研发质量管理课件PPT

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1、研发质量管理研发质量管理 1.目录1 1 公司对研发质量部的期望公司对研发质量部的期望2 公司前期质量控制现状与分析3 研发质量部的核心价值3.1 核心价值分解分析3.2 研发质量部工作流程4 为实现部门价值而需要设定的目标4.1 绩效考核5 为实现目标而需要设定的部门职能5.1 部门职能的分解分析6 前期质量控制关键点6.1 前期质量控制要达成的目的与管理的范围6.2 前期质量控制的总体思路6.3 前期质量控制的主要流程及具体工作2.工作方法论工作方法论 Why 为什么要做？为什么要做？What 做什么？做什么？When 何时做？何时做？Where 什么地点？什么地点？Who 谁来做？谁来做

2、？How to do 怎么做？怎么做？How much 做到什么程度？做到什么程度？How money 要多少资源？要多少资源？How measure 如何衡量？如何衡量？3.公司最高管理层的期望公司最高管理层的期望1） 设计过程质量控制；设计过程质量控制；2） 问题与风险管控；问题与风险管控；3） 质量标准；质量标准；4） IPD流程符合度；流程符合度；5） 产品认证；产品认证；6） 数据管理。数据管理。4.1 公司对研发质量部的期望2 2 公司前期质量控制现状与分析公司前期质量控制现状与分析3 研发质量部的核心价值3.1 核心价值分解分析3.2 研发质量部工作流程4 为实现部门价值而需要设

3、定的目标4.1 绩效考核5 为实现目标而需要设定的部门职能5.1 部门职能的分解分析6 前期质量控制关键点6.1 前期质量控制要达成的目的与管理的范围6.2 前期质量控制的总体思路6.3 前期质量控制的主要流程及具体工作5.问题问题1： 没有形成有效的产品战略，无法做到集中优势的资源去为客没有形成有效的产品战略，无法做到集中优势的资源去为客户提供更高价值（客户购买本公司的产品和服务），质量控制标准没户提供更高价值（客户购买本公司的产品和服务），质量控制标准没有形成针对性的差异化。有形成针对性的差异化。1.1 公司没有对问题产品（高增长、高利润、低市场占有率、投资风险高）进公司没有对问题产品（高

4、增长、高利润、低市场占有率、投资风险高）进行清晰的定义，对现有的产品是否符合公司发展的长远目标、公司战略评估行清晰的定义，对现有的产品是否符合公司发展的长远目标、公司战略评估力度不够，不能有效的集中资源对可转化成公司明星产品的项目进行投资，力度不够，不能有效的集中资源对可转化成公司明星产品的项目进行投资，公司的质量政策也没有集中优势资源去解决可转化成明星产品实现过程中出公司的质量政策也没有集中优势资源去解决可转化成明星产品实现过程中出现的问题；现的问题；1.2 对于公司的明星产品（高增长、高利润、高市场占有率、投资风险中或低）对于公司的明星产品（高增长、高利润、高市场占有率、投资风险中或低）、

5、金牛产品（低增长、中等利润、高市场占有率、低风险）的质量管控没有、金牛产品（低增长、中等利润、高市场占有率、低风险）的质量管控没有形成有效的机制，对客户关注的产品质量特性问题点没有准确的把握，导致形成有效的机制，对客户关注的产品质量特性问题点没有准确的把握，导致客户的投诉与退货居高不下，进而影响品牌的形象与品牌美誉度；客户的投诉与退货居高不下，进而影响品牌的形象与品牌美誉度；1.3 对于公司的瘦狗产品（低增长、低利润、低市场占有率、投资风险高或对于公司的瘦狗产品（低增长、低利润、低市场占有率、投资风险高或中），公司的质量政策没有明显的针对性，一视同仁的把有限的资源平摊到中），公司的质量政策没有

6、明显的针对性，一视同仁的把有限的资源平摊到这些产品中。这些产品中。6.原因分析原因分析1） 在市场调研的过程中，没有清晰的了解客户购买的动机、客户对公司产品质在市场调研的过程中，没有清晰的了解客户购买的动机、客户对公司产品质量特性的关注焦点，调研的方式、信息收集的渠道、客户抽样样本的选择存在一量特性的关注焦点，调研的方式、信息收集的渠道、客户抽样样本的选择存在一定的缺陷。定的缺陷。2） 市场人员、质量管理人员没有充分的认识到针对性分配公司资源的重要性；市场人员、质量管理人员没有充分的认识到针对性分配公司资源的重要性；3 ） 客户信息统计与分析能力欠缺，决策的数据和信息不够全面。客户信息统计与分

7、析能力欠缺，决策的数据和信息不够全面。对策对策1 ） 建立客户信息收集的渠道，包括网络直接沟通、电话咨询、调查走访、需求建立客户信息收集的渠道，包括网络直接沟通、电话咨询、调查走访、需求与满意度调查等等，并要对客户调查的对象、区域、抽样数量、问题进行详细的与满意度调查等等，并要对客户调查的对象、区域、抽样数量、问题进行详细的规定，明确对收集到的信息与数据统计分析的方法，规定传递的途径与处理的人规定，明确对收集到的信息与数据统计分析的方法，规定传递的途径与处理的人员、达成的效果，开展对上述的工作质量进行检查与审核。员、达成的效果，开展对上述的工作质量进行检查与审核。2） 对收集到的信息使用对收集

8、到的信息使用QFD（质量机能展开）或产品包需求转化，使用（质量机能展开）或产品包需求转化，使用FMEA（失效模式与效应分析）对产品质量特性与客户需求之间的风险进行预防，通过（失效模式与效应分析）对产品质量特性与客户需求之间的风险进行预防，通过模拟客户实际使用环境与状态来开展模拟客户实际使用环境与状态来开展DOE（实验设计）。（实验设计）。3） 对应公司的问题产品、明星产品、金牛产品、瘦狗产品，来制定相对应的质对应公司的问题产品、明星产品、金牛产品、瘦狗产品，来制定相对应的质量策略与计划，清晰规定不同客户关注点、不同层次产品之间的质量控制水平与量策略与计划，清晰规定不同客户关注点、不同层次产品之

9、间的质量控制水平与检验判定标准，由专门的人员来检查执行的结果与结果的价值。检验判定标准，由专门的人员来检查执行的结果与结果的价值。7.问题问题2： 没有抓住质量控制的核心问题点。没有抓住质量控制的核心问题点。2.1 就客户关注层面而言，客户的投诉率为就客户关注层面而言，客户的投诉率为13.65%，退货率为，退货率为4.17%，但公司的各个职能部门对导致客户愤怒的问题没有引起足够的重视，但公司的各个职能部门对导致客户愤怒的问题没有引起足够的重视，只是把这些问题在会上演示后就没有其他更多的实际行动，也没有人只是把这些问题在会上演示后就没有其他更多的实际行动，也没有人或部门来主动的推进问题的解决。或

10、部门来主动的推进问题的解决。2.2 就公司财务成本而言，每月的质量成本达到就公司财务成本而言，每月的质量成本达到1.67%，鉴定成本和故，鉴定成本和故障成本居高不下，而公司投入了大量的人力在检查产品的外观，对产障成本居高不下，而公司投入了大量的人力在检查产品的外观，对产品的可靠性和功能、性能的检查投入较少，公司内部检验合格后的产品的可靠性和功能、性能的检查投入较少，公司内部检验合格后的产品出到客户端后因质量问题而导致退货，从而造成故障损失，更为严品出到客户端后因质量问题而导致退货，从而造成故障损失，更为严重的是对重的是对XX品牌的质量信誉造成巨大的冲击。品牌的质量信誉造成巨大的冲击。2.3 公

11、司的测量系统处于失控的状态，质量控制点的设置、检出能力、公司的测量系统处于失控的状态，质量控制点的设置、检出能力、检验的项目没有一个可量化的衡量标准，检验项目的确定是基于主观检验的项目没有一个可量化的衡量标准，检验项目的确定是基于主观性的判断而非是依据客户实际使用环境的模拟性的判断而非是依据客户实际使用环境的模拟8.原因分析：原因分析：1）角色和职责不明确，没有清晰的规定由谁来主导解决这些问题，没有形成一）角色和职责不明确，没有清晰的规定由谁来主导解决这些问题，没有形成一对一的责任；对一的责任；2） 没有形成清晰的信息源管理机制，各个关键点所形成的信息与数据，没有一没有形成清晰的信息源管理机制

12、，各个关键点所形成的信息与数据，没有一个系统的方法去进行统计、分析，也没有形成相应的解决对策；个系统的方法去进行统计、分析，也没有形成相应的解决对策；3）没有对客户反馈的问题进行逆向推导，不了解到底是什么环节出现错误；）没有对客户反馈的问题进行逆向推导，不了解到底是什么环节出现错误；4）测量系统的有效性和检出能力不足，质量控制点的设置不合理；）测量系统的有效性和检出能力不足，质量控制点的设置不合理；5）人员能力和工作态度不能满足工作的需要。）人员能力和工作态度不能满足工作的需要。对策对策1）以逆向推导的方式，对客户投诉与退货的原因进行分析，逐步找出失效的原）以逆向推导的方式，对客户投诉与退货的

13、原因进行分析，逐步找出失效的原因所在，指定对应的责任人来主导解决问题；因所在，指定对应的责任人来主导解决问题；2）依据公司的返修率目标，来分解出实现目标的工作途径，并将这些途径设置）依据公司的返修率目标，来分解出实现目标的工作途径，并将这些途径设置成工作任务，明确各个岗位所需要承担的质量责任，共同来降低客户投诉与退货成工作任务，明确各个岗位所需要承担的质量责任，共同来降低客户投诉与退货的现象。的现象。3）对比公司内部发现的质量问题和客户实际使用过程中的问题，对测量系统的）对比公司内部发现的质量问题和客户实际使用过程中的问题，对测量系统的有效性和检出能力进行有效性和检出能力进行MSA，合理设置质

14、量控制点，合理的配置质量资源。，合理设置质量控制点，合理的配置质量资源。9.问题问题3：执行力较差。：执行力较差。3.1 各个部门之间的工作存在接口断层的现象，各岗位产生的信息没有各个部门之间的工作存在接口断层的现象，各岗位产生的信息没有得到及时的传递，而后段人员坐等，或漠视前工序人员的错误，导致得到及时的传递，而后段人员坐等，或漠视前工序人员的错误，导致项目的延迟或质量问题的累积。项目的延迟或质量问题的累积。3.2 岗位责任制不明确，存在互相推诿的现象，一些存在风险的事情没岗位责任制不明确，存在互相推诿的现象，一些存在风险的事情没有人愿意做，害怕承担责任。有人愿意做，害怕承担责任。3.3 标

15、准的操作流程不全面、不适用，无法指导质量管理工作。标准的操作流程不全面、不适用，无法指导质量管理工作。3.4 节点检查流于形式，检查出来的问题没有解决效果的确认工作；节点检查流于形式，检查出来的问题没有解决效果的确认工作；3.5 质量的好坏与个人的收入没有直接挂钩，对于表现好的人员没有做质量的好坏与个人的收入没有直接挂钩，对于表现好的人员没有做到及时的激励，表现差的现象没有得到即时的制止，员工的激情消磨。到及时的激励，表现差的现象没有得到即时的制止，员工的激情消磨。10.原因分析：原因分析：1）设定工作职责时以工作任务完成为维度而非以结果、价值来定义工作职责；）设定工作职责时以工作任务完成为维

16、度而非以结果、价值来定义工作职责；2） 没有系统的流程文件来指引具体工作，也没有组织实际操作人员系统的学习流没有系统的流程文件来指引具体工作，也没有组织实际操作人员系统的学习流程文件，导致实际操作人员不知道做什么，不知道该怎么做、做到什么程度；程文件，导致实际操作人员不知道做什么，不知道该怎么做、做到什么程度；3） 设定岗位责任制、指定责任担当时流于形式或没有推行这些工作，每个人都是设定岗位责任制、指定责任担当时流于形式或没有推行这些工作，每个人都是“我以为你做这些工作我以为你做这些工作”，结果谁都没有做，出现问题时首先想到的是别人应该，结果谁都没有做，出现问题时首先想到的是别人应该承担责任，

17、如何推托自己的责任。承担责任，如何推托自己的责任。对策对策1）以结果和价值导向，来重新定义工作职能，明确接口衔接处置的方法；）以结果和价值导向，来重新定义工作职能，明确接口衔接处置的方法；2）建立明确的岗位责任制，上级在布置任务时，指定责任担当人，责任担当人分）建立明确的岗位责任制，上级在布置任务时，指定责任担当人，责任担当人分配下一级的责任担当人，形成规范化的责任制度；配下一级的责任担当人，形成规范化的责任制度；3）设计节点检查表，以过程的价值来综合衡量，设置节点或里程碑需要达成的效）设计节点检查表，以过程的价值来综合衡量，设置节点或里程碑需要达成的效果，在规定的时间逐项检查，及时纠正偏差；

18、果，在规定的时间逐项检查，及时纠正偏差；4）制定并执行人员能力提升计划，培养质量人员完成本职工作的能力，让其清晰）制定并执行人员能力提升计划，培养质量人员完成本职工作的能力，让其清晰的了解自己该做的工作。的了解自己该做的工作。11.问题问题4：预防机制缺失。：预防机制缺失。4.1 产品质量标准来源定位不准确，没有完全体现客户对公司产品质量产品质量标准来源定位不准确，没有完全体现客户对公司产品质量特性关注点。特性关注点。4.2 研发过程中特别是软件开发过程中，需要等到测试过程中发现问题研发过程中特别是软件开发过程中，需要等到测试过程中发现问题后，才能知道软件出错了并且难以知道出错的真正位置，没有

19、形成有后，才能知道软件出错了并且难以知道出错的真正位置，没有形成有效的信息共享及预防措施，同类问题重复出错的机率超过效的信息共享及预防措施，同类问题重复出错的机率超过50%。4.3 没有建立产品质量风险数据库，曾经出现的问题及其针对性的纠正没有建立产品质量风险数据库，曾经出现的问题及其针对性的纠正和预防措施没有进行汇总、整理、统计和信息共享，导致一部分的质和预防措施没有进行汇总、整理、统计和信息共享，导致一部分的质量问题重复发生。量问题重复发生。4.4 测量项目的设定依靠经验，没有全面的模拟客户的使用环境，确立测量项目的设定依靠经验，没有全面的模拟客户的使用环境，确立影响的因素和相对应的效应，

20、测量系统的检出能力难以满足客户的需影响的因素和相对应的效应，测量系统的检出能力难以满足客户的需求。求。12.原因分析：原因分析：1）对于客户投诉与退货的信息处理和应用不足，没有把客户关注的焦点）对于客户投诉与退货的信息处理和应用不足，没有把客户关注的焦点融入到产品质量标准中；融入到产品质量标准中；2）开发人员、工程人员和质量管理人员没有开展）开发人员、工程人员和质量管理人员没有开展FMEA的相应能力；的相应能力；3）对曾经出现的问题点没有引起足够的重视，没有总结经验和教训；）对曾经出现的问题点没有引起足够的重视，没有总结经验和教训；4）客户需求了解不全面，测试工程师不具备）客户需求了解不全面，

21、测试工程师不具备DOE的能力和相应知识。的能力和相应知识。对策对策1）对）对2011年年1月到月到2012年年5月这段时间内所有的客户投诉与退货信息进行月这段时间内所有的客户投诉与退货信息进行收集和整理，结合公司内部这个时间段所发现的产品不良项目，找出差收集和整理，结合公司内部这个时间段所发现的产品不良项目，找出差异的原因，针对性的制定对应措施，验证可行后将这些措施固化到质量异的原因，针对性的制定对应措施，验证可行后将这些措施固化到质量标准中；标准中；2）开展对研发、测试、工程、质量等工程师关于）开展对研发、测试、工程、质量等工程师关于FMEA、DOE的培训和考的培训和考试，让他们掌握这两项工

22、程师必须掌握的技能，并监督他们将学到的知试，让他们掌握这两项工程师必须掌握的技能，并监督他们将学到的知识应用到实际的工作中，做到学以致用。识应用到实际的工作中，做到学以致用。13.问题问题5：公司人员数据敏感度不强烈：公司人员数据敏感度不强烈1）数据的准确度不高，在重大的场合提供的数据会出现不准确、偏差）数据的准确度不高，在重大的场合提供的数据会出现不准确、偏差的现象；的现象；2）数据的统计方法应用不广，数据收集和反馈渠道没有明确的定位，）数据的统计方法应用不广，数据收集和反馈渠道没有明确的定位，数据处理的人员没有将数据应用到实际的改进当中；数据处理的人员没有将数据应用到实际的改进当中；原因分

23、析：原因分析：1）需求不明确，数据收集的人对自己需要收集哪些数据不是很清晰；）需求不明确，数据收集的人对自己需要收集哪些数据不是很清晰；2）收集数据的途径不明确，导致数据失真；）收集数据的途径不明确，导致数据失真；3）数据统计人员不认真。）数据统计人员不认真。对策对策1）对数据收集的工具、表单进行设计，能够清楚的收集到相关岗位所）对数据收集的工具、表单进行设计，能够清楚的收集到相关岗位所需要的数据与信息；需要的数据与信息；2）规定数据的处理、传递、应用的人员、方法，并检查执行的情况。）规定数据的处理、传递、应用的人员、方法，并检查执行的情况。14.1 公司对研发质量部的期望2 公司前期质量控制

24、现状与分析3 3 研发质量部的核心价值研发质量部的核心价值3.1 核心价值分解分析3.2 研发质量部工作流程4 为实现部门价值而需要设定的目标4.1 绩效考核5 为实现目标而需要设定的部门职能5.1 部门职能的分解分析6 前期质量控制关键点6.1 前期质量控制要达成的目的与管理的范围6.2 前期质量控制的总体思路6.3 前期质量控制的主要流程及具体工作15.为快速、高效的开发出满足客户需求的产品为快速、高效的开发出满足客户需求的产品提供服务，实现适宜的质量，确保公司可持提供服务，实现适宜的质量，确保公司可持续发展。续发展。关键词：快速、高效、满足客户需求、服务、适宜质量、可持续发展16.关键词

25、定义说明（仅对应研发质量部）关键词定义说明（仅对应研发质量部）快速：快速：1）新产品上市在公司决策导为实现产品战略而设定的时间范围内；2）新产品上市在客户期待的时间内。高效：高效：1）开发工作中一次性做好，避免因不合格问题的出现而导致返工；2）做好沟通和协调，合理的设置工作之间接口的问题，避免因信息断层而造成重复性的工作；3）建设产品知识、CBB、产品风险等数据库，对产品数据和研发信息进行有效的管理，实现零部件共用、知识共享。满足市场需求：满足市场需求：调查和分析客户明确或隐含的需求，通过产品开发和设计来实现这些需求，并模拟客户使用的环境来验证和测量这些要求是否以得到全面的实现。17.关键词定

26、义说明（仅对应研发质量部）关键词定义说明（仅对应研发质量部）服务：服务：1）为产品开发提供专业的质量意见、建议；2）将法律法规、认证及要求、客户需求转化成质量标准，设定为产品开发的约束条件，以作为产品开发人员参考的重要依据。3）制定新产品开发的工作质量和产品质量标准，为产品开发人员正确的做事提供依据。适宜的质量：适宜的质量：1）不同档次的产品质量满足相对应客户明确或隐含的需求；2）产品能够符合政府、法律法规、强制认证、市场准入制度的要求；3）满足公司发展的需要，产品质量能够为公司的战略实现提供有力的支撑。可持续发展：可持续发展：1）新产品销售盈利；2）产品前期质量控制系统健康的运行。18.3.

27、1 核心价值分解分析研发质量部的核心价值包括以现的两个部分：研发质量部的核心价值包括以现的两个部分：1 实现适宜的质量；2 确保公司可持续发展。19.目标目标实现支途径实现支途径实现主途径实现主途径价值价值适宜的质量适宜的质量不同档次产品相对应的不同档次产品相对应的客户需求客户需求客户不同的关注焦点满足性设计客户不同的关注焦点满足性设计返修率降低返修率降低差异化的材质、规格设计差异化的材质、规格设计返修率降低返修率降低差异化的产品质量判定标准差异化的产品质量判定标准返修率降低返修率降低产品符合政府、法律法产品符合政府、法律法规、强制认证、市场准规、强制认证、市场准入制度要的要求入制度要的要求相

28、关方的要求转化成产品开发的约束条件相关方的要求转化成产品开发的约束条件不发生重大质量事故不发生重大质量事故公司发展的需要公司发展的需要新产品内部制造可实现性新产品内部制造可实现性新产品最终成品合格率提新产品最终成品合格率提升升质量成本控制质量成本控制新产品质量成本在合理的新产品质量成本在合理的范围内范围内资源、技术条件的限制资源、技术条件的限制新产品最终成品合格率提新产品最终成品合格率提升升20.目标目标实现支途径实现支途径实现主途径实现主途径价值价值可持续发展可持续发展新产品销售盈利新产品销售盈利上市的产品不会出现影响正常使用的功能上市的产品不会出现影响正常使用的功能缺陷缺陷新产品返修率降低

29、新产品返修率降低一次性做好工作质量和产品质量一次性做好工作质量和产品质量一次性的技术评审通过率一次性的技术评审通过率和因设计问题变更次数和因设计问题变更次数全面收集客户明确和隐含的需求，将需求全面收集客户明确和隐含的需求，将需求转化成设计规格并实现这些需求转化成设计规格并实现这些需求低到可接受程度的返修率低到可接受程度的返修率前期质量控制系统健康前期质量控制系统健康运行运行建立并健全公司的标准系列建立并健全公司的标准系列完备的工作执行标准和产完备的工作执行标准和产品合格与否的判定标准品合格与否的判定标准质量政策与流程的执行力质量政策与流程的执行力良好纠正和预防措施执行良好纠正和预防措施执行率及

30、执行效果率及执行效果涉及质量的相关人员质量意识和质量管理涉及质量的相关人员质量意识和质量管理技能的提升技能的提升因设计问题导致变更次数因设计问题导致变更次数建立和健全研发知识库，累积经验并应用建立和健全研发知识库，累积经验并应用到实际的产品开发过程中到实际的产品开发过程中因设计问题导致变更次数因设计问题导致变更次数21.3.2 研发质量部工作流程起点客户及相关方需求客户及相关方需求对收集到的客户与相关方需求信息进行分析，结合公司或竞争对手同类产品被投诉、退货、重大质量事对收集到的客户与相关方需求信息进行分析，结合公司或竞争对手同类产品被投诉、退货、重大质量事故等问题的原因，将客户及相关方明确和

31、隐含的需求转化成公司质量控制的标准。故等问题的原因，将客户及相关方明确和隐含的需求转化成公司质量控制的标准。过程前期质量策划前期质量策划1 建立产品涉及法律、法规、强制性认证要求、各国市场准入要求的信息库，设定产品开发的约束条件；建立产品涉及法律、法规、强制性认证要求、各国市场准入要求的信息库，设定产品开发的约束条件；2 基于产品包需求（基于产品包需求（IPD)的转化，在客户需求转化成设计需求过程中，使用的转化，在客户需求转化成设计需求过程中，使用“质量机能展开质量机能展开”QFD的工具，的工具，制定质量标准，将客户需求和设计需求转化成可测量的质量标准；制定质量标准，将客户需求和设计需求转化成

32、可测量的质量标准；3 整理公司信息源，规范信息管理的收集工具、传递途径、分析方法、处理机制，以各个信息源反馈的整理公司信息源，规范信息管理的收集工具、传递途径、分析方法、处理机制，以各个信息源反馈的产品质量信息来开展产品质量信息来开展“失效模式与效应分析失效模式与效应分析”FMEA，建立产品风险库，预防同类问题的再次发生；，建立产品风险库，预防同类问题的再次发生；4 模拟客户使用产品的实际环境，对产品开展模拟客户使用产品的实际环境，对产品开展“实验设计实验设计”DOE，建立因子与效应的对应关系，为产品，建立因子与效应的对应关系，为产品开发设定为满足客户需求而必须达成的条件，并验证产品是否满足客

33、户使用过程中的需求；开发设定为满足客户需求而必须达成的条件，并验证产品是否满足客户使用过程中的需求；5 对比公司内部发现的质量问题和客户投诉、退货的问题，找出差异的原因，优化公司的测量系统，开对比公司内部发现的质量问题和客户投诉、退货的问题，找出差异的原因，优化公司的测量系统，开展展“测量系统评价测量系统评价MSA”，在测量系统开发对误差、重复性和再现性进行研究，提升系统的检出能力；，在测量系统开发对误差、重复性和再现性进行研究，提升系统的检出能力；6 制定并执行技术评审制定并执行技术评审TR，在产品开发各个节点进行检查，在早期发现和解决问题，并建立预防机制；，在产品开发各个节点进行检查，在早

34、期发现和解决问题，并建立预防机制；7 建立标准化检验流程建立标准化检验流程SIP和和QC工程图，合理设置产品质量检验点，最大限度的提升检出能力，并开展工程图，合理设置产品质量检验点，最大限度的提升检出能力，并开展对后段质量控制人员的培训与考核，确保新产品实现过程中的质量得到有效的控制。对后段质量控制人员的培训与考核，确保新产品实现过程中的质量得到有效的控制。终点新产品投入市场新产品投入市场3个月个月新产品投入市场后，在储存、运输、客户使用过程中出现的问题进行收集、整理和分析；对每一个客户新产品投入市场后，在储存、运输、客户使用过程中出现的问题进行收集、整理和分析；对每一个客户退回的新产品进行分

35、析，找出客户退货的真正原因，针对性的采取措施来解决，并将客户反馈的问题点退回的新产品进行分析，找出客户退货的真正原因，针对性的采取措施来解决，并将客户反馈的问题点列入到产品风险库中，以预防后续产品开发出现同类问题。列入到产品风险库中，以预防后续产品开发出现同类问题。22.1 公司对研发质量部的期望2 公司前期质量控制现状与分析3 研发质量部的核心价值3.1 核心价值分解分析3.2 研发质量部工作流程4 4 为实现部门价值而需要设定的目标为实现部门价值而需要设定的目标4.1 绩效考核5 为实现目标而需要设定的部门职能5.1 部门职能的分解分析6 前期质量控制关键点6.1 前期质量控制要达成的目的

36、与管理的范围6.2 前期质量控制的总体思路6.3 前期质量控制的主要流程及具体工作23.为了能够实现研发质量部的价值，需要设定以下的三个级为了能够实现研发质量部的价值，需要设定以下的三个级别的目标。别的目标。公司级目标：公司级目标：1）返修率持续降低到一个可接受的程度（）返修率持续降低到一个可接受的程度（KPI）2）完备的新产品工作执行标准和产品合格与否的判定标）完备的新产品工作执行标准和产品合格与否的判定标准（准（KPI）系统级目标：系统级目标：3） 不发生重大质量事故不发生重大质量事故4） 新产品质量成本在合理的范围内新产品质量成本在合理的范围内5） 新产品最终成品合格率新产品最终成品合格

37、率24.部门级目标：部门级目标：6） 因设计的问题而导致变更次数因设计的问题而导致变更次数7） 良好的纠正和预防措施执行率及执行效果良好的纠正和预防措施执行率及执行效果8） 一次性的技术评审通过率一次性的技术评审通过率25.4.1 绩效考核研发质量部经理需要背负的研发质量部经理需要背负的KPI指标指标1 产品返修率产品返修率 2 %/月月（滚动统计，需要定义数据收集、分析和统计的方法，在上一年度的平均数据基础上来制定指标，约占60%）2 新产品工作执行标准和产品合格与否的判新产品工作执行标准和产品合格与否的判定标准覆盖率定标准覆盖率 80%/项目项目（以新产品集成开发过程中IPD应该产生的标准

38、与实际已制定、通过评审并发布的标准覆盖之比来计算，要定义所需要的标准，约占40%）26.4.1 绩效考核为实现研发质量部的价值，质量经理需要完成的主要指标为实现研发质量部的价值，质量经理需要完成的主要指标：3）新产品发生重大质量事故）新产品发生重大质量事故1次次/年年（年度统计，明确定义和确定收集途径）4）新产品质量成本）新产品质量成本10%（以新产品上市三个月的销售总额和质量成本的比值，这里的质量成本主要为预防成本、鉴定成本、故障成本）5）新产品最终成品合格率）新产品最终成品合格率95%（新产品正式投产三个月的平均值）6）因设计的问题而导致变更总次数）因设计的问题而导致变更总次数5次次/项目

39、项目（从TR5到产品上市三个月内的总变更数）7）纠正和预防措施执行并已取得效果率）纠正和预防措施执行并已取得效果率 90%/月月（已执行的纠正和预防措施并取得效果的次数除以发出的纠正和预防措施总数）8）一次性的技术评审通过率）一次性的技术评审通过率 90%/项目项目（一次性通过评审的次数/该项目评审的总次数）27.1 公司对研发质量部的期望2 公司前期质量控制现状与分析3 研发质量部的核心价值3.1 核心价值分解分析3.2 研发质量部工作流程4 为实现部门价值而需要设定的目标4.1 绩效考核5 5 为实现目标而需要设定的部门职能为实现目标而需要设定的部门职能5.1 部门职能的分解分析6 前期质

40、量控制关键点6.1 前期质量控制要达成的目的与管理的范围6.2 前期质量控制的总体思路6.3 前期质量控制的主要流程及具体工作28.研发质量部的职能，需要重点的思考以下的几个问题：研发质量部的职能，需要重点的思考以下的几个问题：1 如何将公司的期望、工作方向指引（设计质量控制、问如何将公司的期望、工作方向指引（设计质量控制、问题与风险管控、质量标准、题与风险管控、质量标准、IPD落地、产品认证与外部审核、落地、产品认证与外部审核、数据管理等）研发质量部的核心价值有机的整合为一个整数据管理等）研发质量部的核心价值有机的整合为一个整体？体？2 如何有效的去降低返修率？采取什么样的纠正和预防措如何有

41、效的去降低返修率？采取什么样的纠正和预防措施？怎么样去将这些措施落地？施？怎么样去将这些措施落地？3 确定完成产品前期质量策划，确定完成产品前期质量策划，XX公司需要哪些标准？如公司需要哪些标准？如何去建立和完善公司的标准系统？何去建立和完善公司的标准系统？4 如何确保公司不发生重大的质量事故？通过什么手段去如何确保公司不发生重大的质量事故？通过什么手段去了解产品目的国了解产品目的国/地法律法规、强制要求、市场准入机制、地法律法规、强制要求、市场准入机制、忌讳等信息？如何转化成公司的标准？忌讳等信息？如何转化成公司的标准？29.5 对于新产品的质量成本控制，如何平衡预防成本投入？对于新产品的质

42、量成本控制，如何平衡预防成本投入？如何对鉴定成本有效控制？如何早期的识别故障并解决故如何对鉴定成本有效控制？如何早期的识别故障并解决故障问题的根源？如何去避免质量信誉损失，造就障问题的根源？如何去避免质量信誉损失，造就XX品牌的品牌的美誉度？美誉度？ 6 新产品实现过程中，如何避免接口信息断层？如何最大新产品实现过程中，如何避免接口信息断层？如何最大限度的提升质量问题检出能力？限度的提升质量问题检出能力？7 如何对设计过程质量进行有效的管理，从而减少变更次如何对设计过程质量进行有效的管理，从而减少变更次数？如何全面的识别变更的风险？如何解决变更带来的问数？如何全面的识别变更的风险？如何解决变更

43、带来的问题？题？8 如何提高公司的质量执行力？如何提高公司的质量执行力？9 如何搞好技术评审？如何平衡需求与公司现有的技术、如何搞好技术评审？如何平衡需求与公司现有的技术、成本之间的冲突？如何去与研发中心的各部门相处？成本之间的冲突？如何去与研发中心的各部门相处？30.1 公司对研发质量部的期望2 公司前期质量控制现状与分析3 研发质量部的核心价值3.1 核心价值分解分析3.2 研发质量部工作流程4 为实现部门价值而需要设定的目标4.1 绩效考核5 为实现目标而需要设定的部门职能5.1 5.1 部门职能的分解分析部门职能的分解分析6 前期质量控制关键点6.1 前期质量控制要达成的目的与管理的范

44、围6.2 前期质量控制的总体思路6.3 前期质量控制的主要流程及具体工作31.目标与指标目标与指标(KPI) ： 1 产品返修率产品返修率2%/月月分析说明：分析说明：变化的市场，变化的客户需求与期望，当我们的产品投入到市场后，有些客变化的市场，变化的客户需求与期望，当我们的产品投入到市场后，有些客户个性化的需求没有得到体现，局部的环境已发生了变化，因此我们必须要户个性化的需求没有得到体现，局部的环境已发生了变化，因此我们必须要时刻的关注客户需求和关注点的变化，采取相应的手段来收集、统计、分析、时刻的关注客户需求和关注点的变化，采取相应的手段来收集、统计、分析、管理这些需求。管理这些需求。质量

45、控制需要投入成本，而产品质量从来都不是越高越好（服务质量越高则质量控制需要投入成本，而产品质量从来都不是越高越好（服务质量越高则客户感受越好），对于公司的明星产品、金牛产品、问题产品和瘦狗产品所客户感受越好），对于公司的明星产品、金牛产品、问题产品和瘦狗产品所分配的质量资源不能推行平均主义，质量策略与判定合格与否的标准也需要分配的质量资源不能推行平均主义，质量策略与判定合格与否的标准也需要有所差异。依据公司的实际情况和客户的需求层次来控制质量，适宜的质量，有所差异。依据公司的实际情况和客户的需求层次来控制质量，适宜的质量，企业与客户、供应商之间的共赢，是我们持之以恒的追求。企业与客户、供应商之

46、间的共赢，是我们持之以恒的追求。对于消耗类电子产品，质量控制对于消耗类电子产品，质量控制 水平达到水平达到4.5后，每提升后，每提升0.1 需要投入的成需要投入的成本将会是前面的本将会是前面的10倍，因此需要从企业经营策略、客户需求、成本与质量控倍，因此需要从企业经营策略、客户需求、成本与质量控制的角度来取一个平衡点，设置可接受的投诉与退货水平，以作为公司质量制的角度来取一个平衡点，设置可接受的投诉与退货水平，以作为公司质量控制的目标。控制的目标。对于现有产品返修率的降低，以对于现有产品返修率的降低，以6项目的方式来解决（另外制定方案），在项目的方式来解决（另外制定方案），在项目启动前需要做好

47、相应的前期准备工作。项目启动前需要做好相应的前期准备工作。32.1 产品返修率产品返修率1）客户需求的全面了解，基于产品包需求，确定产品的质量要求，并检讨其适宜性）客户需求的全面了解，基于产品包需求，确定产品的质量要求，并检讨其适宜性2）收集同行业、同类产品质量历史记录、客户投诉与退货的原因，建设产品风险数据库，对每个项）收集同行业、同类产品质量历史记录、客户投诉与退货的原因，建设产品风险数据库，对每个项目在开发设计时进行目在开发设计时进行FMEA3）建立）建立TR评审机制和检查清单，组织评审机制和检查清单，组织TR，审核，审核TR的输入，编制的输入，编制TR总结报告，跟进问题处理的结果总结报

48、告，跟进问题处理的结果4）模拟客户的使用环境，结合公司产品质量特性，进行实验设计，确定因子与效应之间的关系，选）模拟客户的使用环境，结合公司产品质量特性，进行实验设计，确定因子与效应之间的关系，选择检测设备、项目和方法择检测设备、项目和方法5）测量系统分析、优化、检出能力验证）测量系统分析、优化、检出能力验证7）制定培训计划，准备培训资料，开展对后段质量人员关于新产品的培训）制定培训计划，准备培训资料，开展对后段质量人员关于新产品的培训8）新产品首次量产过程要素点检及产品质量问题的跟进）新产品首次量产过程要素点检及产品质量问题的跟进9）对客户在使用过程中出现的问题和公司内部检测过程中发现的不良

49、项目进行对比，找出差异点并）对客户在使用过程中出现的问题和公司内部检测过程中发现的不良项目进行对比，找出差异点并进行分析，针对原因制定预防措施，优化公司测量系统进行分析，针对原因制定预防措施，优化公司测量系统10）对应新产品客户实际使用的环境，结合公司产品的国家、行业标准，设定可靠性测试环境、方）对应新产品客户实际使用的环境，结合公司产品的国家、行业标准，设定可靠性测试环境、方法，确认其可行性法，确认其可行性目标职能（预防）33.返修率纠正措施（6项目WBS计划）(此处省略）34.目标与指标目标与指标(KPI)：2 新产品工作执行标准和产品合格与否新产品工作执行标准和产品合格与否的判定标准覆盖

50、率的判定标准覆盖率 80%/项目项目分析说明：分析说明：企业标准是公司质量运作的指导性文件，是公司工作质量和产品质量度量与企业标准是公司质量运作的指导性文件，是公司工作质量和产品质量度量与判定的基准线。质量系统负责人要根据公司的运营状况和产品特性，主导组判定的基准线。质量系统负责人要根据公司的运营状况和产品特性，主导组织相关部门和人员来制定、完善企业结构化、系统化的标准。织相关部门和人员来制定、完善企业结构化、系统化的标准。企业标准包括工作质量标准和产品质量标准两大部分。企业标准包括工作质量标准和产品质量标准两大部分。工作质量标准主要是流程性的指导文件，并且要固化到实际日常工作中，主工作质量标

51、准主要是流程性的指导文件，并且要固化到实际日常工作中，主要回答：为什么做、由谁做、什么时间做、在哪里做、怎么做，做到什么程要回答：为什么做、由谁做、什么时间做、在哪里做、怎么做，做到什么程度、需要什么资源，会有什么输出。度、需要什么资源，会有什么输出。产品质量标准主要是技术规范和检测规范，以作为产品规格设计、符合性判产品质量标准主要是技术规范和检测规范，以作为产品规格设计、符合性判定的依据，需要明确规格参数、抽样方案、检测项目、检测方法、不符合项定的依据，需要明确规格参数、抽样方案、检测项目、检测方法、不符合项的等级、合格与否的判定标准。的等级、合格与否的判定标准。35.企业标准分解图企业标准

52、分解图企业标准企业标准工作质量标准工作质量标准IPD工作质量工作质量24WBSTR评审流程与评审流程与CHECKLIST针对每款新产品的质量目标与针对每款新产品的质量目标与策略，质量计划策略，质量计划产品实现过程质量产品实现过程质量25QC工程图工程图标准检验流程标准检验流程SIP过程质量控制流程过程质量控制流程产品质量标准产品质量标准产品技术规范产品技术规范20软、硬件设计规范软、硬件设计规范产品测试规范产品测试规范结构设计规范结构设计规范产品检验规范产品检验规范3物料检验规范物料检验规范半成品检验规范半成品检验规范成品检验规范成品检验规范36.12 工作工作 执行标准与执行标准与判定标准覆

53、盖率判定标准覆盖率1）依托）依托IPD系统的开发，一次性完善产品开发的工作流程、文档模板系统的开发，一次性完善产品开发的工作流程、文档模板2）依据不同的）依据不同的PDT项目，编制产品质量目标与策略，并逐步的完善成产品质量计划项目，编制产品质量目标与策略，并逐步的完善成产品质量计划3）依据不同的项目，由各部门编制相对应的技术规范，质量部人员为技术规范的判）依据不同的项目，由各部门编制相对应的技术规范，质量部人员为技术规范的判定提供支持定提供支持4）依据产品的质量特性，设计质量控制点，并主导与工程、后段质量共同来制定）依据产品的质量特性，设计质量控制点，并主导与工程、后段质量共同来制定QC工程图

54、、工程图、SIP，开展对后段人员的培训，开展对后段人员的培训5）依据物料的特性，收集物料涉及的国家、行业标准、安全性要求等方面的信息，）依据物料的特性，收集物料涉及的国家、行业标准、安全性要求等方面的信息，审核物料检验标准的符合性，并对后段人员培训审核物料检验标准的符合性，并对后段人员培训6）参与半成品、成品检验规范的制定）参与半成品、成品检验规范的制定7)产品软件管理与操作维护产品软件管理与操作维护8）产品数据齐套性管理）产品数据齐套性管理目标职能37.目标与指标：目标与指标：3 新产品发生重大质量事故新产品发生重大质量事故1次次/年年分析说明：分析说明：新产品会出现重大的质量事故，其根本的

55、原因在于没有满足以下的要新产品会出现重大的质量事故，其根本的原因在于没有满足以下的要求而导致的大批量退货、被惩罚（包括索赔、罚金、勒令退市等等）求而导致的大批量退货、被惩罚（包括索赔、罚金、勒令退市等等）1）产品销售地政府的法律法规（如商标、专利、环保等）；）产品销售地政府的法律法规（如商标、专利、环保等）；2）产品销售地强制性的安规要求（如使用者安全、电磁兼容）；）产品销售地强制性的安规要求（如使用者安全、电磁兼容）；3）产品销售地市场准入机制（如国家标准、行业规范要求，电信认证、）产品销售地市场准入机制（如国家标准、行业规范要求，电信认证、有害物质管控等）；有害物质管控等）；4）产品销售地

56、的民俗与忌讳（如色彩、图案、语言等）产品销售地的民俗与忌讳（如色彩、图案、语言等）5）产品销售地非政府性组织要求（如节能、环境保护如蒙特利尔公约）产品销售地非政府性组织要求（如节能、环境保护如蒙特利尔公约）38.13 新产品不发生重大新产品不发生重大质量事故质量事故1）收集、分析、提炼和更新法律法规、市场准入、认证及其他相关的要求，并）收集、分析、提炼和更新法律法规、市场准入、认证及其他相关的要求，并把这些信息转化成设计约束条件和质量标准把这些信息转化成设计约束条件和质量标准2）把收集到的法律法规、市场准入、认证信息进行整理和分析，对应产品项目）把收集到的法律法规、市场准入、认证信息进行整理和

57、分析，对应产品项目制定认证策略和实施计划制定认证策略和实施计划3）设计相关要求得到满足的检测和验证方法，并在节点进行检查）设计相关要求得到满足的检测和验证方法，并在节点进行检查4）开展对相关人员关于约束条件和质量标准的培训）开展对相关人员关于约束条件和质量标准的培训5）认证工作与符合性测试的启动，）认证工作与符合性测试的启动， 寻找具备相应资格的认证机构、成本控制，寻找具备相应资格的认证机构、成本控制，以及测试、认证过程的跟进，协助第二方和第三方工厂审核以及测试、认证过程的跟进，协助第二方和第三方工厂审核6）对材料、产品实现过程中约束条件符合性稽查）对材料、产品实现过程中约束条件符合性稽查目标

58、职能39.目标与指标：目标与指标：4 新产品质量成本新产品质量成本10%分析说明：分析说明：产品的质量成本包括预防成本、鉴定成本、故障成本和质量信誉损失四大类。产品的质量成本包括预防成本、鉴定成本、故障成本和质量信誉损失四大类。在新产品开发阶段，关键在于如何预防在整个产品生命周期内不发生影响产品正常使用在新产品开发阶段，关键在于如何预防在整个产品生命周期内不发生影响产品正常使用的故障，产品能够容易使用，以较少的投入取得良好的质量收益。的故障，产品能够容易使用，以较少的投入取得良好的质量收益。鉴定成本主要是测量系统建立与运行的费用（包括测试设施、设备、人力）、认证费用鉴定成本主要是测量系统建立与

59、运行的费用（包括测试设施、设备、人力）、认证费用等，合理设置质量控制点和检测点的检出能力将是新产品前期质量鉴定成本的关键所在。等，合理设置质量控制点和检测点的检出能力将是新产品前期质量鉴定成本的关键所在。故障成本主要是新产品的故障，对于前期质量控制而言，关键在于早期发现和解决问题，故障成本主要是新产品的故障，对于前期质量控制而言，关键在于早期发现和解决问题，并将发生故障的原因列入到产品风险库以作为后续设计的借鉴。并将发生故障的原因列入到产品风险库以作为后续设计的借鉴。质量信誉损失，这是一个统计难度较大、但对品牌产品影响最大的质量成本，对整个品质量信誉损失，这是一个统计难度较大、但对品牌产品影响

60、最大的质量成本，对整个品牌的影响力、市场占有率、盈利率有着非常密切的关系。品牌的美誉度是一个长期的累牌的影响力、市场占有率、盈利率有着非常密切的关系。品牌的美誉度是一个长期的累积过程，是客户心目中形成的一种产品质量持续稳定的良好印象，是质量控制的最大追积过程，是客户心目中形成的一种产品质量持续稳定的良好印象，是质量控制的最大追求。求。40.研发质量部的职能及完成工作预计时间研发质量部的职能及完成工作预计时间4 新产品质量成本控制新产品质量成本控制1）建立资源配置计划，建立、完善产品风险库，建立并推行技术评审，开展数）建立资源配置计划，建立、完善产品风险库，建立并推行技术评审，开展数据管理和应用

61、，并综合考虑投入与产出比，统计、分析和改进预防成本据管理和应用，并综合考虑投入与产出比，统计、分析和改进预防成本2）结合公司的产品质量特性与客户的实际使用状况，设置质量控制点，定义检）结合公司的产品质量特性与客户的实际使用状况，设置质量控制点，定义检验的方法、设备和人力配置，持续优化测量系统。验的方法、设备和人力配置，持续优化测量系统。3）对产品强制性认证和市场准入认证工作综合考虑，优化产品认证成本）对产品强制性认证和市场准入认证工作综合考虑，优化产品认证成本 4）分析新产品开发过程中出现的质量问题而引发的故障成本，主导解决前期质）分析新产品开发过程中出现的质量问题而引发的故障成本，主导解决前

62、期质量故障带入到批量生产，优化产品故障成本量故障带入到批量生产，优化产品故障成本5）建立客户需求分析与满足度验证机制，实现适宜的产品质量，提供更好的服）建立客户需求分析与满足度验证机制，实现适宜的产品质量，提供更好的服务质量，减少客户对公司的不满意务质量，减少客户对公司的不满意目标职能41.目标与指标：目标与指标：5 新产品成品合格率新产品成品合格率95%分析说明：分析说明：新产品最终成品合格率，将由研发质量部提供技术性的指导，并对成新产品最终成品合格率，将由研发质量部提供技术性的指导，并对成品质量问题的原因进行分析，找出问题的不合格现象及初步的原因、品质量问题的原因进行分析，找出问题的不合格

63、现象及初步的原因、责任人，跟进问题的纠正和预防措施执行；新产品的检验、过程要素责任人，跟进问题的纠正和预防措施执行；新产品的检验、过程要素检查、不合格的控制等工作由质量中心来负责，在新产品的首次生产检查、不合格的控制等工作由质量中心来负责，在新产品的首次生产过程中需要紧密的配合，无缝衔接。过程中需要紧密的配合，无缝衔接。要提升最终成品合格率，质量管理系统需要对测量系统的要素、质量要提升最终成品合格率，质量管理系统需要对测量系统的要素、质量控制点的检出能力、产品检测项目的确定与选择、抽样方案的选择与控制点的检出能力、产品检测项目的确定与选择、抽样方案的选择与确定、可靠性测试方法与条件的确定等方面

64、来进行全面的监控，找出确定、可靠性测试方法与条件的确定等方面来进行全面的监控，找出关键的影响因素并对其进行分析，从而持续改进和优化。关键的影响因素并对其进行分析，从而持续改进和优化。42.研发质量部的职能及完成工作预计时间研发质量部的职能及完成工作预计时间5 新产品成品合格率新产品成品合格率1）收集客户使用过程中出现的问题点，对比内部检验过程中发现的不良项目，）收集客户使用过程中出现的问题点，对比内部检验过程中发现的不良项目，寻找差异点并进行原因分析，制定并执行纠正和预防措施寻找差异点并进行原因分析，制定并执行纠正和预防措施2） 依据产品特性，设置质量控制点并验证其检出能力，选择生产过程的检验

65、项依据产品特性，设置质量控制点并验证其检出能力，选择生产过程的检验项目和抽样方案并验证其可行性目和抽样方案并验证其可行性3）模拟客户实际使用的环境，结合公司产品的国家、行业标准，设定可靠性测）模拟客户实际使用的环境，结合公司产品的国家、行业标准，设定可靠性测试环境、方法，确认其可行性试环境、方法，确认其可行性4）产品实现过程中测量系统的要素进行管理、检查，对要素失效的现状原因和）产品实现过程中测量系统的要素进行管理、检查，对要素失效的现状原因和统计原因进行分析，采取纠正和预防措施统计原因进行分析，采取纠正和预防措施5）设计相关要求得到满足的检测和验证方法，并在节点进行检查）设计相关要求得到满足

66、的检测和验证方法，并在节点进行检查目标职能43.目标与指标：目标与指标：6 因设计质量问题而导致变更因设计质量问题而导致变更次数次数5次次/项目项目分析说明：分析说明：我公司我公司IPD流程中，流程中，DC将会在将会在TR5后到后到TR6前之间的变更，前之间的变更，EC将会在将会在TR6后产生后产生的变更。的变更。因质量问题而导致设计变更和工程变更的次数，是衡量设计质量的关键指标因质量问题而导致设计变更和工程变更的次数，是衡量设计质量的关键指标之一，需要在开发的过程中设计人员需要对自己的工作成果进行详细的检查，之一，需要在开发的过程中设计人员需要对自己的工作成果进行详细的检查，评审专家对评审专

67、家对PDT团队提交的资料进行全面的检查，团队提交的资料进行全面的检查，PDE对受控前的资料进行符对受控前的资料进行符合性、准确性进行全面的审查，做到层层把关。合性、准确性进行全面的审查，做到层层把关。变更管理是数据管理的关键工作之一，在变更的过程中需要做到全面的评估，变更管理是数据管理的关键工作之一，在变更的过程中需要做到全面的评估，充分识别到某部位的变更而对其他部位造成的影响，在变更时需要做出对应充分识别到某部位的变更而对其他部位造成的影响，在变更时需要做出对应的调整，杜绝的调整，杜绝“解决了一个问题却引出一系列问题解决了一个问题却引出一系列问题”的现象出现。的现象出现。44.16 因设计质

68、量问题而引因设计质量问题而引起的变更次数起的变更次数1）开展产品失效模式与效应分析，对产品质量风险进行全面识别，建立产品风险库，）开展产品失效模式与效应分析，对产品质量风险进行全面识别，建立产品风险库，督促设计人员充分应用督促设计人员充分应用2）检查设计人员的自检情况，统计同类问题发生的概率，并跟进同类问题发生后纠正和预防措）检查设计人员的自检情况，统计同类问题发生的概率，并跟进同类问题发生后纠正和预防措施的执行情况与执行效果施的执行情况与执行效果3）产品零部件信息管理）产品零部件信息管理4）BOM管理管理5）设计变更与工程变更管理）设计变更与工程变更管理6）Part版本管理版本管理7）评估变

69、更的影响因素，检查责任工程师变更是否已有通盘的考虑及提供相应的解决）评估变更的影响因素，检查责任工程师变更是否已有通盘的考虑及提供相应的解决方案方案8）变更因素验证过程监控及验证效果的确认）变更因素验证过程监控及验证效果的确认目标职能45.目标与指标：目标与指标：7 纠正和预防措施执行率纠正和预防措施执行率 90%（已见成效）（已见成效）分析说明：分析说明：执行力是企业能够健康运行的根本保证，也是质量政策能够得到落实的关键所执行力是企业能够健康运行的根本保证，也是质量政策能够得到落实的关键所在，没有良好的执行力，公司的战略、先进的管理系统（如在，没有良好的执行力，公司的战略、先进的管理系统（如

70、IPD、SAP、ISC等）等）都没有办法去落地执行。都没有办法去落地执行。公司出现执行不力的问题，其根源在于：公司出现执行不力的问题，其根源在于：1 员工不知道要做什么事；员工不知道要做什么事；2 员工不知员工不知道该怎么样做事；道该怎么样做事；3 做起来没有章程或按章程做事很别扭；做起来没有章程或按章程做事很别扭；4 员工不知道做好了员工不知道做好了对自己有什么好处；对自己有什么好处；5 员工知道做不好对自己没有坏处。长此以往，员工的激情员工知道做不好对自己没有坏处。长此以往，员工的激情在麻木中消失，形成一种不良的文化氛围，把更多的人同化，从而走入执行力在麻木中消失，形成一种不良的文化氛围，

71、把更多的人同化，从而走入执行力的恶性循环。的恶性循环。建立企业的执行力，需要做以下工作：建立企业的执行力，需要做以下工作：1）确立一个方向，以价值定义、目标导）确立一个方向，以价值定义、目标导向来开展工作，将公司的战略分解成公司级的指标，将公司级的指标分解到各向来开展工作，将公司的战略分解成公司级的指标，将公司级的指标分解到各个系统，系统的指标分解到部门，部门的指标分解到岗位，并在分解的过程清个系统，系统的指标分解到部门，部门的指标分解到岗位，并在分解的过程清晰的定义实现指标的途径，由各领域的负责人共同参与，共同讨论。晰的定义实现指标的途径，由各领域的负责人共同参与，共同讨论。46.分析说明：

72、分析说明：2） 各领域在清晰定义指标实现的途径后，需要组织本部门的人员共同参与来讨各领域在清晰定义指标实现的途径后，需要组织本部门的人员共同参与来讨论如何通过岗位的工作职责来支撑实现已定义的途径，并要对全体涉及的成员进论如何通过岗位的工作职责来支撑实现已定义的途径，并要对全体涉及的成员进行培训和考核，让所有的人清楚的知道自己行培训和考核，让所有的人清楚的知道自己“要做什么，该怎么样做要做什么，该怎么样做”。3） 各岗位的人员在知道自己做什么以后，需要清晰的定义本岗位需要承担的责各岗位的人员在知道自己做什么以后，需要清晰的定义本岗位需要承担的责任，并向上级承诺责任担当，形成一对一的责任制度，责任

73、人有权限去调动负责任，并向上级承诺责任担当，形成一对一的责任制度，责任人有权限去调动负责范围内所有资源去实现工作的结果与价值。范围内所有资源去实现工作的结果与价值。4） 作为上级，我们需要清晰定义指标实现途径，建设一对一的责任制度，设计作为上级，我们需要清晰定义指标实现途径，建设一对一的责任制度，设计和配置实现工作价值所需要的工具，对工作的节点进行检查和指导，及时的纠正和配置实现工作价值所需要的工具，对工作的节点进行检查和指导，及时的纠正偏差。偏差。5） 需要对实现工作价值过程中表现出色的人员进行及时的激励，树立正面的标需要对实现工作价值过程中表现出色的人员进行及时的激励，树立正面的标杆形象，

74、引导大家朝正确的方向走；同时要对工作实现价值过程中表现懒散、不杆形象，引导大家朝正确的方向走；同时要对工作实现价值过程中表现懒散、不负责任的现象进行惩罚，消除负面的因素影响到团队的士气。负责任的现象进行惩罚，消除负面的因素影响到团队的士气。47.07 纠正和预防措施执纠正和预防措施执行率（已见成效）行率（已见成效）1） 制定清晰的标准，设定部门目标，明确岗位责任制，与涉及的人员共同讨论行动的方案，制定清晰的标准，设定部门目标，明确岗位责任制，与涉及的人员共同讨论行动的方案，质量管理团队建设质量管理团队建设2）制定人员能力提升计划，开展质量意识、质量管理水平、实际操作技能的培训与考核）制定人员能

75、力提升计划，开展质量意识、质量管理水平、实际操作技能的培训与考核3）清晰定义研发质量工作的价值，确立一对一的责任，开展各岗位的节点检查，及时纠正偏清晰定义研发质量工作的价值，确立一对一的责任，开展各岗位的节点检查，及时纠正偏差，对工作的价值进行及时的激励差，对工作的价值进行及时的激励4）对设计过程中质量问题、试产过程中出现的质量问题、新产品首次量产出现的问题、新产品客户使用过程中出现的问题进行统计和分析，找出根本原因，组织相关人员共同参与制定纠正和预防措施，检查执行的效果，并持续优化改进的措施5）明确公司的质量信息源，制定信息收集、分析、传递、处理的途径，并对信息使用过程进）明确公司的质量信息

76、源，制定信息收集、分析、传递、处理的途径，并对信息使用过程进行监控行监控6) 与第二方、第三方客户进行沟通，完成客户对公司状况调查、现场审核，跟进客户发现的与第二方、第三方客户进行沟通，完成客户对公司状况调查、现场审核，跟进客户发现的问题改善状况问题改善状况7) 对取得良好效果的纠正和预防措施固化到流程文件中，并开展对所有相关人员的宣导，检对取得良好效果的纠正和预防措施固化到流程文件中，并开展对所有相关人员的宣导，检查所有人员执行的状况查所有人员执行的状况8) 依据涉及质量的人员能力与需求，制定培训计划，准备培训资料，开展对相关人员质量意依据涉及质量的人员能力与需求，制定培训计划，准备培训资料

77、，开展对相关人员质量意识、质量管理知识、实际操作技能的培训识、质量管理知识、实际操作技能的培训9) 依据产品的质量特性和产品开发过程中需要重点关注的问题点，对应每一款新产品来制定培训资料，依据产品的质量特性和产品开发过程中需要重点关注的问题点，对应每一款新产品来制定培训资料，对相涉及后段质量控制的人员进行产品质量特性、质量控制关键点、测量系统、检验操作指引等方面对相涉及后段质量控制的人员进行产品质量特性、质量控制关键点、测量系统、检验操作指引等方面的培训的培训目标职能48.目标与指标：目标与指标：8 一次性的技术评审通过率一次性的技术评审通过率 90%分析说明：分析说明：技术评审是技术评审是I

78、PD系统的核心工作之一，是前期质量控制最根本的手段，系统的核心工作之一，是前期质量控制最根本的手段，也是也是IPD系统能够落地的关键措施。系统能够落地的关键措施。技术评审将会对客户的需求、需求转化成技术规格和质量标准、设计技术评审将会对客户的需求、需求转化成技术规格和质量标准、设计规格实现、产品实现进行全面的审核，识别产品前期开发过程中的问规格实现、产品实现进行全面的审核，识别产品前期开发过程中的问题点，从而在早期解决问题。题点，从而在早期解决问题。在各个评审节点的输入和输出，是产品数据管理的重点，需要及时的在各个评审节点的输入和输出，是产品数据管理的重点，需要及时的进行管控。进行管控。49.

79、08 一次性技术评审一次性技术评审通过率通过率1）建立并执行）建立并执行TR评审机制，编制检查清单，在实际评审过程中持续的优化评审流程和评审机制，编制检查清单，在实际评审过程中持续的优化评审流程和Checklist2）巡回检查）巡回检查PDT团队产品开发过程要素，并按团队产品开发过程要素，并按CHECKLIST关注点对各阶段的输出进行过程点检，关注点对各阶段的输出进行过程点检，提出改进的意见和要求，及时纠正偏差提出改进的意见和要求，及时纠正偏差3）评核）评核PDT提供的提供的TR输入资料，确认评审申请，并组织评审专家一起来初步审核评审输输入资料，确认评审申请，并组织评审专家一起来初步审核评审输

80、入，收集发现的问题点提供入，收集发现的问题点提供PDT改善改善4）主持各阶段的技术评审，对评审专家在）主持各阶段的技术评审，对评审专家在TR中的表现进行评价，制定中的表现进行评价，制定TR总结报告总结报告5）跟踪评审过程中问题的解决状态，确认改进的效果）跟踪评审过程中问题的解决状态，确认改进的效果6）将技术评审中发现的问题点、原因、解决方案列入到产品风险库中）将技术评审中发现的问题点、原因、解决方案列入到产品风险库中 目标职能50.1 公司对研发质量部的期望2 公司前期质量控制现状与分析3 研发质量部的核心价值3.1 核心价值分解分析3.2 研发质量部工作流程4 为实现部门价值而需要设定的目标

81、4.1 绩效考核5 为实现目标而需要设定的部门职能5.1 部门职能的分解分析6 6 前期质量控制关键点前期质量控制关键点6.1 前期质量控制要达成的目的与管理的范围6.2 前期质量控制的总体思路6.3 前期质量控制的主要流程及具体工作51. 通过对质量问题的统计分析，在一个公司运作机制正常通过对质量问题的统计分析，在一个公司运作机制正常的公司，我们发现有的公司，我们发现有75%左右的质量问题由于产品在设计阶左右的质量问题由于产品在设计阶段出现了失效或不全面而导致，段出现了失效或不全面而导致，15%左右的问题因物料的问左右的问题因物料的问题而导致，题而导致，7%左右的问题因产品实现过程要素失效而

82、导致，左右的问题因产品实现过程要素失效而导致，3%左右的问题因储存、运输而导致。左右的问题因储存、运输而导致。 在前期质量控制过程中，我们必须要遵守一个原则：能在前期质量控制过程中，我们必须要遵守一个原则：能够通过设计解决的问题，不能把问题遗留到工艺实现过程来够通过设计解决的问题，不能把问题遗留到工艺实现过程来解决；如果通过设计来解决这一问题的代价实在太大（价值解决；如果通过设计来解决这一问题的代价实在太大（价值工程分析）或技术上无法实现，则允许通过工艺实现过程设工程分析）或技术上无法实现，则允许通过工艺实现过程设置关键控制点来解决；如果能够通过工艺实现来解决的问题，置关键控制点来解决；如果能

83、够通过工艺实现来解决的问题，不允许将这类问题设置检验点来解决。不允许将这类问题设置检验点来解决。 前期质量控制的关键在于识别客户的需求，把客户的需前期质量控制的关键在于识别客户的需求，把客户的需求转化成质量控制标准，并验证产品开发过程中的交付结果求转化成质量控制标准，并验证产品开发过程中的交付结果是否实现了这些需求和质量标准。是否实现了这些需求和质量标准。52.1 公司对研发质量部的期望2 公司前期质量控制现状与分析3 研发质量部的核心价值3.1 核心价值分解分析3.2 研发质量部工作流程4 为实现部门价值而需要设定的目标4.1 绩效考核5 为实现目标而需要设定的部门职能5.1 部门职能的分解

84、分析6 前期质量控制关键点6.1 6.1 前期质量控制要达成的目的与管理的范围前期质量控制要达成的目的与管理的范围6.2 前期质量控制的总体思路6.3 前期质量控制的主要流程及具体工作53. 通过对新产品前期质量控制，收集、分析客户需求，通过对新产品前期质量控制，收集、分析客户需求，把客户的需求转化成企业的质量标准，并验证这些需求在把客户的需求转化成企业的质量标准，并验证这些需求在新产品实现过程中的符合性，从而提高客户对新产品实现过程中的符合性，从而提高客户对XX公司的产公司的产品和品牌满意度。品和品牌满意度。 通过对新产品实现过程中进行技术评审和过程监控，通过对新产品实现过程中进行技术评审和

85、过程监控，及时纠正偏差，从而一次就把事情做好，提高产品开发的及时纠正偏差，从而一次就把事情做好，提高产品开发的工作效率，从而确保新产品准时上市。工作效率，从而确保新产品准时上市。 建立预防机制来控制新产品的实现过程，以更低的质建立预防机制来控制新产品的实现过程，以更低的质量成本来预防问题的发生，并在早期解决问题，避免不合量成本来预防问题的发生，并在早期解决问题，避免不合格的现象累积或流入市场，从而避免客户对公司的产品产格的现象累积或流入市场，从而避免客户对公司的产品产生愤怒的情绪。生愤怒的情绪。 起于客户需求的确认，终于新产品进入市场后六个月，起于客户需求的确认，终于新产品进入市场后六个月，所

86、有发生的质量有关的活动，包括但不限于客户需求分析、所有发生的质量有关的活动，包括但不限于客户需求分析、转化、实现和验证，技术评审、标准建立等。转化、实现和验证，技术评审、标准建立等。54.1 公司对研发质量部的期望2 公司前期质量控制现状与分析3 研发质量部的核心价值3.1 核心价值分解分析3.2 研发质量部工作流程4 为实现部门价值而需要设定的目标4.1 绩效考核5 为实现目标而需要设定的部门职能5.1 部门职能的分解分析6 前期质量控制关键点6.1 前期质量控制要达成的目的与管理的范围6.2 6.2 前期质量控制的总体思路前期质量控制的总体思路6.3 前期质量控制的主要流程及具体工作55.

87、总体思路一总体思路一 由由CDT、市场部主导建立客户信息收集机制和、市场部主导建立客户信息收集机制和客户需求库的建设，研发质量参与客户信息准确性分析和验证，客户需求库的建设，研发质量参与客户信息准确性分析和验证，在每个新产品项目开始前，收集、分析和整理客户及相关方的在每个新产品项目开始前，收集、分析和整理客户及相关方的需求，使用需求，使用产品包需求产品包需求的方式分解成公司设计规格和质量的方式分解成公司设计规格和质量标准，将客户和相关方的需求全面融入到公司的设计和质量控标准，将客户和相关方的需求全面融入到公司的设计和质量控制标准，成为公司产品开发过程的行动准则；制标准，成为公司产品开发过程的行

88、动准则； 总体思路二总体思路二 由研发质量由研发质量PQA主导，各主导，各PDT的核心代表和拓展的核心代表和拓展组成员共同参与，对产品开发过程中的人员、设备、物料、产组成员共同参与，对产品开发过程中的人员、设备、物料、产品开发方法、环境、时间、空间、测量、信息、流程、产品等品开发方法、环境、时间、空间、测量、信息、流程、产品等11个要素进行管控，进行节点检查，组织开展决策评审和技术个要素进行管控，进行节点检查，组织开展决策评审和技术评审工作，及时纠正偏离客户需求的行为，保证整个产品开发评审工作，及时纠正偏离客户需求的行为，保证整个产品开发的过程能够满足客户的需求。的过程能够满足客户的需求。56

89、.总体思路三总体思路三 由测试部主导，研发质量部由测试部主导，研发质量部DQE参与，共同参与，共同设计出客户需求得到满足的测试项目、测量方法、判定标设计出客户需求得到满足的测试项目、测量方法、判定标准、设备、人员配置，完善测量系统，并由测试部主导、准、设备、人员配置，完善测量系统，并由测试部主导、DQE跟进客户的需求是否已被正确、全面的实现。跟进客户的需求是否已被正确、全面的实现。总体思路四总体思路四 由返修分析工程师对客户退货的新产品进由返修分析工程师对客户退货的新产品进行逐个分析，主导组织相关工程师确认根本的原因，从而行逐个分析，主导组织相关工程师确认根本的原因，从而优化产品的开发过程，改

90、进测量系统，并作为优化产品的开发过程，改进测量系统，并作为失效模式失效模式与效应分析数据库与效应分析数据库的输入，从而建立一套预防机制来控的输入，从而建立一套预防机制来控制此类问题的重复发生。制此类问题的重复发生。总体思路五总体思路五 前期质量控制与前期质量控制与IPD全面融合。全面融合。57.1 公司对研发质量部的期望2 公司前期质量控制现状与分析3 研发质量部的核心价值3.1 核心价值分解分析3.2 研发质量部工作流程4 为实现部门价值而需要设定的目标4.1 绩效考核5 为实现目标而需要设定的部门职能5.1 部门职能的分解分析6 前期质量控制关键点6.1 前期质量控制要达成的目的与管理的范

91、围6.2 前期质量控制的总体思路6.3 6.3 前期质量控制的主要流程及具体工作前期质量控制的主要流程及具体工作58.前期质量控制的主要流程及具体工作 依据公司的实际情况，结合公司的依据公司的实际情况，结合公司的MM流程流程和和IPD流程，将前期质量控制按项目任务书流程，将前期质量控制按项目任务书阶段、确定产品概念阶段、制定研发计划阶阶段、确定产品概念阶段、制定研发计划阶段、实施产品开发阶段、产品验证阶段、产段、实施产品开发阶段、产品验证阶段、产品发布阶段（品发布阶段（GA点）、产品生命周期管理点）、产品生命周期管理阶段（上市后六个月）来做说明。阶段（上市后六个月）来做说明。59.项目任务书开

92、发阶段项目任务书开发阶段，主要是对客户的需求进行收集、整项目任务书开发阶段，主要是对客户的需求进行收集、整理和分析，确定是否已全面的收集到了客户的需求，对需理和分析，确定是否已全面的收集到了客户的需求，对需求的准确性进行分析，结合公司的技术水平和质量控制能求的准确性进行分析，结合公司的技术水平和质量控制能力，来制定可行的项目任务书。力，来制定可行的项目任务书。需要开展的具体工作如下：需要开展的具体工作如下：参与客户需求分析和竞争分析参与客户需求分析和竞争分析 APQP-001参与项目任务书参与项目任务书CDT初审初审 APQP-002立项决策评审问题跟踪立项决策评审问题跟踪 APQP-003主

93、导客户需求向质量策略转化主导客户需求向质量策略转化 APQP-00460.作为一名前期质量控制的工程师/管理者，在项目任务书开发阶段，我们必须要思考并清晰的回答以下的几个问题：1）客户为什么买我们的产品？）客户为什么买我们的产品？2）客户为什么对我们的产品满意？）客户为什么对我们的产品满意？3）我们如何去收集客户的需求？）我们如何去收集客户的需求？4）我们如何去验证这些需求是客户真实的想法？）我们如何去验证这些需求是客户真实的想法？5）如何做产品规划？）如何做产品规划？6）如何定义系列产品的技术规范？）如何定义系列产品的技术规范？我们应该懂得哪些管理的手段和技术：我们应该懂得哪些管理的手段和技

94、术：$APPELS； 客户需求与满意模型；客户需求与满意模型； 产品规划产品规划 质量目标分解方法质量目标分解方法失效模式与效应分析失效模式与效应分析 D/PFMEA 产品技术规范产品技术规范 WBS计划编制方法计划编制方法 客户需求收集与验证方法客户需求收集与验证方法我们需要应用的工具：我们需要应用的工具：61.流程名称时机执行人流程描述里程碑度量与考核参与客户需求分析和竞争分析 APQP-001市场环境分析已完成，已确定为客户创造价值的途径DQE输入输入：市场环境分析结论做做什什么么：使用$Appeals来分析客户需求，并分析竞争对手的同类型产品如何满足客户需求。如何做如何做：1）在对客户

95、的沟通过程中，使用调查表、双向沟通的方式来了解客户的需求，清晰的了解客户对公司提供的产品价格、可获得性、包装、性能、易用性、保证性、生命周期成本、社会接受程度等方面的需求；2）确认收集到客户需求信息是否具有代表性，抽样的客户数量、区域是否满足产品将来的顾客群体；3）统计方法是否正确，是否清晰的确定了未来开发的产品关键需求的优先级；4）收集竞争对手同类型的产品，针对公司的客户需求分析结果，分析竞争对手如何来满足这些需求，找出他们的优势和弱点，针对性的设定未来产品的质量目标。做到什么程度做到什么程度：1）清晰、全面、准确的客户需求，已确定各需求的优先级；2）了解竞争对手产品的优势与弱点，针对性的确

96、定未来产品的质量目标。输输出出：客户需求分析结论、竞争分析结论、产品质量目标的优先级；2）了解竞争对手产品的优势与弱点，针对性的确定未来产品的质量目标。输出：客户需求分析结论、竞争分析结论、产品质量目标质量目标度量：度量：1）客户区域、选择的抽样数；2）统计分析数据准确性；3）竞争对手的信息全面性。考核：考核：1）质量目标适宜2）客户需求确定后增减的次数62.参与项目任务书 CDT初审APQP-002项目任务书已完成，已经过了作者的确认研发质量经理输入：输入：项目任务书做做什什么么：评审项目任务书中客户的需求是否得到了全面、准确的反馈，公司的质量控制能力是否满足客户需求。如何做：如何做：1 1

97、）按按$Appeals模型中影响因素，对客户的需求分析逐个确认，对优先级进行评估；2 2）确定质量目标的适宜性和可行性，为实现质量目标需要配置的资源。做做到到什什么么程程度度：项目任务书中的客户需求明确、质量目标已通过适宜性评估。输出：输出：更新后的项目任务书。项目任务书度量：度量：客户需求确认数量、优先级考核：考核：质量目标适宜性、可行性63.立项决策评审问题跟踪APQP-003立项决策评审已通过，遗留部分问题需 要CDT解决PQA输入：输入：立项决策评审报告做做什什么么：跟踪立项决策评审中遗留问题得到解决，做出对应的更新质量目标及其他质量控制活动。如何做：如何做：1）依据决策评审报告中问题

98、点和解决的时间、人员安排，在规定的时间内检查执行的情况与效果；2）分析遗留问题的影响，确定对后续质量控制风险点，记录并作为后续监控的重点检查项目。做做到到什什么么程程度度：问题得到解决，风险得到控制。输出：输出：决策评审问题跟踪报告立项决策评审问题跟踪报告度量：度量：问题解决的时间；风险点影响程度考核：考核：问题解决效率与准确性64.主导客户需求向质量策略转化APQP-004客户需求及优先级已确定，质量目标的适宜性得到确认研发质量经理主导，DQE、PQA、认证工程师参与输入：输入：客户需求， 质量目标做做什什么么：将质量目标分解，结合客户的需求来确定选择何种途径来实现产品质量目标。如何做：如何

99、做：1）分析质量目标实现涉及的范围、方法；2）分解质量目标，规定实现的途径，确定策略；3）规定为途径、策略执行的人员和要求，制定WBS计划。做做到到什什么么程程度度：可执行的策略WBS来实现质量目标。输出：输出：质量策略质量目标实现策略度量：度量：质量目标实现途径考核：考核：质量策略与WBS可执行性65.确定产品概念阶段 确定产品概念阶段，确定产品概念阶段，Charter评审合格并由评审合格并由PDT经理组建经理组建PDT团队后，主要的质量控制关键点如下：团队后，主要的质量控制关键点如下： A 依据公司的产品战略和质量目标，结合客户的需求，依据公司的产品战略和质量目标，结合客户的需求，确定项目

100、产品的质量目标与实现的策略及计划，把客户的需确定项目产品的质量目标与实现的策略及计划，把客户的需求准确、全面的映射成为公司的技术规格和质量标准；求准确、全面的映射成为公司的技术规格和质量标准； B 通过概念决策评审来确定是否要继续该项目；通过概念决策评审来确定是否要继续该项目； C 通过产品包需求评审来确认客户明确和隐含的需求已通过产品包需求评审来确认客户明确和隐含的需求已得到全部满足；得到全部满足； D 跟踪评审过程中发现的问题点是否已解决或得到有效跟踪评审过程中发现的问题点是否已解决或得到有效的控制。的控制。66.参与概念阶段项目计划参与概念阶段项目计划 APQP-005制定产品质量目标与

101、质量计划制定产品质量目标与质量计划APQP-006验证市场需求验证市场需求APQP-007跟进确定硬件、软件和结构需求跟进确定硬件、软件和结构需求APQP-008参与可制造性需求确认参与可制造性需求确认APQP-009主导认证需求确定，参与知识产权检索主导认证需求确定，参与知识产权检索APQP-010基于产品包需求，将客户需求转化成可执行的质量标准基于产品包需求，将客户需求转化成可执行的质量标准APQP-011技术评审技术评审1（产品包需求）（产品包需求）APQP-012产品包需求受控产品包需求受控APQP-013参与制定测试策略与计划参与制定测试策略与计划APQP-014跟进采购和制造的策略

102、与计划跟进采购和制造的策略与计划APQP-015认证策略与计划认证策略与计划APQP-016主导完善产品失效模式与效应分析库主导完善产品失效模式与效应分析库APQP-017制定产品实验设计制定产品实验设计DOE计划计划APQP-018概念决策评审问题跟踪概念决策评审问题跟踪APQP-01967.作为一名前期质量控制的工程师/管理者，在确定产品概念阶段，我们必须要思考并清晰的回答以下的几个问题：1）产品包需求中的客户需求是否准确、全面？）产品包需求中的客户需求是否准确、全面？2）这些客户需求是否已全面、准确的映射？）这些客户需求是否已全面、准确的映射？3）客户的需求与系列产品的技术规范有哪些差异

103、？原因在哪里？）客户的需求与系列产品的技术规范有哪些差异？原因在哪里？4）在项目的运作过程中有什么问题？哪些需要重点关注？）在项目的运作过程中有什么问题？哪些需要重点关注？5）技术评审成功吗？为什么？）技术评审成功吗？为什么？我们应该懂得哪些管理的手段和技术：我们应该懂得哪些管理的手段和技术： 问题分析方法问题分析方法 产品包需求分解方法产品包需求分解方法质量机能展开质量机能展开QFD 质量标准建立的方法质量标准建立的方法产品知识产品知识 测量系统分析测量系统分析MSA技术评审技术评审1要素表要素表 技术评审方法技术评审方法IPD解决方案解决方案 项目管理技术项目管理技术68.流程名称时机执行

104、人流程描述里程碑度量与考核参与概念阶段项目计划APQP-005PDT团 队已建立，PDT经 理组织团队成员开始制定概念阶 段 的WBS计划PQA输入：输入：项目任务书做做什什么么：确定质量控制节点，确立技术评审的时间、参与人员。如何做：如何做：1）依据概念阶段PDT的工作计划，确定质量控制的节点，规定具体的时间；2）选择技术评审专家，确定评审时间节点。做到什么程度：做到什么程度：1）确定概念阶段的质量控制点，规定具体的工作内容，质量控制点的工作内容适宜、可执行；2）技术评审人员、时间点确定。输出：输出：概念阶段WBS计划无度量：度量：无考核：考核：无69.制定产品质量目标与质量计划APQP-0

105、06质量目标已分解成策略，明确各岗位所需要在质量控制中的职责PQA输入：输入：质量目标与策略做做什什么么：制定初步的质量控制计划如何做：如何做：1）依据质量目标和客户的需求，完成质量控制策略；2）明确各岗位为实现质量目标而需要完成的职责，确定工作任务并明确工作任务的价值与考核方法；3）依托PDT的WBS计划，详细规定各岗位具体的工作时间、实现质量目标的方法。做做到到什什么么程程度度：质量目标符合公司的实际能力和客户需求，质量计划可执行。输出：输出：产品质量计划产品质量计划受控度量：度量：质量计划时间质量控制资源配置考核：考核：质量计划逻辑性与可行性70.验证市场需求APQP-007产品包需求中

106、客户需求已完成DQE输输入入：产品包需求中客户需求部分做做什什么么：验证收集、分析确认后的客户需求是否与产品包中市场需求一致，是否全面。如何做：如何做：1 1）对比客户需求分析结论和确定的需求优先级，与产品包需求中提供的需求差异；2）确定客户需求发生变化的原因、影响及解决的对策。做做到到什什么么程程度度：客户需求变化的任何变更已确认了原因，分析了影响，已有妥善的对策。输出：输出：产品包需求产品包需求度量：度量：无考核：考核：无71.跟进确定 硬 件 、软件和结构需求APQP-008产品包需求中客户需求已确定，硬件、软件、结构工程师开始映射成设 计 需求DQE输输入入：产品包需求中客户需求部分做

107、做什什么么：将客户的需求映射成设计需求如何做：如何做：1）由硬件工程师将客户需求转化成硬件的设计需求，DQE检查、确认映射的准确性与完整性；2）由软件工程师将客户需求转化成软件的设计需求，DQE检查、确认映射的准确性与完整性；3）由结构工程师将客户需求转化成结构设计需求，DQE检查、确认映射的准确性与完整性；做做到到什什么么程程度度：客户的需求的准确、全面的映射，公司现有资源能够满足或投入一定的资源可满足。输出：输出：产品包需求产品包需求度量：度量：无考核：考核：无72.参与可制造性需求确认APQP-009产品包需求中客户需求已确定，制造代表开始映射可制造性需求PQA输输入入：产品包需求中客户

108、需求部分做做什什么么：将客户需求映射成可制造性需求如何做：如何做：检查制造代表是否有将客户的需求和研发工程师确定的硬件、软件、结构、测试等方面的需求，全面映射成可制造性需求，并验证这些可制造性需求的适宜性。做到什么程度：做到什么程度：客户需求全面、准确的映射到可制造性需求中，并且有效的结合了硬件、软件、结构、测试等方面的需求。输出：输出：产品包需求产品包需求度量：无度量：无考核：无考核：无73.主导认证需求确定，参与知识产权检索APQP-010产品包需求中客户需求已确定，研发代表已开始知识产权分析 认证工程师输输入入：产品包需求中客户需求部分，知识产权分析做做什什么么：产品销售目的地认证需求的

109、确认如何做：如何做：1）全面收集产品涉及的各个国家法律法规、强制性认证要求、市场准入制度；2）将这些认证标准的条文进行罗列，摘录涉及本公司产品的具体标准要求，确定产品的认证需求；3）将涉及产品的标准条文进行分析，制定这些标准条文对设计的影响，将标准条文转化成具体的要求，并将其确定为设计的限定条件。4）对研发代表的知识产权分析结论进行确认，将知识产权设置成设计的限定条件。做做到到什什么么程程度度：清晰的说明产品涉及的认证需求，确定知识产权所形成的限定条件。输出：输出：产品包需求产品包需求度量：度量：产品涉及的认证需求知识产权考核：考核：认证要求和知识产权要求的全面性74.基于产品包需求，将客户需

110、求转化成可执行的质量标准APQP-011产品包需求已完成质量经理输入：输入：产品包需求做做什什么么：将设计需求转化成质量标准要求如何做：如何做：1）分析客户需求与质量标准的关系；2）评估客户需求映射成设计需求的准确性；3）分析为实现设计需求、满足客户需求所要确定的质量要求；4）依据国际、国家、地区、行业的标准和规范，结合客户的需求、公司的质量控制能力、内部质量控制标准，来制定一套针对性的质量标准。做做到到什什么么程程度度：制定的标准能够满足客户的需求和公司发展的需要。输出：输出：质量功能展开质量功能展开度量：度量：客户需求设计需求国标、行标、企标考核：考核：质量标准可行性75.技 术评 审1（

111、产品 包需求）APQP-012产品包需求已完成并提交专家组评审PQA输入：输入：已通过初审的产品包需求做什么：做什么：对产品包需求进行全方位的评审如何做：如何做：1）由PQA按项目WBS计划规定的时间，跟踪技术评审工作的完成状况和资料准备状况；2）对PDT提出的技术评审申请进行确认，并选定技术评审专家，指定主审人；3）组织评审专家对PDT提供的资料进行初步审核，并检查各评审专家提供的评审资料问题点清单，对其中的问题进行确认，并与PDT经理进行沟通，确定解决的办法；4）按项目WBS规定的时间开展技术评审，作为技术评审会议的主持人和流程专家，对各个专家在评审过程中的表现进行评分，并对评审过程中的问

112、题点进行记录、确认；5）评审过程中经各领域评审专家确认的问题，由PDT经理指定专门的人员、规定时间和解决方案，由PQA持续跟进，直到问题解决；6）对整个评审进行综合评分，并确定是否通过；7）跟踪评审后设计资料的更新，并将更新后的资料发布给各评审专家再次审核，合格后通过方档发布流程，将更新后的文档和资料受控；8）编写技术评审报告，综述整个技术评审过程中的问题点、经验、教训；9）将技术评审过程中的问题点进行分析，找出原因，针对问题的原因制定纠正和预防措施，鉴定执行的效果，并将评审中的问题点列入到失效模式与效应分析库。10）持续优化技术评审检查清单。做做到到什什么么程程度度：按技术评审清单的条款进行

113、逐项全面检查，及时发现问题，并在早期将问题有效解决。输出：输出：技术评审报告技术评审问题跟踪表TR1评审报告度量：度量：技 术评 审清 单符 合性考核：考核：技 术评 审得分评 审专 家得分76.产品包需求受控APQP-013产品包需求已通过技术评审并已更新PDE输输入入：通过文档发布流程后的产品包需求做做什什么么：检查文件内容是否准确，格式是否与要求一致，是否有明显的错误，文档是否全面，有无遗漏。如何做：如何做：1）对比已通过文档发布流程的文档和文档要求模板，确认是否与模板一致；2）检查文档中的内容、数据是否存在明显的错误；3）将受控的文档发布后，跟踪ECN和DCN的变更，及时的更新文档资料

114、。做做到到什什么么程程度度：文档和资料内容无明显错误、应当受控的文档全部得到有效管控。输出：输出：无无度量：度量：文档的全面性与准确性考核：考核：文档中出现的错误77.参与制定测试策略与计划APQP-014客户需求映射成测试需求完成，开始制定测试策略与计划DQE输入：输入：测试需求做做什什么么：初步选择测试项目、方法与设备如何做：如何做：1）分析满足客户需求，确定需要测试的项目；2）初步确定测试这些项目所需要的设备、方法，配置相应的人员；3）确定测试的策略与计划，明确各个时间点；4）编写测试的策略与计划文件。做做到到什什么么程程度度：确定满足客户需求而需要测试的项目、方法。输出：输出：测试策略

115、与计划测试策略与计划度量：度量：测试项目测试方法考核：考核：测试策略与计划满足客户需求的程度78.跟进采购和制造的策略与计划APQP-015客户需求已映射成采购和制造 需 求 ，开始制定采购和制造的策略与计划PQA输入：输入：产品包需求做做什什么么：跟进采购策略与计划、制造策略与计划的可行性，评估对质量控制的影响。如何做：如何做：1）对采购策略与计划、制造策略与计划进行分析，确认其中对质量影响的部分；2）对质量影响的部分进行分析，确认其影响程度，制定消除影响的对策和方法；3）将这些对策与方法列入到前期质量控制的重点关注方面，进行产品开发节点检查。做做到到什什么么程程度度：明确的定义采购策略与计

116、划、制造策略与计划中影响质量的问题点，并对这些问题点制定出可行的节点检查计划。输出：输出：节点检查计划无度量：度量：无考核：考核：无79.主导制定认证策略与计划APQP-016认证需求已完成认证工程师输入：认证需求输入：认证需求做什么：编制认证策略与计划做什么：编制认证策略与计划如何做：如何做：1）依据产品的销售目的地所涉及的法律法规、强制性要求、市场准入要求，编写认证策略与计划，并具体的规定完成各项工作的内容、时间。2）针对认证要求，选择通用的、大部分国家可接受的认证方式，以降低认证费用。做做到到什什么么程程度度：认证策略与计划可执行，费用最低。输出：输出：认证策略与计划认证策略与计划度量：

117、度量：认证策略与计划的时间、工作内容考核：考核：认证费用认证证书符合性80.主导完善产品失效模式与效应分析库APQP-017失效模式与效应分析的统计数据与信息基本完善质量经理输入：输入：失效模式与效应分析做做什什么么：建立失效模式与效应分析库如何做：如何做：1）收集以往产品的不合格问题，并进行统计汇总与整理；2）针对关键的统计问题点，对不合格的原因进行分析，并制定相应的纠正和预防措施；3）验证纠正和预防措施执行的效果，对行之有效的措施标准化；4）将问题点、原因分析、有效的纠正和预防措施进行编号，列入到失效模式与效应分析库。做做到到什什么么程程度度：已发生的问题全部都有原因分析、行之有效的纠正和

118、预防措施，并将这些措施应用到实际的产品开发和质量控制过程。输出：输出：失效模式与效应分析库失效模式与效应分析库度量：度量：质量问题统计与分析纠正和预防措施考核：考核：失效模式与效应分析库的应用81.制定产品实验设 计DOE计划APQP-018产品测试策略与计划初步完成DQE输输入入：产品质量特性、国际、国家、地区、行业标准与规范。做做什什么么：确定影响产品质量的因子与效应，设计测量系统。如何做：如何做：1）依据客户需求、测试策略，已确定的测试项目，分析影响的因子和效应，确定关键的影响因子；2）针对关键的影响因子，分析其影响的程度、制约因素，编制实验设计的计划；3）执行实验设计，确定各个测试项目

119、合格与否的范围。做做到到什什么么程程度度：清晰的关键测试项目、测试方法、判定标准输出：输出：实验设计计划实验设计计划度量：度量：关键影响因子实验设计计划考核：考核：关键测试项目、方法和判定标准的适宜性82.概念决策评审问题跟踪APQP-019概念决策评审已完成PQA输入：输入：概念决策评审报告做做什什么么：跟踪概念决策评审中遗留问题得到解决，做出对应的更新质量目标及其他质量控制活动。如何做：如何做：1）依据决策评审报告中问题点和解决的时间、人员安排，在规定的时间内检查执行的情况与效果；2）分析遗留问题的影响，确定对后续质量控制风险点，记录并作为后续监控的重点检查项目。做做到到什什么么程程度度：

120、问题得到解决，风险得到控制。输出：输出：决策评审问题跟踪报告概念决策评审问题跟踪报告度量：度量：问题解决的时间；风险点影响程度考核：考核：问题解决效率与准确性83.制定开发计划阶段制定研发计划阶段，主要的质量控制关键点：制定研发计划阶段，主要的质量控制关键点：A 优化优化产品质量目标与质量计划产品质量目标与质量计划；B评估产品包需求分解与分配的合理性；评估产品包需求分解与分配的合理性；C评估设计需求映射为产品规格的准确性与全面性评估设计需求映射为产品规格的准确性与全面性 ；D对设计过程要素进行检查，确保规格设计和概要设计的设计对设计过程要素进行检查，确保规格设计和概要设计的设计过程中，各过程中

121、，各PDT成员结合客户需求在进行工作，并有对风险成员结合客户需求在进行工作，并有对风险点采取规避措施；点采取规避措施；E进行产品规格设计评审和概要设计评审工作，检查客户需求进行产品规格设计评审和概要设计评审工作，检查客户需求在设计过程中得到满足的程度；在设计过程中得到满足的程度；F通过计划决策评审来确认开发计划的可行性和是否需要继续通过计划决策评审来确认开发计划的可行性和是否需要继续该项目；该项目；G跟踪评审过程中发现的问题点是否已解决或得到有效的控制。跟踪评审过程中发现的问题点是否已解决或得到有效的控制。84.主导主导DFMEA，确定风险点与规避措施，确定风险点与规避措施APQP-020跟进

122、软件硬件和结构规格设计跟进软件硬件和结构规格设计APQP-021技术评审技术评审2（规格设计）（规格设计）APQP-022规格设计资料受控规格设计资料受控APQP-023主导主导PFMEA，确定风险点和规避措施，确定风险点和规避措施APQP-024跟进软件硬件和结构的概要设计跟进软件硬件和结构的概要设计APQP-025参与系统测试与验证计划参与系统测试与验证计划APQP-026确认知识产权分析报告确认知识产权分析报告APQP-027技术评审技术评审3（概要设计）（概要设计）APQP-028概要设计资料受控概要设计资料受控APQP-029跟进计划决策评审问题点跟进计划决策评审问题点APQP-03

123、085.流程名称时机执行人流程描述里程碑度量与考核主 导DFMEA， 确定风险点与规避措施APQP-020失效模式与效应分析库已初步建立质量经理输输入入：产品质量特性、失效模式与效应分析库做做什什么么：开展设计失效模式与效应分析如何做：如何做：1）对同类型的产品曾经出现的质量问题进行整理与汇总；2）分析现有的设计与曾经出现的问题点之间的关系，确认现有设计可能出现的问题；3）对可能出现的问题进行影响程度、发生概率、检出能力做做到到什什么么程程度度：识别设计过程中的风险点，并制定预防措施来规避问题的发生。输出：输出：DFMEADFMEA度量：度量：设计过程风险点考核：考核：预防措施执行86.跟进软

124、件硬件和结构规格设计APQP-021软件、硬件、结构规格设计已开始PQA输入：输入：产品设计需求做做什什么么：对硬件、软件、结构的规格设计过程要素进行有效的监控如如何何做做：对产规格设计中的人员、机器、物料、工作方法、作业环境、时间、空间、测量、信息、流程、产品等要素进行巡回检查。做做到到什什么么程程度度：过程要素处于受控状态。输出：输出：过程要素检查表无度量：度量：无考核：考核：过程要素受控程度87.技 术评 审2（ 规格 设计）APQP-022规格设计已完成PQA输入：输入：已通过初审的规格设计资料做什么：做什么：对产品规格设计进行全方位的评审如何做：如何做：1）由PQA按项目WBS计划规

125、定的时间，跟踪技术评审工作的完成状况和资料准备状况；2）对PDT提出的技术评审申请进行确认，并选定技术评审专家，指定主审人；3）组织评审专家对PDT提供的资料进行初步审核，并检查各评审专家提供的评审资料问题点清单，对其中的问题进行确认，并与PDT经理进行沟通，确定解决的办法；4）按项目WBS规定的时间开展技术评审，作为技术评审会议的主持人和流程专家，对各个专家在评审过程中的表现进行评分，并对评审过程中的问题点进行记录、确认；5）评审过程中经各领域评审专家确认的问题，由PDT经理指定专门的人员、规定时间和解决方案，由PQA持续跟进，直到问题解决；6）对整个评审进行综合评分，并确定是否通过；7）跟

126、踪评审后设计资料的更新，并将更新后的资料发布给各评审专家再次审核，合格后通过文档发布流程，将更新后的文档和资料受控；8）编写技术评审报告，综述整个技术评审过程中的问题点、经验、教训；9）将技术评审过程中的问题点进行分析，找出原因，针对问题的原因制定纠正和预防措施，鉴定执行的效果，并将评审中的问题点列入到失效模式与效应分析库。10）持续优化技术评审检查清单。做做到到什什么么程程度度：按技术评审清单的条款进行逐项全面检查，及时发现问题，并在早期将问题有效解决。输出：输出：技术评审报告技术评审问题跟踪表TR2评审报告度量：度量：技 术评 审清 单符 合性考核：考核：技 术评 审得分评 审专 家得分8

127、8.规格设计资料受控APQP-023规格设计资料已通过技术评审，并已按评审发现的问题进行了更新。PDE输输入入：通过文档发布流程后的规格设计资料做做什什么么：检查文件内容是否准确，格式是否与要求一致，是否有明显的错误，文档是否全面，有无遗漏。如何做：如何做：1）对比已通过文档发布流程的文档和文档要求模板，确认是否与模板一致；2）检查文档中的内容、数据是否存在明显的错误；3）将受控的文档发布后，跟踪ECN和DCN的变更，及时的更新文档资料。做做到到什什么么程程度度：文档和资料内容无明显错误、应当受控的文档全部得到有效管控。输出：输出：无无度量：度量：文档的全面性与准确性考核：考核：文档中出现的错

128、误89.主 导PFMEA，确定风险点和规避措施APQP-024DFMEA完成，产品规格设计已完成质量经理输输入入：产品质量特性、失效模式与效应分析库做做什什么么：开展工艺过程失效模式与效应分析如何做：如何做：1）对同类型的产品曾经出现的工艺质量问题进行整理与汇总；2）分析现有的工艺设计与曾经出现的问题点之间的关系，确认现有设计可能出现的问题；3）对可能出现的问题进行影响程度、发生概率、检出能力做做到到什什么么程程度度：识别工艺设计过程中的风险点，并制定预防措施来规避问题的发生。输出：输出：PFMEAPFMEA度量：度量：设计过程风险点考核：考核：预防措施执行90.跟进软件硬件和结构的概要设计A

129、PQP-025规格设计已完成并通过了评审PQA输入：输入：产品规格设计做做什什么么：对硬件、软件、结构的概要设计过程要素进行有效的监控如如何何做做：对产规格设计中的人员、机器、物料、工作方法、作业环境、时间、空间、测量、信息、流程、产品等要素进行巡回检查。做做到到什什么么程程度度：过程要素处于受控状态。输出：输出：过程要素检查表无度量：度量：无考核：考核：过程要素受控程度91.参与系统测试与验证计划APQP-026实验设计 完 成 ，测试部开始进行系统测试与验证计划编制DQE输入：输入：DOE做做什什么么：参与系统测试与验证工作如何做：如何做：依据实验设计所确定的测试项目、方法与判定标准，对产

130、品系统测试的验证的项目、方法和工作计划提供支持性的意见。做做到到什什么么程程度度：系统测试与验证计划完成，确定项目、方法、判定合格与否的标准输出：输出：系统测试与验证计划系统测试与验证计划度量：度量：无考核：考核：无92.确认知识产权分析报告APQP-027知识产权分析报告完成认证工程师输入：输入：知识产权分析报告做做什什么么：确认知识产权分析报告，将知识产权保护设置成公司设计的约束条件。如何做：如何做：1）依据知识产权分析报告中涉及到的专利，设定为设计的约束条件，并向各设计人员通报；2）检查约束条件在设计过程中执行的程度。做到什么程度：做到什么程度：规避专利陷阱输出：输出：设计约束条件设计约

131、束条件度量：度量：无考核：考核：专利约束条件93.技 术评 审3（ 概要 设计）APQP-028概要设计完成PQA输入：输入：已通过初审的概要设计资料做什么：做什么：对产品概要设计进行全方位的评审如何做：如何做：1）由PQA按项目WBS计划规定的时间，跟踪技术评审工作的完成状况和资料准备状况；2）对PDT提出的技术评审申请进行确认，并选定技术评审专家，指定主审人；3）组织评审专家对PDT提供的资料进行初步审核，并检查各评审专家提供的评审资料问题点清单，对其中的问题进行确认，并与PDT经理进行沟通，确定解决的办法；4）按项目WBS规定的时间开展技术评审，作为技术评审会议的主持人和流程专家，对各个

132、专家在评审过程中的表现进行评分，并对评审过程中的问题点进行记录、确认；5）评审过程中经各领域评审专家确认的问题，由PDT经理指定专门的人员、规定时间和解决方案，由PQA持续跟进，直到问题解决；6）对整个评审进行综合评分，并确定是否通过；7）跟踪评审后设计资料的更新，并将更新后的资料发布给各评审专家再次审核，合格后通过方档发布流程，将更新后的文档和资料受控；8）编写技术评审报告，综述整个技术评审过程中的问题点、经验、教训；9）将技术评审过程中的问题点进行分析，找出原因，针对问题的原因制定纠正和预防措施，鉴定执行的效果，并将评审中的问题点列入到失效模式与效应分析库。10）持续优化技术评审检查清单。

133、做做到到什什么么程程度度：按技术评审清单的条款进行逐项全面检查，及时发现问题，并在早期将问题有效解决。输出：输出：技术评审报告技术评审问题跟踪表TR3评审报告度量：度量：技 术评 审清 单符 合性考核：考核：技 术评 审得分评 审专 家得分94.概要设计资料受控APQP-029概要设计资料已通过技术评审，已按评审过程中的问题点进行了资料更新PDE输输入入：通过文档发布流程后的概要设计资料做做什什么么：检查文件内容是否准确，格式是否与要求一致，是否有明显的错误，文档是否全面，有无遗漏。如何做：如何做：1）对比已通过文档发布流程的文档和文档要求模板，确认是否与模板一致；2）检查文档中的内容、数据是

134、否存在明显的错误；3）将受控的文档发布后，跟踪ECN和DCN的变更，及时的更新文档资料。做做到到什什么么程程度度：文档和资料内容无明显错误、应当受控的文档全部得到有效管控。输出：输出：无无度量：度量：文档的全面性与准确性考核：考核：文档中出现的错误95.跟进计划决策评审问题点 APQP-030计划决策评审已完成PQA输入：输入：计划决策评审报告做做什什么么：跟踪计划决策评审中遗留问题得到解决，做出对应的更新质量目标及其他质量控制活动。如何做：如何做：1）依据决策评审报告中问题点和解决的时间、人员安排，在规定的时间内检查执行的情况与效果；2）分析遗留问题的影响，确定对后续质量控制风险点，记录并作

135、为后续监控的重点检查项目。做做到到什什么么程程度度：问题得到解决，风险得到控制。输输出出：决策评审问题跟踪报告计划决策评审问题跟踪报告度量：度量：问题解决的时间；风险点影响程度考核：考核：问题解决效率与准确性96.执行产品开发阶段5.2.4执行产品开发阶段，主要的质量控制工作是：执行产品开发阶段，主要的质量控制工作是：A通过变更流程来管控设计变更，所有涉及设计变更的部分（图纸、文通过变更流程来管控设计变更，所有涉及设计变更的部分（图纸、文档）需要做全面的更新，档）需要做全面的更新，PDT团队所有成员需要得到准确的信息；团队所有成员需要得到准确的信息；B对设计过程要素进行检查，确保详细设计、单元

136、测试、原型机制作与对设计过程要素进行检查，确保详细设计、单元测试、原型机制作与测试、工程样机制作与测试过程中，各测试、工程样机制作与测试过程中，各PDT成员结合客户需求在进行工成员结合客户需求在进行工作，并有对风险点采取规避措施；作，并有对风险点采取规避措施；C进行产品详细设计评审和工程样机评审工作，检查客户需求在设计过进行产品详细设计评审和工程样机评审工作，检查客户需求在设计过程中得到满足的程度；程中得到满足的程度；D跟踪评审过程中发现的问题点是否已解决或得到有效的控制；跟踪评审过程中发现的问题点是否已解决或得到有效的控制；E主导制定标准检验作业指导书和产品主导制定标准检验作业指导书和产品Q

137、C工程师，设计好质量控制点并工程师，设计好质量控制点并配置相应的资源，确保测量系统的检出能力满足客户的需求和公司的发配置相应的资源，确保测量系统的检出能力满足客户的需求和公司的发展需要。展需要。97.设计资料变更控制设计资料变更控制APQP-031APQP-031软件、硬件、结构、工艺详细设计过程监控软件、硬件、结构、工艺详细设计过程监控APQP-032APQP-032主导产品认证方案制定及前期准备工作主导产品认证方案制定及前期准备工作APQP-033APQP-033单元测试结果跟踪单元测试结果跟踪APQP-034APQP-034参与测试用例和测试计划制定参与测试用例和测试计划制定APQP-0

138、35APQP-035技术评审技术评审4（详细设计）（详细设计）APQP-036APQP-036详细设计资料受控详细设计资料受控APQP-037APQP-037发布风险发布风险BOMAPQP-038APQP-038参与原型机测试并跟踪问题点参与原型机测试并跟踪问题点APQP-039APQP-039参与工程样机测试与分析参与工程样机测试与分析APQP-040APQP-040技术评审技术评审5（工程样机）（工程样机）APQP-041APQP-041工程样机资料受控，发布工程样机资料受控，发布EBOMAPQP-042APQP-042DCNDCN监控监控APQP-043APQP-043主导主导SIP、Q

139、C工程图制定与培训工程图制定与培训APQP-044APQP-04498.流程名称时机执行人流程描述里程碑度量与考核设计资料变更控制APQP-031设计资料已进入PLM系统，处于受控状态PDE输入：输入：设计变更需求做做什什么么：全面评估设计变更所产生的影响，做出相应的调整。如何做：如何做：1）设计变更已通过了PDT团队成员的会议讨论并有决策；2）明确的变更范围与变更内容，清楚的传达到了PDT团队内所有的成员。做做到到什什么么程程度度：变更涉及的所有资料已全面更新输出：输出：更新后的设计资料变更无度量：度量：无考核：考核：变更影响分析全面性99.软件、硬件、结构、工艺详细设计过程监控APQP-0

140、32概要设计已完成并通过了技术评审PQA输入：输入：产品概要设计，PFMEA做做什什么么：对硬件、软件、结构、工艺的详细设计过程要素进行有效的监控，如如何何做做：对产规格设计中的人员、机器、物料、工作方法、作业环境、时间、空间、测量、信息、流程、产品等要素进行巡回检查。做做到到什什么么程程度度：过程要素处于受控状态。输出：输出：过程要素检查表无度量：度量：无考核：考核：过程要素受控程度100.主导产品认证方案制定及前期准备工作APQP-033产品认证策略与计划已得到批准认证工程师输入：输入：产品认证策略与计划做做什什么么：制定产品认证方案并做好认证前的准备工作。如何做：如何做：1）依据认证策略

141、与计划的规定，对产品的认证工作进行分析，选择成本做最优的认证方式与方法；2）与选择的认证公司进行沟通，并准备认证所需要的资料。做到什么程度：做到什么程度：认证方案确定输出：输出：认证方案认证方案度量：度量：无考核：考核：无101.单元测试结果跟踪APQP-034单元测试已完成DQE输入：输入：单元测试报告做做什什么么：对单元测试发现的问题点进行跟踪确认、分析，确认问题的根本原因如何做：如何做：1）依据单元测试过程中发现的问题点，与研发工程师共同确认问题的现象；2）对问题点进行分析，找出问题的根本原因，并针对这些原因制定纠正和预防措施；3）验证纠正和预防措施的有效性，对行之有效的措施列入到失效模

142、式与效应分析库中。做做到到什什么么程程度度：问题的根本原因已清晰，已有明确的解决方案。输输出出：单元测试问题点纠正和预防措施。无度量：度量：单元测试报告考核：考核：问题纠正和预防措施102.参 与测 试用 例和 测试 计划 制定APQP-035详 细设 计已 基本 结束 ，测 试部 开始 编制 测试 用例DQE输入：输入：详细设计做做什什么么：参与测试用例和测试计划的制定。如何做：如何做：1）与测试工程师一起来确定测试用例的选择和设计；2）参照DOE中的因子与效应，优化测试项目、方法和判定标准。做做到到什什么么程程度度：可行的测试用例和测试计划输出：输出：测试用例和测试计划测 试用 例和 测试

143、 计划 制定度量：度量：无考核：考核：无103.技术评审4（详细设计）APQP-036详细设计已完成PQA输入：输入：已通过初审的详细设计资料做什么：做什么：对产品详细设计进行全方位的评审如何做：如何做：1）由PQA按项目WBS计划规定的时间，跟踪技术评审工作的完成状况和资料准备状况；2）对PDT提出的技术评审申请进行确认，并选定技术评审专家，指定主审人；3）组织评审专家对PDT提供的资料进行初步审核，并检查各评审专家提供的评审资料问题点清单，对其中的问题进行确认，并与PDT经理进行沟通，确定解决的办法；4）按项目WBS规定的时间开展技术评审，作为技术评审会议的主持人和流程专家，对各个专家在评

144、审过程中的表现进行评分，并对评审过程中的问题点进行记录、确认；5）评审过程中经各领域评审专家确认的问题，由PDT经理指定专门的人员、规定时间和解决方案，由PQA持续跟进，直到问题解决；6）对整个评审进行综合评分，并确定是否通过；7）跟踪评审后设计资料的更新，并将更新后的资料发布给各评审专家再次审核，合格后通过方档发布流程，将更新后的文档和资料受控；8）编写技术评审报告，综述整个技术评审过程中的问题点、经验、教训；9）将技术评审过程中的问题点进行分析，找出原因，针对问题的原因制定纠正和预防措施，鉴定执行的效果，并将评审中的问题点列入到失效模式与效应分析库。10）持续优化技术评审检查清单。做做到到

145、什什么么程程度度：按技术评审清单的条款进行逐项全面检查，及时发现问题，并在早期将问题有效解决。输出：输出：技术评审报告技术评审问题跟踪表TR4评审报告度量：度量：技 术评 审清 单符 合性考核：考核：技 术评 审得分评 审专 家得分104.详细设计资料受控APQP-037详细设计资料已通过了技术评审，并已按评审过程中发现的问题进行了更新PDE输输入入：通过文档发布流程后的详细设计资料做做什什么么：检查文件内容是否准确，格式是否与要求一致，是否有明显的错误，文档是否全面，有无遗漏。如何做：如何做：1）对比已通过文档发布流程的文档和文档要求模板，确认是否与模板一致；2）检查文档中的内容、数据是否存

146、在明显的错误；3）将受控的文档发布后，跟踪ECN和DCN的变更，及时的更新文档资料。做做到到什什么么程程度度：文档和资料内容无明显错误、应当受控的文档全部得到有效管控。输出：输出：无无度量：度量：文档的全面性与准确性考核：考核：文档中出现的错误105.发布风险BOMAPQP-038详细设计评审已 通 过 ，物料已基本确认PDE输入：输入：物料清单做什么：做什么：发布风险BOM如何做：如何做：1）评估风险BOM的物料变更的可能性，对存在重大风险的物料清单提出意见和建议；2）将风险BOM发布到PLM系统。做到什么程度：做到什么程度：无重大变更风险输出：输出：风险BOM风 险BOM度量：度量：风险B

147、OM物料考核：考核：重大风险106.参与原型机测试并跟踪问题点APQP-039原型机制造已完成DQE输入：输入：原型机做做什什么么：参与原型机测试并跟踪问题点如何做：如何做：1）与测试工程师一起来对原型机进行测试，记录测试过程中出现的问题；2）针对问题的现象进行分析，确定根本的原因，并针对原因制定纠正和预防措施；3）验证纠正和预防措施的执行效果，对行之有效的措施列入到失效模式与效应分析库；4）对测试计划与实验设计的项目、方法与判定标准进行优化。做做到到什什么么程程度度：原型机的质量问题得到有效解决输输出出：原型机纠正和预防措施报告无度量：度量：原型机测试报告考核：考核：原型机质量问题纠正和预防

148、措施有效性107.参与工程样机测试与分析APQP-040工程样机制造完成DQE输入：输入：工程样机做做什什么么：参与工程样机测试并跟踪问题点如何做：如何做：1）与测试工程师一起来对工程样机进行测试，记录测试过程中出现的问题；2）针对问题的现象进行分析，确定根本的原因，并针对原因制定纠正和预防措施；3）验证纠正和预防措施的执行效果，对行之有效的措施列入到失效模式与效应分析库；4）对测试计划与实验设计的项目、方法与判定标准进行优化。做做到到什什么么程程度度：工程样机的质量问题得到有效解决输输出出：工程样机纠正和预防措施报告无度量：度量：工程样机测试报告考核：考核：工程样机质量问题纠正和预防措施有效

149、性108.技 术评 审5（ 工程 样机）APQP-041工程样机已生产完成，工程样机测试已合格PQA输入：输入：已通过初审的工程样机评审资料做什么：做什么：对工程样机进行全方位的评审如何做：如何做：1）由PQA按项目WBS计划规定的时间，跟踪技术评审工作的完成状况和资料准备状况；2）对PDT提出的技术评审申请进行确认，并选定技术评审专家，指定主审人；3）组织评审专家对PDT提供的资料进行初步审核，并检查各评审专家提供的评审资料问题点清单，对其中的问题进行确认，并与PDT经理进行沟通，确定解决的办法；4）按项目WBS规定的时间开展技术评审，作为技术评审会议的主持人和流程专家，对各个专家在评审过程

150、中的表现进行评分，并对评审过程中的问题点进行记录、确认；5）评审过程中经各领域评审专家确认的问题，由PDT经理指定专门的人员、规定时间和解决方案，由PQA持续跟进，直到问题解决；6）对整个评审进行综合评分，并确定是否通过；7）跟踪评审后设计资料的更新，并将更新后的资料发布给各评审专家再次审核，合格后通过方档发布流程，将更新后的文档和资料受控；8）编写技术评审报告，综述整个技术评审过程中的问题点、经验、教训；9）将技术评审过程中的问题点进行分析，找出原因，针对问题的原因制定纠正和预防措施，鉴定执行的效果，并将评审中的问题点列入到失效模式与效应分析库。10）持续优化技术评审检查清单。做做到到什什么

151、么程程度度：按技术评审清单的条款进行逐项全面检查，及时发现问题，并在早期将问题有效解决。输出：输出：技术评审报告技术评审问题跟踪表TR5评审报告度量：度量：技 术评 审清 单符 合性考核：考核：技 术评 审得分评 审专 家得分109.工程样机资料受控，发 布EBOMAPQP-042工程样机资料已通过技术评审，并按评审过程中发现的问题点进行了更新PDE输输入入：通过文档发布流程后的工程样机资料、EBOM做做什什么么：检查文件内容是否准确，格式是否与要求一致，是否有明显的错误，文档是否全面，有无遗漏。如何做：如何做：1）对比已通过文档发布流程的文档和文档要求模板，确认是否与模板一致；2）检查文档中

152、的内容、数据是否存在明显的错误；3）将受控的文档发布后，跟踪ECN和DCN的变更，及时的更新文档资料。做做到到什什么么程程度度：文档和资料内容无明显错误、应当受控的文档全部得到有效管控。输出：输出：无无度量：度量：文档的全面性与准确性考核：考核：文档中出现的错误110.DCN监控APQP-043EBOM发布PDE输入：输入：设计变更需求做什么：做什么：监控设计变更过程如何做：如何做：1）评估EBOM的物料变更的可能性，并对设计变更的风险进行全面的识别2）按DCN的要求变更BOM及其他相应的资料做做到到什什么么程程度度：所有需要变更的资料已全部更新完成输出：输出：更新后的EBOM无度量：度量：变

153、更范围与影响评估考核：考核：设计变更的影响控制111.主 导SIP、QC工程图制定与培训APQP-044工程样机已制作完成DQE输入：输入：工程样机做什么：做什么：编制SIP、QC工程图如何做：如何做：1）依据产品的质量特性与客户需求，结合DOE确定的项目、方法与判定标准，编写SIP；2）依据测量系统的设计和产品制造过程的顺序，设置关键质量控制点，并确定关键质量控制点的资源配置与检测方法；3）根据工程样机生产的过程和问题点，将需要重点关注的问题点列入到SIP过程中；4）将DFMEA、PFMEA中遗留的问题点列入到SIP中重点管控。5）SIP和QC工程图必须要通俗易懂，方便操作。做做到到什什么么

154、程程度度：易用的SIP和QC工程图输出：输出：SIP 、 QC工程图SIPQC工 程图度量：度量：重点关注的问题点质量控制点检验项目、方法与判定标准考核：考核：SIP和QC工程图通俗易懂112.产品验证阶段产品验证阶段，主要的质量控制关键点如下：产品验证阶段，主要的质量控制关键点如下：A参与对参与对SVT、BETA测试的结果的分析、对策可行性评估，并对这些纠正和测试的结果的分析、对策可行性评估，并对这些纠正和预防措施的执行效果进行鉴定；预防措施的执行效果进行鉴定；B 依据试产的实际情况，修订依据试产的实际情况，修订SIP、QC工程图，开展对后段质量检验、控制工程图，开展对后段质量检验、控制人员

155、的培训与考试，确保后段质量人员掌握产品的关键质量特性和质量控人员的培训与考试，确保后段质量人员掌握产品的关键质量特性和质量控制的要求；制的要求；C小批量试产过程要素的的检查，找出问题点并参与原因分析，跟进纠正和小批量试产过程要素的的检查，找出问题点并参与原因分析，跟进纠正和预防措施执行的效果；预防措施执行的效果；D对小批量试产测量系统的检出能力进行检查和分析，优化测量系统；对小批量试产测量系统的检出能力进行检查和分析，优化测量系统；E开展转生产评审，对制造系统验证报告进行确认，跟踪评审过程中发现的开展转生产评审，对制造系统验证报告进行确认，跟踪评审过程中发现的问题点是否已解决或得到有效的控制；

156、问题点是否已解决或得到有效的控制；F将将EBOM转化成转化成MBOM，开始进入，开始进入EC管控状态；管控状态；G参与业务计划与风险评估，将质量风险反馈并在参与业务计划与风险评估，将质量风险反馈并在6个月内持续的跟进产品个月内持续的跟进产品进入市场的反馈信息；进入市场的反馈信息；H 对可获得性评审的问题点持续跟踪解决，参与项目的研发总结工作。对可获得性评审的问题点持续跟踪解决，参与项目的研发总结工作。113.主要工作如下：主要工作如下：主导外部认证主导外部认证APQP-045参与参与SVT并跟踪、分析结果并跟踪、分析结果APQP-046参与参与BETA测试并跟踪、分析结果测试并跟踪、分析结果A

157、PQP-047主导软件版本管理主导软件版本管理APQP-048后段质量人员培训后段质量人员培训APQP-049小批量试产过程监控小批量试产过程监控APQP-050小批量测量系统验证与分析小批量测量系统验证与分析APQP-051跟踪制造系统验证结果跟踪制造系统验证结果APQP-052技术评审技术评审6（转生产）（转生产）APQP-053转生产资料受控转生产资料受控EBOM转化成转化成MBOM APQP-054EC管控管控APQP-055参与业务计划与风险评估参与业务计划与风险评估APQP-056参与可获得性材料初审参与可获得性材料初审APQP-057跟踪问题整改与项目总结跟踪问题整改与项目总结A

158、PQP-058114.主 导外 部认证APQP-045工程样机已完成，认证资料已准备妥当认证工程师输入：输入：工程样机、认证资料做什么：做什么：开展产品的外部认证如何做：如何做：1）将工程样机、认证资料准备好，填写外部认证申请表，并按认证方案规定的检测方法和机构来填写相应的内容；2）将申请表、工程样机、认证资料快递到认证公司，并按合同的规定支付预付款；3）跟踪认证过程中的问题点，并及时与认证机构与公司内部进行沟通，解决认证过程中出现的偏差，确保认证工作顺利完成；4）对认证过程中出现的问题进行分析，确定根本原因，制定纠正和预防措施并验证其有效性，把行之有效的措施列入到失效模式与效应分析库；5）主

159、导认证机构的年审工作，并对认证机构的调查表进行填写，回复认证机构审厂过程中发现的问题点。做做到到什什么么程程度度：以最低的成本获得满足产品目的地的强制性认证要求和市场准入标准要求。输出：认证证书输出：认证证书产 品认 证证书度量：度量：认证过程中问题点考核：考核：认证证书的及时性认证成本115.参 与SVT并跟踪、分析结果APQP-046SVT已完成DQE输入：输入：SVT测试报告做什么：做什么：跟踪SVT测试问题点如何做：如何做：1）与测试工程师、研发工程师一起来对SVT测试过程中的不合格现象进行检查，确认其发生概率和影响的程度以及可检出性；2）针对问题的现象进行分析，确定根本的原因，并针对

160、原因制定纠正和预防措施；3）验证纠正和预防措施的执行效果，对行之有效的措施列入到失效模式与效应分析库；4）对测试计划与实验设计的项目、方法与判定标准进行优化。做做到到什什么么程程度度：工程样机的质量问题得到有效解决输输出出：工程样机纠正和预防措施报告无度量：度量：SVT测试报告考核：考核：SVT质量问题纠正和预防措施有效性116.参 与BETA测试并跟踪、分析结果APQP-047BETA测试已完成DQE输入：输入：BETA测试报告做什么：做什么：跟踪BETA测试问题点如何做：如何做：1）与客服工程师、研发工程师一起来对BETA测试过程中的问题进行确认，并对公司内部现有的样机进行测试，以确认其发

161、生概率、影响程度以及可检出性；2）针对问题的现象进行分析，确定根本的原因，并针对原因制定纠正和预防措施；3）验证纠正和预防措施的执行效果，对行之有效的措施列入到失效模式与效应分析库；4）对测试计划与实验设计的项目、方法与判定标准进行优化。做做到到什什么么程程度度：BETA测试过程中质量问题得到有效解决输输出出：BETA测试纠正和预防措施报告无度量：度量：BETA测试报告考核：考核：BETA质量问题纠正和预防措施有效性117.主导软件版本管理APQP-048软件已发布第一个正式的版本PDE输入：输入：正式版本的软件做什么：做什么：软件版本管理如何做：如何做：1）按软件发布流程的要求，将软件发布；

162、2）对软件申请版本号，并列入到我家的管控范围；3）当变更发生时，按DCN的方式进行变更。做做到到什什么么程程度度：使用的软件为最新版本输出：输出：受控的软件无度量：度量：无考核：考核：无118.后段质量人员培训APQP-049SIP、QC工程图已完成优化DQE输输入入：SIP、QC工程图、产品质量特性做做什什么么：开展对后段质量管理与检验人员的培训如何做：如何做：1）将SIP、QC工程图、产品质量特性，结合产品的图片，转化成为培训PPT；2）开展对后段质量人员的培训，并在培训过程中与实际操作相结合，确保培训的效果；3）对培训后的人员进行考试与实际操作考核。做做到到什什么么程程度度：掌握产品质量

163、控制的关键点，熟悉检验的方法与判定标准。输出：输出：培训PPT 无度量：度量：无考核：考核：培训考试成绩实际操作考核成绩119.小批量试产过程监控APQP-050已完成工程样机 评 审 ，小批量物料已准备PQA输入：输入：转生产评审报告做做什什么么：对小批量生产过程要素进行有效的监控，如如何何做做：对小批量试产过程中的人员、机器、物料、工作方法、作业环境、时间、空间、测量、信息、流程、产品等要素进行巡回检查。做做到到什什么么程程度度：过程要素处于受控状态。输出：输出：过程要素检查表无度量：度量：无考核：考核：过程要素受控程度120.小批量测量系统验证与分析APQP-051已完成工程样机 评 审

164、 ，小批量物料已准备DQE输入：输入：QC工程图、实验设计DOE做做什什么么：验证小批量生产过程中测量系统的检出能力如何做：如何做：1) 依据QC工程图和实验设计所定义的测量系统进行资源配置，并对小批量试产过程中测试项目、方法、判定标准、人员能力、设备的检出能力、质量控制点设置的适宜性进行全过程跟踪；2）对小批量试产过程中的问题点进行分析，找出问题的根本原因，并针对性的采取措施来解决这些问题；3）小批量测试的工作指导；4）对测量系统中出现的问题列入到失效模式与效应分析库，并对测量系统持续优化。做做到到什什么么程程度度：发现并解决测量系统在小批量试产过程中出现的问题输出：输出：测量系统纠正措施无

165、度量：度量：测试项目方法判定标准人员能力设备的检出能力质量控制点考核：考核：测量系统的适宜性和检出能力121.跟踪制造系统验证结果APQP-052小批量试产完成，试产问题点已总结PQA输入：输入：制造系统验证总结报告做做什什么么：制造系统在小批量试产过程中质量问题跟踪与确认如何做：如何做：1）与工程部PE工程师、品质中心QE一起来对小批量试产过程中出现的质量问题的现象进行确认，并统计其不合格分布状态；2）针对问题的现象进行分析，确定根本的原因，并针对原因制定纠正和预防措施；3）验证纠正和预防措施的执行效果，对行之有效的措施列入到失效模式与效应分析库；做做到到什什么么程程度度：小批量试产过程中的

166、质量问题得到有效解决输输出出：小批量试产过程中质量问题纠正和预防措施报告无度量：度量：制造系统验证总结报告考核：考核：小批量试产过程中质量问题纠正和预防措施有效性122.技术评审6（转生产）APQP-053SVT、BETA测 试结果、小 批量 试产 总结 报告 已完成PQA输入：输入：已通过初审的转生产资料做什么：做什么：对制造系统验证进行全方位的评审如何做：如何做：1）由PQA按项目WBS计划规定的时间，跟踪技术评审工作的完成状况和资料准备状况；2）对PDT提出的技术评审申请进行确认，并选定技术评审专家，指定主审人；3）组织评审专家对PDT提供的资料进行初步审核，并检查各评审专家提供的评审资

167、料问题点清单，对其中的问题进行确认，并与PDT经理进行沟通，确定解决的办法；4）按项目WBS规定的时间开展技术评审，作为技术评审会议的主持人和流程专家，对各个专家在评审过程中的表现进行评分，并对评审过程中的问题点进行记录、确认；5）评审过程中经各领域评审专家确认的问题，由PDT经理指定专门的人员、规定时间和解决方案，由PQA持续跟进，直到问题解决；6）对整个评审进行综合评分，并确定是否通过；7）跟踪评审后设计资料的更新，并将更新后的资料发布给各评审专家再次审核，合格后通过文档发布流程，将更新后的文档和资料受控；8）编写技术评审报告，综述整个技术评审过程中的问题点、经验、教训；9）将技术评审过程

168、中的问题点进行分析，找出原因，针对问题的原因制定纠正和预防措施，鉴定执行的效果，并将评审中的问题点列入到失效模式与效应分析库。10）持续优化技术评审检查清单。做做到到什什么么程程度度：按技术评审清单的条款进行逐项全面检查，及时发现问题，并在早期把问题有效解决。输出：输出：技术评审报告技术评审问题跟踪表TR6评审报告度量：度量：技术评审清单符合性考核：考核：技术评审得分评审专家得分123.转生产资料受控EBOM转化成MBOMAPQP-054SVT、BETA测试结果、小批量试产总结报告已通过了转生产技术评审，并按要求已进行了更新PDE输输入入：通过文档发布流程后的转生产资料，BOM发布流程的EBO

169、M做做什什么么：检查文件内容是否准确，格式是否与要求一致，是否有明显的错误，文档是否全面，有无遗漏。如何做：如何做：1）对比已通过文档发布流程的文档和文档要求模板，确认是否与模板一致；2）检查文档中的内容、数据是否存在明显的错误；3）将受控的文档发布后，跟踪ECN和DCN的变更，及时的更新文档资料；4）将EBOM在PLM和SAP系统中转化成MBOM.做做到到什什么么程程度度：文档和资料内容无明显错误、应当受控的文档全部得到有效管控。输出：输出：无无度量：度量：文档的全面性与准确性考核：考核：文档中出现的错误124.EC管控APQP-055MBOM发 布后PDE输入：输入：变更需求做什么：做什么

170、：监控工程变更如何做：如何做：1）评估工程变更的范围、影响与风险；2）按ECN的要求变更BOM及其他相应的资料做做到到什什么么程程度度：所有需要变更的资料已全部更新完成输输出出：更新后的MBOM及其他变更的资料无度量：度量：变更范围与影响评估考核：考核：设计变更的影响控制125.参与业务计划与风险评估APQP-056产品已通过转生产评审，进入批量生产阶段PQA输入：输入：产品业务计划做做什什么么：参与业务计划中市场销售风险评估如何做：如何做：将产品开发过程中遗留的问题、未能够满足客户需求的问题、客户需求不明确或不全面的问题进行分析，确认其风险点，并提出质量控制的对策，以作为市场人员的参考意见。

171、做做到到什什么么程程度度：质量风险全面说明，并确定解决的对策。输出：输出：产品上市质量风险无度量：度量：产品上市质量风险考核：考核：对策的有效性126.参与可获得性材料初审APQP-057产品已通过转生产评审，进入批量生产阶段输入：输入：可获得性材料包做做什什么么：初步评审产品上市材料包的齐备性和准确性。如何做：如何做：1）依据客户需求和项目的WBS计划，检查可获得性材料的齐备性；2）按可获得性评审的清单进行初步的确认，并对发现的问题提出整改的意见和建议。做做到到什什么么程程度度：产品上市材料包的资料齐备、准确。输出：输出：无无度量：度量：无考核：考核：无127.跟踪问题整改与项目总结APQP

172、-058可获得性评审已完成PQA输入：输入：可获得性决策评审报告做做什什么么：跟踪可获得性决策评审中遗留问题得到解决。如何做：如何做：1）依据决策评审报告中问题点和解决的时间、人员安排，在规定的时间内检查执行的情况与效果；2）分析遗留问题的影响，确定对后续质量控制风险点，记录并作为后续监控的重点检查项目。3）参与项目开发过程总结，将项目开发过程中质量问题进行全面的整理、分析和总结，编写项目的质量经验总结，并将质量问题列入到失效模式与效应分析库。做做到到什什么么程程度度：问题得到解决，风险得到控制。输输出出：决策评审问题跟踪报告失效模式与效应分析库立项决策评审问题跟踪报告度量：度量：问题解决的时

173、间；风险点影响程度考核：考核：问题解决效率与准确性128.产品发布阶段产品发布阶段，主要的质量控制关键如下：产品发布阶段，主要的质量控制关键如下：A首次量产过程要素的检查，找出问题点并参与原因分析，首次量产过程要素的检查，找出问题点并参与原因分析，跟进纠正和预防措施执行的效果；跟进纠正和预防措施执行的效果；B对首次量产过程中测量系统的检出能力进行检查和分析，对首次量产过程中测量系统的检出能力进行检查和分析，优化测量系统；优化测量系统；C发布材料的准确性、齐套性检查，及时将全面的产品数发布材料的准确性、齐套性检查，及时将全面的产品数据发放到需求部门；据发放到需求部门；D对整个项目进行总结，将问题

174、、原因分析的结果、对策对整个项目进行总结，将问题、原因分析的结果、对策等质量信息放入到产品失效模式与效应分析库中，以作为等质量信息放入到产品失效模式与效应分析库中，以作为后续工作的指引。后续工作的指引。129.首次量产过程跟踪首次量产过程跟踪APQP-059首次量产测量系统与过程问题跟踪首次量产测量系统与过程问题跟踪APQP-060批量试产总结批量试产总结APQP-061确认发布材料的准确性与齐备性确认发布材料的准确性与齐备性APQP-062确认并发放产品发布材料确认并发放产品发布材料APQP-063提出项目优化建议提出项目优化建议APQP-064整理产品数据整理产品数据APQP-065项目总

175、结项目总结APQP-066130.首次量产过程跟踪APQP-059开始首次批量生产PQA输入：输入：可获得性决策评审报告做做什什么么：对首次批量生产的过程要素进行有效的监控。如如何何做做：对首次批量生产过程中的人员、机器、物料、工作方法、作业环境、时间、空间、测量、信息、流程、产品等要素进行巡回检查。做做到到什什么么程程度度：过程要素处于受控状态。输出：输出：过程要素检查表无度量：度量：无考核：考核：过程要素受控程度131.首次量产测量系统与过程问题跟踪APQP-060开始首次批量生产DQE输入：输入：QC工程图、实验设计DOE做做什什么么：验证小批量生产过程中测量系统的检出能力如何做：如何做

176、：1) 依据QC工程图和实验设计所定义的测量系统进行资源配置，并对小批量试产过程中测试项目、方法、判定标准、人员能力、设备的检出能力、质量控制点设置的适宜性进行全过程跟踪；2）对小批量试产过程中的问题点进行分析，找出问题的根本原因，并针对性的采取措施来解决这些问题；3）小批量测试的工作指导；4）对测量系统中出现的问题列入到失效模式与效应分析库，并对测量系统持续优化。做做到到什什么么程程度度：发现并解决测量系统在小批量试产过程中出现的问题输出：输出：测量系统纠正措施无度量：度量：测试项目方法判定标准人员能力设备的检出能力质量控制点考核：考核：测量系统的适宜性和检出能力132.批量试产总结APQP

177、-061首次批量试产完成，测试结果已确认PQA输入：输入：批量试产总结报告做做什什么么：制造系统在批量试产过程中质量问题跟踪与确认如何做：如何做：1）与工程部PE工程师、品质中心QE一起来对批量试产过程中出现的质量问题的现象进行确认，并统计其不合格分布状态；2）针对问题的现象进行分析，确定根本的原因，并针对原因制定纠正和预防措施；3）验证纠正和预防措施的执行效果，对行之有效的措施列入到失效模式与效应分析库；做做到到什什么么程程度度：批量试产过程中的质量问题得到有效解决。输输出出：批量试产质量问题纠正和预防措施报告无度量：度量：制造系统验证总结报告考核：考核：批量试产过程中质量问题纠正和预防措施

178、有效性133.确认发布材料的准确性与齐备性APQP-062产品发布材料已准备PQA输入：输入：产品发布材料做做什什么么：对发布材料的准确性与齐备性进行详细检查。如何做：如何做：1）检查产品发布材料通读一遍，以确认是否有明显的错误；2）检查产品发布材料是否齐备；3）对不符合要求的发布材料要求市场代表进行修订或补齐。做做到到什什么么程程度度：发布材料无明显的错误，齐备。输出：输出：发布材料检查结论无度量：度量：无考核：考核：无134.确认并发放产品发布材料APQP-063发布材料已通过批准PDE输入：输入：已批准的产品发布材料 做做什什么么：确认并发放产品发布材料 如何做：如何做：1）检查产品发布

179、材料是否满足模板的格式要求，对文档通读一遍，以确认是否有明显的错误；2）检查产品发布材料是否齐备；3）将确认合格的发布材料录入到PLM系统中，将这些材料转化成PDF文档，发放给需要使用这些文档单位。做做到到什什么么程程度度：产品发布材料准确、齐备。输出：输出：PDF发布材料PDF发布材料度量：度量：无考核：考核：发布材料准确性、齐备性135.提出项目优化建议APQP-064项目已基本完成，通过 了GA点PQA输入：输入：IPD模板做做什什么么：对IPD模板不适宜的地方提出优化的建议。如何做：如何做：1）对整个IPD项目实现过程中，质量控制方面的模板不适宜之处进行确认，分析是否需要改进和优化；2

180、）向流程中心的项目管理员提出确定需要改进的IPD流程模板，并跟踪优化的结果。做做到到什什么么程程度度：优化不适宜的IPD模板输出：输出：IPD模板优化建议无度量：度量：无考核：考核：无136.整理产品数据APQP-065项目已基本完成，通过 了GA点PDE输入：输入：项目产品数据做做什什么么：全面的整理项目所产生的产品数据如何做：如何做：建立一个文件夹，整合整个项目过程中所有产生的文档，并对文档进行分类管理，以作为后续项目的借鉴。做做到到什什么么程程度度：产品数据全面整理输出：输出：整理后的产品数据无度量：度量：项目产品数据考核：考核：无137.项目总结APQP-066项目已全部完成，通过 了

181、GA点PQA输入：输入：项目WBS、文档做做什什么么：总结整个PDT项目中出现的问题需要改进，有哪些优点值得发扬。如何做：如何做：1）对整个项目实现过程中曾经出现的质量问题进行整理，并对其原因分析和纠正预防措施进行汇总；2）分析所有的质量问题，总结成功的地方与失败的地方，确定哪些问题需要改进，哪些问题值得在后续工作中重点发扬。做做到到什什么么程程度度：经验教训得到总结和应用输出：输出：项目总结报告项目总结报告度量：度量：整个项目的问题点考核：考核：项目总结的完整性与准确性138.产品生命周期管理阶段产品生命周期管理阶段，主要的质量控制关键点如下：产品生命周期管理阶段，主要的质量控制关键点如下：

182、A 新新产产品品6个个月月内内所所有有的的退退货货、投投诉诉的的详详细细分分析析，找找出出客客户户投投诉诉的的根根本本问问题题所所在在，针针对对性性的的确确定定纠纠正正和和预预防防措措施施来来解解决决这这些问题；些问题；B推推行行6项项目目，并并持持续续的的推推动动改改进进，持持续续的的优优化化产产品品实实现现过过程能力。程能力。C 持续的完善失效模式与效应分析库。持续的完善失效模式与效应分析库。主要工作是：主要工作是：客退返修数据整理与不合格分析客退返修数据整理与不合格分析APQP-067主导产品质量信息源建设主导产品质量信息源建设APQP-068选择改进项目并指导选择改进项目并指导6项目项

183、目APQP-069推动责任部门改进推动责任部门改进APQP-070主导完善产品失效模式与效应分析库主导完善产品失效模式与效应分析库APQP-071139.客退返修数据整理与不合格分析APQP-067新产品期间内所有的客户退货与投诉返修分析工程师输入：输入：客户投诉与退货做做什什么么：将客户投诉与退货的不良品进行整理、检验、统计、分析。如何做：如何做：1）对新产品期间内数据收集与处理，包括客户投诉与退货产品的数量、区域收集、客户投诉与退货的不良现象信息收集；2）对数据进行统计分析，对比客户与公司内部的不良项目，进行差异分析和原因分析；3）优化数据收集的系统和工具，分析数据收集系统和工具的可行性和

184、适宜性， 针对问题点，设计新的数据收集系统和工具。做做到到什什么么程程度度：清楚的了解客户投诉与退货的原因。输出：输出：客户投诉与退货分析报告新产品退货率达到公司目标度量：度量：返修的质量问题客退的数量考核：考核：返修率140.主导产品质量信息源建设APQP-068新产品实现过程中所有信息源已确定质量经理输入：输入：信息源做做什什么么：对公司各个信息源的信息进行收集、整理、统计、分析与应用如何做：如何做：1）对数据收集的工具、表单进行设计，能够清楚的收集到相关岗位所需要的数据与信息；2）规定数据的处理、传递、应用的人员、方法，并检查执行的情况。做做到到什什么么程程度度：清楚的掌握公司各个信息源

185、所反馈的信息。输出：输出：信息汇总报表无度量：度量：信息源的信息处置考核：考核：信息准确性信息应用效率141.选择改进项目并指导6项目APQP-069持续改进工作质量经理输入：优先级产品或不合格项目输入：优先级产品或不合格项目做什么：使用做什么：使用6的方式来解决问题如何做：如何做：1）在定义阶段，需要做如下的工作：1.1 确定优化解决的产品型号1.2评估解决问题产生的价值1.3 组建6团队1.4识别关键质量特性1.5开展FMEA2）在测量阶段，需要做如下的工作：2.1影响因素观察2.2 测量系统有效性验证2.3数据采集3）在分析阶段，需要做如下的工作：3.1 测量数据分析3.2 过程能力分析

186、3.3影响分析4）在改进阶段，需要做以下的工作：4.1纠正措施提出4.2纠正措施执行效果鉴定4.3预防措施提出4.4预防措施执行效果鉴定4.5对比改进前后的数据5）在控制阶段，需要做以下的工作：5.1改进措施效果周期性确认5.2改进措施固化到流程，如修订流程文件、修订作业指导书、评审、发布更新后的文件、执行检查；6）在项目总结阶段，需要做以下的工作：6.1制定项目PPT6.2汇报PPT做到什么程度：做到什么程度：达成6项目的目标。输出：输出：6项目汇报PPT6项目完成度量：度量：问题的定义测量分析考核：考核：6的价值142.推动责任部门改进APQP-0706项目已完成返修分析工程师输入：输入：

187、6项目对策做做什什么么：依据6项目改进的措施，推动相关部门持续改进。如何做：如何做：1）将6项目的改进措施制定成PPT，培训涉及质量改进的工程师、作业人员和质量控制人员；2）对实际执行过程中的情况 进行检查与考核。做到什么程度：执行力达到公司的要求。输出：输出：执行力统计报表纠正和预防措施执行度量：度量：纠正和预防措施执行状况与执行效果考核：考核：纠正和预防措施执行并取得效果的比例143.主导完善产品失效模式与效应分析库APQP-071持续改进工作返修分析工程师输入：输入：失效模式与效应分析做做什什么么：建立失效模式与效应分析库如何做：如何做：1）收集客户退货返修产品的不合格问题，并进行统计汇总与整理；2）针对返修过程中关键的统计问题点，对不合格的原因进行分析，并制定相应的纠正和预防措施；3）验证纠正和预防措施执行的效果，对行之有效的措施标准化；4）将问题点、原因分析、有效的纠正和预防措施进行编号，列入到失效模式与效应分析库。做做到到什什么么程程度度：已发生的问题全部都有原因分析、行之有效的纠正和预防措施，并将这些措施应用到实际的产品开发和质量控制过程。输出：输出：失效模式与效应分析库失效模式与效应分析库度量：度量：质量问题统计与分析纠正和预防措施考核：考核：失效模式与效应分析库的应用144.145.