《社会责任与商业道德风险调查识别与评估表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《社会责任与商业道德风险调查识别与评估表（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、XXX科技有限公司社会责任与商业道德风险识别与评估表1 / 3序号风险类别风险因素及危害影响描述风险评估总得分危险等级评估拟采用的措施严重性及影响程度发生频率法律法规涉及范围重大一般1 劳工强迫加班2 3 6 3 14 制定程序，加班自愿的2 劳工招聘时没有识别出童工及未成年工真实年龄，违反禁用童工及未成年工保护法规7 2 6 2 17 招聘时严格核查身份证，招聘人员应能识别假身份证，并具备一定的考核身份证真实性的技巧3 劳工繁忙时节工作时间超时5 5 6 5 21 做好生产计划安排，确保符合要求4 劳工工资支付延后5 3 6 6 20 财务人员提前做好预算，防止出现5 劳工生产车间管理人员对
2、员工进行辱骂、威胁或其它不人道惩罚2 2 2 2 8 由人力资源部定期调查、与员工及员工代表沟通，防止不人道待遇发生6 劳工招聘时出现性别及年龄歧视、乙肝及怀孕歧视3 2 6 2 13 招聘人员应接受过专业培训，了解各种歧视及容易发生的情况，在招聘广告、招聘询问时进行预防7 劳工员工代表由于代表员工发表意见或投诉而受到不公正待遇2 2 2 2 8 人力资源部管理人员及管理方代表做好员工及员工代表的调查8 健康与安全工作环境湿度过高，导致中暑2 3 3 3 11 加强监测，夏季做好防暑工作，及时加强抽风、制冷工作9 健康与安全设备维修时出现意外启动，导致重大伤害6 2 5 2 15 加强设备维修
3、安全操作规范培训，确保在维修前设备上锁的情况下才能进行维修XXX科技有限公司社会责任与商业道德风险识别与评估表2 / 310 健康与安全员工不依工序要求配戴相应的劳动保护用品10 6 3 3 22 加强职业病、个人防护用品保护的宣传工作11 健康与安全消防设施、通道被阻塞占用7 3 6 6 22 加强消防安全宣传、做好检查工作12 健康与安全出现职业病后，未依法进行治疗、调养、复查与转岗等工作6 2 6 2 16 人力资源部做好策划与对生产部门的监督管理，发现违反时，对管理人员进行行政处罚13 健康与安全工作环境空气质量差，抽风风速不达标5 2 6 3 16 对印刷等使用化学品的车间，定期进行
4、空气质量监测，抽风系统定期维护保养，确保工作环境的健康安全14 健康与安全医疗垃圾处理不当，如止血贴，含血棉花等随意丢弃，传播疾病5 3 5 3 16 做好防止血液交叉感染的宣传，配备医疗垃圾桶15 健康与安全超负荷超强度工作导致职业病或意外伤害6 2 5 2 15 做好识别、评估、预防措施工作，并加强监督16 健康与安全机器安全防护装置损坏，导致意外伤害6 3 5 2 16 开机前加强机器安全装置的检查工作17 环境水、电、纸等资源能源消耗浪费4 6 3 6 19 加强节约资源能源的宣传与管理18 环境危险废弃物随意处理6 2 6 5 17 加强垃圾分类处理的宣传与监督管理19 环境环境水、
5、气、声超标排放6 3 6 4 19 做好相关设施的维护保养和定期监测20 环境产品有害物质超标6 3 6 6 21 从源头进行控制，并定期抽取原材料进行测试XXX科技有限公司社会责任与商业道德风险识别与评估表3 / 321 管理体系未及时更新识别法律法规及客户要求，导致违反2 2 2 2 8 随时关注最新法律法规动态，获取客户最新要求，并传达到相关部门执行22 道德物料、设备采购人员、外发生产管理人员非法接受礼金、礼品等贿赂6 2 6 2 16 由道德委员会加强日常监管、调查23 道德客户专利、知识产权等机密资料泄露6 2 6 5 19 加强对客户机密资料的管理24 道德在招聘广告、公司产品宣传广告等方面进行虚假宣传广告6 2 6 2 16 对外发布的信息广告，应真实并加强审查25 道德泄露投诉者身份6 2 5 2 15 对管理人员加强道德规范程序培训，对员工投诉记录加强管理说明： 1、风险类别是指劳工、道德、健康与安全、环境。制定：审核：日期:2018 年 12 月 11日
