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1、A Leading Integrated Service Provider in Venture Capital and Private Equity Industry in China商业计划书写作清科集团清科集团 顾问部顾问部田兴银田兴银企业融资实务培训 二 Zero2IPO Financial Advisory Service 2 商业计划书提纲n 投资亮点 n 公司简介n 产品与服务n 商业模式n 市场及行业分析n 竞争分析n 战略规划n 财务及融资n 管理团队Zero2IPO Financial Advisory Service 3 投资亮点 n内容要点内容：市场、商业模式、资源优势
2、23条n注意事项简洁，统领全文不要夸张、空范Zero2IPO Financial Advisory Service 4 实例1Zero2IPO Financial Advisory Service 5 公司简介 n内容要点公司概况：成立时间、员工等公司使命/目标股权结构及主要股东背景重要历史事件n注意事项真实不要贴获奖证书、媒体报道等图片Zero2IPO Financial Advisory Service 6 实例2Zero2IPO Financial Advisory Service 7 产品与服务 n内容要点解决什么问题产品基本原理、服务流程独特性、知识产权重要客户n注意事项不要过多介绍
3、技术少用专业术语Zero2IPO Financial Advisory Service 8 实例3Zero2IPO Financial Advisory Service 9 商业模式 n内容要点业务流程收入/分配方式n注意事项如何产生收入，至少有想象空间Zero2IPO Financial Advisory Service 10 实例4Zero2IPO Financial Advisory Service 11 市场及行业分析 n内容要点行业背景介绍市场细分及细分市场规模和增长率公司市场定位目标客户分析n注意事项市场背景不要过于冗长明确的市场定位和目标客户群体客观分析细分市场Zero2IPO
4、Financial Advisory Service 12 实例5Zero2IPO Financial Advisory Service 13 竞争分析 n内容要点主要竞争对手的定位及其市场状况关键指标对比公司主要竞争优势 n注意事项对竞争度对手充分了解，不可能没有竞争，否则是没有市场突出自己的优势尽量用数据与图表说话Zero2IPO Financial Advisory Service 14 实例6Zero2IPO Financial Advisory Service 15 战略规划 n内容要点公司现状发展战略及阶段性目标行动计划: 产品服务、市场推广、人员等n注意事项可逐步实现的发展战略各
5、项计划配套Zero2IPO Financial Advisory Service 16 实例7Zero2IPO Financial Advisory Service 17 财务及融资 n内容要点公司历史财务非财务指标预测财务预测融资需求及资金用途n注意事项预测合理、收支匹配有吸引力资金需求合适Zero2IPO Financial Advisory Service 18 财务预测收入服务量价格成本营业税费用所得税利润服务1服务2价格1价格2用户量消费形态运营商分成材料成本直接人工分成营销研发管理折旧利息费用服务范围用户比例发展规划人员薪水人工开支人工办公设备投资员工规划人工开支材料数量价格毛利EBTEBITEBITDA=Zero2IPO Financial Advisory Service 19 实例8Zero2IPO Financial Advisory Service 20 实例9Zero2IPO Financial Advisory Service 21 管理团队 n内容要点2-4名关键管理者，CEO, CTO, COO包括从业及教育背景n注意事项结构合理经验、背景有说服力不要拉一些名人挂职Zero2IPO Financial Advisory Service 22 实例10
