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1、IATF16949新版过程乌龟图的编制与详解新版过程乌龟图的编制与详解 讲师：讲师：Kevin1 日期：日期：2018.10.2 学学习是机会，学习是工作，学习更是责任习是机会，学习是工作，学习更是责任 开放的心态，积极的参与，表达自己看法开放的心态，积极的参与，表达自己看法 尊重的态度，仔细的聆听，分享他人经验尊重的态度，仔细的聆听，分享他人经验 用心去感悟，随时可提问，付诸实际行动用心去感悟，随时可提问，付诸实际行动我们的培训规则2目录目录一、过程乌龟图介绍一、过程乌龟图介绍二、二、IATF16949:2016过程识别和分析过程识别和分析三、三、 IATF16949:2016过程乌龟图编制
2、与详解过程乌龟图编制与详解四、过程乌龟图在组织质量管理体系中的作用四、过程乌龟图在组织质量管理体系中的作用3过程乌龟图定义过程乌龟图定义 为了保证过程有效运行和控制，组织应确定所需的准则及方法，这些准则和方法形成文件就是公司或企业的管理体系文件。在体系建设初期，公司必须建立管理文件体系，来保证公司达到所要求的（产品）质量和预期管理目标；而要建立这些管理文件，公司必须开展系统的过程分析活动，IATF(International Automotive Task Force)国际汽车工作组推荐了一种单一过程分析图，因形似乌龟而称为乌龟图。 乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别
3、过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。一、过程乌龟图介绍一、过程乌龟图介绍4十步法十步法识别乌龟图的十步方法：1、识别过程和过程所有者（负责部门）；2、识别基本的输入（顾客要求）；3、识别基本的输出（需求满足）；4、识别分过程，把输入转换成输出；5、根据分过程完善输入；6、根据分过程完善输出；7、根据分过程识别每一步需要的设备设施；8、根据分过程识别每一步需要什么人执行；9、识别方法，使过程控制标准化；10、识别过程绩效指标，评估效果和效率。一、过程乌龟图介绍一、过程乌龟图介绍5分析步骤分
4、析步骤绘制乌龟图的准备：1、要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。2、各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。3、要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）4、各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。5、建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。6、现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。一、过程乌龟图介绍一、过程乌龟图介绍6分析步骤分析步骤乌龟图的图解说明：方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并
5、先后找出COP顾客导向过程，SP支持过程，MP管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，以及该过程所对应的体系条款。一、过程乌龟图介绍一、过程乌龟图介绍7分析步骤分析步骤方框2：是乌龟的左前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料、机器、检测设备、计算机系统、软件等。方框3：是乌龟的右前脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员的技能要求和能力培训等。方框4：是乌龟的左后脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。方框5：是乌龟的右后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，如矩阵表、推移图、关键指标、月报
6、表等。方框6：是乌龟的头部，是过程所有者，也就是说该过程负责部门及人员。方框7：是乌龟的尾巴，是对该过程风险和机遇的识别，这是新版体系的一个重要变化。方框8：是对涉及的过程输入的描述。输入也是要求，是分析的关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图纸、材料、样件、数模、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。方框9：是对涉及过程输出的描述，输出也是提供的证据，可能是具体的产品、文件、应与有效的评估测量相联系，应详细填写实际的输出证据，并可追溯。一、过程乌龟图介绍一、过程乌龟图介绍8一、过程乌龟图介绍一、过程乌龟图介绍分析注意事项： 方框4、
7、方框2、方框9是相互关联的，方框4的如何做？就是我们现在的程序文件、指导文件及作法（作法有时指保持记录）。程序和指导文件作法中涉及的原材料、配套件、设备、检测手段、模治具就是方框2的通过什么方式来完成过程，方框9的证据大多是四阶表单或实物。 方框9和方框5是相关的，也是关联的，方框9的内容是客观证据，可选择适用参考要求，如记录总台帐，APQP文件包等，方框9涉及的是公司的管理过程。 方框2和方框3涉及的多数是人员、设备、设施、资金等资源要求，因为资源配备需要高层决策，所以应获得高层的支持。 方框5除现行考核指标外，包括期望的指标。分析步骤分析步骤94.4.1组织应按照本标准的要求,建立、实施、
8、保持和持续改进质量管理体系,包括所需过程及其相互作用。组织应确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织内的应用,且应：a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）,以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些过程所需的资源；e）规定与这些过程相关的责任和权限；f）应对按照6.1的要求所确定的风险和机遇；g）评价这些过程,实施所需的变更,以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和质量管理体系。二、二、IATF16949:2016过程识别和分析过程识别和分析4.4 质量管理体系及其过程质量管理体系
9、及其过程（IATF16949:2016体系条款体系条款4.4） 10 公司按ISO9001:2015、IATF16949:2016标准的相关要求，采用过程方法建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求，符合质量管理体系的法律法律要求，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。公司管理者代表具体负责组织质量管理体系的建立和实施。公司质量管理采用过程方法并做到：a)识别所需的过程及在公司中的运用（如：A、B、C、D所描述）。b)确定过程顺序及相互作用。A、按过程定义的质量管理体系、按过程定义的质量管理体系;过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾
10、客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。二、二、IATF16949:2016过程识别和分析过程识别和分析11B、顾客导向过程、顾客导向过程COP; 通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。公司通过识别和管理以下COP，以实现顾客满意。C1：市场营销 C2：合同与订单管理 C3：产品和过程开发C4：产品制造 C5：产品交付与服务 C6：顾客满意度管理C、支持过程、支持过程SP 提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程
11、。支持过程是支持COP功能的必要过程。公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标。S1：基础设施与环境管理 S2：监视和测量资源管理 S3：知识与信息管理 S4：人力资源管理 S5：文件与记录管理 S6：采购与供应商管理 S7：工装模具管理 S8：标识与可追溯性 S9：产品防护与存储 S10：产品监视与测量 S11：不合格品管理 二、二、IATF16949:2016过程识别和分析过程识别和分析12D、管理过程管理过程MP 用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。公司通过对以下MP
12、的管理，确保公司有效决策和持续改进。M1：组织的环境 M2：领导作用 M3：风险和机遇 M4：经营计划 M5：数据分析与评价 M6：内部审核 M7：管理评审 M8：改进 二、二、IATF16949:2016过程识别和分析过程识别和分析13三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解过程乌龟图案例（过程乌龟图案例（COP顾客导向过程）顾客导向过程）14三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解15三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解16三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解
13、过程乌龟图编制与详解17三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解18三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解19过程乌龟图案例（过程乌龟图案例（MP管理过程）管理过程）三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解20三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解21三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解22三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解23三、三、IATF16949:2016过程
14、乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解24三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解25三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解26三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解27过程乌龟图案例（过程乌龟图案例（SP支持过程）支持过程）三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解28三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解29三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解30三、三、IATF1694
15、9:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解31三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解32三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解33三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解34三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解35三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解36三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解37三、三、IATF16949:2016过程乌龟图编制与详解过程乌龟图编制与详解38四、过程乌龟图在组织质量管理体系中的作用四、过程乌龟图在组织质量管理体系中的作用1、过程乌龟图系统的描述了组织质量管理体系的所有过程范围；2、过程乌龟图在体系标准和组织质量管理体系中间起到桥梁枢纽的作用；3、过程乌龟图为组织管理者提供工作的方法和思路；4、过程乌龟图作为组织检查内部质量管理体系运行的重要手段，即内部质量管理体系采用过程乌龟图的方法进行检查运行效果。39四、过程乌龟图在组织质量管理体系中的作用四、过程乌龟图在组织质量管理体系中的作用40
