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1、安全风险分级管控安全风险分级管控实施方案实施方案编制：编制：审核：审核：审批：审批：1有限公司有限公司20 . .20 . .安全风险分级管控实施细则为了加强贯彻执行 “工贸企业安全生产风险分级管控体系细则” 的标准要求，按照风险点分级管控实施指南，组织对公司的危险危害因素进行识别，进行风险辨识分析、评价、分级，并根据风险点的级别制定相应的管控措施，特制定风险辨识、分级管控实施方案：1、组织成立公司级风险评估小组、车间风险评估小组，车间风险评估小组内要包括：班组、岗位，作为开展危害辨识及风险评估工作的依据；2、按照风险分级管控实施指南要求，各车间完善相应的设备设施清单（表 1） 、及作业活动清
2、单 （表 2,清单包括日常操作： 工艺操作、 设备设施操作、 现场巡检；异常情况处理：停水、停电、停风、停汽的处理，设备故障处理；开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认；作业活动：动火、受限空间、高处等特殊作业，加热炉点火、卸液氨等危险作业；管理活动：变更管理、现场监督检查、应急演练等）3、表 1 设备设施清单序号123设备名称20T 行车16T 行车5T 行车数量112类别通用桥式起重机通用桥式起重机电动单梁起重机型号QD20-22.8A5QD16-22.8A5LD5-22.8A3位号/所在部位镀锌车间东一镀锌车间东四镀锌车间锌锅是否特备注种设备是是是（填表说明：1.设备十大类别:炉类、塔
3、类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 ）表 2作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容1、原材的检查、吊运、拆除包装； 2、钢带的上线； 3、钢带的焊接4、 生产数据的录入； 5、包装物及板头尾的清理岗位/地点活动频率备注1上卷镀锌入口1 小时/次22下卷1、准备包圈； 2、成品卷下卷； 3、进行包装； 4、成品钢卷的摆放； 5、板头清理镀锌出口4
4、0 分钟/次4、各车间根据各自辨识的“作业活动清单、设备设施清单” ，利用“工作危害分析（JHA）评价表” 、或“安全检查分析（SCL）评价表”进行评价（设备设施清单采用 SCL 评价表、作业活动清单采用 JHA 评价表）作业活动清单：将作业活动分解为若干个相连的工作步骤， （注：应按实际作业划分， 要让别人明白这项作业是如何进行的， 对操作人员能起到指导作用为宜。如果作业流程长、步骤多，可先将该作业活动分为几大块，每块为一个大步骤，再将大步骤分为几个小步骤），依据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861）辨识每一步骤的潜在危害,并参照危害因素造成的事故类别及后果（危害因素造成的事
5、故类别,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害；危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等）填入工作危害分析（ JHA）评价表 （风险矩阵法参照表 2-2） ；表表 2-22-2工作危害分析（工作危害分析（JHAJHA）评价表）评价表设备设施清单：列出安全检查分析评价表，针对危险因素和有关规章制度、以往的相关检验，识别设备设施的现有安全控制措施是否有效可行。可以从工程控制、 管理措施和个体防护各方面考虑。 如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议
6、的控制措施，并参照“危害因素造成的事故类别及后果”内容，填写“不符合标准的情况及后果”栏目，确定安全检查表的要点和内容，填入安全检查分析（SCL）评价表 （风险矩阵法参照表 2-4） 。3表 2 工作危害分析（JHA）评价记风险点：开卷机岗位：入口上卷作业活动：钢卷开卷上线分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：2018 年 11 月 1 日可能发生的事故类型及后果机械伤害、物体打击、其他伤害风险分级管控备建议改进 （新增）措施层注级工培个应程管训体急技理教防处术措育护置措施措措措施施施施序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）现有控制措施工程技术措施护栏、紧急停车装置管理措施
7、培训教育措施新员工三级安全教育、每周二组织安全教育培训个体防护措施操作工按规定正确穿戴工作服、安全帽、劳保手套等应急处置措施可能性L风险评价严重性S风险值R评价级别11、钢卷通过运卷小车上开卷机；2、点动开卷机向前送卷，使卷进去夹送辊上卷时被开卷机缠住衣物开卷机轴断导致钢卷脱落撞伤挤伤操作人员操作工被钢卷割破手加强岗位巡检、及时整改不安全因素立即停止开卷机、进行人员抢救并通知公司领导立即停止所有工作进行人员抢救并通知公司领导立即对受伤人员进行消毒并进行简单包扎后就医236低四岗风级位险级155低四岗风级位险级515低四岗风级位险级注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为
8、上级负责人。2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息，以及其它伤害等；5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级，一般分为公司（厂）级、部室（车间级） 、班组和岗位级表 3 安全检查表分析（SC
9、L）+评价记录风险点：岗位：设备设施：分析人：日期：4审核人：日期：审定人：日期：风 管险 控 建议改进（新增）备现有控制措施风险评价分 层措施注级 级不符合标准工程技 管理措 培训教 个体防 应急处置措 可 严 风 评工 管 培 个 应施能 重 险 价程 理 训 体 急情况及后果术措施施育措施 护措施性 性 值 级技 措 教 防 处别术 施 育 护 置措措 措 措施施 施 施钢丝绳有断丝导致重物掉落；限位器失效、制动器失效可能导致重物脱落；静电接地线失效造成、防脱钩失效导致重物掉落行车行 加强行走警报车管器、起 理，定重量显 期对行示器、 车进行限位检查，器、制 风险隐动器等 患立即整改新员
10、工三级安全教育以及每周进行安全培训操作工 当发生起重 25 10 一 三 班按规定 伤害时，立般 级 组正确穿 即停止所有风级戴工作 工作，对受险服、 安全 伤人员进行帽、 劳保 抢救，并及手套、 防 时通知公司砸鞋等领导检序 查号 项目标准1 行 钢丝绳无断车 丝且润滑良好、限位运行良好、制动器良好、静电接地良好、防脱钩完好以下情形应直接确定为重大（2 级）风险： 1）开停机作业、非正常工况（断带）的操作。 2）同一危险区域内，现场作业人员 3 人以上的。 3）受限空间作业。 4）行车的检维修作业。 5）构成危险源的罐区（液氨灌区）动火作业。 6）高处作业4、各车间要根据最终分析评价记录结果
11、，完善各车间前期制定的风险点等级档案及风险点登记表，建立风险分级管控清单 （参照表 4） ，经部门领导审核后上报公司安全部汇总。表 4 作业活动风险分级管控清单单位：风险点作业步骤评价级风险分可能发生的事故类型及后果工程技5管理措培训教个体防应急处管控措施管控层责任单危险源或潜在事件责任人备注编类名称号型序号名称别级级位术措施1操作及1作业活动5432施育措施护措施置措施5.汇总各车间上报的作业清单、设备设施清单、工作危害分析（JHA）评价表” 、“安全检查分析（SCL）评价表、风险分级管控清单，上报公司分管安全副总审批。 6、风险培训各车间应制定风险评估培训计划，组织员工对本单位的风险评估方
12、法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。 7.风险信息更新各车间要依据辨识评价结果， 建立本单位的 风险管控登记台账（参照表 5） ，台账应结合实际定期更新（每年至少一次） 。表 5 危险源统计表序号风险点名称各等级危险源数量红（1 级）橙（2 级）黄（3 级）蓝（4 级）合计备注合计 8、当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估：（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；（2）操作工艺发生变化；（3）新建、改建、扩建、技改项目；6（4）事故事件发生后；（5）组织机构发生大的调整。生产经营单位安全生产风险点登记表风险点编号：填报时间：年月日风险点名称风险点详细位置诱发事故类
13、型伤亡/财产损失预测风险等级风险点基本情况存在隐患情况采取管控措施情况风险管控责任部门责任人手机号码应急处置主要措施属地监管政府专业监管部门主管部门7风险评估矩阵R（风险值）=L(事故发生可能性)XS（发生伤害后果的严重程度）后果等级后果等级 S S5 54 43 32 21 1可能性可能性 L L1 12 2543211015129201612252015108642638453 34 45 5风险的等级判定准则可参照下表制定：风险等级判定准则及控制措施 R风险值风险值风险等级风险等级应采取的行动应采取的行动/ /控制措施控制措施实施期限实施期限20-251级重大在采取措施降低危害前，不能继
14、续作业，对改进措施进行评估。立即整改公司级应重点控制管理，由高管进行重点落实。15-162级9-121-83级4级采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及立即或近期（3个月较大评估。职能部门级（车间上级单位）应引起关注，负责危险源的管理，内）整改并负责控制管理，所属车间具体落实。可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。车间级应引装置停工检修时或一般起关注，负责危险源的管理，并负责控制管理，所属工段、班组具体落2年内治理实。低可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。员工应引起注意，基层工段、班组负责控制管理。有条件、有经费时治理，需保存记录事件发生的可能性 L 判断准则
15、等级5标准在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统） ，或在8正常情况下经常发生此类事故或事件，一个月发生一次；432在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统） ，或在正常情况下经常发生此类事故或事件，三个月发生一次；危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未做过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生，六个月发生一次；没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等） ，或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统） ，或曾经作过监测，或过去曾经发
16、生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件，1 年发生一次；1危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去从未发生危险事故或事件，大于2 年(一生只发生一次)，只是理论事件；事件发生后结果的严重性参照下表制定：事件后果严重性 S 判别准则财产损人失/万元停工公司形象等级法律、法规及其他要求5违犯法律,法规和标准死亡 1 人以上15生产线停工 96 小时以上行业内,省内影响4潜在违反法规和标准1 人以上重伤5-15生产线停工 4896小时本地区及周边地区不符合上级公司或3行业的安全方针,制度,规定等23人轻伤1-5生产线停工 48 小时以内控股公司影响2不符合公司的安全操作程序,规定轻微受伤0.5-1受影响不大,几乎不停工本公司内部1完全符合无伤害0.5没有停工形象没有受损9
