计和开发筹划设计和开发筹划生产技术部负责确定设计和开发的以下容：a) 设计和开发阶段的划分、任务安排以及时间安排；b) 明确规定在设计和开发的每个阶段需开展的评审、验证以及确认活动，包括：时机、参加人和活动式等；c) 设计和开发活动的职责和权限。本公司应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进展管理，以确保

63、有效的沟通，并明确职责分工设计和开发的评审、验证和确认可单独或以任意组合式进展并记录 。.z.-随设计和开发的进展，在适当时，对设计和开发的方案可进展修改，筹划的输出应予以更新并通过评审。7.3.27.3.2设计和开发输入设计和开发输入生产技术部应确定与产品、环境和职业安康平安要求有关的输入，并保持记录。这些输入包括：a) 新产品功能、性能和平安的要求；b) 适用的法律法规要求；c) 适用时，以前类似开发设计提供的信息；d) 顾客规定的要求；e) 最高管理者的期望；f) 设计和开发所必须的其他要求，如平安、防护、环境要求等；g) 确定输入时包括：用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组

64、织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除和降低职业安康平安风险。生产技术部应组织相关人员对所有的输入进展评审，确保输入是充分的、适宜的，要求应完整、清楚而且不能自相矛盾。7.3.37.3.3 设计和开发输出设计和开发输出设计和开发输出应以能够对应输入进展验证的式提出，并确保在发布之前得到总经理的批准。输出应包括：材料要求、产品要求、工艺文件、产品说明、生产及包装要求及验收准则等。所有的输出应确保：a) 满足设计和开发输入的要求；b) 规定采购、生产和效劳提供的适当信息；c) 包含或引用的产品验收准则；d) 规定对产品的平安和正常使用所必需的产品特性。工程设计开发的输出文件包括图纸、

65、工艺技术条件、技术规、外购件清单、产品说明书及检验规等。7.3.47.3.4 设计和开发评审设计和开发评审根据设计和开发筹划的安排，在适宜的阶段，生产技术部组织对设计和开发进展系统的评审，目的是：.z.-a) 评价设计和开发的结果满足要求的能力；b)识别任问题并提出必要的措施。参加评审者应包括所评审的设计和开发阶段有关职能的代表。评审结果及任必要措施的记录应由生产技术部予以保持。7.3.57.3.5 设计和开发验证设计和开发验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，本公司依据所筹划的安排对设计和开发进展验证，由生产技术部和质检部具体负责实施，验证结果及任必要措施的记录应由生产技术部予以保持。7.

66、3.67.3.6 设计和开发确认设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用要求或的预期用途要求，生产技术部应根据筹划安排，对设计和开发的产品进展确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成；确认结果不能在短时期得出时销售可小批量进展或在可能的适当围实施局部确认，但必须经过验证确认合格并做出性能实验前提下。确认应有顾客参与。确认结果及任必要措施的记录应由生产技术部予以保持。7.3.77.3.7设计和开发更改的控制设计和开发更改的控制在设计和开发过程中发生设计更改是不可防止的，对设计和开发更改予以实施控制，可有效地提高设计质量，使设计和开发适应并满足生产工艺的要求，并保证最终产品能满足顾客要求和

67、法律、法规的要求。生产技术部识别设计和开发的更改，并保持记录。任设计和开发更改均应形成书面的更改建议，适当时，生产技术部组织相关部门对对设计和开发更改良行评审、验证和确认，保证设计更改能满足要求，并在实施之前得到总经理批准。设计和开发更改的评审包括评价更改对产品组成局部和已交付产品的影响。更改的评审结果及任必要措施的记录应由生产技术部予以保持。7.3.87.3.8 环境和职业安康平安评价环境和职业安康平安评价a) 生产技术部负责对设计和开发的工程按照环境因素识别、 评价控制程序和危险源辩识、风险评价和风险控制程序进展评价，办公室对新工程的环境和职业安康平安影响、相关法律法规要求等进展综合分析评

68、价，制定相应的环境/职业安康平安管理案，.z.-交管理者代表审核，总经理批准后，发生产技术部与该工程一同执行。b) 当需要向环境保护行政主管部门申报“三同时及环境、职业安康平安影响评价时，由公司办公室负责申报等事宜。新工程及相应的管理案实施过程中由办公室负责检查、监视和验证。7.47.4 采购采购7.4.17.4.1采购过程采购过程本公司建立并保持采购控制程序，由供给部具体负责采购工作，包括公司锅炉压力容器产品制造原材料的采购，对运输、热处理和理化试验外包过程的采购由供给部评价并进展选择控制。确保做到：a) 采购的产品符合规定的采购要求；b) 对供及采购的产品控制的类型和程度取决于采购的产品对

69、随后的产品实现或最终产品的影响；c) 对于购置和使用的货物、设备和效劳中已识别的重要环境因素和职业安康风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供和合同。供给部根据供按本公司的要求提供产品的能力评价和选择供。供给部制定选择、评价和重新评价的准则。评价结果及评价引起的任必要措施的记录应予以保持。7.4.27.4.2采购信息采购信息供给部根据生产任务及各部门提供的采购需求，并核查库存后，编制采购文件如采购方案等 ，其容应该包括：产品名称、规格、型号、数量、质量要求等容。对有特殊要求的产品，采购文件的容还应包括：a) 供提供产品的控制程序、生产过程、生产设备的批准要求；b) 供有关人员的资格要求

70、；c) 供的质量管理体系的要求。采购文件在发出前，应经使用部门或分管副总经理确实认，报总经理审批，以确保.z.-采购要充分的和适宜的。7.4.37.4.3 采购产品的验证和材料的现场管理采购产品的验证和材料的现场管理本公司根据采购产品对最终产品的影响程度，采用不同的进货验收式，主要包括技术性的检验和非技术手段的验证。a) 质检部根据过程、产品、环境和平安绩效的监视和测量控制程序 分别对采购产品进展检验和验证，并形成检验记录，经检验合格后办理入库手续。如果不合格，按 不合格品控制程序做出处理。b) 本公司或顾客拟在供的现场实施验证时， 供给部应在相关的采购文件中说明验证事项安排，以及验证后产品放

71、行的式。7.4.47.4.4外包过程管理外包过程管理针对运输、热处理和理化试验外包过程应建立分包管理制度，并由供给部具体负责评价、控制和实施管理。具体见外包过程管理规定。7.57.5 生产和效劳提供生产和效劳提供7.5.17.5.1 生产和效劳提供的控制生产和效劳提供的控制生产技术部组织有关部门对产品的生产和效劳过程进展筹划，建立并实施公司 生产和效劳提供控制程序，对顾客有现场施工效劳质量要求的管理筹划、包括施工设计、施工准备、施工质量和效劳实施有效控制。确保本过程在受控条件下进展，其受控条件包括以下要求：a)从事产品生产的有关人员通过作业规、生产方案、产品标准等形式获得表述产品特性及其危害性

72、的的信息；b)对于*些作业岗位需要有详细的文件指导才能保证作业时， 由生产技术部制定并提供作业指导书，具体按生产和效劳提供控制程序规定执行；c) 生产技术部负责组织对设备的管理、维护和标识，确保按照正确的操作法使用.z.-适宜的设备， 使生产过程能力得到保持， 并持续降低职业安康平安风险和对环境的影响；d)生产技术部通过监视和测量的需求确定监视和测量设备的类型、等级并控制其校验状态，以获得和使用适宜的监视和测量设备，具体按监视和测量设备控制程序规定执行；e) 生产技术部负责格按工艺文件、 、施工技术案及施工规组织生产和效劳，对生产过程参数进展测量和监控，质检部负责对产品特性进展检验和监控，并对

73、生产过程中环境、平安因素进展监控；f) 对外来人员包括供、合同、顾客、来访者、外来施工人员等施加影响，包括提供有关平安信息、准则、程序、防护和其他控制措施，控制其面临或带来的职业安康平安风险；g) 控制工作环境或采取其他必要的防护，以降低噪音、粉尘、辐射、空气污染、泄露等带来的环境影响和职业安康平安危害；h) 对应急物资、设备、设施、防护用具的适用性进展定期检查；本公司建立并保持生产和效劳提供控制程序，用于控制生产过程及环境影响和相关的职业安康平安风险。 产品实现流程图：产品实现流程图：市场开发设计和开发采购生产和效劳运行交付和售后效劳产品生产流程图：产品生产流程图：原料下料卷、焊、校组装半成

74、品水压试验成品7.5.27.5.2 生产和效劳提供过程确实认生产和效劳提供过程确实认对于生产效劳提供的输出不能由后续监视和测量加以验证，或产品在使用后问题才发现的过程，由生产技术部对这类过程进展确认控制。通过对这些过程进展确认，以证实其实现所筹划结果的能力，公司关键过程为组装、特殊过程为焊接，控制措施包括：.z.-a) 规定用于这些过程评审和批准的准则；b) 对这些过程所使用的设备能力进展鉴定，并对操作人员的资格进展考核和认可；c) 使用针对这类过程的特定法和程序；d) 建立并保持设备认可、人员鉴定、过程能力评定活动的记录；e) 必要时，应在材料变更、设备改造、产品参数变化的情况下进展再确认。

75、如经确认，其过程能力达不到规定要求，应及时进展原因分析，采取纠正措施，并经重新确认合格后，可生产。7.5.37.5.3 标识和可追溯性标识和可追溯性本公司建立并保持生产和效劳提供控制程序，供给部、生产技术部负责标识和可追溯性的具体管理和控制，各部门负责标识和可追溯性的具体实施。本公司标识的法采用标签、标牌、分区、记录、外包装物等法，由各实物控制部门根据实物情况予以确定，并负责标识的保护。7.5.3.17.5.3.1 产品的标识和可追溯性产品的标识和可追溯性a) 采购产品的标识，由供给部部仓库采取适宜的法进展标识。假设产品已有标识则直接采用原标识；b) 生产过程中的半成品和未分装的产品，由生产技

76、术部和安装公司工程部采用适宜的法进展标识，以防止误用；c) 当合同、法律法规和部管理有可追溯性要求时，生产技术部确定可追溯性的围和标识的法，并由相关部门记录该标识，以便实现产品追溯或环境 /职业安康平安事件、事故、不符合情况的调查。7.5.3.27.5.3.2 监视和测量状态的标识监视和测量状态的标识本公司产品的状态标识可分为待检、合格、不合格三种，由生产部和工程部依据检验结果进展标识。在生产、储存、搬运过程中，生产车间应对标识进展有效的保护，假设发现标识作废或被破坏，应及时更换；无标识或标识不清的，应追溯相应的记录予以标识，生产部及工程部不定期对标识情况进展检查并保持相关记录。.z.-7.5

77、.47.5.4 顾客财产顾客财产生产技术部负责顾客财产的归口管理，建立相关的顾客财产清单，并对顾客财产含个人信息进展验证和适当的标识，妥善保管。假设发现丧失、损坏或不适用时，应及时与顾客取得联系。生产技术部负责识别、评价因使用顾客财产所产生的环境影响和平安风险，并采取措施予以控制。7.5.57.5.5 产品防护产品防护本公司建立并保持生产和效劳提供控制程序，以确保产品的符合性要求，产品在厂流转和交付到顾客指定地点期间采用相应的防护措施。生产技术部负责确定产品包装要求并组织实施， 根据产品特点选择适宜的搬运法和搬运工具，防止产品在生产、交付过程中受到损坏或泄漏，降低环境和职业安康平安危害，同时根

78、据产品防护要求做好防护标识。7.5.67.5.6 运行控制运行控制生产技术部建立并保持运行控制程序，对环境和职业安康平安管理体系的运行实施监视，包括变更管理。程序的建立应符合以下要求：a) 对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离环境、 职业安康平安针和目标的运行情况，建立并保持形成文件的程序；b) 在程序中规定运行准则；c) 针对本公司存在的重要环境因素和潜在的职业安康平安风险， 由质检部、 生产技术部、供给部等建立并保持环境因素识别、评价控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序、设计和开发控制程序、采购控制程序，相关部门加以控制，并将有关的程序与要求通报供和相关。d)与进入工作场所的承包

79、和访问者相关的控制措施。.z.-与本公司重要环境因素和职业安康平安相关的日常管理活动主要有如下几个面：a) “三废管理与噪声控制；b) 水、电、气管理及资源管理；c) 特殊物料管理；d) 设计开发、采购、合同评审、生产和效劳提供；e) 法律法规、标准及其他要求；f) 平安管理及事故、事件、不符合处理；g) 对所使用的产品及效劳中的重要环境因素的控制要求和潜在的职业安康平安风险，由相关部门通告供和相关。d) 办公室建立并保持对相关施加影响控制程序， 对相关环境和职业安康平安施加影响。设施完整性设施完整性本公司建立、实施和保持根底设施控制程序，以确保对设施的设计、建造、采购、安装、操作、维护和检查

80、等到达规定的准则要求，对工程建立、设施购置及建造前应进展安康、平安与环境评价，用满足本质安康、平安与环境要求的设计来削减和控制风险和影响。对设计、建立、运行、维修过程中与准则之间的偏差，组织应当进展评审，找出偏差的原因，确定纠正偏差的措施并形成文件。承包和或供给承包和或供给本公司建立、实施和保持采购控制程序，以保证其承包和或供给的安康、平安与环境管理与组织的安康、平安与环境管理体系要求相一致。组织与承包和或供给之间应有特定的关系文件，以便明确各自的职责，在工作之前解决存在的差异，认可有关工作文件。.z.-组织应收集承包和或供给的相关信息并定期评审，在确定承包和或供给的评定过程中应当考虑：a)资

81、质；b)历史业绩；c)能力；d)安康、平安与环境管理状况等。社区和公共关系社区和公共关系本公司就其活动、产品或效劳中的安康、平安与环境风险和影响，与社区关注组织安康、平安与环境绩效或受其影响的各进展沟通。通过适当的规划和活动，展示组织的安康、平安与环境绩效，获取社区各相关对组织改良安康、平安与环境绩效的支持。作业可作业可本公司建立、实施和保持作业可程序，规定作业可类型和证明，以及作业可的申请、批准、实施、变更与关闭。作业可容应包括区域划分、风险控制措施和应急措施，以及作业人员的资格和能力、责任和授权、监视和审核、交流沟通等。通过执行作业可程序、控制关键活动和任务的风险和影响。7.5.117.5

82、.11变更管理变更管理本公司建立、实施和保持变更管理程序，以控制组织设施、人员、过程工艺和程序等永久性或暂时性的变化，防止对安康、平安与环境的有害影响及风险。包括：a)对提议的变更及实施应确定并形成文件；b)对变更及其实施可能导致的安康、平安与环境风险和影响进展评审和做出记录；c)对认可的变化及其实施程序形成文件；d)提议的变更应当经过授权部门的批准。.z.-7.67.6 监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制质检部负责本公司监视和测量设备的管理和控制，确定需实施的监视和测量活动，配备和组织使用监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。质检部建立并保持监视和测量设备控制程序，确保监视和测

83、量活动可行，并与监视和测量的要求相一致的式实施。为确保结果有效，必要时，测量设备应：a) 按规定的期送往法定检定部门进展检定，对于不能溯源到国际或测量标准的设备，质检部负责编制相应的校准或检定规程，按规程规定实施校准或检定，并建立校准或检定记录。b) 监视和测量设备在使用前，使用者应按有关规则对其进展调整，使用过程中根据使用情况进展必要的再调整；c) 对已检定合格的监视和测量设备， 由质检部予以相应标识， 未检定合格或经判定为不合格的予以“禁用标识；d) 采取措施，防止可能使测量结果失效的调整；e) 在搬运、维护和贮存期间，应采取有效的防护措施，提供适宜的贮存条件，以防止设备的损坏和失效。此外

84、，当发现已校准或检定合格的测量设备偏离校准状态不符合规定要求时，操作人员应对以往测量结果的有效性进展评价和记录。同时对该设备立即停用，对受影响的产品采取重新检测等控制措施。设备校准和验证结果的记录由质检部按记录控制程序予以保持。用于做监视和测量手段的计算机软件初次使用前应加以确认，确认其满足预期用途的能力，必要时，可进展再次确认。7.77.7 应急准备和响应应急准备和响应本公司建立并保持应急准备和响应控制程序，以识别潜在的危险、事故或紧急情.z.-况，并做出响应， 、防止和减少可能带来的环境影响或引发的疾病、伤害和其他职业安康平安不良后果。生产技术部及安装公司工程部根据本公司产品、效劳、过程环

85、境影响及危险源情况确定潜在事故和紧急情况，并制定相应应急预案，在筹划应急响应时，考虑有关相关的要求，包括应急效劳机构如医院、消防队等 、相邻组织和居民等的情况制定应急案等。并制定相应应急预案，经管理者代表审核，总经理批准后执行。公司办公室组织对应急预案的培训。本公司定期评审应急方案和案，尤其是在事故或紧急情况发生后，应对应急准备和响应的程序予以评审和修订。生产部定期组织有关的演习，以测试这些程序。7.87.8 相关文件相关文件质量方案控制程序记录控制程序信息沟通控制程序采购控制程序过程、产品、环境和平安绩效的监视和测量控制程序不合格品控制程序根底设施控制程序监视和测量设备控制程序生产和效劳提供

86、控制程序运行控制程序环境因素识别、评价控制程序危险源识别、风险评价和控制措施确定控制程序.z.-对相关施加影响控制程序应急准备和响应控制程序与顾客有关过程控制程序设计和开发控制程序8 8 测量、分析和改良测量、分析和改良8.18.1 总则总则本公司筹划并实施以下面所需的监视、测量、分析和改良过程：a) 证实产品的符合性；b) 确保质量/环境/职业安康平安管理体系的符合性；c) 持续改良质量/环境/职业安康平安管理体系的有效性， 包括对统计技术在的适用法及其应用程度确实定；d) 环境及平安绩效测量和监视。8.28.2 监视和测量监视和测量8.2.18.2.1 顾客满意顾客满意作为对质量/环境/职

87、业安康平安管理体系业绩的一种测量，公司应建立公司自查和评价制度，对顾客有关本公司是否已满足其要求的感受的信息进展测量，并确定获取和利用这种信息的法。顾客满意度的测量及数据分析要求在顾客满意度控制程序中予以规定。营销部及安装公司售后效劳局部别负责收集、整理、分析、处理并传递顾客满意程度的信息。顾客信息主要有：有关产品质量、交付和效劳等面的顾客反映，顾客和需求的变化等。如与顾客沟通的信息、顾客的投诉和抱怨、行业报告、媒体报告、产品面数据、安装工程施工的建立有关的满意情况的信息、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬和索赔等。8.2.28.2.2 部审核部审核公司应建立公司自查和评价制度，实施管理体系

88、的部审核。办公室按筹划的时间间隔组织部审核，以确定质量/环境/职业安康平安管理体系是否满足：.z.-a) 符合运行控制过程和环境、平安管理的筹划安排，管理体系采用标准的要求，以及本公司确定的质量管理体系的要求；b) 得到有效的实施与保持；c) 有效地实现满足针和目标和指标的要求；d) 符合法律、法规的要求。本公司考虑拟审核的过程和区域的状况、重要性以及以往审核的结果进展筹划，建立并保持包括日程安排、参加人员在的审核案。本公司规定审核的准则、围、频次、法和能力。审核员的选择和审核的实施确保审核过程的客观性和公证性，应独立于受审核部门。筹划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求要在形成文件的

89、程序中做出规定。受审核区域的管理者确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及原因。跟踪活动包括对所采取措施的验证和验证结果报告。本公司建立并保持部审核控制程序，以确保部审核的客观性和公正性。一般每年至少进展一次集中式、全过程的部审核，如遇特殊情况可追加审核。8.2.38.2.3 过程的监视和测量过程的监视和测量本公司应制定公司现场检查和工程验收管理制度和自查和评价制度，实施管理体系的部审核。 。采用适宜的法对管理体系过程进展监视，并在适用时进展测量。检查前，应制定检查筹划的文件，如检查规定或现场检查方案等。通过监视法的实施，以证实过程实现所筹划的结果的能力。当未到达所筹划的结果时，采取适当的纠正

90、和纠正措施，以确保产品的符合性。过程的监视和测量采用的法要经过有效评价，确保是适宜的，能够证实过程实现所所筹划结果的能力。本公司建立并保持过程、产品、环境和平安绩效的监视和测量控制程序，确定适宜的法对质量/环境/职业安康平安管理体系的所有过程进展监视和测量。8.2.48.2.4 产品的监视和测量产品的监视和测量.z.-质检部根据筹划的安排对产品的特性进展监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所筹划的安排在产品实现过程的适当阶段进展。质检部负责编制各类产品的检验和试验文件、规程，明确检测频率、工程、法、判定依据、使用的检测设备等。监视和测量记录指明有权放行产品的人员。除非得到

91、到有关授权人员的批准，适当时得到顾客的批准，报质检部负责人、管理者代表及管理者知情并批准，可按公司规定和顾客要求进展产品放行和交付效劳。本公司建立并保持过程、产品、环境和平安绩效的监视和测量控制程序，以确保获得产品符合性信息。8.2.58.2.5 环境、平安绩效监视和测量环境、平安绩效监视和测量本公司建立并保持过程、产品、环境和平安绩效的监视和测量控制程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性和职业安康平安绩效进展常规的监视与测量。本程序规定：a) 对环境表现有关运行的控制和适合本公司需要的定性和定量测量包括： 对控制措施有效性既针对安康也针对平安的监视；b) 对本公司环境/职业安康平

92、安目标和指标的符合情况的监视和记录；c) 主动性的绩效测量，即监视是否符合环境及职业安康平安案、控制措施、运行准则和适用的法规要求；d) 被动性的绩效测量，即监视环境污染、安康损害、事件和其他不良职业安康平安绩效的历史证据等；e) 记录充分的监视和测量的数据结果，以便于后面的纠正和预防措施的分析；生产技术部每半年对质量目标、环境目标、指标和平安目标监控，办公室每季对整个体系控制过程检查、每年对法律法规遵循情况进展一次评估结合法规更新 ，每年对目标指标案考核，负责联系上级环保部门定期对厂环境绩效进展监测，以验证各项环.z.-境指标的符合性。监视和测量设备应予以校准并妥善维护，并保存校准和维护活动

93、及其结果的记录，具体规则在监视和测量设备控制程序中规定。8.2.68.2.6合规性评价合规性评价生产技术部每年对质量目标、环境目标、指标和平安目标管理案监控，办公室每季度整个体系控制过程检查、每年对法律法规遵循情况进展一次评估结合法规更新 ，尤其对与公司重大环境因素、重大危险源相关法律、法规及行业要求相关法律、法规进展合格评价，负责联系上级环保部门定期对厂环境绩效进展检测、以验证各项环境指标的符合性，具体为合规性评价控制程序。监视和测量设备应予以校准并妥善维护，并保存校准和维护活动及其结果的记录，具体表达在监视和测量设备控制程序中规定。8.38.3 不符合控制不符合控制8.3.18.3.1 不

94、合格品控制不合格品控制本公司确保不符合产品要求的产品得到识别和控制， 以防止其非预期的使用或交付。公司建立并保持不合格品控制程序和质量事故责任追究制度，明确不合格品控制以及不合格品处置的有关职责、权限和处置规定。本公司对不合格品的处置式为：退货、让步接收、返工等。通过以下几种途径，处置不合格品：a) 采取措施，消除已发现的不合格；b) 经有关人员授权批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品；c) 采取措施，防止其原预期的使用或应用；d) 质量事故责任的追究、处置和处分。本公司保持不合格品的性质及随后所采取的任措施的记录，包括所批准的让步记录。在不合格品得到纠正之后对其进展再次验证，

95、以证实符合要求。.z.-当在交付使用或开场使用后发现产品不合格时， 本公司采取与不合格的影响或潜在影响程度相适应的措施。本公司建立并保持不合格品控制程序，以确保对不合格品的正确处理和控制。8.3.28.3.2 事故、事件、不符合、纠正和预防措施事故、事件、不符合、纠正和预防措施本公司建立并保持事故、事件、不符合控制程序，规定有关的职责和权限，以便：a) 处理和调查：事件、不符合；b) 识别并采取措施减小因事件、不符合产生的影响，c) 识别对采取纠正措施的需求，并予以完成；d) 识别采取预防措施的可能性；e) 识别纠正措施及预防措施的有效性及持续改良的可能性；f) 沟通调查结果g) 对于所拟订的

96、纠正和预防措施， 在其实施前应先通过环境影响评价和风险评价控制过程进展评审。任旨在消除实际或潜在不符合的原因而采取的任纠正和预防措施， 都应与问题的重性和伴随的环境影响以及职业安康平安风险相适应。对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的任修改， 相关部门均应遵照实施并予以记录。8.48.4 数据分析数据分析本公司确定、收集和分析适当的数据，证实质量/环境/职业安康平安/HSE 管理体系的适宜性和有效性。并评价在处可以持续改良质量/环境/职业安康平安/HSE 管理体系的有效性。包括来自监视和测量结果，以及其他有关来源的数据。利用数据分析提供以下面的信息：a) 顾客满意：由销售部负责收集、分析与顾客

97、满意程度有关的信息，通过 顾客满意调查表和其他面反应的信息进展统计分析，找出存在的问题和改良的向；.z.-b) 与产品要求的符合性：生产技术部、 质检部通过对实物质量、过程控制和产品特性及其变化趋势面信息的收集、分析，利用统计技术法，如：通过生产月报表或产品质量统计报表找出产品改良意见和对过程控制采取预防的时机；c) 供：供给部通过对供供货质量、效劳等面的信息进展收集、分析，形成供供货质量统计报表以确定对供进展控制的措施；d) 环境表现和危险源的等级及平安现状：由生产技术部负责，通过环境、安全绩效测量监控进展分析。各相关部门每年收集、分析相关信息及数据，生产技术部统一汇总作为领导层有效决策的依

98、据。8.58.5 改良改良8.5.18.5.1 持续改良持续改良本公司利用质量/环境/职业安康平安/HSE 针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审、管理创新，持续改良环境、职业安康平安管理案和质量 /环境/职业安康平安/HSE 管理体系的有效性。8.5.2 纠正措施本公司建立和保持纠正措施控制程序， 以消除不符合的原因， 防止不符合的发生。纠正措施与所遇到的不符合的重程度和面临的环境、职业安康平安风险相适应，并确定管理创新的目标和措施。管理程序中应规定以下面的要求：a) 评审不符合包括顾客及相关抱怨 ；b) 确定不符合的原因；c) 评价确保不符合不再发生的措施的要求；d) 确

99、定并实施所需要的纠正措施及管理创新的具体实施容；e) 跟踪并记录纠正措施的结果，包括对不合格的评审、原因分析、采取的具体措施的效果验证，相应记录按记录控制程序予以保持；f) 办公室对所采取的纠正措施的有效性进展评审，对未到达预期效果的措施重新分析原因，提出新的纠正措施。对于所有拟订的纠正措施，在实施前先通过环境影响评价和风险评价控制过程进展评审。.z.-本公司实施并记录因纠正措施而引起的对形成文件程序的任更改。8.5.38.5.3 预防措施预防措施为消除管理体系各过程中潜在的不符合的原因，防止不符合的发生，本公司建立并保持预防措施控制程序，并确定管理创新的目标和措施。程序中规定以下面的要求：a

100、) 确定潜在不符合及其原因；b) 评价防止潜在不符合发生的预防措施的需求；c) 确定并实施所需的预防措施的要求及管理创新的具体实施容；d) 跟踪并记录预防措施的结果，相应记录按记录控制程序予以保持；b) 办公室对所所采取的预防措施的有效性进展评审，对未到达预期效果的措施重新分析原因，提出新的措施。对于所有拟订的预防措施，在实施前先通过环境影响评价和风险评价控制过程进展评审。本公司实施并记录因预防措施而引起的对形成文件程序的任更改。8.68.6 相关文件相关文件顾客满意度控制程序部审核控制程序过程、产品、环境和平安绩效的监视和测量控制程序监视和测量设备控制程序不合格品控制制度事故、事件、不符合控

101、制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序记录控制程序.z.-附录附录 1 1 程序文件目录程序文件目录序号12345678910111213141516171819202122232425文件编码*ZZ/C*-01*ZZ/C*-02*ZZ/C*-03*ZZ/C*-04*ZZ/C*-05*ZZ/C*-06*ZZ/C*-07*ZZ/C*-08*ZZ/C*-09*ZZ/C*-10*ZZ/C*-11*ZZ/C*-12*ZZ/C*-13*ZZ/C*-14*ZZ/C*-15*ZZ/C*-16*ZZ/C*-17*ZZ/C*-18*ZZ/C*-19*ZZ/C*-20*ZZ/C*-21*ZZ/C*-22*ZZ/C

102、*-23*ZZ/C*-24*ZZ/C*-25文件名称文件控制程序记录控制程序与顾客有关过程控制程序环境因素识别、评价控制程序危险源识别、风险评价和控制措施确定控制程序法律、法规和其他要求控制程序信息沟通控制程序管理评审控制程序人力资源控制程序根底设施控制质量方案控制程序设计和开发控制程序采购控制程序生产和效劳提供控制程序对相关施加影响控制程序运行控制程序监视和测量设备控制程序应急准备和响应控制程序顾客满意度控制程序部审核控制程序过程、产品、环境和平安绩效监视和测量控制程序不合格品控制制度事故、事件、不符合控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序.z.-2627*ZZ/C*-26*ZZ/C*-27*ZZ/C*-28*ZZ/C*-29化学危险品控制程序合规性评价控制程序作业可程序变更管理程序2829附录 2 管理手册修改页页码条款号更改次数式换版更改单号日期更改人董振华.z.-.z.