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1、绩效考核方案绩效考核方案绩效考核方案绩效考核方案长沙亿润百货有限公司长沙亿润百货有限公司长沙亿润百货有限公司长沙亿润百货有限公司20102010年年年年6 6月月月月1 1日日日日提纲l一、考核目的l二、考核原则l三、考核时间l四、考核指标体系l附：企业管理制度l一）、部门设置l二）、岗位职责l三）、岗位人员编制l四）、薪资体系l五）、考核指标l五、绩效考核的奖金发放一、考核目的l1、作为晋升、解雇和调整岗位依据。着重在能力和能力发挥、工作表现上进行考核。 2、 作为确定工资、奖励依据。着重在绩效考核上。 3、 作为潜能开发和教育培训依据。着重在工作能力和能力适应程度考核上。 4、 作为调整人
2、事政策、激励措施的依据，促进上下级的沟通。 5、 考核结果供营销、财务、仓储等部门制定工作计划和决策时参考 二、考核原则（1）l1、公平原则、公平原则l2、严格原则、严格原则考绩的严格性包括：要有明确的考核标准；要有严肃认真的考核态度；要有严格的考核制度与科学而严格的程序及方法等。l3、单头考评的原则、单头考评的原则l1）、对各级职工的考评，都必须由被考评者的“直接上级”进行。直接上级相对来说最了解被考评者的实际工作表现(成绩、能力、适应性)，也最有可能反映真实情况。l2）、间接上级(即上级的上级)对直接上级作出的考评评语，不应当擅自修改。这并不排除间接上级对考评结果的调整修正作用。二、考核原
3、则（1）l3）、单头考评明确了考评责任所在，并且使考评系统与组织指挥系统取得一致，更有利于加强经营组织的指挥机能。l4、结果公开原则、结果公开原则考绩的结论应对本人公开，这是保证考绩民主的重要手段。这样做，一方面，可以使被考核者了解自己的优点和缺点、长处和短处，从而使考核成绩好的人再接再厉，继续保持先进；也可以使考核成绩不好的人心悦诚服，奋起上进。另一方面，还有助于防止考绩中可能出现的偏见以及种种误差，以保证考核的公平与合理。二、考核原则（2）l5、结合奖惩原则、结合奖惩原则依据考绩的结果，应根据工作成绩的大小、好坏，有赏有罚，有升有降，而且这种赏罚、升降不仅与精神激励相联系。而且还必须通过工
4、资、奖金等方式同物质利益相联系，这样，才能达到考绩的真正目的。l6、客观考评的原则、客观考评的原则人事考评应当根据明确规定的考评标准，针对客观考评资料进行评价，尽量避免渗入主观性和感情色彩。二、考核原则（3）l7、反馈的原则、反馈的原则考评的结果(评语)一定要反馈给被考评者本人，否则就起不到考评的教育作用。在反馈考评结果的同时，应当向被考评者就评语进行说明解释，肯定成绩和进步，说明不足之处，提供今后努力的参考意见等等。l8、差别的原则、差别的原则考核的等级之间应当有鲜明的差别界限，针对不同的考评评语在工资、晋升、使用等方面应体现明显差别，使考评带有刺激性，鼓励职工的上进心。l9、责任明确原则、
5、责任明确原则通过考评，对各部门、各岗位的工作职责进行再确认，可以明确工作方向，提高工作效率三、考核时间l一、月度考核l二、季度考核l三、年度考核l四、不定期考核四、考核指标体系l一、对不同考核对象： 职务、岗位不同，选择考核指标有所区别和侧重。 l二、对不同考核目的： 奖金、晋升工资级别，选择考核指标权重不同。 l三、考核指标与企业管理制度的重要指标相关联。附：企业管理制度（1）部门设置l一）、部门设置l1、销售部l2、销管部l3、财务部l4、物流、仓储部附：企业管理制度（2）岗位职责l二）、岗位职责（略）l1、销售部l1）、销售部经理岗位职责l2）、销售部员工岗位职责l2、销管部l1）、销管
6、部经理岗位职责l2）、销管部员工岗位职责附：企业管理制度（2）岗位职责l3、财务部l1）、财务部经理岗位职责l2）、财务部员工岗位职责l4、仓储、物流部l1）、仓储、物流部经理岗位职责l2）、仓储、物流部员工岗位职责附：企业管理制度（3）人员编制l三）、人员编制l1、人员编制设置原则：l1）、功能需要原则 ：人员编制必须依据企业的规模、岗位的功能、任务，设置不同的编制标准 l2）、能级对应原则 ：每个工作人员的素质、能力都与其所在的工作岗位所要求的职级相称。l3）、合理结构原则：使企业工作人员达到群体组合的最优化，以发挥企业人才群体的最大效能。通过各部门、各职种人员比例关系的合理确定，使各项工
7、作有秩序地协调进行 附：企业管理制度（3）人员编制l4）、精简高效原则 ：在保证企业工作质量的前提下，用较少的人员完成较多的工作任务，从而提高企业工作效率，达到优质高效低耗的目的。l5）、动态管理原则任何一种人员编制标准，都只能满足一定时空的客观需要。企业人员编制必须根据企业的发展因时因地制宜，实施动态管理，以满足企业发展的客观要求。l6）、适度流动原则：合理的人员编配，必须在人员的合理流动中才能实现。l7）、预算编制原则：企业部门人员编配，必须符合企业费用预算的要求，在企业工资费用预算的范围内确定部门人员编配计划。 附：企业管理制度（3）人员编制l2、工资预算编配计划l1）、企业工资预算的费
8、用点为：2% 。（按供价出货额的2%计提企业所有部门、全体人员的工资及奖金）l2）、各部门工资、奖金预算费用点计划部门费用点占比部门费用点销售部40%0.8%财务部25%0.5%仓储物流部25%0.5%销管部10%0.2%合计100%2%附：企业管理制度（3）人员编制l3、部门人员编制计划l1）、销售部门（略）l2）、财务部门（略）l3）、销管部门（略）l4）、仓储物流部门（略）附：企业管理制度（4）薪资体系l四）、薪资体系l1、薪资构成：基本工资+费用补助+保险金+奖励金l2、部门薪资构成表：部门职务基本工资费用补助保险金奖励金通讯交通险1险2附：企业管理制度（4）薪资体系l3、奖励金l1）
9、、奖励金分为三部分：月度奖励金、季度奖励金、年度奖励金l2）、奖励金月度、季度、年度比例：l 月度奖励金： 70%l 季度奖励金： 20%l 年度奖励金： 10%五、考核指标l一、销售部门考核指标l1、业务员考核指标体系序号考核事项权重比例1所辖门店销售增长率是否达标40%2所辖门店经营毛利率是否达标20%3所辖门店资金投放是否控制在合理比例15%4所辖门店退货率是否达标15%5需要配合其他部门完成的工作事项10%合计100%五、考核指标l2、销售部门主管考核指标体系序号序号考核事项考核事项权重比例权重比例1部门销售增长率是否达标25%2经营毛利率是否达标15%3资金投放比例（销售1：应结账款
10、及商场库存1.5）是否控制在合理比例15%4销售货款在规定时间的回笼率15%5自营产品费用率控制是否达标10%6退货率是否达到控制比例10%7需要配合其他部门完成的工作事项10%合计100%五、考核指标l二、销管部门考核指标体系序号序号考核事项考核事项权重比例权重比例1数据统计（1、周销售任务完成情况统计；2、月销销售任务完成情况统计；退货率统计）25%2网点月资金投放比例（销售1：应收账款及商场库存1.5）是否合理数据统计20%3自营品牌月促销活动数据、月经营费用率数据的整理和达标情况评估20%4厂家促销单品和正常销售单品的订货准确性管理15%5库存商品结构优化10%6二级客户分销网点经营数
11、据统计和情况分析10%合计100%五、考核指标l三、财务部门考核指标体系序号序号考核事项考核事项权重比例权重比例1月度资金使用总量管控是否达标（销售1：资金投入总量4）25%2结算货款的及时回笼（上月应结货款60天内到账）25%3代垫厂家费用60天内核销完毕20%4在次月5日前出具月度经营报表15%5仓库库存管控及库存商品结构优化15%合计100%五、考核指标l四、仓储物流部门考核指标序号考核事项权重比例1订单送货及时性考核（订单出来2天内）30%2月末仓库库存商品数量盘存是否帐实相符考核30%3库存商品进、销、存台账及时统计和准确性20%4库存管理考核（归类摆放、摆放整洁、先进先出等）20%合计100%五、绩效考核奖金发放l一、月末根据考核指标完成情况计算完成情况的权重比l二、根据权重比计算实际应发奖金总额，未发奖金部分计提出来用于季度、年度优秀员工的奖励。l三、根据奖励金月度、季度、年度比例发放奖励金：l 月度奖励金： 70%l 季度奖励金： 20%l 年度奖励金： 10%
