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1、计划到排程检验流程供应商发票及付款资产管理总帐管理采购异议处理流程采购合同审批流程流程梳理的方法采购订单跟进流程新供应商新供应商审核审核出入库管理询议价流程供应商评估供应商评估2 询议价流程合同评审单联单据或报表业务流程工具模板业务流程工具模板- 迅泰迅泰制作合同采购执行流程YY营销部营销部技术质量部技术质量部计财部计财部公司领导公司领导流程模板:采购合同审批流程流程模板:采购合同审批流程合同审批NY标准合同NN质量条款结算方式签订合同3WORD文本格式介绍文本格式介绍1.0 1.0 目目 的的 规范公司采购合同审批过程,明确各部门职责,确保采购能做到适时、适量、适质、适价,保证生产正常进行。
2、2.0 2.0 范范 围围 适用于对产品有直接影响的辅材、包装材料、设备的备品备件、模具、检测用物料等采购合同的审批。 3.0 3.0 职责及权限职责及权限 营销部负责合同的制作,组织合同的评审。 技术质量管理部负责产品质量评审。 计财部负责结算方式的评审。 总经理负责合同的审批签字。4.0 4.0 定定 义义 无5.0 5.0 时时 间间 时时更新6.0 6.0 内内 容容 营销部根据采购计划制定采购合同,并根据合同内容对合同进行分类,组织合同的评审以及合同的签订。采购合同审批制度采购合同审批制度4预定义流程选择判断框业务流程工具模板业务流程工具模板- 迅泰迅泰连接线过程手工处理框多联单据或
3、报表流程开始、结束标识系统操作处理框路径文本框直线转下页标识A A流程框定议及颜色说明流程框定议及颜色说明单联单据或报表采购异议处理流程采购异议处理流程仓库采购部门与供应商协商处理意见财务供应商退货发票处理流程采购订单跟进流程供应商换货入库退货至供应商仓库收货流程检验流程检验报告/退货通知单技术部WORD文本格式介绍1.0 1.0 目目 的的规范工厂在采购过程中因料件出现质量问题或数量问题采取的后续操作。2.0 2.0 范范 围:围:工厂采购的所有生产性料件3.0 3.0 职职 责责 及及 权权 限限: : 3.1 技术部负责对不合格商品质量投诉、索赔等, 记录不合格商品,描述不合格的情况,包
4、括品名、时间、地点、批次(含供应商批次)、数量、不合格特征等。 3.2 技术部负责对所有不合格商品的信息收集、汇总,定期分析,提出指导性纠正措施,并参与重大不合格的评审。 3.3 采购根据技术处理意见与供应商协商办理换货或退货程序.3.4 采购统计由于退货或换货产生的额外费用,报给供应商。3.5 若有例外情况发生时(包括降级、让步接受等),采购需要求供应商提供质量保证的承诺书,让步的结果不能影响预期的使用目的;4.0 4.0 定定 义义: : 无5.0 5.0 时时 间间:时时更新6.0 内内 容容: : 6.1 采购根据技术部提出的不合格品处理意见向供应商提出换货/退货要求,2个工作日完成与供应商协商意见(在不能确定为供应商供货质量情况时除外);6.2 跟踪换货过程以确保时间满足需求。采购异议处理流程采购异议处理流程WORD文本格式介绍7.0 记记 录录 表格编号表格编号(宋体(宋体1212号粗体)号粗体)表格名称表格名称保存地点保存地点保存期限保存期限存档索引存档索引存档介质存档介质不合格品清单采购部3年供应商补货单据采购部3年采购异议处理流程采购异议处理流程