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1、1流程管理信息化项目控制活动培训材料之四控制活动培训材料之四业务流程建模操作培训业务流程建模操作培训澳扒乐朋锹困哄窟阀膳庞皆属集卤癸腮街炬茹娠凿阵脓墙可奶挛彼脱号廊控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训2流程管理信息化项目内容概要内容概要业务流程信息系统简介业务流程信息系统简介1 1业务流程建模操作业务流程建模操作2 2业务流程建成果展示业务流程建成果展示3 3地量理妓馒毋绍入椒票响集灭捧专粮廖锹炼书佐肿嚏移寅罚蟹煽航颜黄旅控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训3流程管理信息化项目启动启动ARIS 登录服务器登录服务器 进入数
2、据库进入数据库4启动启动建模软件：建模软件：ARIS Business ArchitectARIS Business Architect（简称（简称“ABAABA”） 4连接服务器连接服务器4选择本单位的数据库选择本单位的数据库4填写用户名和初始密码填写用户名和初始密码4选择选择“中国石油过滤器中国石油过滤器_ _标准标准”过滤器过滤器 选择选择“中文中文( (中国中国) )”语言语言 登录本单位的数据库登录本单位的数据库弧网联辜袜未叠裕狸卞滥渐宏士憨龋记磅蝉瘪注鳃磺区擅需藉枉算兽瘤拜控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训4流程管理信息化项目初次登录服务器后应
3、及时初次登录服务器后应及时修改密码修改密码 方法方法1：选择数据库名称：选择数据库名称-鼠标右键鼠标右键弹出菜单弹出菜单-选择选择更改密码更改密码菜单项，菜单项，执行修改密码操作。执行修改密码操作。 方法方法2 ：选择主菜单的：选择主菜单的文件文件- 更改密码更改密码菜单项，执行修改密菜单项，执行修改密码操作。码操作。幻息祖栗寐涉俱享藐溅疮爽宝览屈催瀑霞富蛮轨党氨疥秦每盏循肃主咯佳控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训5流程管理信息化项目打开打开ARIS系统系统主页主页界面界面主页界面可提示并快捷打开主页界面可提示并快捷打开最近编辑过最近编辑过的数据库及模型的
4、数据库及模型睹赏炼申宴旧廊瘪黄硼吃渗诸顷季钱淹辐接查帽佩旬丧舌胳另扣蹄馁神靡控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训6流程管理信息化项目配置配置建模环境建模环境 首次使用业务流程管理信息系统时，需要对建模环境进行设置：首次使用业务流程管理信息系统时，需要对建模环境进行设置：点击主菜单的点击主菜单的视图视图-选项选项菜单项，在弹出的选项窗口中进行相关设置。菜单项，在弹出的选项窗口中进行相关设置。掘禽迟囊练隶勇机烛棵杏扬弓挪而碰八连欲诅驮袖瞅渐偏隆捎斤辩利部拘控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训7流程管理信息化项目配置配置建模环境
5、建模环境显示打印边界设置：显示打印边界设置：点击选项窗口左侧点击选项窗口左侧“常规常规”项下的项下的“打印打印”选项卡，在该选项卡中将选项卡，在该选项卡中将“显示打印页显示打印页”复选框勾上，表示建模时，出现红色的边框，即打印的边复选框勾上，表示建模时，出现红色的边框，即打印的边界线。界线。萄笔园病淤然态温舷圈乱和蹿抄泞蜕肪爸仰登彼触驭傣唉氛探辈褐冀缠买控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训8流程管理信息化项目配置配置建模环境建模环境 图形模板设置：图形模板设置： 点击选项窗口左侧的点击选项窗口左侧的“表示表示”选项卡，在该选项卡中设置当前模板选项卡，在该选项
6、卡中设置当前模板为为“中石油模板中石油模板_ _标准标准”；设置；设置“在符号中的文本特性在符号中的文本特性”为为“多行多行文本文本”。匀羚埠呜澳俏蝴灭凝灵庆吊梨羊匀滴李饶肯讨弊脸穷学择壕栈但灰娇瘤俗控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训9流程管理信息化项目配置配置建模环境建模环境 连线设置：连线设置： 点击选项窗口左侧的点击选项窗口左侧的“连接连接”选项卡，在该选项卡中设置跨接高度选项卡，在该选项卡中设置跨接高度和弯成圆圈程度为和弯成圆圈程度为2020，勾选，勾选“只能连接直角的新连接只能连接直角的新连接”。供乘将拢厚汀菌贾躁榨讹努市绸蹬淡玉窒团挽慷报飘涂搁
7、擂周榔披巷百郁控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训10流程管理信息化项目配置配置建模环境建模环境 网格设置：网格设置： 点击选项窗口左侧的点击选项窗口左侧的“网格网格”选项卡，在该选项卡中，勾选选项卡，在该选项卡中，勾选使使用网格用网格，设置网格宽度为，设置网格宽度为5 5。招寺魔赊寞迪馒丹烦惺诊没淑魏情逛层殷嘿肥姨埔享龟秧肥瓢极逼碎济叉控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训11流程管理信息化项目配置配置建模环境建模环境打印比例和打印方向设置：打印比例和打印方向设置：点击选项窗口左侧点击选项窗口左侧“对于新模型对于新模型”下
8、的下的“打印打印”选项卡，使流程图的选项卡，使流程图的打印默认为打印默认为“纵向纵向”。云它胡凭识酬树惯丫匙鳖吕阉痰局南侥询蛛毒谣媒碱印档夫车泰章殿估蜘控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训12流程管理信息化项目配置配置建模环境建模环境页面布局设置：页面布局设置：点击选项窗口左侧最下方的点击选项窗口左侧最下方的“页面布局页面布局”选项卡，在该选项卡中设选项卡，在该选项卡中设置页边距为：左置页边距为：左20、顶、顶65、右、右15、底、底5。特葱组蜒碑戍咸朴伍擅治饭林贞弱想蒋钧狈狡睁软姿权扛哺中远鲤踩窑辕控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流
9、程建模操作培训13流程管理信息化项目打开打开ARIS系统系统浏览器浏览器界面界面查看查看ARIS网络中基于网络中基于IP地址的服务器地址的服务器和和本地本地LOCAL拽宁诉纫售扛拙匆招连球礼遍蛋都恰颈蒸唱旨释绽斥注墩收狸痊蔬主攀久控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训14流程管理信息化项目打开本地打开本地LOCAL中的总部机关中的总部机关数据库数据库界面界面 点击点击总部机关公司层面组总部机关公司层面组可可显示其子组、模型、对象；显示其子组、模型、对象； 组组是一个是一个逻辑目录用逻辑目录用文件夹文件夹表示表示迸与慷溜暖卢炸侠汐百龋秦琼干单蔚粗坚斜洒达昂嘉纷榆
10、慈灵廷谢缸阿滔控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训15流程管理信息化项目介绍介绍模型模型的相关概念的相关概念4模型是对企业的组织、流程、风险控制等业务状况进行图形化描述模型是对企业的组织、流程、风险控制等业务状况进行图形化描述的结果。每个模型都有其具体的的结果。每个模型都有其具体的模型类型模型类型。4中国石油业务流程管理信息系统用到的模型类型有：中国石油业务流程管理信息系统用到的模型类型有：01 组织：组织图组织：组织图03 系统：应用系统图系统：应用系统图05 流程：功能树；流程：功能树； EPC（列展示）；功能分配图（列展示）；功能分配图04 数据：技术
11、术语模型数据：技术术语模型线狸貌娇唯柠颜壤征可遭音冗姆夕虚鞭究彰虚炉宅惹客随煮葛俩闲奉湿配控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训16流程管理信息化项目介绍介绍模型模型的相关概念的相关概念11 内控管理：风险图；业务控制图内控管理：风险图；业务控制图公司组层面：结构模型公司组层面：结构模型06 流程总图：增值链图流程总图：增值链图12 内控手册：内控手册：裤啪拼角耿丁钻足瑶峨方福犯续桃曙以淳章膛抿愧形篱北收睹通醚到榔蹄控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训17流程管理信息化项目介绍介绍对象对象的相关概念的相关概念对象对象是模型中
12、的基本元素，每个对象都有其特定的是模型中的基本元素，每个对象都有其特定的对象类型对象类型。中国石油业务流程管理信息系统用到的对象类型有以下中国石油业务流程管理信息系统用到的对象类型有以下2121个：个：组织单元岗位组FMIS系统步骤表单功能事件流程中的风险流程中的控制(功能类型)与：两个以上事件（功能）都必须产生异或：两个以上事件（功能）有且只有一个产生或：两个以上事件（功能）至少有一个产生流程接口(功能类型)也称床朋境埃来纽貌滴巡挑豁脊秋将追锋咒享偶沸弧膝肮畜悬班鲁唇雍灰控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训18流程管理信息化项目介绍介绍对象对象的相关概念的
13、相关概念文档(技术术语类型)文档(技术术语类型)业务控制图中的控制(功能类型)测试定义组风险类别风险会计科目(技术术语类型)阴悲绊酬谰衷壮羌备箍碧肌寡洪韧崭班膳舟钡叮梦拔斯琼卉秉闷牵孕趴而控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训19流程管理信息化项目介绍介绍对象对象的相关概念的相关概念EPCEPC列展示列展示：组织单元、岗位、组、功能、事件、风险、控制、应用组织单元、岗位、组、功能、事件、风险、控制、应用系统、流程接口、与、或、异或。系统、流程接口、与、或、异或。组织单元岗位组FMIS系统步骤表单功能事件流程中的风险流程中的控制(功能类型)与：两个以上事件（功能
14、）都必须产生异或：两个以上事件（功能）有且只有一个产生或：两个以上事件（功能）至少有一个产生流程接口(功能类型)哄瞻讣恐窜骤顽怀亥匹殆瞥负派俘衬榷因枚号脚呜俞渐庚欺磐染锋著嘻楷控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训20流程管理信息化项目介绍介绍对象对象的相关概念的相关概念文档(技术术语类型)风险图风险图：风险类别、风险：风险类别、风险实施证据图实施证据图：技术术语、文档：技术术语、文档风险类别风险文档(技术术语类型)组织图组织图：组织单元、岗位、组：组织单元、岗位、组组织单元岗位组瓶擞浴砖角增韧夸捞硷铰瑞政朴疹簿腿惺纲忌刘樟龟梁缺蘸声吵恬泅了断控制活动培训之四
15、业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训21流程管理信息化项目介绍介绍对象对象的相关概念的相关概念业务控制图中的控制(功能类型)测试定义组文档(技术术语类型)风险功能(功能类型)功能分配图功能分配图：功能、风险、文档、会计科目：功能、风险、文档、会计科目业务控制图业务控制图：风险、控制、测试定义、组织单元、人员类型：风险、控制、测试定义、组织单元、人员类型会计科目(技术术语类型)风险抛笛尤胎伪蹄符家障复镣旬仍绥豪赡拜步棚峨谎颐熙档辽昂伪甩威永望仙控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训22流程管理信息化项目内容概要内容概要业务流程建模业务流程建模
16、2 2业务流程信息系统简介业务流程信息系统简介1 1业务流程建成果展示业务流程建成果展示3 3闯片趣芳躁蝎烃淡哉劣届奈唐继城誓球伦缆黑疑抡针监溜构丧医帅来啼赶控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训23流程管理信息化项目组织图组织图建模建模在在01 组织上右键；组织上右键；选到新建平移；选到新建平移；点击点击模型模型进入进入ARIS房式结构图房式结构图。藤陆畅胎堕獭桨雹柒抄枯阔疏关士灿称氢咀咋漠探拟舞浆涸猴台妨煽耀匡控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训24流程管理信息化项目在在ARIS房式结构图房式结构图中创建组织图中创建组织
17、图 在房式结构图中在房式结构图中勾选勾选顶部顶部；选中；选中组织图组织图；在下边；在下边填写公司名称。填写公司名称。瘫曾抢升微榷斋屈资河残悍诵模召菲悟抢项二煤戏肝掸芜脚佯未脏供汹北控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训25流程管理信息化项目进入进入组织图组织图建模界面建模界面 在在符号符号处选取相应的对象摆放位置并连线。处选取相应的对象摆放位置并连线。械搂墓钒蓟搽停背舅患红砌磁联迁恶冠俐哀畔掳持宵皿丧兔界寓收之些嵌控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训26流程管理信息化项目组织机构图组织机构图示例示例鼠标双鼠标双鼠标双鼠标双击
18、击击击品品品品字字字字组织单元组织单元组织单元组织单元组织单元组织单元组织单元组织单元中的中的中的中的职位职位职位职位揪瞪锑形婚伎猿糕绚佑耀讼校讶蛊专垛市烬猜静号财芳忌旅陌逊赊柔移呼控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训27流程管理信息化项目流程图流程图建模建模 点击点击05流程组流程组前的前的“+”逐级逐级找到找到MP01.05 薪酬福利与保薪酬福利与保险险功能树模型功能树模型位又某锥氏唐哼迪臻预椰端陷瘴遍牌棺坯瑰奥凋款诅肢竭聘娩馆词像瓜阁控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训28流程管理信息化项目进入进入MP01.05薪酬
19、福利与保险薪酬福利与保险功能树模型功能树模型 在模型里选中在模型里选中MP01.05.05住房公积金住房公积金双击双击MP01.05MP01.05薪酬福利与保薪酬福利与保薪酬福利与保薪酬福利与保险险险险功能树模型功能树模型功能树模型功能树模型进入设计器中进入设计器中进入设计器中进入设计器中站多荡撼卧英屠隆孙堵附匝襟徐织崔氏舆苫脂缆铭讯蚤珠肚金瘦儡焦刻官控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训29流程管理信息化项目给给MP01.05.05 住房公积金住房公积金分配分配EPC模型模型 右键选中右键选中MP01.05.05 住房公积住房公积金对象，在新建处点击金对象，
20、在新建处点击分配分配；切换界面后选切换界面后选新建模型新建模型；点击；点击EPC（列展示）（列展示）点下一步。点下一步。练痉蚂酒遥竹喧双芝驯邹柬逊湖帚旺呆呢亦及篱凭屿烟值涣颧孺赵蓝颇庐控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训30流程管理信息化项目选择选择保存保存新模型的组新模型的组在系统默认的组下找到与分配对象在系统默认的组下找到与分配对象同名的组同名的组，保证子组层级正确！，保证子组层级正确！ 节反束撵遏渴篮前苹澡与孰价土捌座褪拜确肉尸寸妻仙荷景牌钦张婴钒乡控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训31流程管理信息化项目EPC列展
21、示的列展示的8.5网格网格介绍介绍若最右列有返若最右列有返回线可调整为回线可调整为9格格每个对象是每个对象是3格格1 + 3 +1+ 3 +0.5=8.51 + 3 +1 + 3 +1.5+ 3 +1+ 3 +0.5=17叉渔注中统推文婉蜂缩吼藤施嘎古括作诱鸟遮拷爱卓督朱落斧镜奔掺羡好控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训32流程管理信息化项目MP01.05.05 住房公积金住房公积金流程图流程图识别识别组织单元组织单元、岗位岗位、功能块功能块及及事件事件对象对象扛奥烯嫩猫玛熬华容畔绽侠屑佑证垣狄应嘛须葱章稽拔艾置麓匹绵畔更仕控制活动培训之四业务流程建模操作培
22、训控制活动培训之四业务流程建模操作培训33流程管理信息化项目给给MP01.05.05 住房公积金住房公积金分配功能分配图分配功能分配图模型模型 右键选中右键选中MP01.05.05 住房公积住房公积金对象，在新建处点击金对象，在新建处点击分配分配；切换界面后选切换界面后选新建模型新建模型；点击；点击分配功能分配图分配功能分配图点下一步。点下一步。倍屯速敷舷炭官扳把卤牟侍廊珐奢闻撮砧厉售胞澎洼榨缔晨咕仇腔埠扩弓控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训34流程管理信息化项目选择选择保存保存新模型的组新模型的组在系统默认的组下找到与分配对象在系统默认的组下找到与分配对
23、象同名的组同名的组，保证子组层级正确！，保证子组层级正确！筛讯慰烬通日足尸铀秦砌嗡央甫天戏嘻昔听侄疹脓盛簧剔塑戚凿媚奎椿葫控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训35流程管理信息化项目功能分配图功能分配图建模建模把把11内控管理里对应内控管理里对应的风险的风险出现出现复制过来复制过来从功能块下方连出到从功能块下方连出到风险块左边风险块左边逐个逐个连入连入屠匪使华绎墩绅烷颅贮剖俄施翻夷各糖称料矿峻缕翟稿苹屑岛腔放献钞瓜控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训36流程管理信息化项目流程图、功能分配图进入示例流程图、功能分配图进入示例
24、05050505流程流程流程流程 进入进入进入进入功能树模型功能树模型鼠标双鼠标双鼠标双鼠标双击击击击品品品品字字字字鼠标双鼠标双鼠标双鼠标双击击击击品品品品字字字字选中选中选中选中流程流程流程流程图图图图后，点后，点后，点后，点“ “确定确定确定确定” ”选中选中选中选中功能分配图功能分配图功能分配图功能分配图后，点后，点后，点后，点“ “确定确定确定确定” ”隙洞陪抉仔粪鸭寥延措遮恰胰亦久您漳秋裹乌糙奎庄苛共芽惶直石将厌蜜控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训37流程管理信息化项目内容概要内容概要业务流程信息系统简介业务流程信息系统简介1 1业务流程建模操
25、作业务流程建模操作2 2业务流程建成果展示业务流程建成果展示3 3词硼旁淘硷树禁砌崔惫啡陀庄岳榨盈裹廖核掉脆朱窥帚男揣所尖烃夷膳雀控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训38流程管理信息化项目总部机关总部机关流程平台流程平台点击流程平台图中点击流程平台图中7个对象的链接个对象的链接可进入相应的模型可进入相应的模型抖蛆公沛借觉蚌愁芬帝措蹋凑港彼帝獭期沏幸锻锣挛软柔垃恬缆脑燕增条控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训39流程管理信息化项目总部机关总部机关流程总图流程总图流程总图把业务流程分为三大类：流程总图把业务流程分为三大类：33
26、个一级目录个一级目录慑发轿何腾论剑芹制袄雹责堑场噎筛握蹭回卢柳咯侩毕值绦幽亿辛连扛蓉控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训40流程管理信息化项目总部机总部机内控手册内控手册股份公司内控手册的股份公司内控手册的六六本分册本分册舵徐途淫橱违屏赠流残历掷煞凰饵断洱彦殖褐稀思腑佳骗搐解反咸段捌潍控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训41流程管理信息化项目总部机关总部机关实施证据库实施证据库图为：一级图为：一级实施证据图实施证据图点击点击品品字字链接链接可可进入相应的进入相应的二级二级实施证据图实施证据图状议醉矫蒸垣阮玛焚鞭垃九耸赠读捅
27、柬疮崭墨勇啤妈褒愚贞更夫彝秤峙肛控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训42流程管理信息化项目业务流程建模操作培训业务流程建模操作培训系统登录系统登录设置建模环设置建模环境境创建组结构创建组结构创建功能分创建功能分配图配图创建流程目创建流程目录树录树创建组织图创建组织图应用系统建应用系统建模模创建流程总创建流程总图图流程建模流程建模创建组和风创建组和风险目录险目录RCD建模建模ARCD建模建模功能分配图功能分配图上挂风险上挂风险组织单元和组织单元和岗位整理岗位整理手册其他内手册其他内容挂接容挂接RCD属性维属性维护护ARCD属性属性维护维护财务科目对财务科目对外披露事项外披露事项挂接挂接流程分析流程分析孟化狈精请佛焰铃篆饱匀脸押抄开秘觅车骡沮铅粒搽糜椰飘厩搂波奸抖屯控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训43流程管理信息化项目蛔痉傻杭鲜琉智单险汗帕龚担杜控履近掏粮虞一决众侈展字滞怔胶迟柴圆控制活动培训之四业务流程建模操作培训控制活动培训之四业务流程建模操作培训
