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1、第第 1 页页在战略指引下在战略指引下围绕客户需求和市场要求围绕客户需求和市场要求推动部门精细化管理推动部门精细化管理降本增效降本增效东信股份东信股份 沈伟康沈伟康2009.5.152009.5.15第第 2 页页愿景、使命、价值观、战略目标愿景、使命、价值观、战略目标东信制造愿景：东信制造愿景： 成为国内领先的电子产品制造服务提供商东信制造使命：东信制造使命：协助企业客户创造并保持竞争优势，以提高客户的业绩东信制造价值观：东信制造价值观： 诚为本 精立身 捷求势 助客成 共满意定位三要素：定位三要素：业务范围：业务范围：电子制造服务客户属性：客户属性：成长型企业客户核心能力：核心能力：高端或
2、高难度电子产品的差异化制造服务客户：客户：定位于成长型、产品有一定利润、有技术和资金需求的客户第第 3 页页制造产业前制造产业前6 6年业绩回顾年业绩回顾 0505年前制造部有较高比例内部收，年前制造部有较高比例内部收，0606年开始销售收入全部来自外部客户；年开始销售收入全部来自外部客户； 从近三年数据及图表可以看到从近三年数据及图表可以看到, ,制造业竞争日趋激烈制造业竞争日趋激烈, ,我们正在夹缝中求生我们正在夹缝中求生存。存。 制造产业制造产业制造产业制造产业6 6 6 6年累计创造利润年累计创造利润年累计创造利润年累计创造利润 29365293652936529365万万万万统一计算
3、口径，统一计算口径， 返算财务费返算财务费用用第第 4 页页客户需求导向驱动客户需求导向驱动（确保开源成功）（确保开源成功）成立项目小组：成立项目小组：成立项目小组：成立项目小组： 1 1、以满足客户需求为导向，力求快速响应、客户满意；、以满足客户需求为导向，力求快速响应、客户满意；2 2、分析不同客户的特点，为不同的客户提供个性化服务。、分析不同客户的特点，为不同的客户提供个性化服务。产品经理产品经理产品经理产品经理 质量质量质量质量生产生产生产生产仓储及物流仓储及物流仓储及物流仓储及物流计划计划计划计划采购采购采购采购工程技术工程技术工程技术工程技术运运作作周周期期6 6S SI IG G
4、M MA A成成本本服服务务系系统统管管理理交交付付质质量量持续改善持续改善客户产品管理团队客户产品管理团队客户满意客户满意第第 5 页页代工企业本身的特性，决定了收入不断向下和成本不断提高的趋势，代工企业本身的特性，决定了收入不断向下和成本不断提高的趋势，在双重挤压的困境下，每年都面临保本额的加大，利润缩水！在双重挤压的困境下，每年都面临保本额的加大，利润缩水！Q Q( (加工数量）加工数量）P P总成本总成本固定成本固定成本变动成本变动成本收入收入保本额保本额 A A保本额保本额 B B第第N年年 第第N+1年年加加工工收收入入逐年成本惯性趋势逐年成本惯性趋势保持利润稳保持利润稳定的办法：
5、定的办法：1）持续扩）持续扩大规模抵消大规模抵消毛利下降；毛利下降；2）持续改）持续改变产品机构变产品机构维持保本额维持保本额不变或下降不变或下降通过管理通过管理代工业的代工业的“囚徒囚徒”困境效应困境效应第第 6 页页东信制造愿景：成为国内领先的通信产品制造服务提供商东信制造愿景：成为国内领先的通信产品制造服务提供商东信制造愿景：成为国内领先的通信产品制造服务提供商东信制造愿景：成为国内领先的通信产品制造服务提供商20082008年子战略规划：立足配备年子战略规划：立足配备高端手机产业化能力、综合配高端手机产业化能力、综合配高端手机产业化能力、综合配高端手机产业化能力、综合配套、代料服务、精
6、细化管理，进军套、代料服务、精细化管理，进军套、代料服务、精细化管理，进军套、代料服务、精细化管理，进军EMSEMS之路之路 产业产业链多元化链多元化 服务差异化服务差异化精益低成本精益低成本 稳定稳定提升老客户提升老客户天宇天宇/ /贝尔阿尔卡特贝尔阿尔卡特/ /德德信信/UT/UT斯达康斯达康/ /依赛依赛/ /希姆希姆通通/ /英维利斯英维利斯选择选择拓展新客户拓展新客户龙旗、信雅达、长虹、龙旗、信雅达、长虹、德明、德明、LAMBDALAMBDA强强内内功功稳稳稳稳拓拓拓拓展展展展公司要求：明确发展路径，打造核心竞争力模型公司要求：明确发展路径，打造核心竞争力模型08080808年度东信
7、制造子战略规划年度东信制造子战略规划年度东信制造子战略规划年度东信制造子战略规划第第 7 页页低成本低成本低成本低成本成本管理学习：成本管理学习： 杭摩杭摩战略合作学习：实益达战略合作学习：实益达产业链多元化产业链多元化产业链多元化产业链多元化对标：宏讯对标：宏讯东信特色与定位东信特色与定位差异化差异化差异化差异化难难度度成成本本售售后后服服务务销销售售物物流流产产业业化化配配套套设设计计代代料料SMTSMT组装组装1.产业化解决方案产业化解决方案内部：新品、检测、试验、校准内部：新品、检测、试验、校准外部：延伸供应链管理外部：延伸供应链管理2.新工艺、新技术的领先能力新工艺、新技术的领先能力
8、2.75G/3G、GPS/WLAN/手机电视测试手机电视测试全面绿色制造全面绿色制造3.新产品制造能力（非通信产品）新产品制造能力（非通信产品）医疗电子、车载蓝牙、机顶盒等医疗电子、车载蓝牙、机顶盒等其他差异化能力其他差异化能力1.扩大规模：提高场地利用率扩大规模：提高场地利用率2.精细化管理：提高设备利用精细化管理：提高设备利用率、生产效率、合理配备人率、生产效率、合理配备人员、适度外包、技术革新、员、适度外包、技术革新、提高场地利用率，节能降耗提高场地利用率，节能降耗3.战略合作，寻求更大发展战略合作，寻求更大发展全全面面0808年度业务策略分析年度业务策略分析第第 8 页页产业增值化产业
9、增值化制造服务制造服务简单代工业简单代工业提高门槛提高门槛 谋投入谋投入增加附加值增加附加值保收入保收入创造粘着力创造粘着力求稳定求稳定坚持坚持市场化市场化基础上的基础上的差异化、精品化差异化、精品化策略；策略；推动转型，从代工转向推动转型，从代工转向产业增值制造服务产业增值制造服务。转型转型 0909年东信制造过冬的棉袄在哪？年东信制造过冬的棉袄在哪？第第 9 页页系统类产品系统类产品专业化配套专业化配套医疗产品医疗产品高端手机、高端手机、3G3G产品产品定制终端定制终端出口产品出口产品特殊定制配套服务有技术门槛，具备稀缺资源建体系、设专区增产业化能力、搞研发被认可的环境、高质量信用度、规范
10、的管理体系差异化定制服务、产业化经验积累提供更多资源进行整合：采购商检资金垫付三防品牌合作测试外包等产业增值化产业增值化制造服务制造服务手机类手机类非手机类非手机类09年度产业增值制造服务外延性体现年度产业增值制造服务外延性体现第第 10 页页东信制造精细化管理近二年内容摘要东信制造精细化管理近二年内容摘要08080808年度年度年度年度（质量年）（质量年）（质量年）（质量年）09090909年度年度年度年度（转型年）（转型年）（转型年）（转型年）三个对标项目：三个对标项目：1.MOTO的成本管理2.宏讯的代料能力3.索爱的自动化作业方式七项成本管理：七项成本管理：降15%以上四十二个管理职能
11、指标：四十二个管理职能指标：六个专项管理：六个专项管理：1.员工行为准则及文化；2.3G产业化人才培养；3.金点子创新管理制度；4.SMT仓库场地优化；5.QC项目过程管理；6.岗位作业分析；二个质量预防措施1.静电测试系统2.尘埃控制系统二个对标项目：二个对标项目：1.宏讯的高效作业能力2.伟创力的信息化系统成本管理：成本管理：12把砍刀引进海外人才六个专项管理：六个专项管理：1.业务多渠化；2.产业增值化；3.架构重置化；4.管理精细化；5.医疗专区建设；6.建一流工厂管理；二个机制提供：二个机制提供：1.业务拓展激励机制；2.内部专项激励机制；转型的二种精神1.苍狼精神2.亮剑精神第第
12、11 页页42项部门管理指标项部门管理指标第第 12 页页42项部门管理指标项部门管理指标第第 13 页页7项成本管理内容项成本管理内容n 劳动力成本管理n 水电资源管理n 场地费用成本管理n 库存成本管理n 易耗及物料损耗成本管理n 返工成本管理n 资金占用成本管理第第 14 页页成本管理成本管理- -控制劳动力成本控制劳动力成本提升生产效率提高人均产出率提升生产效率提高人均产出率,目标目标:每半年每半年5-7%n优化流程和工序，增加每班有效作业时间优化流程和工序，增加每班有效作业时间; ;n提高单位时间产能提高单位时间产能; ;工艺革新、标准工序时间研究；各级工程师通过技术比武提升岗位技能
13、；自动化创新,减少一线作业人员; ;n柔性化生产管理，解决生产不均浪费；柔性化生产管理，解决生产不均浪费；培养多能工，做到员工一人多岗位；调整月工单量稳定且产出量较大的产品产能，以达到员工蓄水池功能来适应其他产品的产能需求的波动；第第 15 页页成本管理成本管理- -节能降耗节能降耗n减少照明用电随手关灯：实行区域职责制度，做到人离电断，减少照明电浪费；减少冗余灯管, 够亮就好；l顶上照明灯管三减一或二减一，从6427支灯管减至4038支,节电37%节能灯改造l将4038支顶上照明灯管改为T5型节能灯管，共投资15.3万元，每年可节约用电43.7万元n减少空调用电参观通道玻璃加层隔热：SMT生
14、产区靠近玻璃墙区域的平均温度下降2-3度回熔炉排烟管隔热保温，减少向生产区域的排热工厂送自然风工程，减少冬天用冷空调三根灯管改二根灯管三根灯管改二根灯管并用节能灯管替代并用节能灯管替代第第 16 页页成本管理成本管理- -提高场地利用率提高场地利用率n仓储场地整合仓储场地整合: :仓库加层,向空间发展，利用率提高30%，增加使用面积1225平米;处理闲置物料,增加使用面积600平方米.nSMTSMT生产线整合生产线整合: :原先放置13条生产线,整合后可放置16条生产线,提高场地利用率23%第第 17 页页成本管理成本管理- -控制库存控制库存n采购及到料：应用ERP及MRP辅助控制定单下达及
15、送货时间并根据情况进行实时调整。n呆滞库存：根据物料的可使用性定期判定，实物处理一般半年一次，由质信部招标拍卖或实施破坏性处理。n不良库存：有确定的部门对不良物料每天进行确认及与供应商谈判退货或换料。n在线库存：在线半成品按库龄控制，及时终结工单，杜绝超过1个月的WIP。第第 18 页页成本管理成本管理- -控制低耗及损耗控制低耗及损耗n控制低耗费用控制低耗费用根据82原则找出占总费用80%的前10项耗品进行重点控制；优化生产工艺，降低使用量；采购招标，性价比最高的中标成为合格供应商；控制低耗品库存数量。设定每年低值易耗设定每年低值易耗设定每年低值易耗设定每年低值易耗费用下降费用下降费用下降费
16、用下降10%10%10%10%，08080808年实际下降年实际下降年实际下降年实际下降14%14%14%14%n物料损耗控制物料损耗控制 根据不同客户合同标准，执行不同的物料控制流程； 组建专项小组，研究控制方式&方法； 设物料损耗控制基金，设定奖罚标准，并严格执行l设备抛料损耗率由原有的1600PPM下降至目前的1280PPM公司公司平均抛料率平均抛料率产品类型产品类型珠海伟创力珠海伟创力12001200手机手机东信制造东信制造12831283手机、系统板手机、系统板A A制造商制造商1500150025002500手机手机B B制造商制造商18001800手机手机C C制造商制造商180
17、0180030003000手机手机D D制造商制造商20002000手机手机第第 19 页页成本管理成本管理- -控制返工成本控制返工成本n 重新梳理作业流程，完善流程，减少流程中的黑匣子；n 技术上采用自动化或开发防呆措施，减少人为失误；第第 20 页页成本管理成本管理- -控制资金占用成本控制资金占用成本n加强应收账款管理加强应收账款管理: :通过KPI考核明确责任:流动资产周转率、收入收款率、开票及率；建立信用评估体系，应收账款分客户额度管理；每月制定开票收款计划，月月回顾考核；财务监控，超出额度及账期及时预警；n提高资产变现能力，通过理财增加收益提高资产变现能力，通过理财增加收益: :
18、原来收款方式为开票后2-3个月客户电汇，现在多家客户已改为开票时即收商业承兑汇票或银行承兑汇票；票据贴现，通过银行保本理财产品可实现年化收益1.52-2.5%；提高了应收账款变现能力，降低应收账款风险，同时也考虑了客户的融资需求；第第 21 页页信息化管理系统信息化管理系统n工厂自工厂自0202年开始采用年开始采用ERPERP资源信息系统；资源信息系统；n部门自主开发一套个人防静电测试系统；部门自主开发一套个人防静电测试系统；n自主开发生产信息查询及产品信息平台；自主开发生产信息查询及产品信息平台；生产工艺要求、工单信息等方便查阅n仓储条码扫描及自动请料系统；仓储条码扫描及自动请料系统；n09
19、09年根据工厂发展将进一步完善工厂的信息系统年根据工厂发展将进一步完善工厂的信息系统目前准备上MES工厂信息系统，以整合和对接生产部目前的各类系统 ERPMESSCM供应链管理供应链管理第第 22 页页对照标杆提升管理对照标杆提升管理n树立标杆向同行学习树立标杆向同行学习向向MOTOMOTO学习成本管理方式；学习成本管理方式；向实益达学习战略合作；向实益达学习战略合作；向索爱学习其自动化作业方式；向索爱学习其自动化作业方式；向向FOXCONFOXCON学习其高效作业方式；学习其高效作业方式；向伟创力学习其信息化管理。向伟创力学习其信息化管理。不同时期不同时期树不同标杆树不同标杆第第 23 页页
20、全员参与管理全员参与管理n专项管理体系专项管理体系根据部门的经营形式需要确定专项;专项由部门经理以上挂帅操作执行;至今已累计完成大小专项 12个;nQCQC项目项目每年部门向公司质量部上报 40个QC项目；近两年获得各级QC成果奖；目前已将QC项目从原先的自发形式提级到以为客户创造价值为目标；让客户体验到QC活动成果为其带来的价值和增值。n金点子金点子全员参与；不拘泥收益大小；至今已开展两期，每期收集金点子项目百项，现正在进行第三期活动；QCQC获奖情况记录表获奖情况记录表0707年年0808年年国优国优2 22 2部优部优2 21 1公司特等奖公司特等奖1 11 1公司一等奖公司一等奖1 1
21、0 0公司二等奖公司二等奖1 11 1公司三等奖公司三等奖1 11 1当年上报项目数当年上报项目数38384646第第 24 页页09年度的年度的12把砍刀降低成本把砍刀降低成本第第 25 页页09年度的管理架构重组年度的管理架构重组合并同类消除浪费，培育技术专家合并同类消除浪费，培育技术专家SMT生产部装测生产部系统生产部计划部仓储部大生产大生产大技术大技术计划计划& &物流部物流部共享资源统一标准减少等待n大生产军事化管理以提高一线员工素质n大技术关注自动化、提供定制技术报务n大计划集权高效化、准时化第第 26 页页09年度建一流工厂目标年度建一流工厂目标n环境目标：环境目标：整齐整洁、无
22、垢无屑、定标定规、群力群策；n八个习惯：八个习惯：从八个行为规范变成八个员工习惯；重点关注5S中的素养能力提升；n流程优化：流程优化：n劳动竞赛：劳动竞赛：nQCQC定题改善：定题改善：强调客户价值体验第第 27 页页成果展示日常性过程激励成果展示日常性过程激励月度先进评比：月度先进评比：QCQC阶段性成果展示阶段性成果展示金点子成果展示；金点子成果展示；员工技能评比展示；员工技能评比展示；周期性劳动竞赛通报；周期性劳动竞赛通报；员工才艺展；员工才艺展；5S5S月度评比；月度评比；违规通报；违规通报；防静电自动化管理；防静电自动化管理；项目阶段性总结评比奖励；项目阶段性总结评比奖励；八个员工俱
23、乐部活动展开；八个员工俱乐部活动展开；第第 28 页页09年度业务拓展多渠化管理年度业务拓展多渠化管理n渠道多样化渠道多样化主动出击；周边开垦；网上销售；海外参展；贸易合作；人才引进。n营销内部管理提升营销内部管理提升拓展客户要求；客户星级管理；开票及时性；应收账款预警管理；周期性客户业务研讨回顾；市场信息跟踪分析；客户潜在需求分析和能力储备第三方客户审核100%保障和支持第第 29 页页n东信制造目前全部是代工业务，客户众多，产品各异，要求各不相同，东信制造目前全部是代工业务，客户众多，产品各异，要求各不相同，客户孰优孰劣，业务结构是否合理，需要数据说话。客户孰优孰劣，业务结构是否合理，需要
24、数据说话。n必须将制造费用分产品进行合理的分摊必须将制造费用分产品进行合理的分摊n如何分摊，必须解决以下问题：如何分摊，必须解决以下问题：代工产品繁多，种类各异，各产品生产成本如何进行对比？ 解决方法：以某一产品加工量作为标杆，对比折算出各个产品的等效系数，对比各产品的等效成本。工艺各不相同，按何种方式分摊各种成本？ 解决方法：成本数据根据使用工艺设备的不同划块（SMT、测试、安装、包装等），结合生产部不同设备的使用率数据。影响生产的因素多（如停产、等料、培训、换线等），如何将隐性因素数据化？ 解决方法：采用生产部工效统计数据，将其转化为财务数据。财务分析指导财务分析指导下的科学决策下的科学决
25、策第第 30 页页 有效产能占总成本70%以上，空线成本为26%,培训成本为1%,试产成本为2%。单位：万元生产成本分客户分摊结果表生产成本分客户分摊结果表第第 31 页页为决策提供依据为决策提供依据 在生产成本分客户分摊的基础上，可以对比客户利润空间大小，为在生产成本分客户分摊的基础上，可以对比客户利润空间大小，为客户评价提供依据客户评价提供依据金牛金牛金牛金牛客户客户客户客户观察观察观察观察客户客户客户客户 根据上表各客户利润率,客户B、C为金牛客户，为部门主要利润来源，资源优先保证；客户A、D为重点客户，分摊了大量的制造成本，资源要尽量保证；客户F属于可培养客户；客户E待观察，资源冲突时
26、优先级靠后。第第 32 页页组建学习型团队提升能力组建学习型团队提升能力n围绕客户需求进行研讨，集思广益共享经验和成果围绕客户需求进行研讨，集思广益共享经验和成果n创造学习氛围创造学习氛围每月两次组织管理层集体学习；好书共享；组织对时事及焦点研讨；食堂电视有目的性播放碟片；设职工书屋（全国总工会评选为“全国优秀职工书屋全国优秀职工书屋”）n专业培训专业培训安排管理骨干参加公司组织的管理训练营学习；公司分两期对管理层及技术骨干进行为期半年六西格玛培训；外请讲师进行一系列专题培训；员工外送专业技能培训，并进行内部二次培训，达到知识共享。第第 33 页页运用科学发展观指导具体工作运用科学发展观指导具
27、体工作把握把握 “四个规律四个规律”：即科学发展规律 企业发展的一般规律；企业所在行业的发展规律 企业自身发展规律；增强增强 “五种意识五种意识”：忧患意识；责任意识；发展意识；创新意识；廉洁意识；提高提高 “五种能力五种能力”：提高化解风险、应对危机的能力；深化改革、推动发展的能力；加强基础管理、打造国际竞争新优势的能力；抓班子、带队伍的能力；加强和改进企业党建工作的能力循道做对的事循道做对的事管理者及团队要怀有四感：管理者及团队要怀有四感：危机感责任感使命感紧迫感危机感责任感使命感紧迫感把对的事情把对的事情做好的能力做好的能力第第 34 页页精细化管理关键点摘要管理方向起因管理方向起因管理
28、方向起因管理方向起因：战略指引、客户需求、竞争对手压力；战略指引、客户需求、竞争对手压力；寻找管理抓手：寻找管理抓手：寻找管理抓手：寻找管理抓手：从从“ “七项成本管理七项成本管理” ” 到到 “ “1212把砍刀把砍刀” ”物理属性管理：物理属性管理：物理属性管理：物理属性管理：从人、材、物、场地到电、时间、产量、资金从人、材、物、场地到电、时间、产量、资金虚拟属性管理：虚拟属性管理：虚拟属性管理：虚拟属性管理：从质量预防、从质量预防、QCQC、金点子活动到架构、流程、系统、金点子活动到架构、流程、系统专业职能管理：专业职能管理：专业职能管理：专业职能管理：财务分析决策指导，标准化合同指引，
29、差异化合同审批；财务分析决策指导，标准化合同指引，差异化合同审批；以人为本管理：以人为本管理：以人为本管理：以人为本管理：培养学习型团队、关注员工素养、文化升级培养学习型团队、关注员工素养、文化升级重点项目管理：重点项目管理：重点项目管理：重点项目管理：配备特定资源，进行倾斜性专项管理配备特定资源，进行倾斜性专项管理管理无处不在管理无处不在管理无处不在管理无处不在：从工厂内部管理延伸到营销、客户、满意度管理从工厂内部管理延伸到营销、客户、满意度管理管理需要目标管理需要目标管理需要目标管理需要目标：对标形成势能落差，产生压力或牵引力，志在提升对标形成势能落差，产生压力或牵引力，志在提升第第 35
30、 页页业务多渠化拓展业务多渠化拓展：推动非手机类比例上升：推动非手机类比例上升：网上销售、海外参展、主动出击、人才引进、贸易合作、周边开垦等网上销售、海外参展、主动出击、人才引进、贸易合作、周边开垦等产业增值化投入产业增值化投入：提高准入性门槛：提高准入性门槛 ：配套定制性资源投入，建专区、配专人、筑专能，测试外包等配套定制性资源投入，建专区、配专人、筑专能，测试外包等产业增值化制造服务产业增值化制造服务0909年度年度“转型转型”实施二步法实施二步法第第 36 页页展制造部牛劲展制造部牛劲勤俭与激情勤俭与激情“沟通责任沟通责任执行执行”外部人员要具备苍狼精神苍狼精神；内部人员要具备亮剑精神亮剑精神强四化建设强四化建设业务多渠化业务多渠化产业增值化产业增值化架构重置化架构重置化管理精细管理精细化增：增：转型是大转型是大“进进”，她需要一种精神，她需要一种精神第第 37 页页 不当处敬请批评指正不当处敬请批评指正 欢迎到东信参观指导！欢迎到东信参观指导！谢谢！谢谢！
