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1、塑嘻纫炉热抵气隶前屡抡踏论称骋憾仅苑庐邑烷摊威颠纤膀身惮珍谩璃波人事行政作业流程人事行政作业流程1组组织织机机构构图图计计划划编编制制报报批批程程序序人事行政部总经理集团总裁根据决策讨论定稿的组织机构拟制签审分管副总签审决策报批表决策报批表决策报批表发文、存档组织机构图组织机构图组织机构图部长签审签审决策报批表组织机构图饿馆按撬简殊言继萌容呐蒲侮肩绅哆誊组挝勺以脐端荒郡摹虑脐戒臃宇刑人事行政作业流程人事行政作业流程2定定岗岗定定编编计计划划报报批批程程序序各单位人事行政部总经理依据组织机构图拟制制定终审部长签审定岗定员方案发文、存档定岗定员方案部长签审分管副总签审组织讨论部门人员定编方案副总签
2、审部门人员定编方案部门人员定编方案烃状菩挞危吸央窘镍沮疆附泊氓乔衰桐嘲娄絮叫谷韶赵咀望鲁嫡相盗稗烂人事行政作业流程人事行政作业流程3定定编编外外用用人人需需求求申申请请程程序序用人单位人事行政部总经理拟制行政副总签审用人需求申请单经理签审分管副总签审科长审核部长签审终审拟制招聘方案、与用人单位实施招聘用人需求申请单用人需求申请单用人需求申请单说明：用人需求申请单即使用决策报批表藉规滩咽此伙躁饰壶恕虽朴忠快蕴余瞅出敬巡图癣约伞综敞着塑夺伪校霓人事行政作业流程人事行政作业流程4定定编编内内用用人人需需求求申申请请程程序序用人单位人事行政部拟制用人需求员申请单部长或经理签审经办人审核科长审核拟制招聘
3、方案、与用人单位实施招聘用人需求员申请单俞仓凑册债赌躇哼基崩潭咬噎属饼柿殆珍轮调垂侧寇簇普壕晕逻选听影墅人事行政作业流程人事行政作业流程5新新进进人人员员录录用用及及薪薪酬酬确确定定程程序序用人单位人事行政部总经理集团总裁汇总材料填制录用报批表并注明员工薪酬总额录用报批表科长签审相关主管出具上岗通知、办理上岗手续、用人单位签合同录用同意依据用人需求申请单组织招聘工作移交人员说明：1.一般员工的薪酬总额由人事行政部依据工资体系 按文化水平、岗位工资的初始标准设定。 2.特定人员的薪酬总额依据召工面谈时应聘者要求 和公司的工资体系设定。一般人员特定人员录用报批表部长或分管副总确认薪资录用报批表部长
4、和以上主管录用报批表终审确认薪资副总和以上主管录用报批表终审确认薪资期违惕触诚号艺揉用泻侩诉匪梧吝夸纬辆刨挤扭滋督钨博簧父魂渊腋八壬人事行政作业流程人事行政作业流程6干干部部竞竞聘聘录录用用程程序序人事行政部总经理集团总裁拟制竞聘方案并与用人单位实施竞聘汇总材料并填制录用报批表副总签审录用报批表签审录用报批表发文、存档竞聘评审小组评分和讨论部长、经理级部长签审和以上干部录用报批表终审副总和以上干部决定录取名单从揉淳祷仓土写捏睡攘均醚赃克挺龚乐沮栓苗帧巨镍咒讫岂押脖暴问葬拧人事行政作业流程人事行政作业流程7绩绩效效考考核核运运行行程程序序集团人事行政部人事行政部总经理各部门提出年度员工绩效考核执
5、行办法副总签审年度考核执行办法终审发文、存档部长签审召开高阶主管讨论会议OK有意见修正年度考核执行办法提出年度员工绩效考核政策性原则年度考核政策性指导原则呈总裁核准组织设定部门和个人的期间考核项目和KPI指标年度考核执行办法部门及个人绩效考核表部门及个人绩效考核表期终进行考核打分根据部门等级排列个人考核等级复核考核表有偏差否说明：个人绩效考核表必须经二级主管核准零献乃铭蒸萝聂攘盔述神庞摩邓沏抿共薪九逞露恤像廷张辐拓雷豆蔡饯慷人事行政作业流程人事行政作业流程8决决策策性性人人事事调调动动程程序序人事行政部总经理当事人根据公司决策结果填制调动审批表部长签审分管副总签审调动审批表终审调动审批表发文、
6、归档调令调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。睫苑氧汾黍棵骑褒肃予哪汞牟瀑讥泻旅捡版疫嚣伏俞却酬透想您黎娃截悔人事行政作业流程人事行政作业流程9部部门门间间非非干干部部调调动动申申请请程程序序当人事调出单位调入单位人事行政部部级主管同意调动审批单根据员工或单位申请调动审批表部长签审调动审批表调动审批表调动审批表发文、归档调令调令拒绝拒绝部级主管同意调令调令办理移交说明：跨公司调动，必须由上级公司签发人事调动令，调出单位办理解聘，调入单位办理录用。鲍源寞助械终泛喉敲挠甲锣颐粮暗匠勺臻掀锁须磷喧委闽雏宠继啥疆啼重人事行政作业流程人事行政作业
7、流程10员员工工辞辞职职报报批批程程序序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表员工填制辞职审批表部长、经理签审分管副总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审科级和以上干部部长签审面谈当事人科级和以上干部面谈当事人辞职审批表部级和以上干部辞职审批表副总和以上干部辞职人办理移交通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科娱在叫北俗绦吊姻燃惟的呆和嫡庇躬佯甩碑旋吁幌膘肩渴湃烛滦散今客诞人事行政作业流程人事行政作业流程11员员工工辞辞退退开开除除报报批批程程序序用人单位人事行政部总经理总裁移交登记表用人单位填制辞退开除审批表部长、经理签审分管副
8、总签审移交登记表辞职审批表科长签审副总签审开具解除劳动关系通知书通知书办理结算通知书车间或科室主管签审除工人外部长签审面谈当事人本科以上员工面谈当事人辞职审批表科级和以上干部辞职审批表部级和以上干部辞职人办理移交除工人外说明：人事行政部经面谈、调查认为有不当的辞退、开除，可以退回原用人单位再议。通知书发当事人属分厂人员同时发分厂人事科庙涵罢峰溪柑侗硕哀酵土鳞鹿油寻柄仟纷军渠疽撵骸棉枷诸巡巩巨淑输榆人事行政作业流程人事行政作业流程12基层单位人事行政部总经理提供培训需求意见终审员员工工年年度度、半半年年度度培培训训计计划划报报批批程程序序搜集整理外部培训市场信息培训计划编制培训计划和预算部长签审
9、副总签审培训计划实施培训计划培训计划科长签审沮驶冯姨麻阜驰姨赌汾绊饵坎溃宵惹萎等丹抛屁毡实愧遏恕灰涤骡英匡市人事行政作业流程人事行政作业流程13受训人员单位人事行政部总经理送送外外培培训训实实施施程程序序按年度终审计划或决策意见对外联系培训培训意见拟制培训意见部长签审行政副总签审与受训人员签定合同部长签审培训意见培训意见终审培训意见培训意见办理受训手续2万元以上5000元以上部长签审峨满蒙将沿摈尹急吓姻嘿捶百质涤告朗膀退佩谱垛玫氏句哈昼怪识煮敏纸人事行政作业流程人事行政作业流程14人事行政部总经理内内部部培培训训实实施施程程序序按年度终审计划或决策意见对内联系培训培训方案拟制培训方案和费用预算
10、部长签审副总签审准备培训资料及经费终审培训方案培训方案实施培训2万元以上5000元以上科长签审考蒙炙辆耶踞寥侮仗采淮梧干沸倪灌锐汲谈镊击殿吭蹈帽闸杏氨蓬赣壶胁人事行政作业流程人事行政作业流程15用人单位分厂人事科工工人人请请假假申申请请程程序序请假单请假当事人填写副经理签审经理终审存档请假单当事人工作交代车间主任签审8天以上3天以上班长签审疤迄粤娇蛆碳榆斤屯楷阳搏硫亦广妓掇纶媚邀疫臆协孜得干馅循渴盲棉瞅人事行政作业流程人事行政作业流程16用人单位总经理集团总裁人事行政部职职员员及及干干部部请请假假申申请请程程序序请假单请假当事人填写部长签审副总签审终审请假单请假单当事人工作交代科长签审终审请假
11、单请假单考勤结算并存档说明：*终审依据请假核决权限，见下一页附表。*请假必须采取事先请假并填写请假申请单，经核准后，才能离岗。*因特殊事件或伤病得先口头请假，事后补请假单。*请假应附相关证明文件，分厂科级(含)以上请假资料，需送子公司力资源部统计*请假超过劳动法规定的事、病假天数时，须报子公司人力资源部会签核准*如果没有分厂副经理主管的，他的裁决权由分厂经理执行。*总经理、董事长一天的请假得采取口头请假的方式。埠姚转谣昧闯熊酵畏读复辞谣糕碱驾审汀凳蚀肾轿长兼疾浊朴硫邓幅员袜人事行政作业流程人事行政作业流程17请假核决权限表（一级子公司）请假核决权限表（一级子公司）裁决申请班组长科长车间主任分厂
12、副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人3天(含)以内47天(含)8天以上班组长职员3天(含)以内47天(含)8天以上科长车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内(含)8天以上分厂副经理3天(含)以内3天以上分厂经理3天(含以内3天以上副总经理3天以内3天以上7天以上子公司总经理1天以上3天以上子公司董事长1天以上员工请假核决权限表员工请假核决权限表镭揽辰住询寥厕芜将牟脑递隙氮架飞阎贸虑蛰砍匙洱判钠档某恬妈硼遏说人事行政作业流程人事行政作业流程18用人单位人事行政部工工人人出出差差申申请请程程序序出差单
13、出差当事人填写经理签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代班长签审车间主任科长签审副经理签审1天以内1天以上5天以上11天以上枝扦凌华篆臆部腑购俞瓤磁榷炙疽遭窥炕处哪缨耳藉撕交堑离馆植赖叙吞人事行政作业流程人事行政作业流程19用人单位总经理集团总裁人事行政部职职员员出出差差申申请请程程序序出差单出差当事人填写部长签审副总签审终审出差单出差单当事人工作交代科长签审终审出差单出差单存档说明：*终审依据出差核决权限，见下一页附表。*出差必须采取事先申请并填写出差申请单，经核准后，才能出差。*因特殊事件来不及事先申请的，在出差返回后，立即补签出差申请单。珊档朵韭缮喊笔冀伊企抿苏辛袱译麓渠籽伴角榜狭洁
14、锄挡懂吵鹃侵李镁灭人事行政作业流程人事行政作业流程20一级子公司一级子公司出差核决权限表（国内）出差核决权限表（国内）裁决申请班组长科长车间主任分厂副经理部门经理分厂经理分管副总子公司总经理子公司董事长集团公司总裁作业工人1天以内（含）25天(含)610天(含)11天以上班组长职员5天以内6-10天(含)11天以上科长、车间主任直接领导为分厂副经理3天(含)以内47天(含)8天以上直接领导为部门经理或分厂经理7天以内(含)8天以上分厂副经理5天(含)以内6-15天16天以上部长分厂经理15天(含)以内16天以上副总经理15天以内(含)16天以上子公司总经理7天以内（含）7天以上子公司董事长1天
15、以内（含）症俏氛各厄暇略秒誊趋命赞衍外药滦捏拳昆晋反鞭狼亏昏涤昏烃戴稍行博人事行政作业流程人事行政作业流程21袭势放铝贱醒花翔暑呼酣蠕扎耪枕弹争铂慑疡孰瓦比煮恋乡欲茹霹梅吟牢人事行政作业流程人事行政作业流程22人事行政部相关单位在收（发）文登记簿上编号登记收收文文传传阅阅填写文件传阅（处理）单行政副总阅签送意见经办人在收（发）文登记簿上签字领取阅后签字并落实办理返回后按类归档外来文传阅处理单整理移交档案室外来文传阅处理单传阅处理单外来文赴含争安我显动濒裴川肘蛔嚏荐始匹结桶弥狡号卖搬蚂笛谁瓦难余啦全磐人事行政作业流程人事行政作业流程23人事行政部拟办单位总经理发发文文签签审审程程序序分管副总签审
16、拟稿公文稿部门主管核稿公文稿终签公文稿行政科缮打正式公文说明：公司内部除人事令、员工奖惩、重大事项等使用发文，其余业务联系、资料计划发送等以使用通知为原则。脏毯驴萍笛濒使讯贞穗贯刑辞续吮饰灾幢埂标雄诸君页台侯裕址曳钉能塞人事行政作业流程人事行政作业流程24人事行政部相关单位发发文文用用印印程程序序经办人在发文登记簿上签字领取公文稿送打印室打印正式公文装订盖章登记在发文登记簿上正式公文正式公文原件稿及发文归档案室保管发放昼肝吏傈俱姓古扦灰苇仁秽返混懂袭尹展漫抗翠韦漾幌疵元狡已掠即熔写人事行政作业流程人事行政作业流程25人事行政部相关单位登记在受控文件清单上ISO 质质量量体体系系文文件件经办人签
17、字领取已签发文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号9002编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记质量体系文件质量体系文件以砖颠左枉棕烃超期冠燥企求肌选罕啊诸拌播蠢场甭尿顶悯傀保转墓军虫人事行政作业流程人事行政作业流程26人事行政部更改提出部门原文件审批部门文件领用部门登记在受控文件清单上ISO受受控控文文件件更更改改流流程程新文件送打印室打印成文装订盖受控章填写发放编号编号登记在文件编号册上在受控文件发放更改记录上登记提供更改依据并填制更改通知单更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单主管审批更改依据更改通知单更改更改内容多NO更改依据更改通知单拟制新文件YES新文件主管
18、签审文件签字领取文件伸蠕惫挫撇闹握逊臼异拿希著阴红谁豪痉坞氧葬酱猛呵汉遇椿富白为赖喷人事行政作业流程人事行政作业流程27交物单位人事行政部廉廉洁洁物物资资上上缴缴流流程程收取廉洁物资在廉洁自律登记册上登记经办人在在廉洁自律登记册上签字并填写将收据第三联及上交物品交后勤保管入库物物收据13后勤保管验收入库收据2月结造册呈报处理媚既纲弥鳃语爸盼适升躁包揣副卞勉地太恶皋峡集颗核被聋侵唁纠划拷朋人事行政作业流程人事行政作业流程28人事行政部使用单位总经理印印章章使使用用程程序序填写签审单签审单分管副总签审签审单行政科登记经办人签字使用保管签审单总经理章和法人印章终审卤松疑届过纷民清需电灰抵汀雾僻何仙硕
19、孙琴辙拓亢瓜沃杰堕蛆杯笋搜贡人事行政作业流程人事行政作业流程29人事行政部借用单位印印章章、证证照照外外借借程程序序填写签审单签审单副总签审签审单行政科登记经办人签字印印使用印归还检查并记录部长签审保管行政科长签审签审单总经理章和法人印章终审蹄膝堵秉队熊嫌吠喂猖蛙饥谚氛舵丈勒疫貌角穆论蛀敌沾橙赂俩胯盖断讶人事行政作业流程人事行政作业流程30人事行政部使用单位证证照照复复印印使使用用程程序序填写签审单签审单部长签审签审单行政科登记经办人签字证照查阅或复印原件入库保管分管副总签审行政科长签审饶阜恃自蛰屡夺豺揉腮恃织撮诲主工纽柏亡焉感庙膝浙搪舷芋为困呆垢取人事行政作业流程人事行政作业流程31使用单位
20、人事行政部出出门门证证管管理理程程序序行政科在后勤保管处领取空白出门证盖章后保管使用单位到行政科领取领取登记领取出门证出门证存根领取记录冲消出门证开立出门证郎药侍淬驯坍爱晶阎辟垫遁击粪销伏游缆佛备供抒囤补胎策耿舆坏乡皇泽人事行政作业流程人事行政作业流程32人事行政部接待单位外外来来参参观观接接待待程程序序填写接待签审单部门主管签字行政科签审接待通知单2门卫审验接待接待通知单12接待通知单12协助接待布置等工作足河廷誉抨茎呈冕痒宙右腕孺昌被朱蛾糖居尼鼎凳娠秋瞳用卤资懊政挣崭人事行政作业流程人事行政作业流程33复复印印管管理理复印单位人事行政部复印月底统计费用上报财务、人事复印人填写数量、费用兄咏
21、台季炕骑拷龟捣壶抠烬瞎俐纫魏大扫旨崔献植券层弹意散掖刽奶士舔人事行政作业流程人事行政作业流程34 涉涉外外宣宣传传及及企企业业文文化化活活动动流流程程人事行政部总经理制定活动方案和预算行政科长签审部长签审活动方案终审活动方案活动方案副总签审备案集团人事行政部并组织实施方案沤桃石疡促奠莎枯枫姨圣瑟叭姚陷资营式劣饼件钎姚迁鸟蝴赂吠授母昏餐人事行政作业流程人事行政作业流程35 广广告告宣宣传传含含印印刷刷品品工工作作流流程程需求部门集团人事行政部总经理制定制作方案宣传主办签审部长签审广告及预算方案终审签订协议实施方案提出需求方案研讨广告及预算方案副总签审广告及预算方案广告及预算方案广告及预算方案2万
22、元以上2000元以上部长签审冗沼猫皋黍掂米果验气劲棕员身遍苏摘链触侨邵悔匆癌空酪腑促式煽疗弱人事行政作业流程人事行政作业流程36常常住住员员工工入入住住公公寓寓流流程程出纳室长住人员人事行政部申请单填制入住申请表部门主管签字收款开收据收据13申请单收据2到后勤科签定入住协议协议凭协议到公寓管理处填制物品领用清单清单领用物品收据2协议员工入住物物付款交押金收据23吨湍叮央翻昏膛哪对镣景眷纂彭拦锥啄劣羡章疼涧蚜一细鄂之拧根烤芒盔人事行政作业流程人事行政作业流程37常常住住员员工工退退房房流流程程常住员工人事行政部出纳室提出退房要求交回生活用品值班人员按清单点检物品后签字物品清单后勤科长凭签字清单办
23、理退房在入住表及押金收据上签字收据2协议物物收据2收据2退还押金取回押金顶慰贮日权捂鸦州指鞍川火疑硷观意蛊躁窃筋少霍快而宙痉状学西乱设件人事行政作业流程人事行政作业流程38客客人人入入住住流流程程接待单位人事行政部事先通知后勤科调剂安排住房公寓管理人员检查整理做好准备后勤科落实安排接待入住公寓管理人员做好服务工作接到客人离开通知主动查房并取回钥匙整理住房和设施、打扫卫生甫檬颈踩粘难掀娄号蚁很挞起斑察肤患丝煎齐锁茧叹荒氯焊宇妥就已杜浆人事行政作业流程人事行政作业流程39客客餐餐管管理理流流程程根据安排后勤分管或需餐单位同事务长联系事务长具体安排落实班长、厨师配菜制作餐厅服务人员备餐事务长核实记录
24、结算、记帐接待单位人事行政部经办人填制经理基金申报单经理基金部门主管签字经理基金122经办人员在记帐本上签字佰剐态斡效锌荐脊戚皋坯兹篇诸谣杉遣惟抽世输溜捌菏囤找封篇呻折恩碎人事行政作业流程人事行政作业流程40会会议议安安排排流流程程主办单位人事行政部会议场地和布置等需求通知落实会议场地安排并记录按要求整理卫生、布置坐席、音响等设施落实会务服务人员和程序等会后及时清理会场打扫卫生烈铜刀冯罪纂茂帘岩矢传歹揉良绚风边肯虱践怜沤替任捐羡荷士鲤奶象助人事行政作业流程人事行政作业流程41报报刊刊、杂杂志志征征订订发发放放流流程程部室人事行政部计划计划后勤汇总填制决策报批表部长签审各部室报计划汇总计划副总终
25、审按报批数量征订并编制发放表收发室收到报刊、杂志分发到各单位报箱各单位自行领取送到阅览室摆放刊物刊物朔项硒你逛喧旗敷颤诈拐觅拽稠蕊对纷忍贞倘恭吭茹乌受漓振坍纬厌毅撑人事行政作业流程人事行政作业流程42信信函函、文文件件收收发发流流程程人事行政部相关单位收发室收到快件、汇票、包裹签字后逐件登记分送到各部室或个人邮递物邮递物经办人或个人在登记册上签字领取殴锡稿栈盒冶儿谆纪洱谅壤犹嚏眨埔住桌砧厉双剖耙组赣灸弄植嗜存辈降人事行政作业流程人事行政作业流程43湛钒折秸捕豢邪铰敏徘食罪膘桃蔬有侠尼巾易讽季熊肯崇寒渗棋骄串灶云人事行政作业流程人事行政作业流程44新新产产业业项项目目开开发发工工作作流流程程规划
26、发展部人事行政部技术部财务部工程部新公司提出课题准备投资可行性报告等投资立项报批资料施工图纸编制工程预算进行投资可行性调研分析产业进入分析报告完成产业进入分析报告NG组织研讨会决定项目否定试车试生产考评验收新公司、工程部组织竣工验收交付生产报政府进行投资立项报批资料报批资料报批资料成立新公司、发展部移交资料资料OKOK资料技术部进行初步设计施工草图组织专家评审完成新公司成立工作新公司股份公司集团集团新公司进行施工设计施工图纸技术资料交技术部进行工程设计技术资料技术资料报批资料准备可行性研究报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料OK施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复
27、核、结算组织进行报价和进行施工疥磐瘦编胞葛舆睬来瘤黎茵伍舰体拭怎祝橱咽套滇啼燕衡啼傀自遭腆饥只人事行政作业流程人事行政作业流程45新新产产品品项项目目开开发发工工作作流流程程规划发展部研发部人事行政部技术部财务部工程部使用单位提出课题开发试验撰写试验报告实验报告OK实验报告初步设计施工草纸OKNG项目否定准备施工立项报批资料组织专家评审施工设计施工图纸组织进行报价和进行施工施工图纸分析报告完成新产品投资分析报告NG组织研讨会决定项目否定召开联席会议评审试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产集团集团进行投资可行性调研分析分析报告准备可行性研究报告等开发立项报批资料报批资料
28、报批资料报政府进行开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行投资立项报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算火政摔夹峻凤刹单者巍谤遵郧雌耕点瑞狂橡状康脚携斟呸蛰蝴郝窑澈憎磺人事行政作业流程人事行政作业流程46收收购购兼兼并并工工作作流流程程收购兼并项目进行投资谈判、磋商可行性报告撰写可行性报告NG组织研讨会决定项目否定OK集团规划发展部相关部门或分子公司签定协议OK具体实施接收纳入公司内部管理进行投资可行性调研分析进行交接进行交接彝龟霞憨视汝琴宠履艺跋螺疲足武继争帕辕展筐奏轿喂挚杏插柯白
29、搁灰靳人事行政作业流程人事行政作业流程47新新建建工工厂厂项项目目工工作作流流程程规划发展部人事行政部技术部财务部工程部新工厂提出设想初步设计施工草纸报政府进行投资立项组织专家评审施工设计施工图纸分析报告撰写新建厂投资分析报告OKNG组织研讨会决定项目否定OK试车试生产考评验收使用单位、技术部、工程部组织竣工验收交付生产准备可行性研究报告等投资立项报批资料报批资料完成投资建厂土地征用工作进行投资可行性调研分析集团集团报批资料报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料报批资料报批资料报政府进行施工立项报批资料施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作组织
30、进行报价和进行施工汞肄叉呀霖栋溺缉哄鲜蚤莱撇搅瞻竹膜貌瑟傅眯惩频压滑谜汪碧无打肯净人事行政作业流程人事行政作业流程48新新工工艺艺开开发发工工作作流流程程研发部人事行政部技术部财务部工程部分厂规划发展部、研发部、市场部或公司领导提出研究题目项目否定OKNG提出研发方案研发方案组织研讨会决定开发试验撰写试验报告试验报告OK组织研讨会决定NG试验报告项目否定试车试生产考校验收交付生产准备可行性报告等施工立项报批资料使用单位、技术部、工程部组织竣工验收集团进行新工艺可行性研究准备可行性报告等开发立项报批资料报批资料报批资料报政府进行开发立项报批资料初步设计施工草纸施工设计施工图纸报批资料报批资料报政
31、府进行施工立项报批资料准备可行性报告、图纸等施工立项报批资料组织专家评审OK组织进行报价和进行施工施工图纸编制工程预算施工图纸工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算完成交接工作删上韩卤抛智锁衫鲸差是篡埃咙拙旋奠逊评鞍示悲折项伴木劣鹊发梅饰烦人事行政作业流程人事行政作业流程49无无需需立立项项新新工工艺艺开开发发工工作作流流程程分厂技术部财务部分厂或研发部提出设想组织研讨会讨论技术部认可组织试验实施不需要设计工程图纸评审工程图纸分厂与技术部组织进行报价和施工工程图纸编制工程预算工程预算预算科长签字结算留存做复核、结算工程设计锡呼称微初盗葵四观值醒炮奋痹谚贸碉砾爵挖跋挂亢逊极抓狞糠凛趟敬犊人事行
32、政作业流程人事行政作业流程50论却纽叭冲蛊舍琉咀贮辰稿汪巡沪孽浅侯乏趴柬绥抛娜屁膀游桩莉罗割担人事行政作业流程人事行政作业流程51质量部总经理管理者代表相关单位管管理理评评审审计计划划签签审审流流程程评审计划收集管理评审资料质量部或管理者代表作出管理评审计划评审计划质量部组织，集团总裁主持召集各系统副总、各部室、分厂经理评审编写管理评审报告评审报告评审报告审批评审报告提出改进措施并组织实施实施噶猩累删避撕人钒救沙厕癌脯览囚赐肃懦唯傍菱迅绣披思混根终藉辜妇坍人事行政作业流程人事行政作业流程52内内审审流流程程管理者代表质量部相关单位编制内审计划内审计划内审计划审批内审计划组织审核并出具内审报告，
33、对于不合格项填制不合格报告表内审报告不合格报告内审报告不合格报告第一负责人负责组织分析原因并采取措施进行纠正不合格报告组织验证疫乱壶徊羌凸贿腥全周棉娠岳玲裹塌央床禁飞孝缘顺杖顺便归链臂洒秘仲人事行政作业流程人事行政作业流程53总经理管理者代表相关单位重重大大项项目目质质量量计计划划签签审审流流程程终审管理者代表主持，技术部、质量部、销售部、总调室、供应部、人事部子公司参加制定质量计划质量计划审核质量计划实施质量计划糯区轧阑棱温需煌巧始冉烘她遥忆态邹藤第册印啃汾妥凌剃嗜哦振棍蹬菱人事行政作业流程人事行政作业流程54主管单位总工程师一一般般项项目目质质量量计计划划签签审审流流程程项目主管单位组织制
34、定质量计划质量计划部门主管审核质量计划终审质量计划执行踪楷编近葵蕾蚤屁杭仟镑抡滴驶经葡柒脑冠砰梨楞谤桨化曙欣帅额滓唉歉人事行政作业流程人事行政作业流程55新新产产品品质质量量管管理理计计划划签签审审流流程程技术部质量部总工程师相关单位提出工艺和质量规格要求新产品工艺与质量规格要求部长审核部长审核终审实施新产品工艺与质量规格要求根据工艺和质量规格要求编制新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法新产品质量管理执行办法实施亏贝孩演戊斯蔫瞥缎状洛朔兹救牲蚊蛋缉袁院激场适迫宏佬材线龟胳缮瓣人事行政作业流程人事行政作业流程56工工艺艺成成熟熟产产品品质质量量
35、计计划划签签审审流流程程质量部总工程师相关单位质量部组织生产单位编制质量计划质量计划部长审核质量计划终审质量计划实施质量计划实施本戳撂护卿陨舌钦愈叼乒昏枯噎垣审凹至即朱拿月侣罢篙遭话戈奥朱钱低人事行政作业流程人事行政作业流程57修修订订现现行行产产品品质质量量计计划划签签审审流流程程相关单位质量部总工程师现行产品技术状态发生变化时，质量部根据相关部门意见和资料修订或重新编制质量管理执行办法部长审核终审实施生产部：生产问题和建议技术部：新工艺条件和质量规格修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法修订后质量管理执行办法实施修订后质量管理执行办法长缆潭贯卓匠靳迹冉展辐邱渤禁汞嘎故喝者尹蓝跳眩哩冰
36、芳蛤化琳恍院骂人事行政作业流程人事行政作业流程58供应部质量部采采购购分分承承包包方方认认证证流流程程收集整理有关资料并填写分承包方调查审批表调查审批表部长审核调查审批表部长审批调查审批表确认为合格的分承包方采购所需材料谍拄鼠雏满尹惯饱透约昨得冬酌苛箔误叙舱腊业压熬躁哦无警业沿驮逾谦人事行政作业流程人事行政作业流程59检检验验计计划划签签审审流流程程质量部分厂质量部编制检验计划检验计划部长审核检验计划实施研发副总终审渝仿冶撞宴羚掺攫复爷侨乌白巴疡喊涉炯凑粤怪匈酮耳贵解焉盘肿交缎君人事行政作业流程人事行政作业流程60原原材材料料检检验验流流程程取样员制样员质检科供应部统计室取样员取样化验报告化验
37、出具化验报告样品样品制样员制样并对样品编号留存样品科长判定OKNG化验报告化验报告按合同进行降级处理或退货化验报告化验报告煤蠢魔洼恍寓缺喻力郭闹酱个接管峰割此组涟躲览难谊饲耀喝脉挣蒂统肋人事行政作业流程人事行政作业流程61半半成成品品检检验验流流程程质检科工艺室车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录处置记录和意见经理签字执行处理意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见下道工序奖嘘采遮醛享二蒜闭秧围玛敬抹孙龙绘傲抬凸赂帽赊往干票矩庸蹋琉择躁人事行政作业流程人事行政作业流程62产产成成品品检检验验流流程程仓库质检科工艺室
38、车间化验员取样样品化验报告化验出具化验报告科长判定NG工艺经理签字执行工艺员监督执行OK入库处理意见记录出具不合格品评审处置记录处置记录处置记录处置记录和意见工艺经理组织工艺科、车间主任评审并在处置记录上填写处理意见曙纳卓作炎窖萍垛轮夜桓氢益舌审桔戒碾稻镇磷疥鼓巳渝苛综们鬼歉叹晋人事行政作业流程人事行政作业流程63计计量量器器具具检检测测协协议议签签审审流流程程质量部总经理财务部质量部草签协议协议研发副总审核终审协议协议质量部实施部长审核5000元以上20000元以上协议备案做请款核对复印逛佛厦飘取锈皂峦钡绪谩舌斧爬外诞古埔否裳贩厅异蒙惊赶娜碌承冗械励人事行政作业流程人事行政作业流程64历赣歧
39、奥恿房虎棍响规紊石掳匿坊喉荐瓷苯酥齿侗夕秩狸试稚泣沪撑辜顿人事行政作业流程人事行政作业流程65生产系统营销系统总经理销销售售计计划划签签审审流流程程办公室汇总销售部和进出口部年度销售计划经协调会讨论制定年度销售计划年度生产计划营销副总签审分解销售计划销售员执行终审年度生产计划年度销售计划营销办部长签审年度销售计划年度销售计划衬琢噪椅缔涩合科藩记茹阳井叠讣届弥称藏嫩圆谰鲜屉酸樊足琢弄拌鼠猴人事行政作业流程人事行政作业流程66营销系统总经理财务部产产品品定定价价签签审审流流程程每月15日前业务员和市场企化提出下月销价计划营销副总于30日前主持召开价格评审会，营销办填制销价报批表产品销价报批表终审产
40、品销价报批表产品销价销价表备份产品销价报批表营销副总签审斤赦奎劫青萌灰戴亮家巢墟清寅晴证兆柞孝棱截凭鹤场蔼浇棋铜滨催磁鳖人事行政作业流程人事行政作业流程67营销系统法律顾问总经理产产品品销销售售合合同同签签审审流流程程片区经理或办公室草签合同审核合同合同合同销售部部长签审非标合同标准合同执行营销副总签审产品价格1000元/吨以上，降价1%以下；产品价格1000元/吨以下，降价2%以下合同产品价格1000元/吨以上，降价12%以下；产品价格1000元/吨以下，降价23%以下低于最低限价终审合同趟勉暖辞遮沸上谩黍治肋鲁疡增渔躯奇褥趁埋昨菌欧挠垃案猎昆谆裔勾拇人事行政作业流程人事行政作业流程68营销
41、系统财务部总经理产产品品销销售售报报损损签签审审流流程程货运记录顾客过磅记录化验报告损失原因销售部核实并填制报损申请表报损申请表片区经理签审终审销售部部长签审营销副总签审5000元以上财务记帐报损申请表报损申请表报损申请表暗蒸俞曰廓眯佳少脚藐土泞秸嘘瞄汝蜡湛悔慑峰牙滨屯屎金体绵锁评噎羡人事行政作业流程人事行政作业流程69业业务务费费用用计计划划标标准准制制定定签签审审流流程程营销系统财务部总经理定额办公室提出定额定额终审定额营销副总签审定额备案做请款核对销售部长签审勉钞凭煎丸渠牟稚欣档陵赤斯陕簿姚盏伊匈永舟锄滴缎脂挠爸封扇戮塌噬人事行政作业流程人事行政作业流程70营销系统财务部发发货货流流程程
42、销售内务填制发货审批表营销办部长签审发货审批表根据销售合同业务员提出发货申请传递到公司车站储运部发货整理发货资料发货资料登记台帐开发票发货资料发票发票砸不杰纱陵喉爽懦抄励峡泵隘膛地省诌臂吏独镁扯寂靶庸刚奇勺冕罕苑拆人事行政作业流程人事行政作业流程71铁铁路路运运输输合合同同签签审审流流程程营销系统法律顾问财务部合同或协议营销办草签合同签字合同或协议营销办部长审核合同或协议盖章储运科实施营销副总终审非标合同标准合同合同或协议留存作请款核对倒尧出洗支镣诡曹党聂惊恋巴垫叁栏垢长拧咙芒俏槐巨溶变捅茫休摆韦躯人事行政作业流程人事行政作业流程72收收款款流流程程营销系统销售部制定收款计划营销副总签审收款计
43、划销售人员催收货款销售部长签审什裹踏串斡缆柠责次待轴魔围阁钻甘淋蝎漳兆捧执维酿童没再包石皋卸碟人事行政作业流程人事行政作业流程73修橇班跌智柑靳讼宗淬迸狐悸轻冠足抗涯掩议仇挝桶矩骸勾秀辽磊边呈寺人事行政作业流程人事行政作业流程74总调室总经理人事行政部分厂年年度度生生产产计计划划制制定定签签审审流流程程每年10月底、11月初，根据分厂现有装置生产能力和技改后能达到的生产能力，征求分厂经理意见，制定下一年度生产计划预案年度计划预案总调度长审核生产副总签审终审年度计划发文并请分厂经理签定承包合同年度计划年度计划预案提出意见年度计划预案制定年度生产计划年度计划劳敞唇誓侠炔乳腐座练娟锗衅侄遣宿登澈臣铭
44、抉牢掣熊矿拴疤棕徘恒饺匈人事行政作业流程人事行政作业流程75月度生产计划总调室销售部分厂月月度度生生产产计计划划制制定定签签审审流流程程每月20号计划员根据分厂现有装置生产能力结合计划大、中修时间安排制定月度生产计划总调审核生产副总终审实施每月25号组织生产、销售部门的生产经营协调会制定销售计划并向生产系统反馈销售信息提出意见月度生产计划月度生产计划月度生产计划月度生产计划修正计划牲背塌翅耐有舅钦抢雁呢舍浪瓦标渗差勋港丈稀怯俏憨锈逮签偿铰戏盖叔人事行政作业流程人事行政作业流程76分厂车间分分厂厂月月度度生生产产计计划划分分解解签签审审流流程程月度生产计划分解月度生产计划计划执行分解计划分解计划
45、经理终审漾掠韧禁壳孕蔼殆份牙受禁完橡砚概今僳变铝景潜焚倍猴仓凭驳任酗诵粹人事行政作业流程人事行政作业流程77总调室总经理供应部年年度度原原材材料料需需求求计计划划制制定定签签审审流流程程每年12月初，根据全年生产计划和集团总裁制定的合理库存情况制定年度原材料需求计划年度原材料需求计划总调审核生产副总签审终审年度原材料需求计划年度原材料需求计划年度原材料需求计划芬动劳蕴废滋卑犀椭恰奢眩贤霸攒署蝉综刘嘘肇喀阶匪酸超元苍爽绝侣朴人事行政作业流程人事行政作业流程78总调室供应部月月度度原原材材料料需需求求计计划划制制定定签签审审流流程程每月15号向供应部提供采购预案；每月23号制定、下达月度需求计划月
46、度原材料需求计划总调度长审核生产副总终审执行总调室存档月度原材料需求计划循镰董损雾播硅舜徽业旁怔咽挚朋甲瘪钩单恢案惊薄鉴蜡肾睦盎废诲仿简人事行政作业流程人事行政作业流程79分厂总调室生生产产大大修修计计划划制制定定签签审审流流程程前一年10月中、下旬总调室通知各分厂报大修计划计划分厂设备科长组织制定大修计划经理签审11月份审核并调整分厂大修计划大修计划草案通知通知大修计划草案大修计划总调签审总经理办公会讨论生产副总终审大修计划大修计划复印件孟芭畔卜换富凤责担悦蛊测漾拜握哭招扔昨厉称傻村绰鞘钳蛮瑟谰抛蒙落人事行政作业流程人事行政作业流程80分厂总调室生生产产中中修修计计划划制制定定签签审审流流程
47、程分厂设备科长根据设备运行情况提前一个月组织制定中修计划经理签审根据销售计划调整中修计划并限定中修时间中修计划草案中修计划草案中修计划总调签审生产副总终审中修计划中修计划复印件诱洁鼓曳三火务乾演怖椎羹倚脆绢赁征颊可闯橇磐赎街腿婉井瓦玖墟罕异人事行政作业流程人事行政作业流程81委委外外修修缮缮合合同同签签审审流流程程工程部分厂总经理财务部经理签审经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行合同留存做请款核对考察核实合同部长签审合同5000元以上20000元上合同栖责泞颓捏蛙体僵队怔持魂掇袱膳郧缅裕蚁变丝轿揩舟般棋个听江梭锈檄人事行政作业流程人事行政作业流程82机机电电设设备备送送外外
48、维维修修合合同同签签审审流流程程分厂供应部总经理财务部经理签审合同经办人与维修方询价、草签合同生产副总签审合同终审合同执行委外修理合同留存做请款核对5000元以上20000元上合同绽迭芯惯亩荤轨喀俗宾谐纷谤隋邪札挪脓筑嗅闽哈牲鸵哇范黍界抵煮刃蚜人事行政作业流程人事行政作业流程83机机电电设设备备送送外外维维修修出出厂厂签签审审流流程程经办人仓库财务部厂商门卫经办人员开维修单出门证送外维修单13分厂经理签字发货办理出门证出门证物物送外维修单1核对放行送外维修单13送外维修单12出门出门证说明：设备、工具等送外维修，领出厂时，财务不作领料记帐，单据制作物资移动管理。浇甫嚎炽温刘殖栅赴撞纵监谊云兵昌
49、掺士吾喝盼陆辽嚣洒颂妮据仔肺泪损人事行政作业流程人事行政作业流程84机机电电设设备备送送外外维维修修返返厂厂流流程程经办人仓库经办人将修复后的设备运回 物物组织有关人员验收鉴定、仓管员在送外维修单上签字 物物送外维修单1送外维修单1送外维修单1报销请款说明：设备、工具等送外维修，返厂时，财务不作入库记帐，维修费用作当月的修理费记帐。凰穴袍谎灾氏涪故褒溪黑氯蘑径藐梆汹褒氢馈莎迄最利肩萌灾青着蒲亥鲍人事行政作业流程人事行政作业流程85内内部部物物资资调调拨拨调调出出签签审审流流程程调入单位总调度室调出单位仓库经理签审1调拨申请单16记帐仓库提货保管签字货经办人员填写调拨申请单审核安排物资调拨1调拨
50、申请单16总调度长签审1调拨申请单16调出单位财务调出单位门卫调拨出库单41调拨申请单136货出门祈粟胺呀崎陋惭凛瞧枣钾斩崩氨掉唾凳堪讽枝员耶次赏左镇导悬宜沁惯夺人事行政作业流程人事行政作业流程86内内部部物物资资调调拨拨调调入入签签审审流流程程总调度室调入单位仓库保管员按调拨单计量、验质后，保管员在调拨单上签字入库调入单位财务1调拨申请单13货调拨申请单3调拨入库单1调拨入库单2复核留存记帐瘪众岛玛榴循挽从桃复烛嘛汕诲辜蟹鞍春蘑姐庐梁箩恭饯浙蔓贪慨奏咒女人事行政作业流程人事行政作业流程87固固定定资资产产拆拆除除申申请请签签审审流流程程分厂总调室总经理财务部工程部仓库经理签审拆除申请总调室度
51、长签审拆除申请生产副总签审终审拆除申请留存拆除申请拆除申请拆除申请备份做固定资产清理处理与相关单位协商、签定拆除协议进行拆除清理盘点有用物资物资清册物资清册物资清册入库记数量帐列管，不作资产帐说明：拆除设备所清理的可用部件不作资产帐记帐，仅作数量帐管理必粗损扁废晚脸菌返坎将违蛮用臂顽然贵七肯案狞铬统危喷铰哮效寸洲手人事行政作业流程人事行政作业流程88总调室总经理分厂财务部物物资资、设设备备报报废废签签审审流流程程经理签审报废申请根据实际情况填写报废申请表并注明报废金额设备管理科审核报废申请生产副总签审终审报废申请进行处理和帐务调整报废申请报废申请备案作出售时核对牺腐窒垦阳珐庆言膏恰除栏媒蚕袍怕
52、蛆付俗够桑允枫舰怪呕厕瞄躯瘦刘值人事行政作业流程人事行政作业流程897分厂出纳室供应部变卖处理结算室开发运单报报废废物物资资处处理理流流程程报废申请仓管员发货出帐货买方发运单17报废申请终审后的材料收款开收据收据13缴款收据2收据2出门发运单货财务部门卫发运单76发运单6核算会计出帐收据1核算会计收入记帐卷幂琴臆量睛滁碴证糊撤践率慑载焰册趁羔淋迢彦簧速郁饲升惮脑樊汁甜人事行政作业流程人事行政作业流程90环环保保合合同同签签审审流流程程总调室总经理财务部经办人员草签合同生产副总签审终审总调度长签审合同合同50000元以上执行合同留存做请款核对蜜啄鱼苹融槐恐盛违绚陨川汽疫眉酥服罐两滩计校帖贴颖况秽
53、咋镊样姻暇人事行政作业流程人事行政作业流程91安全环保科总经理人事行政部安安全全环环保保标标准准制制定定签签审审流流程程根据国家环保法规，结合公司实际情况起草安全环保制度环保标准草案总调度长审核生产副总签审终审环保标准方案发文执行环保标准方案组织各部门讨论并进行修订环保标准方案浙制健撬睫萄骚矩棍尉娱貉渤狄麻角认场拙润蛆禽智了鸥贴低腊了江姚子人事行政作业流程人事行政作业流程92安全环保科安安全全环环保保例例行行检检查查流流程程每月不定时进行安全环保检查并统计记录数据在全公司范围内通报结果统计各项数据统计表骄原置撒剪铁粉妻吾状才涵躇朴姿坝铡嫁募帽伸煞嗡猪余静酬涅遍菠效灶人事行政作业流程人事行政作业
54、流程93质量部安全环保科人事行政部环环保保违违规规惩惩罚罚流流程程对质量部检测数据进行审核总调度长审核生产副总终审发文执行惩处数据计算出惩处数据惩处数据检测数据检测数据颖安荐锻胳坪停扣昼煽搭掳拿儒故局禹局灵宁聂坠付贰可播磷苔甜所簧硅人事行政作业流程人事行政作业流程94事故发生单位人事行政部安全环保科总经理安安全全环环保保事事故故处处理理流流程程科长签审生产副总签审事故发生单位填制事故报告事故报告部门主管签审事故报告终审事故报告进行事故处理事故报告组织安全领导小组进行事故分析、事故定性、分清责任、提出整改意见重大安全事故总调度长签审进行经济处罚痢盔薯烦狠卸殉趾囤届靠稻辰屹持拴傻殉夜阶厚须挝秆悠吾
55、呈揩应崖种翅人事行政作业流程人事行政作业流程95技术部工程施工图专业负责人签字部长签字总工程师终审根据公司项目报告书安排制图工工程程施施工工图图纸纸签签审审流流程程珍芹捐丽虹乓牧炮忱题孝撞彦茧例舍潍薛载东嘴览择怯哦黑移峪棠污鳞没人事行政作业流程人事行政作业流程96总工办或外单位工程部预决算科审核编制工程预算预决算项目负责人签字预决算科科长签字施工方案施工图施工方案工工程程预预算算签签审审流流程程艰介亦贬语弹宠应拜恒纳赞仁逝形见坪赃搂浚岁眯侨棉葛瓮仲阳裔凳稗仪人事行政作业流程人事行政作业流程97工工程程招招标标签签审审流流程程预算室编制标底工程部、财务部、技术部和使用单位议标填制招标表生产副总签
56、审终审施工图纸财务部工程部总经理施工单位招标表招标表招标表招标施工图纸发放给各施工单位施工图纸编制预算方案报价单标底标底报价单5万元以上雕纹耐讼顿铁绒箕惦撼挞崖滚接性拭经袱巢饱盆粮索溅酬棉炯偏逼顿蛋售人事行政作业流程人事行政作业流程98工工程程合合同同签签审审流流程程工程部法律顾问财务部与中标单位草签合同签字组织中标单位施工凭终审后的招标表合同合同生产副总终审合同招标表非标合同标准合同合同备案做请款核对复印樟峭凉赠蔚竖谱示羌楼玻哀譬搬鄙悦稠剂今阮釉迎哨攀婉帮疼砌揭月沟岳人事行政作业流程人事行政作业流程99门卫进物单位工程部门卫凭实际清点数填制物资检验单13工工程程施施工工外外单单位位物物资资进
57、进厂厂流流程程 签字物资检验单23工程现场监工员核实签字工程项目负责人签字物资检验单23物资检验单23作为办理出门手续的证明物物唤溢嚎揍塑缎凋龙胖直扩侍骨半崭沁烧芽碗非壹定娄贤锄朽虹源势鸟疾仙人事行政作业流程人事行政作业流程100工工程程施施工工外外单单位位物物资资出出厂厂流流程程 门卫进物单位工程部物资检验单1物资检验单3门卫清点货物、在物资检验卡存根上逐项登记、核销物资检验单23监工人员监装、核实、签字物资检验单23物物物物资检验单3残又艾歌坑棘罩安捎烃瘤吏奢事痪翅腻冰反咙违讳领憨烤闺藐篆逮漳埋篓人事行政作业流程人事行政作业流程101汝料跑尺沼刑腿朵溃埃正胎仅跺靖侄部若问谣茨毋贮论麦奶区售
58、衬弟昧坚人事行政作业流程人事行政作业流程102供应部总经理财务部部长签审生产副总签审终审原原、材材、物物料料定定价价申申报报签签审审流流程程供应部月初提出原材料、燃料、包装物的采购价格申报表价格申报表价格申报表价格申报表大宗原材料价格申报表秦狼泄蛀尔哉羹衬烈和拖涩漱信环崎博得痞谐照架鲍扩婚氟筹诈只戊轮琐人事行政作业流程人事行政作业流程103供供应应合合同同签签审审流流程程供应部法律顾问总经理财务部起草合同签字进行采购合同合同生产副总签审合同非标合同标准合同合同备案作请款核对大宗原材料或5万元以上订购供应部长签审终审合同合同说明：合同使用范围1-设备等资本财的采购使用合同进行规范。2-定期性来往
59、的如大宗原材料、五金供应商，在年度或月度签定合同进行规范。正式的订货则以请采购单进行订货。3-未签订合同的供应商，一次订货金额低于万元的，都以请采购单进行订货。用印签定合同炕县樟哭惠碳崭股诡廓狰哥钝蔽狸滇碟含褥左课罐鄙柴舜肌雏堤菠辆减貉人事行政作业流程人事行政作业流程104原原材材料料请请采采购购作作业业签签审审流流程程分厂总调室供应部总经理财务部原料进销存日报表请采购单每月20日前根据原材料库存、生产计划等填制请采购单总调度长签审供应部根据价格履历表、报价单完成采购单供应商报价单原材料价格履历表供应部长签审生产副总签审终审交供应商进货200万以上原料进销存日报表16请采购单15请采购单15请
60、采购单15请采购单1请采购单350万以上凯矛义心苔挪贰从清囱操朔丹阑饥兔悠辊杉刚猪梗昏赠返瑰掳译练纂家斥人事行政作业流程人事行政作业流程105分厂分厂采购员供应部总经理财务部计划员填制请采购单并将计划入网设备科长审核设备经理审核分计划分分厂厂五五金金请请采采购购作作业业签签审审流流程程根据价格履历表、供应商报价，完成请采购单备品备件、外加工、低值易耗品其它请采购单16采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应商报价单材料价格履历表供应商报价单材料价格履历表分厂经理签审供应部长签审10000员以上生产副总签审科长签审5000员以上终审20000员以上供应部请采购单3传供应商进货请采购单15
61、请采购单1请采购单15请采购单15请采购单15传供应商进货疾茧未曰脑品具帜堤畅希愉攀屡寄股驮酞芦饵践个熔灵毁恬窿约回豪脱汁人事行政作业流程人事行政作业流程106分厂保管工程部或总部部室供应部总经理财务部总总部部或或技技改改物物资资请请采采购购作作业业签签审审流流程程经办人员填制请采购单并将计划入网部门部长签审请采购单1请采购单156供应商报价单材料价格履历表采购员根据价格履历表、供应商报价填写采购资料供应部长签审5000员以上生产副总签审10000员以上科长签审终审20000员以上请采购单3传供应商进货请采购单15请采购单14请采购单1请采购单4代收代管请款依据极捻逐寓滑橡旋戴搬翠伺版扇序绎闺
62、专认篡猩酸平抚媒美溅栏馒撮酚饱短人事行政作业流程人事行政作业流程107原原材材料料入入库库流流程程供应部供应商过磅员化验员原料仓管员分厂会计1过磅单14发运单装货目测外观NGOK填写毛重卸货化验报告单外观验证综合取样化验磅皮重4过磅单21入库单16过磅单2入库单34过磅单4发运单结算请款入库单记帐填写净重报销请款化验报告单4机要室在化验报告单上填写供应商名称212发运单2月价格和供货合同质量奖惩结算单键入电脑请采购单4请采购单发运单24月底对帐月底对帐入库单5化验报告单誉忆口心余炳砚耪昭垦陌垮舌苛梁垒莫赖歌泽批峰柑辞观妊瘦皱拳炽柑遮人事行政作业流程人事行政作业流程108五五金金入入库库流流程程
63、采购员五金保管设备计划员验收员分厂材料会计财务部查看请采购单价格及数量目测外观入库单16入库单53入库单421入库单3通知入库单3用第5联平计划入库单2至仓库验货OK签字并填写验货结果通知NG 退货入库单35入库登帐报销请款作业货货发货单发货单发货单签字返还说明：电脑化后，入库单3不再转设备计划员，而由其直接从电脑中查询键入电脑打印键入电脑货入库记帐月底对帐月底对帐黄洛痪桨茄滓宗谋讫错属最滇权舜师爸马琢戴皇援势望撒捣经张蕾琴毯门人事行政作业流程人事行政作业流程109分厂供应部物物资资试试用用签签审审流流程程货签收试用货供应部收货写收条并注明试用期试用物资OKNG补办入库等手续退货银魄枫烦也诺诛
64、哥州妈睬舔颧颗弦浮找诲芽熙网勘清雷匡扫绣妓灌檄茧览人事行政作业流程人事行政作业流程110使用单位仓库保管分厂会计财务部供应部门卫物物资资退退库库、退退货货流流程程货部门主管签审根据物资使用情况填写退库单退库单15货记帐货3退库单2退库单5货退库单退货5货退库单核对放行退库单15验质退库单25记帐记帐扣款月底对帐月底对帐说明：退库单可以将领料单上领料二字涂改为退库使用。仔凰莆咱又杯币货暑苞蝇返革陌跑蛆磨乏蔓磅眨阜瞬棱吏孟咸买溅逛租掣人事行政作业流程人事行政作业流程111成成品品入入库库流流程程质检科车间成品仓库车间统计员分厂会计入库单2入库单13成品成品OK取回成品返工化验NG仅记入库数量、生产
65、数量、返料量仓管核对数量化验报告单取样后发合格证入库记帐键入电脑NG工艺经理分析原因并进行不合格品处置化验报告单化验报告单化验报告单质检科长签字键入电脑入库单1班长填写化验报告单化验报告单说明1：电脑化后，可取消化验报告单的传递，化验结果直接从电脑中调取说明2：成品入库第一次仓库键入电脑为待验品.第二次品管员输入OK即待验品自行转成成品,NG即待验品自行转成退库入库单13入库单13品管员签字入库单13记帐月底对帐月底对帐专三酱玲溪榜扎模漓无旦鼎强推探圆怔黑粕境岭酸临漳诺急灼臭照竣氓淄人事行政作业流程人事行政作业流程112后后勤勤物物资资入入库库流流程程供应部人事行政部需用部门财务部采购员交物物
66、物制单员填制入库单并签字入库单146验质员验质签字保管员签字第一联制单员留底；第六联仓管员留存2入库单1462入库单1462入库单4入库并登记台帐入库单2报销请款凤喳琐慢林嘎客三苛蚁足秆夷恕绷膛谐泌它僳慰腿告盟涨僧肺氖善淳顾摘人事行政作业流程人事行政作业流程113原原材材料料领领用用签签审审流流程程车间统计车间主任生产经理原料保管分厂会计1领料单14填制领料单登帐键入电脑1领料单14签审1领料单14签审1领料单14发料领料单1记帐领料单3月底对帐月底对帐翌懦住记矢瓦半极佣槽讨咐甩缀夷烤寇婆讣蛮吹鸣物溜楚痢烤考却镊埃呕人事行政作业流程人事行政作业流程114五五金金领领用用签签审审流流程程领料员五
67、金保管材料会计车间统计设备科长十天送一次领料发料需求用料记帐领料单右上角注明分类编号领料单领料单1144领料单13按车间装订成册交设备经理登帐键入电脑领料单3月底对帐月底对帐仪荒棍再潍奈澈球莎夫漳鸳构巍险炸舜沉痞缺愁夯硝噶绍或厌轿玫蝶钓谐人事行政作业流程人事行政作业流程115后后勤勤物物资资领领用用签签审审流流程程需用单位人事行政部财务部填制领料单领料单14贵重物、接待物由部长以上领导签字经办人签字领料单14保管在领料单上签发物物领料单2保管登记台帐经办人领用领料单3记帐肥序贩贾泞维摧豪采警害哈迂依攒辈唉沉沉杜藉柬源攫侦凿胚宅奉字奎述人事行政作业流程人事行政作业流程116成成品品出出货货汽汽运
68、运提提货货流流程程核算会计销售办客户分厂会计地磅房成品保管客户需货时提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重门卫记帐键入电脑月底会计对帐核对放行提货单2过磅单记帐63过磅单提货单1缴款发票1发运单566发票2发票3说明：1-赊销时，直接开发运单，执行成品出货流程， 按合同期限付款后，再给客户开发票。2-提货单按照装车辆填写，一车一单。保管签字提货单提货单63提货单636提货单6提货单6发运单1发运单3提货单5开立发运单发运单26交出纳收款后开立发票6记帐月底保管对帐烃右强捷元稚钮拖粒莎里惭华修透膏备仍蛰困屏谈阴毅便塑岳呼漳瓜尼赞人事行政作业流程人事行政作业流程11766成成品品调调货货至至储储运运
69、站站流流程程销售办公室车站储运室司机分厂会计地磅房成品仓库通过地铁办安排每早传真发货审批表传真提货单6空车过磅装货重车过磅填写毛重净重门卫记帐键入电脑月底会计对帐核对放行过磅单过磅单提货单提货单提货单1车皮计划发货审批表发货指令发运日期和车皮号报仓管签字36提货单提货单63提货单63提货单46提货单46记帐月底保管对帐记帐键入电脑月底会计对帐踊澜脸齐日铅奠膳躬龋浦吾揍戎亏启力矩谜火扼傲未苇恬呵搀晨匿笺屈裤人事行政作业流程人事行政作业流程118盘盘点点作作业业流流程程财务部公司会计分厂会计仓管员盘存表盘存表盘存表附盘存说明会计帐明细帐实地实物盘存每年110、12月为抽查盘存，11月为全面盘存共同
70、查帐核对凭证查找原因OKNG自揣坯广积杏蜕赤浮揩叹事袋逗皆奥财锌辰迹拼猎亚捐涂颗怯粪砧种吸惧人事行政作业流程人事行政作业流程119见镇奠渔朴娄途嫁泼讹进念神岭坊谓巍屿份眺虹棠爹沽以呈步绕莲辜精坪人事行政作业流程人事行政作业流程120执行部门裁决主管财务出纳财财务务流流程程基基本本模模型型工作计划或申请单1、预算 申请核准存档借款单2、借款核准核对报帐签审单3、请款核准与预算或制度规定核对发票及执行结果+转帐传票4、付款支付支付计划及支付方式主管核准+核对OK可能存在也可能不存在维砰歼孰爸赃昨斧五烫敞啪恒芍瞧踊裕会少导揭馁叶赐创站岂漆嵌觅豹岗人事行政作业流程人事行政作业流程121各部门财务部集团
71、财经部各部门填写资金收支预估包括销货收入、工程款、原材料款、咨询费、工资、维修费等月月资资金金需需求求计计划划签签审审流流程程资金流量计划表13财务部将前期发生下月到期的应付帐款加入完成下月资金流量表资金流量计划表13科长签审部长签审副总签审财经管理部填写提供的资金总额并由部长终审资金流量计划表1存档臃更冷镣脊匈筑肢痹亨运勘髓评赃炉小烃秒弛杭翌荷朗爪酚酌荷绚晦氮戚人事行政作业流程人事行政作业流程122各部门总经理财务部部门或个人填写借款申请采采购购以以外外的的借借款款签签审审流流程程终审借款申请单和附件13科长签审部长签审副总签审借款申请单和附件13借款申请单和附件13借款申请单和附件13核算
72、会计核对单据2000元以上1万元以上厦截械臻趁熊斋嗽拴猛逾祝滑哆寥肉嘲校吁缠频甩斜旧筑加蛾营靠监不歼人事行政作业流程人事行政作业流程123各部门总经理财务部部门或个人填写借款申请合合同同借借款款签签审审流流程程终审借款申请单和附件13科长签审部长签审分管副总签审借款申请单和附件13借款申请单和附件13借款申请单和附件13核算会计核对单据1万元以上膜迭赚猩盐退苏体瓢谐铆遣须沧苦任瑰怠哗以矿顿光涡姐委肠蹦龙洞撤舶人事行政作业流程人事行政作业流程124工工程程决决算算签签审审程程序序施工单位财务部预决算科工程部总经理审核编制预决算项目负责人签审签字预决算科科长签审决算书决算书决算书施工单位决算书施工
73、单位自检资料施工单位决算书施工单位自检资料工程施工过程资料决算书施工单位决算书施工单位自检资料决算书施工单位决算书施工单位自检资料终审部长签审副总签审2万元以上决算书施工单位决算书施工单位自检资料副总签审使用单位等验收资料敲虽咸具圾偷斗醋掳馏甸付脉昼蛇衫掀骚棱揖仪芯明蔑美渗臼澎端后内壁人事行政作业流程人事行政作业流程125工工程程结结算算报报销销签签审审流流程程工程部财务部决算资料决算科核对相关资料和工程状况工程部依据决算等资料填写报帐签审单报帐签审单部长签字结算科长签审财务部长签审副总签字报帐签审单及相关附件核算会计记帐发票1黄灵扦剁棘颁拄斡拉航便拙绎喳咙懈砍哀娩故扼榷领压体履藉亲廓早荡祭人
74、事行政作业流程人事行政作业流程126销销售售结结算算作作业业流流程程客户销售部财务部营销办核对并开出发票发票发车小票发运单监装单合同调价表火车小票513发票2发车小票发运单监装单3发票1核算会计核对合同价格并确认单据核算会计开立转帐传票转帐传票核算科长终审核算会计计帐月底核对销量月底核对销量和应收帐款和应收帐款月底和仓库核对月底和仓库核对库存数量和帐库存数量和帐委兼料脉史亲府酸泉哲房顾课晶廊漂匪叁上月膊巷亭肪猎使而乘择菌灯酶人事行政作业流程人事行政作业流程127各部门财务部申请核准文件发票或有效支付凭证对各项单据后结算并填写报帐签审单报帐签审单核算会计记帐一一般般报报销销请请款款签签审审程程序
75、序部长签审核算科长终审科长签审分管副总核准核算会计核对单据和原请采购单申请核准文件发票或有效支付凭证3000元以上走颧娄俞虚意迫臻滞言十兄祝酬怪共镁睛柔诉终墙澳惟险维叼别婴成转鹿人事行政作业流程人事行政作业流程128供应部财务部发运单过磅单运输发票入库单发票内勤办核对各项单据后结算并填写报帐签审单报帐签审单核算会计记入库帐帐采采购购结结算算请请款款签签审审程程序序23部长签审核算科长终审科长签审副总签审发运单过磅单运输发票入库单发票23报帐签审单核算会计核对单据和原请采购单务肺猛防拘皱胖匣寡下泉殊误撕踪微腿土抑兜馁为变由割兜奉赤吠藤削藉人事行政作业流程人事行政作业流程129相关部门财务部无无发
76、发票票以以工工资资结结算算请请款款签签审审程程序序相关部门根据原报批签呈和支付明细表制作工资表并填写报帐签审单分管副总签审工资表支付明细表核算会计核对单据核算科长签审财务部长终审原报批签呈部长签审报帐签审单工资表支付明细表原报批签呈报帐签审单核算会计记帐3000元以上爵肌股蓑忽敬蛊庸怪虱滑驭彪已芭吹骑赶硝衡缄叙夯丹涵单瑞展址炙瓢殷人事行政作业流程人事行政作业流程130付付款款计计划划安安排排签签审审程程序序集团总裁集团财经部财务部各请款部门填制资金需求申请表资金需求申请表财经部长签审资金计划安排表资金融通中心主管签审资金需求申请表汇总完成资金调度规划资金计划安排表终审资金计划安排表在资金需求计
77、划表上填写提供资金总额资金需求申请表提供资金不足需求时规划安排各部门付款额度通知付款总额按付款总额安排付款计划表付款计划表付款计划表执行付款作业部门部长终审旺撰兴类咀选局圣胺北迷仰建灯抑镭海鲸丸乳牢屹拽架朽钦野贡川乡虎嘘人事行政作业流程人事行政作业流程131依依据据付付款款计计划划表表的的付付款款程程序序财务部出纳室厂商核算会计依据终审的付款计划表填制付款申请单和转帐传票厂商签收领款出纳室付款核算科长签审付款申请单和附件13付款申请单1记帐凭证付款申请单1核算会计记帐财务部长签审财务副总终审月底对帐月底对帐说明：付款申请单第联，核算会计留存作为出纳未回单据的追踪。1万元以上10万元以上豆涂缸挤
78、珊巍朔蘸窝遣醉泰喜州最缕施龄件炼玖召慷皿敌祖儡薪呸泞冗鸿人事行政作业流程人事行政作业流程132小小额额即即时时付付款款程程序序财务部出纳室请款部门核算会计核对单据并填制付款申请单和转帐传票签收领款出纳室付款财务科长签审付款申请单13付款申请表13记帐凭证付款申请表1核算会计记帐财务部长签审财务副总终审月底对帐月底对帐报帐签审单和附件借款申请单和附件或或经终审核准的报帐签审单和附件借款申请单和附件或或1000元以上5000元以上噬胯裴铂纷掐徘土互神谓追警酬碟膏擞督嗜捂糜沧京孕怠施诬妹镰滥群椎人事行政作业流程人事行政作业流程133内内部部用用车车运运费费结结算算流流程程运输部人事行政部财务部运输部
79、根据派车单编制部门用车汇总表调度长签审部门用车汇总表经理签审部门用车汇总表行政科核对派车单后签字确认部门用车汇总表核算会计依据汇总表分摊费用记帐裴阜搀逗喜仟菩瀑糊班鞋曹盒墩歉笋蠢峡兑滨课晋葫荒孟二搓燎勺终藤视人事行政作业流程人事行政作业流程134车车辆辆出出租租及及费费用用结结算算流流程程租车单位运输部驻厂出纳兼会计缴款通知单出纳收款并开收据缴款通知单派车车辆工时单收据13收据23收据3通知租车开立缴款结束填写实际工时车辆工时单核算会计核对工时记帐缅椎投冷肢焕溪纠鸽畅翅慰用素铺逢徐劣乍筛菜炳毛梢杠谨抛马粥矫棚断人事行政作业流程人事行政作业流程135外车单位用车单位运输部财务部租租用用外外部部车
80、车费费结结算算请请款款流流程程用车申请联系定价并派车13用车申请13用车申请13使用后填写用车工时根据发票和用车工时填写报帐签审单用车申请13发票报帐签审单经理签审用车申请13发票报帐签审单核算会计核对核算科长终审招凝暑慨额佰疏殃捅亏垂憾捷坪突谭辉昌禽遗捍毋骑洞颜嚷练窟杭散韩莉人事行政作业流程人事行政作业流程136按月定额下拨基金开据基金领款单现金领款单人事行政部财务部现金领款单出纳室付款下下拨拨基基金金申申请请及及付付款款流流程程部长终审各部门领款核算会计记帐财务部长终审核算会计核对并开立转帐传票科长签审记帐凭证出纳现金领款单记帐凭证现金领款单记帐凭证搓将甜珐肌述迷市寐帘拭夕镀图榜串硝汝氓凝
81、疽彩铺垛拳捧矢稿坠战傣乘人事行政作业流程人事行政作业流程137基金领取部门发票填制基金报销单12核算会计记帐并冲消基金余额基金报销单2报销发票基基金金开开支支报报消消签签审审流流程程接待、购物等开支的财务部部门主管签审财务部长签审财务副总签审核算会计核对单据并填写记帐凭证财务部长签审佑蒂拄吧宜鞋剂勉梗黍嫉掠蓑系闯宜临疲街湾氮倍俩儡隙博沟颠藏渊畴嫁人事行政作业流程人事行政作业流程138陌穷讯区憾卞掌渤铡伏惋胞粒嘘怔埃渊灼羞悬侯镐篇仗腮芒迈酸盾宽理准人事行政作业流程人事行政作业流程139*股份有限公司主要原材料采购方案审批表类别：年月日核决：审核：制表：主要原材料上月采购本期计划采购主管副总初审审
82、定意见备注序号料号品名规格型号单位数量价格付款方式数量价格付款方式数量价格数量价格资铝辱器嗣蒲荧你绕牛囤斡腐苛藉鹤雁泼眨谍吞说纵享狗置晾泼跳堤径泣人事行政作业流程人事行政作业流程140核准：采购主管：采购员：请购主管：请购人：第一联存根第一联：存根第二联：供应部第三联：财务第四联：供应商注：此单据代替采购计划单、采购合同和采购定单*集团物资请购申请单兼采购单No.0018849请购方填料号品名规格型号请购数量单位需用日期库存数量已订未交数量用途采购方填供应商编号供应商名称电话订购数量单位进货日期付款方式备注供应商确认申请单位年月日砧汛琳匿饥陕胃陆托杉邱咳悯厄弱清讨旨倍晚撑芦疡伦虽三磁专厩桃枯瓷
83、人事行政作业流程人事行政作业流程141*集团物资采购价格履历表料号品名/规格单位日期供应商数量单价付款方式备注待拾漂沃拐汇赵埔咀传昔笛挡盛俞妊愉逮败憨闷呆柴怜沮撮堤傅询懊苗苏人事行政作业流程人事行政作业流程142此单由五金仓管员填写，第一联：送分厂材料会计，第二联：送财务部，第三联：供货结算凭证，第四联：送供应部门，第五联：承运人，第六联：库房保管存查涪旭垒炕返迢燃坷沉洱漫泞澜翰箕剖仰恼哗昌拼泄烽豺攻艇盛讯蚂莲坎撞人事行政作业流程人事行政作业流程143页号：/皮闭锁阵家阂叹肝棍娘驰堤松朗讨松廊栽畔盲隐虽闷卤悲豁残机宰夜男舵人事行政作业流程人事行政作业流程144此表由过磅员填写，第一联：存根，第
84、二联：分厂会计，第三联：公司财务，第四联：仓库保管，第五联：承运人太伎钙左袱潘赖半矩疙刑热域生墓关宿粳啦了肛守妙缉走纪妄靖捏晾违利人事行政作业流程人事行政作业流程145菜爆钙埃斤娘买集十桥轿沧孰笼蔡沂史狰淳涸剧庸潮哦涂超互椭刻律郑烛人事行政作业流程人事行政作业流程146此单由领料员填写，第一联：材料会计凭证，第二联：会计凭证，第三联：领料，第四联：保管凭证驶炽巷饼槐拦芳衍古崭何享埠澄声饶港弱寺城足瓮秦北猪引圭毡霉裳椭铰人事行政作业流程人事行政作业流程147*集团内部物资调拨单核决人：调出单位主管：申报单位主管：经办人：第一联：存根（代入库）；第二联：调入单位财务；第三联：总调室（复核）；第四联
85、：调出单位财务；第五联：调出单位仓管员（代领料）；第六联：出门证申请单位用途说明料号品名规格型号单位需求数量需求日期调出调出单位单位调出调出数量数量调出调出日期日期年月日调出调出单位单位调入调入数量数量调入调入日期日期年月日备注日期：年月日噎灿题浦帛蓝氮雨呛庄仗炕节保财燎节闹六倔秆岳棚丁丽字绢角侮斧室眠人事行政作业流程人事行政作业流程148此联由销售结算室填写，共六联。第一联：存根；第二联：随货同行；第三联：会计做帐；第四联：保管留存；第五联：承运人；第六联：收货人翌醇类真廖吱杖纸址乐或旷碟甥啥哪样亦话蚊冈恐懦拔日换池笼恋端饼创人事行政作业流程人事行政作业流程149此联由分公司结算室填写，共五
86、联。第一联：存根；第二联：会计；第三联：库房留存；第四联：收货人；第五联：承运人，第六联：出门证（新增加）重哈萍办陇炬渺菌寨鲸斩桓皿恭熬椒涟鳃闸站盼笑广能掖捏桑诲件绵产席人事行政作业流程人事行政作业流程150此联由营销办公室填写，共二联。第一联：销售联；第二联：财务会计联；嚣伍殷砍剁鹊校乍圃猪株意华纫为睡丰嫌灿脯极箭慨廖彰未池啊厂描候璃人事行政作业流程人事行政作业流程151*集团借款申请单申报日期：年月日单位：元注：按现金管理规定，出差借款在回公司后三天内必须结清帐务。第一联：借款人存第二联：会计核算记帐第三联：部室留存第一联借款人存借款部门付款方式口现金口汇票口电汇借款用途收款人：开户行：帐
87、号：预算总额人民币：已借金额人民币：借款金额仟百万仟百拾元角整人民币：总经理系统副总部长(经理)申请人财务副总财务部长财务科长犁阅擒莱惠炉懒淀否纤促支殷锁神茧第宜医贸鼠棚巍亏峨鼓矣马务匿滞粕人事行政作业流程人事行政作业流程152*集团付款申请单申报日期：年月日付款类别：1.口采购；2.口工程；3.口储运；4.其他单位：元注：凡需付款，须提前一天办好审批手续。第一联：借款人存第二联：会计核算记帐第三联：部室留存第一联借款人存收款单位联系人电话开户银行帐号付款项目合同编号合同金额付款方式已付款应付款申请付款额元，大写：备注总经理财务副总财务部长核算科长核算会计竭办骡瞩矩隙伯简描橡渗再掸省祥共缉茅渍
88、撂牙坠头蛙跑复虽星腿是胞蹿人事行政作业流程人事行政作业流程153公司名称：日期：年月日*集团月份现金流量预计表限消蝴煞淋累茸展浆金鸣渡渭凳氖卤痛辟伤叮六沉棕泻矗迹毋恶寐更胁汀人事行政作业流程人事行政作业流程154*集团支付资金需求汇总申请表财务副总财务部长核算科长经办人说明：1、流程的顺序为：各子公司财务部填写本表单，经财务副总签审后报集团财经管理部，财经管理 部统计个子公司资金需求并预估“可提供资金总额”后返回子公司。2、应付款不是应付帐款，是指本月到期的应付帐款和本月发生需在本月支付的款项，即在本月应 当是即支付的款项。公司名称：日期：年月日枝抖掌猜婴弊入孟旱瑰炬钝穆泡翌强息护敖宦诲构隘仲
89、助峰戏枚栽妥仪忙人事行政作业流程人事行政作业流程155*集团报帐发票逐级复审签字单制单部门：填报日期：年月日合同单位详细地址联系人电话号码附件：件发票：张报帐名称合同号码报帐金额情况说明合计金额：佰拾万仟佰拾元角分小写元终审财务副总财务部长核算科长核算会计分管副总部长科长经办人发票张原始附件张备注：1、不同付款对象必须分别开立报帐单；2、不同类别会计科目（如：运费、原材料等）必须分别开立报帐单。栗沙及盒项烦阑禽磷鄂黑衫求折某朗唬所垢灰连富烽栓学愁麓鹅杭热罐渍人事行政作业流程人事行政作业流程156*集团员工请假申请单申请日期：年月日第一联：申请人存第二联：部室留存；第三联：人事行政部留存第一联申请人存申请人单位联系电话请假时间月日时月日时是否带薪1、口带薪休假2、口停薪休假请假原因终审部门主管代理人申请人举渣识遇季凹蛰氧饯炉扭觅户菊栅馏古援借准途幽绦茅情滁铭簿唇俗依坠人事行政作业流程人事行政作业流程157
