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1、主讲人：岑主讲人：岑 利利【集团党委副书记、总经理集团党委副书记、总经理】20152015年经营思路与工作计划年经营思路与工作计划集团全面深化改革的关键之年创新引领、转型发展、拓展业态、提质增效的开局之年五年出成效、上台阶的发力之年2015年错综多变的宏观经济的新形势电商等新型业态冲击的新态势全面深化改革的新要求【主要经济指标应在确保2014年基数的基础上，继续保持良好的发展，力争上浮。】面对新形势，要有新思路面对新常态，要有新作为面对新挑战，要有新举措主要经济指标应在确保2014年基数的基础上，继续保持良好的发展，力争上浮。对国有企业的优势和劣势要有清醒的认识。要有金融思维、互联网思维和大数
2、金融思维、互联网思维和大数据思维据思维。产业的转型升级；企业的提质增效；行业的创新驱动，寻找新引擎、新动力都需要有新的思路。提高创造利润的能力，做好贸贸（农贸、商贸、物贸、国贸）、销销（消费者或者用户、渠道、电商、物流）、本本（资本、人本、成本）、品品（产品、品牌、品质、品味）的文章。从宏观上来看，经济下行的压力逐步增大；从微观上来看，企业景气指数下降突出；从业态上来看，新兴业态对传统产业冲击日益加重坚持以十八届四中全会为统领，认真贯彻落实省、市全会精神，在董事会、党委会的领导把关和监事会的帮助监督下，围绕集团“358”发展总规划、“五型国企”总目标和全面提升企业质量、建设温州“淡马锡”总要求
3、，以“拥有好心态、适应新常态、创建新业态、培育新生态”为主线，凝心聚力、务实拼搏，深化改革、勇于创新，转型升级、固本强基，重点把握投资回归理性为要、企业回归效益为重、调控回归市场为主，积极做好“两调（结构、方式）、两引（人才、资金）、两控（成本、风险）、两保（安全、效益）、两降（库存、负债）、两增（信用、价值）”，努力实现集团董事会确定的全年经营目标和交办的各项任务。2015年经营年经营工作总体思路工作总体思路 境界、戒满、反思、信心，每个时代都有问题存在，不要抱怨，要去解决就能有发展的机会，艰苦的时候能成活的企业是优秀的企业。2015年经营工作总体要求思想统一重视经营分工负责推动经营创新方法
4、改善经营深化改革加强经营化解难题保障经营作为企业的生命线和关键点来对待一把手主抓经营；专门领导分管经营SWOT（Strengths Weakness Opportunity Threats）称为态势分析法或优劣势分析法，用来确定企业自身的竞争优势（strength）、竞争劣势（weakness）、机会（opportunity）和威胁（threat），从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来。改不了体制，先改革机制历史遗留问题；信访突出积案；发展制约因素PDCA （PDCA循环）最早由美国质量管理专家戴明提出来，又称为“戴明环”。 P（Plan）-计划；D（Do)-执行；C（Che
5、ck)-检查；A（Action)处理，对总结检查的结果进行处理，成功的经验加以肯定并适当推广、标准化；失败的教训加以总结，未解决的问题放到下一个PDCA循环里。“四效”（效率、效能、效果、效益）管理法根据2015年预期的经济形势、集团董事会的全面部署和总体经营管理思路，制定以下工作计划，实施六大举措六大举措，并重点抓好以下几方面工作:实施“创新驱动”举措，主动适应新常态探索新型商业模式实施“业态优化”举措，改善经营，强化功能，夯实主业实施“平台搭建”举措，按照全面深化改革要求整合运营实施“要素保障”举措，加快招商引资步伐，积极推进项目投资建设。实施“固本强基”举措，加强安全化、精细化、标准化、
6、信息化管理。实施“依法治企”举措，促进企业持续健康发展。创新驱动123调整优化商业模式探索有效的经营管理方式积极发展混合所有制经济一、实施“创新驱动”举措，主动适应新常态探索新型商业模式新常态下，集团应全面做好升级经营管理方式、优化新兴商业模式、构建多元盈利模式的深化改革工作，探索经营管理模式创新，充分发挥“国有体制”资产、政策、信誉优势，优化产业结构调整；融合“民营机制”的效率、灵活、快速的优势，探索发展混合所有制经济。各板块要把握企业经营的基本点、增长点和盈利点，实现实体经济、电商运作与现代服务业创新创意创收的有效链接，在栽好“摇钱树”、筑好“聚宝盆”的基础上，进一步端好“金饭碗”。（一）
7、调整优化商业模式 探索有效的经营管理方式积极发展混合所有制经济2.做好企业的清理注销和不良资产处置3.坚持效益为先，控制好项目投入产出平衡。1.明确主业，重点打造龙头骨干企业结合集团资源占有、资本实力的优势，推进专业化经营板块整合，向优势产业和产业链的关键环节 重点构建农贸农贸（基地农户、批发市场、零（基地农户、批发市场、零售配送、餐饮消费）售配送、餐饮消费）、商贸商贸（市场批发、零售百货、时尚会展）（市场批发、零售百货、时尚会展）、电商电商物流物流（商家、定制、网店、物流快递、用户）（商家、定制、网店、物流快递、用户）三条产业链三条产业链集中，不断提高产业的集聚性；打造稳定的供应链分销体系，
8、实现供应链的有机连接和资金链的快速流通。退要规范，实施集团二轮整合重组方案集团二轮整合重组方案；从经营实际出发，保留或新设符合主业发展方向和具有较强竞争力的二、三级企业，逐步清理退出不符合主业发展方向和企业发展战略要求的二、三级企业，力争在市政府出台改革重组企业的不良资产、债权债务的处理办法基础上基本完成退出企业的清理注销和不良资产处置。充分发挥集团的融资平台作用融资平台作用，同时加快推进效益型项目的建效益型项目的建设设进程，促进传统产业向现代战略新兴产业转型新兴产业转型，扎实巩固企业生存发展、利润来源的基本点，努力寻找新的增长点，积极创造新的盈利点。调整优化商业模式 （二）探索有效的经营管理
9、方式积极发展混合所有制经济3.建立职业经理人制度。1.尝试所有权、使用（管理）权与经营权的分离。如商贸城、现代农贸城经营权确权后可以尝试适当流转。2.完善六大中心运作。打造财务中心、项目中心、资产中心、信息中心、人力资源中心、监察监事中心、招商中心等专业化队伍。逐步形成涵盖4个部室、若干个中心和若干个经营公司的“4+M+N4+M+N”经营管理经营管理模式模式；资产租赁业是集团主要创收途径，资产中心要加大改革力度，进一步开拓存量资产利用的新途径。加速制订各行业经理层的外聘资质标准，建立完善职业经理人人才库，开展职业经理人市场化选聘职业经理人市场化选聘试点。实现“实物资产化，资产证券化，证券现金化
10、，现金投资化”较低的投入获得较高的产出；较小的可控风险获得较大的回报；较少的成本获得较多的收益。调整优化商业模式 探索有效的经营管理方式（三）积极发展混合所有制经济鼓励二级子公司或投资项目引入民间资本，以一百家电（超收分成）与现代物资二手车交易中心平台为起点，积极探索适合温州现代服务业混合所有制经济的新型驱动力。1.引进战略合作伙伴或招商引资。推进商贸城、现代大厦、房地产项目、国贸集团等合作开发或运营，探索引入非国有股东，选择性的实施股权多元化改革。2.尝试发展生态型服务业。探索开发健康养老、养生度假、婚庆礼仪服务、教育文化等符合人性发展规律的服务型产业，利用华侨饭店、雪景山饭店、承天氡泉酒店
11、、电商物流等自身优势，加强与上级部门单位联系对接，允许与非国有资本合作，以户外养生项目、劳模疗养基地、体检中心为突破口，探索惠及温州人民的生态型服务业。二、实施“业态优化”举措，改善经营、强化功能、夯实主业。科学确定主业、明确功能分类是做好企业经营管理工作的基础；进一步主攻主业，做好以贸易为主的板块发展，形成增长、持续、稳定的业务；寻找具有明显区别于其他公司的竞争优势和较高科技水平的业态。二、实施“业态优化”举措，改善经营、强化功能、夯实主业。集聚发展农贸板块改善提高国贸板块以进出口贸易为主营，辅以保税物流业务；保持拓展业务与风险控制之间平衡，有效规避贸易风险；加强企业改革力度，积极引进合作伙
12、伴和战略投资者；积极与省、市相关职能部门沟通协调，争取优惠扶持政策。以保税物流中心建成为契机，加紧培育新的比较优势，推动产业延伸。扩大进口业务的比重，实现进出口总量增长的目标。-“基地农户-采购收储-批发加工-零售配送-酒店餐饮”产业链；形成菜篮子娄桥市场蔬菜、水果、水产、副食品、冻品和配送电商六大交易平台；加大“平价菜进社区”等民生工程投入；扎实推进产、销、物流对接体系建设，积极探索现代农产品物流运作模式二、实施“业态优化”举措，改善经营、强化功能、夯实主业。改造提升商贸板块-市场开发有限公司切实推进温州商贸城北片改造提升工程建设计划，落实商位经营权属方案，强化市场综合管理和优化黄龙商圈。以
13、商品批发零售市场、商场的运营为主营，拓展零售连锁店业务。走出去走出去规模效应规模效应动态管理动态管理牵头组建市场联盟，全面提高市场经营效益以商贸流通业、餐饮业、房地产业为支柱，以大市场、大商贸、大循环为格局的城市服务业体系。一百公司要响应充分发挥五马街优势，探索五马商圈的创新发展和整合提升思路，实现集购物、娱乐、悠闲为一体的零售销售模式。二、实施“业态优化”举措，改善经营、强化功能、夯实主业。-华侨饭店要积极开展市场调查，做好营销策略华侨饭店要积极开展市场调查，做好营销策略调整。调整。突出婚庆、会议等服务，同时打造精干的物业管理团队，以五星标准拓展物业管理，争取多创效益。主营为酒店餐饮住宿，辅
14、以酒店管理和旅游业务。集团旗下酒店业积极探索“高端做优、中端做精”的双轮驱动稳步推进之路。整合优化酒店餐饮板块把中端精品酒店作为未来的发展重点。把中端精品酒店作为未来的发展重点。亚金、雪景山、氡泉等要以“瓯文化”为核心，依据商务经济型、旅游度假型、健康保健型等服务特色，细化中亚企业经营方案，稳步推行精品酒店扩张计划，在酒店业洗牌的大环境下抢占先机，突破发展。特别是健康养老产业，防止老年痴呆抗衰老和术后康复治疗，是一个面对夕阳群体的朝阳产业。二、实施“业态优化”举措，改善经营、强化功能、夯实主业。调整充实会展拍卖板块-以会展中心物业为主营，辅以展览承办及广告业务。坚持把温州建设成为浙南闽北设施最
15、全、服务最佳、展会最多的区域性会展城市为目标，进一步提高展馆使用效率以温州电气、鞋业、服装、汽摩配、泵阀等“五大支柱产业”以为重点，开辟具有温州产业特色的新展；以“月光经济”为抓手，以承办第二届温州时尚展为契机，提升自办展能力，开拓政府展业务拍卖行要逆势而上。积极拓展新业务，寻找新的增长点，加强与股权交易中心、农村产权交易中心、公共资源交易中心等的合作；积极拓宽新领域，发展新的盈利点，进入文化交易、时尚产业和品牌代理等领域，在服务上提高效益；拓开新局面，扩大新的覆盖面，延伸产业链，实行多元化，做到线上线下相结合，成立市场拓展部，做到走出去、引进来、整合好。三、实施“平台搭建”举措，按照全面深化
16、改革要求整合运营。确保在风险最小的情况下，保持一定的增长速度；确保经济效益最大的情况下，加大投资力度；确保国有资产不流失的前提下，发展混合所有制经济；确保企业可持续发展的情况下，承担更多的社会责任。平台搭建123招商合作地产物业平台充分运用资本运营平台积极创建物联电商平台4全面深化企业改革（一）招商合作地产物业平台 资本运营平台 物联电商平台 全面深化改革房地产是一种产品，应该注重消费者的多样化需求；注重产业链的延伸（物业、金融、环保等）马斯诺的需求理论马斯诺的需求理论锦华房开加强与国内著名房开的合作力度。绿城的品质、融创的狼性、滨江的高效、德信的结合。整合提升浙江东日房开、温州东日房开、温岭
17、东日房开、金华金狮房开、物业公司等形成房地产开发和物业管理板块。合作地产物业平台 （二）运用资本运营平台 物联电商平台全面深化改革切实抓好上市公司板块的运作，逐步组建各业态的管理公司，形成各自的生态系统。保证企业生产、经营、管理、投资、运营、招商等，并形成自己的产业链、供应链、资金链，做大做强业态板块，具备稳定的、持续经营的能力，待条件成熟后逐步推进新三板上市，直至主板上市，逐步提高资产证券化率，最终实现实物资产化、资产证券化、证券现金化、现金投资化的良性循环。温州市益优农产品有限公司的筹建是集团整合重组、优势互补的第一步。顺应趋势借上市公司的力量做好资本运作的文章，从业绩管理转到市值管理。着
18、重在以互联网金融发展、产业发展基金设立和资本市场培育上下功夫，为资本的流通创造良好的平台。要大力发展能够较好实现资产证券化的产业，淘汰和出售不能实现资产证券化的产业。地产物业平台 资本运营平台 （三）积极创建物联电商平台 全面深化改革物资公司要依托原有的物资流通和产业基础，进一步夯实主业，抓好物联网公司的组建和运营。同时以汽车交易为突破口，加强大众商品市场、建材市场、机电电脑城改造建设，实行多元化经营、一体化管理、网络化运行、全口径预算，增强企业核心竞争力，通过整合现有线下资源，依托信息化建设，搭建“温州购”、“现代购”等大电商平台，大力发展物联网，牵头组建时尚产业电商创意创业园，成为温州市现
19、代服务业电子信息化的运营主体。地产物业平台 资本运营平台 物联电商平台（四）全面深化企业改革3.完善集团管控模式完善集团管控模式1.企业经营机制创新企业经营机制创新在构建贸易、民生、公益和资本贸易、民生、公益和资本四大平台的同时，做好优质资产、政府平台和遗留困难企业的区分，积极培育优质资产上市，探索混合所有制经济。2.现代企业制度建设现代企业制度建设健全法人治理结构，推进董事会专业委员会和总经理室专业小组建设，做到决策权集中决策权集中；继续推进扁平化管理并探索实施事业部制，做到经营权下放经营权下放；建立健全财务总监（或经理）、监事会主席（或专职监事）、纪委书记（或监审室主任）委派制度，实施独立
20、监督，做到监督权加强监督权加强。确保用人用工机制、薪酬分配机制和绩效考核机制三用人用工机制、薪酬分配机制和绩效考核机制三项改革项改革紧密结合、齐头并进，全面优化企业人才结构，合理设定企业薪酬体系，有效推进企业分类考核。加快推进全面预算管理。加快推进二级公司改革子方案论证并继续完善改革改革1+81+8方案方案，加快确定各项年度经济指标，加快出台考核办法，加快推进薪酬分配改革，加快修订“三定三定”方案方案，加快共享服务中心建设。要持续完善财务、项目、资产和信息四大中心，抓紧建立监事监察和人力资源两大中心，打造专业化业务团队、管理团队专业化业务团队、管理团队。四、实施“要素保障”举措，加快招商引资步
21、伐推进项目投资建设。续建项目10个新建项目2个前期项目2个2015年年计划投资计划投资13.6亿元亿元我们要建立完善重点项目管理制度，提高信息化支撑能力，实施全过程管理，使各项建设项目管理科学规范、流程公开透明、保障到位有利、招商步伐加快，推动各项目早开工、速建设、快投用。四、实施“要素保障”举措，加快招商引资步伐推进项目投资建设。（一）抓进度、重质量、提效益，努力完成有效投资任务。紧紧围绕“前期充分扎实，续建紧扣时序”，完善投融资决策机制，充分求证项目投用的可行性和效益性。新会展和菜篮子龙湾海港城项目等前期项目做好要素保障工作前期项目做好要素保障工作，现代大厦、温州保税物流中心（B型）工程、
22、温州商贸城北片提升一期、南汇牛山城市综合体、现代冷链物流中心、温州东方职业技术学院新校区一期工程、滨江商务区16-01-03地块、瓯海保障房等续建项目狠抓时序、强化管理，加强求证项目资金的平衡性、实施的续建项目狠抓时序、强化管理，加强求证项目资金的平衡性、实施的可行性，重质量、保安全，创优质精品项目可行性，重质量、保安全，创优质精品项目。其中，现代大厦、现代农贸城一期要具备竣工验收条件，尽快投用。四、实施“要素保障”举措，加快招商引资步伐推进项目投资建设。（二）强管理、谋创新，实现工程稳健有序。强化资金保障、人力保障、制度保障和技术保障。加强财务分析，掌握企业经营管理的现状和存在的问题。继续推
23、行建设体制改革，健全项目建设会商、巡查监督、绩效考核等制度，规范项目管理。全面优化项目管理信息软件，优化现有的流程管理和造价控制功能，继续开发进度、质量、安全、档案等功能，使之成为综合性项目管理信息软件，为全面落实加快施工进度、确保安全、质量无事故提供切实有力保障。四、实施“要素保障”举措，加快招商引资步伐推进项目投资建设。（三）早出击、活包装，招商引资力求实效。抓大项目引大品牌建大平台针对集团建设项目在针对集团建设项目在2015年将进入基本建成期的情况，制订专门的招年将进入基本建成期的情况，制订专门的招商方案。商方案。设立招商引资库，落实专门的招商队伍，力争招大商、招好商。要定向推介，主动出
24、击，提高招商引资合同履约率、项目落地率、资金要定向推介，主动出击，提高招商引资合同履约率、项目落地率、资金到位率。到位率。要完善队伍，跟踪服务。服务水平是招商成败的关键因素之一，在目前各公司招商人员的基础上，进一步充实精干队伍，有条件的企业要落实专职招商人员，做好各项服务。紧紧把握各种时机，利用一切机会开展招商工作，积极主动联系、热情接待来访。对农贸城、保税物流、冷链物流等行业性强的项目，有针对性的开展招商活动。要紧跟政府，要紧跟政府，“借台唱戏借台唱戏”，积极与市招商局、市商务局、市台办、市，积极与市招商局、市商务局、市台办、市国资委等职能部门和瓯江口新区、经济开发区、高新园区等进行对接。国
25、资委等职能部门和瓯江口新区、经济开发区、高新园区等进行对接。把握第一手招商政策、信息、资源，充分利用政府平台，加强现有资源的开发利用，提升市场的运营水平。加快老工业园区的改造升级，提高企业的运营效益，做到花最少的财力、人力、物力取得最好的成果。五、实施“固本强基”举措，加快安全化、精细化、标准化、信息化管理。2015年要在安全视频监控指挥中心硬件到位的同时，进一步加强经营场所安全化、精细化、标准化、信息化管理，改事后检查向事前预防转变，为员工提供安全的作业保障，让消费者享受安全的消费环境。五、实施“固本强基”举措，加快安全化、精细化、标准化、信息化管理。1.逐级落实安全生产责任制2.加快建成集
26、团安全视频监控指挥中心坚持把安全发展作为重要内容纳入经济发展的总体布坚持把安全发展作为重要内容纳入经济发展的总体布局，强化领导干部局，强化领导干部“一岗双责一岗双责”，进一步健全“责任明确、管辖清晰”的安全生产责任体系。继续做好安全生产三级标准化建设的认证，加大安全继续做好安全生产三级标准化建设的认证，加大安全生产培训力度。生产培训力度。全面接入各单位的安全监控分中心。全面接入各单位的安全监控分中心。利用手机或pad终端，建成安全网格化管理体系，形成全覆盖的数字安全网。出台规范的管理制度。出台规范的管理制度。制订安全管理检查的现代标准，实现安全生产的信息化、便捷化、网格化、标准化3.按照“提高
27、四能力、具备四要件”的要求,强化消防安全整合各单位市场管理员、保安等队伍，建立集团业余消整合各单位市场管理员、保安等队伍，建立集团业余消防大队及下属公司的业余消防队；强化消防安全演练，提高防大队及下属公司的业余消防队；强化消防安全演练，提高应急处置能力。应急处置能力。继续做好集团本级网点安全及修缮工作。五、实施“固本强基”举措，加快安全化、精细化、标准化、信息化管理。4.加强食品安全5.继续完善集团公司产权管理制度高度重视食品安全工作。高度重视食品安全工作。集团旗下菜篮子、中亚、华侨饭店等企业是食品的中端销售重要环节。不留监管死角，加强食品安全考核。不留监管死角，加强食品安全考核。切实加大对食
28、品安全工作的经费投入，提高检验人员和监督人员的能力水平。坚持公开、公平、公正的原则，做好国有资产租赁工作，努力提高资产的接管率、出租率、收益率。进一步加强沟通对接工作，明确企业产权归属关系。继续依照国家法律法规及相关政策文件的要求，认真落实产权登记各项工作。五、实施“固本强基”举措，加快安全化、精细化、标准化、信息化管理。6.继续加强资产租赁管理做好租赁网点评估及询价工作。多渠道扩大信息发布，提高出租率。真心诚意为租户提供优质服务。建立复核稽查制度，保证全年租金不错收、漏收。7.继续做好商场、市场监管和承包网点监管工作对于承包网店，承包经营合同到期后转为租赁经营，按照国有资产租赁管理办法进行公
29、开招投标。对目前无法包转租的网点，根据审计整改意见，密切配合集团财务中心开展相关工作，并逐项落实各承包企业财务管理工作。集团所有的租赁网点纳入资产软件平台管理六、实施“依法治企”举措，促进企业持续健康发展依法治企工作是我们作为竞争性的国有企业在市场经济大风大浪中求生存并得以快速发展的“安全阀”、“保护伞”和“助推器”。我们要坚持把“依法治企”作为一项日常性的工作抓紧、抓实、抓到位，使全集团逐步形成了自觉遵章守纪的好氛围、养成了严格依法办事的好习惯，从而保障和促进集团持续健康的发展。六、实施“依法治企”举措，促进企业持续健康发展企业的经营工作离不开纪委、监事会的监督，在党委的领导下通过纪委对人、
30、监察对事、审计对财，三位一体嵌入企业经营管理的各个环节，实现全过程监察。遵照党委确定的遵照党委确定的“三条底线、四条红线三条底线、四条红线”的原则，将权力关的原则，将权力关进制度的笼子。进制度的笼子。做到守住底线、不碰红线，从根本上铲除腐败滋生的土壤。2.强化法治建设和规章制度根据新形势、面对新要求、适应新常态。根据新形势、面对新要求、适应新常态。对原有的管理制度和管理标准、审批流程继续进行优化和改进，使内部管理标准和管理制度更趋完善，更加符合现行法律法规和现代企业制度的需要。始终坚持和完善职代会制度。始终坚持和完善职代会制度。实施“厂务公开”和“董事长信箱”，组织职代会代表到基层巡视督查，让职工代表参与集团重大问题的研究，拓宽民主管理的渠道；各单位、各职能部室要高度重视职工提出的合理化建议和意见，做到抓紧落实、及时整改；要依法不断加快用工制度、薪酬制度、绩效考核的改革，逐步实现同工同酬,拉开收入差距，调动干部职工的积极性。继续做好业务人员的素质培训和激励研究。继续做好业务人员的素质培训和激励研究。1.加强对经营管理工作的监督谢谢 谢！谢！
