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1、内审检查记录表受审核部门：审 核 员：受审核方代表：审核日期：第 1 页共 7 页标准、 文件及条审核内容和方法审核记录评价款号文件的编制、批准、发布、存Q档、处置是否符合要求？文件控制外来文件是否进行控制？E文件标识是否明确？文件控制文件的查找是否方便？O文件的保管是否有效？文件和资料控对体系的运行起关键作用的制岗位是否得到现行有效文件?（查文件、查现场）记录的标识、收集、编制、归档、保存、查阅、处置是否符Q合要求？质量记录控制记录的查找是否方便？E记录是否填写正确、字迹清记录控制楚?O记录能否做到对相关活动、 产记录和记录管品或服务的可追溯性?理档案管理是否符合要求？（查文件、查现场）部门
2、是通过什么方法掌握顾客及其他相关方对产品质量的要求?以顾客为关注部门如何将顾客的要求转化焦点为各项工作的要求并实施?（查记录，询问）E环境因素是否对环境因素进行识别、 控制？环境因素是否进行更新？有无遗漏？（查阅资料）O是否对危险源进行识别、控危害辨识、 风险制？危险源是否进行更新？评价和风险控有无遗漏？制的策划（查阅资料）内审检查记录表受审核部门：审 核 员：受审核方代表：审核日期：第 2 页共 7 页标准、 文件及条审核内容和方法审核记录评价款号E 法律法规和其他要求O 法律法规和其他要求员工和其他相关方是否及时获取了法规及相关方信息？通过哪些渠道获取？（查文件、询问）目标和指标是否分解到
3、有关的职能和层次?是否编制部门目标管理方案？是否明确责任人？是否按照目标控制措施组织实施？部门员工及季节工安全责任书签订情况？（查文件，询问）各层次间的沟通开展情况?是否使用恰当的沟通形式？沟通信息是否被有效利用？各类信息是否准确有效传递？是否形成闭合环？（查文件，询问）Q质量目标E目标和指标O目标Q内部沟通E信息交流O协商和沟通是否编制年度培训计划？E是否对从事影响质量、环境、培训意识和能职业健康安全的岗位人员进力行培训？O新进员工 “三级”安全教育是培训、 意识和能否满足要求？力是否保存了培训记录？（查看记录）内审检查记录表受审核部门：审 核 员：受审核方代表：审核日期：第 3 页共 7
4、页标准、 文件及条审核内容和方法审核记录评价款号是否编制了质量计划， 是如何编制的？如何实施质量计划？产品实现策划有无对质量计划的实施进行检查、验证？（查记录，查现场，询问）产品要求生产生变更时， 是否由授权人员执行修订工作？如何处理顾客的询问及顾客的投诉？是如何在产品提供的前、中、后与顾客进行沟通的？（查记录，询问）是否对与顾客沟通进行有效安排？是否对顾客的反馈信息， 包括顾客抱怨进行处理？是否建立顾客沟通记录？（查阅资料、查现场）是否明确采购要求？采购过程是否符合要求？是否对供方进行评价？（查阅记录）采购产品的信息是否清楚、 明确适当？（查阅记录）是否有效实施对采购产品的验证？（查阅资料）
5、与顾客有关过程Q顾客沟通Q采购过程Q .2采购信息Q采购产品的验证内审检查记录表受审核部门：审 核 员：受审核方代表：审核日期：第 4 页共 7 页标准、 文件及条审核内容和方法审核记录评价款号生产现场是否得到有效的作业指导书？是否按要求进行了实施？Q是否按要求对设备进行了维生产和服务提护保养，并建立记录？供的控制监视和测量设备是否满足要求？是否进行校验？（查阅资料、查现场）是否对特殊过程进行确认？Q是否对设备能力进行验证， 对生产和服务提人员资格进行鉴定？供的确认（查阅资料、查现场）是否在生产和服务运行的全Q过程对产品进行标识？标识和可追溯标识是否具有可追溯性饥和性唯一性？ （查阅资料、 查
6、现场）是否明确哪些是顾客财产？如何爱护保管顾客财产？Q 7.发生意外（如损坏、丢失等）顾客财产是否记录并向顾客报告？（查阅资料、查现场）是否对产品防护 （标识、 搬运、包装、 贮存和保护）作了具体的措施？是否按要求对产品及产品组成部分标识、 包装、贮存和保Q护实施适用的防护？产品防护搬运工具、方法是否适宜？是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态？库房的环境条件是否适宜？检查包装及标识有无破损？（查阅资料，查现场）内审检查记录表受审核部门：审 核 员：受审核方代表：审核日期：第 5 页共 7 页标准、 文件及条审核内容和方法审核记录评价款号是否对监视和测量所需的装置进行了识别？是否配备了必要的
7、监视和测量装置？监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？是否在使用前或按规定的周期对监视和测量装置进行校监视和测量装准和检定？置的控制部门计量器具的使用情况？E部门安全检查情况？检测和测量当发现监视和测量装置偏离O校准状态时， 是否复评以前测绩效测量和监量结果的有效性， 如何评定？视是否根据评定结果， 采取了相应纠正措施？有无防止在搬运、 维护和贮存期间损坏或失效的措施？措施是否得到贯彻？（查记录，查现场，询问）重大环境因素、 重大职业健康安全风险有哪些？是否进行有效控制？是否确定了运行控制要求？运行控制是否充分？能否达E到控制重大环境因素、 风险的运行控制目的？O是否按要求执行？运行控制现
8、场验证控制是否有效？采取了哪些节约能源、 资源的措施？特种作业管理情况？（查资料，查现场，询问）内审检查记录表受审核部门：审 核 员：受审核方代表：审核日期：第 6 页共 7 页标准、 文件及条审核内容和方法审核记录评价款号有无收集和分析顾客满意程序信息的方法？对顾客满意程序的分析结果Q对改进起到了哪些作用？顾客满意发现顾客满意程度明显下降时，是否采取纠正措施？（查记录，询问）是否确定了监视和测量的项目及标准？监视和测量的项目是否包括影响过程能力的各种因素？Q监视和测量结果未达到要求过程的监视和时， 是否采取了纠正和纠正措测量施？纠正和纠正措施的效果如何？非烟物质控制情况？（查记录，询问）是否
9、规定了监视和测量的项目、方法、验收准则？是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定？是否规定记录应指明应有权放行产品的人员？Q是否对所有进货都进行了检产品的监视和查？测量检验记录能否证实符合验收准则的要求？是否有检验规范 /作业指导书？检测设备和工具是否处于有效期内？（查文件，查记录）内审检查记录表受审核部门：审 核 员：受审核方代表：审核日期：第 7 页共 7 页标准、 文件及条审核内容和方法审核记录评价款号不合格品评审工作是如何进行的。谁负责？谁参加？不合格处置的方法有哪些？不合格品标识、 记录、隔离等不合格品控制情况是否符合要求？不合格品纠正后是否重新验证？（查记录，询问）对哪些数据进行了收集和分析？是否利用数据分析的结果进数据分析行改进活动？（查记录，询问）E查环境职业健康安全不符合不符合、 纠正与的控制是否进行原因分析？预防措施纠正措施是否符合要求？O现场验证纠正预防的效果如事故、事件、 不何？符合、 纠正和预（查资料，查现场）防措施纠正和预防措施的实施是否有助于管理体系的持续改Q进？预防措施持续改进的结果是否有助于E提高效率和有效性？不符合、 纠正与如何进行原因分析， 确定改进预防措施措施？O如何对改进措施进行验证？事故、事件、 不措施是否有效？有无记录？符合、 纠正和预是否对纠正和预防措施的有防措施效性进行了跟踪评审？（查记录，询问）
