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1、非煤矿山安全标准化非煤矿山安全标准化建设常见问题解析建设常见问题解析2012/06/25中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 主要内容主要内容一、安全标准化基本情况二、安全标准化创建流程三、安全标准化创建过程中常见问题中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 2010年国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）要求：全面开展安全达标。深入开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设，凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣其安全生产许可证，责令停产整顿；对整改逾期未达标的，地方政府要依法予以关闭。一、基本情况一、基本情况中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 2011年底前
2、，大中型金属非金属矿山和三等以上尾矿库达到三级以上安全生产标准化水平；2013年底前，所有非煤矿山和尾矿库达到三级以上安全生产标准化水平；2015年底前，80%的大中型非煤矿山达到二级以上安全生产标准化水平。工作目标工作目标中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 1、立足于危险源辨识和风险评价，充分体现风险管理和事故预防的思想。 2、全员参与，通过有效方式实现信息的交流和沟通。 3、反映企业自身生产特点及安全绩效的持续改进和提高。实施原则实施原则中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司4 1999-07-160.00010.0010.010.11108122591611147ISSUE NUMBERRISK
3、 (MR/a)风险概述风险概述风险评估技术风险评估技术风险减少风险减少处理处理转移转移0.00010.0010.010.118122591611147ISSUE NUMBERRISK (MR/a) 剩余风险概述剩余风险概述0.00010.0010.010.118122591611147ISSUE NUMBERRISK (MR/a) 剩余风险概述剩余风险概述回顾与维护回顾与维护停止停止忍受忍受 NOYES基于风险的原则：基于风险的原则：中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司全员参与全员参与全员参与全员参与全员参与的原则全员参与的原则全员参与的原则全员参与的原则传统的参与传统的参与中钢集团马鞍山矿山研究
4、院有限公司持续改进的原则持续改进的原则PDCA初始水平初始水平初始水平初始水平世界级水平世界级水平世界级水平世界级水平中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司n落实企业主体责任、规范安全生产工作的必要途径。n体现安全管理先进思想、提升企业安全管理水平的重要方法。n强化企业安全生产基础工作的长效制度。n有效预防控制风险、防范事故发生的重要手段。n政府实施安全生产分类指导、分级监管的重要依据。基本作用基本作用中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司n非煤矿山安全生产标准化的评审工作每非煤矿山安全生产标准化的评审工作每3年至少进行一次。年至少进行一次。n标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。评审等级须同时满足
5、标准标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。评审等级须同时满足标准化两个指标的要求。化两个指标的要求。n非煤矿山安全生产标准化等级有效期为非煤矿山安全生产标准化等级有效期为3年年,在有效期内，一级企业、二级企在有效期内，一级企业、二级企业、三级企业相应发生生产安全事故死亡业、三级企业相应发生生产安全事故死亡1人（含人（含1人）、人）、2人（含人（含2人）、人）、3人（含人（含3人）以上的，取消其安全生产标准化等级，经整改合格后，可重新进人）以上的，取消其安全生产标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。行评审。基本规定基本规定中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司风险管理风险管理事故、事件报告、
6、调查与分析事故、事件报告、调查与分析应急管理应急管理作业现场作业现场安全管理安全管理设备设施设备设施安全管理安全管理生产工艺系统生产工艺系统安全管理安全管理职业职业卫生管理卫生管理安全投入、安全科技与工伤保险安全投入、安全科技与工伤保险检查检查绩效测量与评价绩效测量与评价安安全全生生产产组组织织保保障障安安全全教教育育与与培培训训安全生产法律法规与其他要求安全生产法律法规与其他要求安全生产方针与目标安全生产方针与目标非煤矿山安全标准化体系核心要素及相互关系非煤矿山安全标准化体系核心要素及相互关系中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司n例如：矿山为标准化系统制订了安全生产方针管理制度，按照安全生产方针
7、管理制度制订了安全生产方针，制定的方针符合体现了遵守法律法规和持续改进的要求，表达了管理层对安全生产的承诺，经调查矿山职工熟悉并理解安全生产方针的比例达到80%。PDCA管理模式管理模式中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司n管理手册管理手册n程序文件程序文件（管理制度、安全生产责任制、操作规程、作业指导书、应急预案）n支撑文件支撑文件（安全记录、台账）n自评报告自评报告体系文件体系文件中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司1.企业自评企业自评2.申请评审（评审组织单位）申请评审（评审组织单位）3.评审、评审报告（评审单位）评审、评审报告（评审单位）4.审核公告审核公告5.颁发证书牌匾颁发证书牌匾工作程序
8、工作程序中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司国家安全生产监督管理总局公告国家安全生产监督管理总局公告2011年 第34号依据国家安全监管总局关于进一步加强非煤矿山安全生产标准化建设工作的通知（安监总管一2011104号）和国家安全监管总局办公厅关于印发非煤矿山安全生产标准化评审工作管理办法的通知（安监总厅管一2011190号）等有关规定，经审查，确定了全国非煤矿山安全生产标准化一级企业评审组织单位和评审单位，现予公告。二一一年十一月二十一日全国非煤矿山安全生产标准化一级企业评审组织单位和评审单位名单全国非煤矿山安全生产标准化一级企业评审组织单位和评审单位名单一、评审组织单位中国安全生产协会。 二、
9、评审单位中国安全生产科学研究院、北京矿冶研究总院、长沙矿山研究院、中钢集团马中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司鞍山矿山研究院有限公司、中国职业安全健康协会。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司二、创建流程二、创建流程中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司第三方咨询第三方咨询与评审流程与评审流程中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司1 1、安全、安全生产方针生产方针 如某矿山安全生产方针：补充完善安全操作规程、建立健全安全生产责任制、保证高质量的安全教育培训、提高每位员工的安全意识，从而创造一个安全的作业环境。 主要问题：主要问题： 1 1）过于繁琐，不便于员工熟悉记忆；）过于繁琐，不便于员工熟悉记忆； 2 2）
10、未体现两个承诺，即遵守法律法规和持续改进）未体现两个承诺，即遵守法律法规和持续改进的要求。的要求。三、常见问题三、常见问题中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司安全生产目标安全生产目标 如某矿山安全生产目标1：杜绝重伤以上事故；实现零工亡和零重大环保事故。 主要问题： 只有伤亡和环保指标，缺少作业环境、安全培训、隐只有伤亡和环保指标，缺少作业环境、安全培训、隐患整改、患整改、职业病、设备设施、安全活动等方面的目标。职业病、设备设施、安全活动等方面的目标。 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 如某矿山安全生产目标2：进一步提高矿山安全管理水平，有效减少工伤事故，深入开展安全隐患的消除工作，创造一个健康、
11、安全的工作环境。 主要问题：主要问题： 安全生产目标不够凝练安全生产目标不够凝练 目标缺少量化指标目标缺少量化指标 无法考核。无法考核。 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司2、安全生产法律法规与其他要求 。 融入 主要问题：主要问题： 识别不全。识别不全。 识别后融入未结合矿山特点。识别后融入未结合矿山特点。 评审更新不足。评审更新不足。 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司3 3、安全生产组织保障、安全生产组织保障 安全管理人员及技术人员任命不正规。安全管理人员及技术人员任命不正规。主要问题：主要问题：1 1）不是正式的红头文件；）不是正式的红头文件；2 2）没有单独任命，职责不明确；）没有单独任
12、命，职责不明确；3 3）部分任命未具体到个人。）部分任命未具体到个人。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司3 3、安全生产组织保障、安全生产组织保障 文件资料缺少系统性。文件资料缺少系统性。主要问题：主要问题：1 1）无文件编号；）无文件编号；2 2）无保存期限与保存单位；）无保存期限与保存单位；3 3）无变化与废止、解释）无变化与废止、解释 权等信息。权等信息。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司3 3、安全生产组织保障、安全生产组织保障 供应商与承包商管理存在以包代管，更多强供应商与承包商管理存在以包代管，更多强调进度、任务，忽略了承包商的人员素质、设备调进度、任务，忽略了承包商的人员素质、设备状
13、态和日常安全管理状态和日常安全管理 。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司4 4、风险管理、风险管理 1）对关键设备设施（水泵、提升机、风）对关键设备设施（水泵、提升机、风机、钻机、卡车等）、作业场所（采场、机、钻机、卡车等）、作业场所（采场、水泵房、炸药库等）和作业过程（凿岩、水泵房、炸药库等）和作业过程（凿岩、装药、起爆、通风、提升等）的风险评价装药、起爆、通风、提升等）的风险评价较多，较多，忽略了周边环境和采空区风险忽略了周边环境和采空区风险。 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司4 4、风险管理、风险管理 “作业过程作业过程”和和“关键任务关键任务”、“许可任许可任务务”区分不清。区分不清。
14、关键任务不是作业过程，关键任务不是作业过程，而是作业过程中对作业而是作业过程中对作业安全或成败起关键作用安全或成败起关键作用的步骤。如果未正确执的步骤。如果未正确执行，可能造成重大的人行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。境破坏或其他损失。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司许可任务是在生产中许可任务是在生产中如操作不当可能对整如操作不当可能对整个矿山或其他作业人个矿山或其他作业人员产生危害的作业任员产生危害的作业任务。如：井下动火作务。如：井下动火作业；架空线带电作业；业；架空线带电作业；炸药运输等。炸药运输等。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司5 5、安全
15、教育培、安全教育培训训 1 1）只有三级教育和岗位技术的培训，缺少）只有三级教育和岗位技术的培训，缺少法律法规、风险识别、应急逃生、事故报告等培法律法规、风险识别、应急逃生、事故报告等培训。训。 2 2）培训计划及记录缺少目标、大纲，培训）培训计划及记录缺少目标、大纲，培训内容杂乱，培训学时不足内容杂乱，培训学时不足。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司6 6、生产工艺系统安全管理、生产工艺系统安全管理 n变化管理主要问题： 应急处理程序更新； 培训要求更新； 受影响员工的针对性培训； 作业指导书、作业程序的更新； 风险管理与信息更新。 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司7 7、设备设施安全管理、设
16、备设施安全管理 主要问题：新设备使用缺少风险管理。新设备使用缺少风险管理。 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司8 8、作业现场安全管理、作业现场安全管理 1 1）逃生标志标示不清，未注明水灾或火灾逃生）逃生标志标示不清，未注明水灾或火灾逃生方向和据安全出口距离。方向和据安全出口距离。 2 2）交接班记录不完整，只有本班次安全记录，）交接班记录不完整，只有本班次安全记录，交接时是否正常，不明确交接时是否正常，不明确。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司9 9、职业卫生管理、职业卫生管理 1 1）井下缺少应急器材和卫生设施。）井下缺少应急器材和卫生设施。 2 2）离岗或换岗未进行体检。）离岗或换岗未进行
17、体检。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司1010、安全投入、安全科技与工伤保险、安全投入、安全科技与工伤保险 常见问题：缺少安全费用提取和使用记录。常见问题：缺少安全费用提取和使用记录。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司1111、安全检查、安全检查 1 1）例行检查和巡回检查分不清。）例行检查和巡回检查分不清。 例行检查是有固定周期的，一般由安全例行检查是有固定周期的，一般由安全管理层完成；管理层完成； 巡回检查是不固定周期和路线的，检查巡回检查是不固定周期和路线的，检查内容随机多变，一般由基层管理人员完成。内容随机多变，一般由基层管理人员完成。 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 2 2）未提前确
18、定检查内容，并形成检查表。）未提前确定检查内容，并形成检查表。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司1212、应急管理、应急管理 1 1）未对所有应急预案都进行过演练，多数都）未对所有应急预案都进行过演练，多数都是防火、防洪，地压灾害、坠罐、中毒窒息等从是防火、防洪，地压灾害、坠罐、中毒窒息等从未进行演练，方案是否适合，无法得知。未进行演练，方案是否适合，无法得知。 2 2）桌面演练，员工没有应对突发事件的实）桌面演练，员工没有应对突发事件的实战能力。战能力。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司1212、应急管理、应急管理 3 3）内部演练，没有救援单位的参与也没有政府部门、）内部演练，没有救援单位的参
19、与也没有政府部门、社会机构的参与，应急支援的效力得不到测试。社会机构的参与，应急支援的效力得不到测试。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司1313、事故、事件报告、调查与分析、事故、事件报告、调查与分析 调查报告缺少当事人调查报告缺少当事人 或目击人的笔录、现或目击人的笔录、现 场勘查情况、技术鉴场勘查情况、技术鉴 定结果等。定结果等。 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司1313、事故、事件报告、调查与分析、事故、事件报告、调查与分析 缺少对近三年事故、缺少对近三年事故、 事件的分析，或分事件的分析，或分 析内容不全面。析内容不全面。 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司14、绩效测量与评价 1 1）未按照制定的目标对各部门进行安全绩效）未按照制定的目标对各部门进行安全绩效监测。监测。 2 2）未组织内部评价人员定期标准化的实施运行）未组织内部评价人员定期标准化的实施运行情况进行评价情况进行评价。中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司谢谢谢谢中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司
