审计部总流程

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2、分发有关部门审批财务总监权限内财务总监权限外总裁办文员帐务处理结算会计总裁办拟订离任审计工作计划制定审计方案流程离任审计流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:审计部总责任人:审计部经理制订人:审核:签署:审计部离任者所在部门人力资源部经理离任者提出离任要求组建审计工作组审计部经理审计部经理离职报告审计工作计划审计方案人力资源部挽留需要挽留挽留未成需要审计?发放离职表单否是审计部经理相关人员审计部经理审计部经理不需要挽留流程离任审计流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第2页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:审计部总责任人:审计部经理制订人:审核:签署:审计部审计部经理形成审计报告总裁董事会审批董事长总裁办主任实施审计存档审计部经理审计文员离任者所在部门审计报告总裁权限内审批总裁权限外下发离任者总裁会计部帐务处理结算会计总裁办审计结果

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