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2、名称：部门名称：12号号其它文字：其它文字：10号号中文：宋体中文：宋体 标准标准英文：英文：TIMES NEW ROMAN7/21/20243康达信管理顾问有限公司 DC-003/B7/21/20244康达信管理顾问有限公司 DC-003/B7/21/20245康达信管理顾问有限公司 DC-003/B质量体系流程图：实例整体7/21/20246康达信管理顾问有限公司 DC-003/B绘图软件介绍HPNTSVR-SZDCsoftwarevisio2002安装安装VISIO 2002： 7/21/20247康达信管理顾问有限公司 DC-003/B编制要求l框图形状：框图形状：4种种 如申请、审核
3、如申请、审核 如是否批准如是否批准 如支持的作业指导书如支持的作业指导书 如记录保存如记录保存 活动活动 判断判断 支持支持 流程流程 记录记录归档归档7/21/20248康达信管理顾问有限公司 DC-003/B编制要求l按照流程的顺序进行l考虑支持的流程l理顺所有文件或流程的接口关系7/21/20249康达信管理顾问有限公司 DC-003/B编制要求l部门岗位描述部门岗位描述当与顾客有关联时必须有顾客一栏当与顾客有关联时必须有顾客一栏尽可能描述岗位而不是部门，特别是审核、批准类尽可能描述岗位而不是部门，特别是审核、批准类l文字描述要求：文字描述要求：框图内用活动来描述框图内用活动来描述 l采
4、用如申请、审核、批准、文件编制、记录保存采用如申请、审核、批准、文件编制、记录保存 、归档、归档l不能采用如顾客文件、表格、奖惩措施、改进方法不能采用如顾客文件、表格、奖惩措施、改进方法语言简练，字数不超过语言简练，字数不超过8个个l典型如典型如 根据培训需求编制年度计划根据培训需求编制年度计划 应为应为 编制年度计划编制年度计划 7/21/202410康达信管理顾问有限公司 DC-003/B编制要求l相关文件相关文件相关的程序相关的程序支持的作业指导书支持的作业指导书填写的表格名称填写的表格名称l表格区不够可以采用粘贴的方法解决表格区不够可以采用粘贴的方法解决7/21/202411康达信管理顾问有限公司 DC-003/B
