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1、 项 目 全 过 程 管 理 交 底 项目名称交底人被交底人交底地点交底时间序号阶段责任主体工作内容形成资料文件完成时间责任人（部门）配合人（部门）1阶段一进度形象项目部成立与前期准备项目部主要管理人员审批表人力资源部项管部2培训项目入场启动会（进场前一级交底及核心目标、关键目标、基本目标的设定）交底资料（详见附件 1.海外装饰项目交底管理制度清单、附件 2.105项公司制度、附件 3. 各岗位工作全过程指南、附件4. 工程档案归档清单）项管部各部门3后勤生活准备（住宿区、食堂、床铺、生活用品等）项目经理政工部资料员4项目部公章的刻制、启用与领取项目章申请表办公室资料员5办公设备准备与管理（办
2、公桌椅、电脑、对讲机、相机、工程软件等）资料员商务人员6策划编制项目策划（ 1+x策划编制）项目经理项目人员7项目策划评审项管部项目管理部 合约商务部 财务资金部 人力资源部办公室 政工部8项目策划的定稿及备案项目经理项管部9二级合同交底，对合同主要条款责任分解，签订分解责任状，主要对合同工期分析、付款方式分析、变更洽商办理程序、付款流程分析、违约责任分析、风险评估项目合同交底记录，分解责任状项目进场后10天内项目经理 项目部10工长、商务人员测算项目工程量，商务人员汇总形成详细的工程量计算书并与商务部核对，形成书面差异文件总工程量项目部组建完成后，特大型30天内、大型 25天内、中小型 15
3、天内商务人员 工长商务部序号阶段责任主体工作内容形成资料文件完成时间责任人（部门）配合人（部门）11商务工长根据已核工程量、损耗编制各专业材料计划，商务人员汇总形成材料总计划材料总计划表工程量核对完成后 5天内 工长商务部 商务人员项管部12工长编制项目十大材料净用量统计表，商务人员汇总项目十大材料净用量统计表工程量核对完成后 5天内商务人员 工长采购员13项目部和部门分别完成成本测算初稿成本测算初稿工程量核对完成后特大型、大型项目15天，中小型项目 10天商务人员商务部 项管部 项管部14项目部与商务部核对目标成本，确定全目标目标成本测算书，目标责任书成本初稿完成后10天内商务人员商务部15
4、编制商务策划书（包括成本对比分析、风险管理策划、二次经营策划、现场成本控制策划、资金使用策划等）商务策划书特大型 30天内大型20天内中小型 15天内商务部项目经理 商务人员16商务策划书评审及修改商务策划评审表项目上交后5天内商务部项目部17商务策划定稿及备案商务人员商务部18专业分包招标申请专业分包的招标申请书主要人员进场15天内项目经理商务部19专业分包招标及定标招标文件审批表，专业分包开标记录，专业分包定标记录，分包合同签订商务部项目经理市场部项管部办公室财务部审计部政工部20目标责任编制项目目标责任书项目目标管理责任书施工合同签订后，特大型45天内，大型30天内，中小型20天内项管部
5、商务部 财务部 项目部21目标责任书评审目标责任书评审表施工合同签订后，特大型45天内，大型30天内，中小型20天内项管部商务部 财务部 项目部22签订目标责任书目标责任书施工合同签订后，特大型45天内，大型30天内，中小型20天内项管部商务部 财务部 项目部序号阶段责任主体工作内容形成资料文件完成时间责任人（部门）配合人（部门）23目标责任缴纳风险抵押金风险抵押金收据施工合同签订后，特大型45天内，大型30天内，中小型20天内项目经理项目部项管部财务部24目标责任书分解目标责任分解责任书项目目标责任书签订后3日内项目经理商务人员商务部 项管部 项管部财务部25进度至少每周召开一次生产例会会议
6、纪要项目经理项目部26编制样板房施工进度计划样板房施工进度计划项目副经理项目部27施工总进度计划、月进度计划、节点控制计划的编制、报审施工总进度计划项目副经理项目部28编制周任务书周任务书工长项目副经理29根据现场施工情况，编写每日施工日志，项目经理每周五审核签字施工日志工长项目经理30编制项目部总施工日志，作技术资料归档施工日志技术负责人项目经理31已完成工程量的上报商务人员工长32技术施工组织设计的编写与交底施组、交底记录开工10日内报审技术负责人科技部33技术施工方案编制方案开工10日内报审技术负责人科技部34现场结构性验收、机电等交接现场交接记录技术负责人工长35与相关单位书面移交标高
7、线、轴线控制线（基准点、基准线）现场交接记录技术负责人工长36根据现场标准化，进行现场放线（东方一米标高线）现场放线记录技术负责人工长37图纸会审会审记录技术负责人项目部38技术负责人对技术标准和图集、法律清单的申请，办公室进行采购技术负责人办公室资料员39投标图纸留底签字版图纸资料员40深化设计交底（工程图纸交底、工程设计说明、甲方需求说明文件交底等）设计交底记录技术负责人项目部41样板间交底交底记录技术负责人项目部序号阶段责任主体工作内容形成资料文件完成时间责任人（部门）配合人（部门）42（综合策划阶段）劳务劳务招标申请 / 劳务投标报价说明劳务招标申请报告 / 劳务投标报价说明中标后 1
8、0天内项目副经理项管部43劳务工程量清单立项劳务招标子目清单工程量核对完成后 5天内项管部商务部商务人员工长44劳务工程量汇总劳务招投标工程量清单劳务工程量计算底稿工程量核对完成后 5天内工长商务人员项管部商务部45编制劳务招标书项管部项目部46劳务招标书评审、定稿、发放劳务招标清单项管部项目经理47报价前工程现场踏勘工程现场踏勘情况记录表进场后 5个工作日内项目副经理项管部48劳务定标、选择评标记录收到申请 5个工作日内项管部项管经理商务部49项管部进行劳务队伍派遣，项目副经理对各劳务班组带班进行面试考核项目劳动力派遣介绍信劳务队伍中标后3个工作日内项管部项目副经理50劳务（专业）分包合同拟
9、定劳务合同、廉政建设协议、建筑安装施工安全生产协议、法人授权委托书、承诺书项目经理商务人员项管部51劳务合同评审项管部商务部办公室财务部审计部项目经理52劳务（专业）分包合同签订、备案劳务合同项目经理项管部53劳务企业资质及营业执照/劳动合同备案资料备案资料员项管部54劳务（专业）分包单位现场负责人授权委托书资料备案资料员工长55配合设计做好材料小样的寻样与确认工作签封小样项目经理项管部56结合施工进度安排，编制物资需用计划物资需用计划所需物资生产周期 +1周之前提交工长57结合施工进度安排，编制半成品需用计划半成品需用计划所需物资生产周期 +2周之前提交工长58周转材料、施工机具、安全防护、
10、消防器材等物资计划周转物资计划表进场后 1周个之内项目副经理项目经理59建立库房管理制度项目管理制度文本开工20天以内项目副经理60进场物资（采购、甲供、调拨调剂）验收验收记录物资进场当时，最迟 3天内办完材料管理员工长序号阶段责任主体工作内容形成资料文件完成时间责任人（部门）配合人（部门）61物资督促物资供应商提供材料合格证、检验报告等物资报验资料物资资料备案验收当时收集材料管理员工长62对需要见证检测的物资进行取样检测检测记录备案验收当时 工长资料员63库房物资存放：大宗物资分类堆码整齐，方便取拿；小件物资（五金等）上货架分类装柜存放；所有存放物资挂标识牌材料管理员64开具限额领料单限额领
11、料单物资领用之前工长65凭限额领料单发放物资限额领料单上登记领用班组签字物资发放当时材料管理员66出库后的现场物资按性质、类别码放整齐并做好标识，并做日常检查管理。标识牌工长材料管理员67建立周转料具台账，定期盘点，确保按时按量收回，定期进行料具安全性能检查，及时更换残次废旧料具。周转材料台账材料管理员68大型设备进场前完成场内准备工作，做到进场即用，用完早退，并组织相关单位，做好进出场查验工作验收记录项目经理工长69制定并悬挂设备安全技术和操作规程，建立设备登记台账和成本台账，每月进行统计分析安全员工长70按规定及时上报财务部、物资部材料月报表材料月报表每月25日前材料管理员71质量明确质量
12、目标、参观样板工程项目副经理项目人员72质量管理体系 / 制度/ 组织机构/ 岗位责任制相应资料项目经理项管部73作业前进行分部分项施工质量技术交底交底记录工长技术负责人74每日进行质量巡检，对质量隐患开具质量整改单质量日志质量整改通知单质检员75至少每周进行一次质量检查，根据现场实际检查情况，提出整改通知单整改记录整改通知单项目经理项目部76检测器具准备检测器具复检记录质检员项管部77根据项目实际情况，成立 QC小组，确定 QC 课题QC 小组名单、会议记录技术负责人项管部78安全管理体系、领导小组的建立相应资料开工20日内完成项目经理安全员序号阶段责任主体工作内容形成资料文件完成时间责任人
13、（部门）配合人（部门）79安全安全管理、消防保卫、文明施工、环境组织机构的建立、安全管理流程图及各岗位职责各分支组织机构图开工20日内完成项目经理安全员80各项安全、环境、消防管理制度相应安全管理制度开工20日内完成项目经理安全员81环境因素辨识与评价、重大风险因素清单、重大环境因素清单、法律法规清单及应急方案的编制与办理相应环境管理资料开工20日内完成项目经理安全员82消防保卫设施平面图、现场应急疏散预案、火灾应急救援预案等的编制，消防协议书等的签订相应消防管理资料开工20日内完成项目经理安全员83安全专项方案的编写安全专项方案开工20日内报审技术负责人安全员项管部84每日进行安全巡检，对安
14、全隐患开具安全整改单安全日志安全员85至少每周一次安全检查、环境监测，提出措施、落实整改检查记录、整改单、纠正措施单项目经理项目部86编制安全、环境措施费用预算项目安全生产费用投入计划表项目经理商务人员安全员87核算、统计安全、环境措施费用投入，上报公司项目安全生产费用投入月报表每月20日前项目经理商务人员安全员88劳保、防护用品验收及发放记录验收记录安全员材料管理员 89工人入场三级安全教育三级教育卡、试卷、培训记录安全员90作业前分部分项施工安全技术交底交底记录工长安全员91与劳务、专业分包签订安全生产管理协议书、临时用电管理协议书协议书项目经理安全员92动火审批手续动火审批表安全员93生
15、产工人花名册的编制和相应工人上岗证及防水、电焊、脚手架等特殊工种操作证证件收集、备案证件备案安全员94出入证办理，并建立相关的费用台账安全员95上交当月安全环境分析报告、安全费用投入台账、危险性较大分部分项工程台账每月20日之前安全员项管部96机械工具台账、灭火器台账、配电箱检测记录、手持电动工具电阻检测记录相应台账、记录安全员序号阶段责任主体工作内容形成资料文件完成时间责任人（部门）配合人（部门）97CICI交底交底记录政工部安全员 采购员98CI策划书、 CI物品计划的编制（评奖项目）CI策划书、计划安全员采购员99CI标识的采购采购员100CI现场布置安全员工长101资料项目部机构的审批
16、与任命相应资料资料员人力资源部102公司企业资质 / 营业执照 / 生产许可证 / 人员执业证书复印件备案相应资料资料员人力资源部市场部办公室103中标通知书 / 开工报告 / 合同备案相应资料资料员市场部104质量安全消防协议备案收集相应资料资料员项管部105按制度进行收发文收发文记录资料员106公司内部开工指令资料员项管部107阶段二进度形象样板区域施工完毕，正式施工开始项目经理108商务编制建立月度各类台账（成本台账、收款台账、付款台账、间接费台账）成本台账每月22日前商务人员材料管理员 109参与材料单价的招标工作，与原报价书中的材料单价进行对比分析，分析材料价差的原因定标记录招标工作
17、后2日内项管部商务部商务人员110对月度工长材料计划进行审核、统计，与总计划相结合材料分类计划表分类材料计划后2日内商务人员工长111材料管理员对月度进场验收材料进行统计、对非正常材料发出预警，商务人员形成成本台账审核记录表每月25日前商务人员工长 材料管理员112审核设计变更、签证变更等资料，调整物资总控量物资控制计划调整表每月25日前商务人员商务部113对月度材料付款进行审核、登记材料付款台账每月25日前商务人员采购员114审核月度劳务任务单，对工程量进行统计、分析月度劳务任务单每月25日前商务人员工长115审核月度劳务任务单，增加或减少工程量部分编制相关补充合同或补充协议月度劳务任务单每
18、月25日前商务人员工长116审核月度劳务零星开工单，与现场签证对应月度劳务任务单每月25日前商务人员工长序号阶段责任主体工作内容形成资料文件完成时间责任人（部门）配合人（部门）117商务编制月度合同预计总收入总成本表，并报送商务部月度合同预计总收入总成本表每月22日前商务人员商务部资料员118编制月度洽商、签证资料原件，并报送商务部洽商、签证原件每月22日前商务人员商务部工长119编制月度商务策划书动态调整，并报送商务部动态调整商务策划书每月25日前商务人员商务部资料员120召开月度成本分析会，编制月度成本分析报告，并报送商务部月度成本分析报告每月25日前商务人员商务部121按照合同约定及时收
19、取月度工程款收款台账每月25日前项目经理商务人员财务部122专业分包过程管理项目经理商务部项管部财务部123进度根据总包、监理要求，编制节点控制计划、月进度计划、周进度计划相关进度计划项目副经理工长124管理各专业分包的进度，以满足进度计划项目副经理工长125根据现场施工情况，编写每日施工日志，项目经理每周五审核签字施工日志工长项目经理126编制项目部总施工日志，作技术资料归档施工日志技术负责人127每月20日之前准备公司生产例会资料项目副经理128至少每周召开一次生产例会（对现场形象进度、质量、安全进行分析总结）项目副经理项目部129上报生产统计报表商务人员项目经理130根据实际情况，调整总
20、进度、月进度计划和保证措施方案项目副经理项目部131争对抢工情况编制抢工策划项目经理各部门132对于非我方原因造成的工期延误，收集相关资料，申请办理工期签证并建立工期签证台账项目副经理133技术专项技术方案的编制与交底专项技术方案交底记录技术负责人科技部134施组及技术策划的调整实施施组、交底记录技术负责人科技部135工程技术洽商记录、签证、设计变更单的办理工长技术负责人136关于召开设计变更通知单、设计修改通知单、图纸内容的专题会技术负责人项目部序号阶段责任主体工作内容形成资料文件完成时间责任人（部门）配合人（部门）137（施工阶段）技术与半成品施工单位及其他专业设计沟通协调解决施工矛盾问题
21、技术负责人项目部138各类基层排版图及面层材料排版图双方签字确认，并标明材料进场时间材料进场计划工长技术负责人139根据深化计划节点图等的深化设计设计师工长140劳务根据施工进展，调整劳动力计划项目副经理工长141更新劳务人员花名册安全员142组建农民工夜校，对劳务人员进行普法、专业技能、质量安全知识等培训项目副经理项目部143下达施工任务书，明确工作内容与进度要求周施工任务书工长项目副经理144对合同外及合同内增加或减少的量按有关文件要求，编制补充合同或补充协议，并初步确认量价工长商务人员145补充合同及附件审核、签字、上报项目经理商务人员146补充合同及附件评审、定稿、签章、备案商务部项管
22、部项目经理147每月进行月度考核评价，据此与分包合同规定进行奖罚劳务作业队伍过程考核表项目经理工长148按时开具项目劳务费用预结算清单并上交项目劳务费用预结算清单工长项目部149督促劳务公司及时支付工人工资，检查工资发放结果工长商务人员150预防劳务纠纷，编制解决方案项目经理项目部151结合施工进度安排，编织物资需用计划物资需用计划所需物资生产周期 +1周之前提交工长152结合施工进度安排，编制半成品需用计划半成品需用计划所需物资生产周期 +2周之前提交工长153进场物资（采购、甲供、调拨调剂）验收验收记录物资进场当时，最迟 3天内办完材料管理员工长154督促物资供应商提供材料合格证、检验报告
23、等物资报验资料物资资料备案验收当时收集材料管理员工长155对需要见证检测的物资进行取样检测检测记录备案验收当时 工长材料管理员序号阶段责任主体工作内容形成资料文件完成时间责任人（部门）配合人（部门）156（施工阶段）物资库房物资存放：大宗物资分类堆码整齐，方便取拿；小件物资（五金等）上货架分类装柜存放；所有存放物资挂标识牌材料管理员157开具限额领料单限额领料单物资领用之前工长158凭限额领料单发放物资限额领料单上登记，领用班组签字物资发放当时材料管理员159出库后的现场物资按性质、类别码放整齐并做好标识标识牌工长材料管理员160建立周转料具台账，定期盘点，确保按时按量收回，定期进行料具安全性
24、能检查，及时更换残次废旧料具。周转材料台账材料管理员161大型设备进场前完成场内准备工作，做到进场即用，用完早退，并组织相关单位，做好进出场查验工作验收记录项目经理工长162制定并悬挂设备安全技术和操作规程，建立设备登记台账和成本台账，每月进行统计分析安全员工长163半成品办理中间验收半成品验收单工长采购员164按规定及时上报财务部、物资部材料月报表材料月报表每月25日前材料管理员165质量严格物资进场检验与试验、不合格品退场主要物资进厂检验工长材料管理员 166作业前进行分部分项施工质量技术交底交底记录工长技术负责人167每日进行质量巡检，工长对质量隐患开具质量整改单质量日志质检员工长168
25、至少每周一次质量检查项目经理项目部169工序检验，严格进行自检、互检、交接检工长质检员170进行隐蔽验收、检验批，并进行资料的编写隐蔽、检验批验收记录项目副经理工长171开展QC 活动，收集过程图片、数据资料技术负责人质检员172每日安全监督检查，下达安全隐患整改通知书，整改与纠正措施的记录安全员工长173施工安全日志、周检记录、整改记录安全员工长序号阶段责任主体工作内容形成资料文件完成时间责任人（部门）配合人（部门）174安全日常安全教育记录、班前讲话记录安全员工长175季节性、节假日、经常性、特殊气候安全教育教育记录安全员工长176现场机械安全、脚手架、施工用电、电焊施工、防水施工、临边施
26、工、高空作业、现场环境管理安全员工长177施工噪声监测记录现场噪音检查记录项管部安全员178消防器材、设施验收记录与维修记录消防器材记录安全员工长179编制临时用电安全技术交底临时用电安全技术交底技术负责人工长安全员180电气绝缘电阻遥测记录、巡检记录、进场电气设备产品生产合格证相应临电记录安全员资料员181脚手架检查评分表记录、脚手架安全隐患检查整改记录脚手架施工相应记录安全员资料员182动火审批动火审批单安全员183至少每周一次安全检查、环境监测，提出措施、落实整改检查记录、整改单、纠正措施单项目经理项目部184至少每周一次安全生产监督检查项目经理安全员185工人入场三级安全教育三级教育卡
27、、试卷、培训记录安全员186作业前分部分项施工安全技术交底交底记录工长安全员187在危险性较大分部分项工程（高空 / 防水/ 明火）进行时组织进行连续监控，旁站式监督项目经理安全员188上交月安全环境分析报告、安全费用投入台账、危险性较大分部分项工程台账每月20日之前安全员189分包队伍的资质审核，组织队伍签订各类安全生产协议，参与分包安全考评安全员工长190负责组织应急演练，留存好影音资料。检查应急体系队伍、设备、设施、资金、物资和材料等措施的落实情况安全员工长191CICI标识的维护与管理安全员工长192横幅/ 标语等的更新安全员工长序号阶段责任主体工作内容形成资料文件完成时间责任人（部门
28、）配合人（部门）193资料检验批、物资报验、隐蔽验收、技术交底等文字资料的收集与管理相应资料资料员工长194工长收集文字、影像，技术负责人审核，资料员分类整理、归档资料员技术负责人 工长195项目内部会议纪要的记录与整理会议纪要资料员196印章管理使用登记表项目经理资料员197固定资产 / 计量器具的领用与管理使用登记表资料员198文件资料的收发与传阅资料员199考勤、加班报告的编制，报公司资料员200阶段三进度形象饰面安装、饰面铺贴、半成品、灯具基础、智能化、空调、消防等安装基本完成201商务根据现场形象进度，编制工程现场实际工程量计算书初稿完工现场实际工程量初稿工长商务经理202项目完工现
29、场实际工程量清单汇总表、材料损耗初步对比分析项目经理商务人员商务部工长 材料管理203根据现场形象进度，编制已完工材料计算书初稿；增加或减少工程量部分编制相关补充合同或补充协议材料计算书初稿项目经理商务人员商务部采购员204编制已完工半成品计算书初稿半成品计算书初稿项目经理商务人员商务部工长205根据现场形象进度，编制已完工劳务计算书初稿；增加或减少工程量部分编制相关补充合同或补充协议劳务计算书初稿项目经理商务人员商务部工长206收集整理，做好内部、外部结算资料各项资料商务人员资料员207技术按档案馆要求绘制竣工图并能通过档案馆接收，竣工图还应当反映现场完成后实际情况技术负责人设计师资料员20
30、8工程完工阶段绘制最终版竣工图纸，及时请设计院审核签字确认并请业主、监理等相关人员确认签字技术负责人设计师209督促自检、互检及预验收中的质量缺陷，并进行书面消项，结合图纸测量施工责任方合同内工程量。如有书面消项记录项目经理质检员 工长210根据已完工劳务计算书初稿，对合同外及合同内增加或减少的量按有关文件要求，编制补充合同或补充协议，并初步确认量价。工长序号阶段责任主体工作内容形成资料文件完成时间责任人（部门）配合人（部门）211（项目收尾阶段）劳务补充合同及附件审核、签字、上报项目经理商务人员212补充合同及附件评审、定稿、签章、备案商务部项管部项目经理213核对各施工责任方的材料损耗，对
31、材料损害不符合要求的进行结算暂扣款超标材料损耗分析项目经理资料员 工长214每月进行月度考核评价，据此与分包合同规定进行奖罚劳务作业队伍过程考核表项目经理工长215按时开具、审核月度劳务费用预结算清单、工人考勤情况，并及时上交项目劳务费用预结算清单工人考勤表工长项目部216督促劳务公司及时支付工人工资，检查工资发放结果工资发放手册工长商务人员217解决劳务纠纷项目经理项目部218签订维修责任状项目经理项管部219物资增加或减少材料及半成品工程量部分编制相关补充合同或补充协议采购员项目经理商务人员220认真分析剩余材料出现原因，对计划制定错误、施工指挥错误等原因造成的材料剩余，追究相关人员经济责
32、任项目经理项目部221剩余材料处理前，报分公司批准，在财务部、项管部监督下，通过让售、报废等方式处理项目经理材料管理员222对项目完工后可二次利用材料、机械设备、办公用品进行统计汇总，以备撤场后和下次项目的合理利用汇总表材料管理员资料员223对项目完工后机械设备、办公用品等集中归还办公室或项管部门项目经理224质量分包单位、劳务班组、半成品厂家对其合同内工作内容进行分项自检，并及时整改工长质检员225签订维修责任状项目经理226项目经理带队检查项目质量检查，质量员开具整改通知单，工长根据遗漏质量缺陷的跟踪整改措施及整改进度和现场维护等工长质检员项目经理227已完工程交付记录，及未交付工程成保措
33、施或原因分析工长质检员项目经理序号阶段责任主体工作内容形成资料文件完成时间责任人（部门）配合人（部门）228质量项目经理对未交付或存在质量缺陷的项目，列清单，分区域整改，定制整改人、整改措施、整改完成时间，工长及时跟踪工长质检员项目经理229组织各专业工程师及相关施工责任人对其合同内工作内容进行项目预验收 , 制定整改措施、整改责任人、整改完成时间、整改完成检查人，并督促整改预验收资料项目经理项目部230安全进行成品保护和防盗工作，每日巡查，检查实施结果，并加强实时监管力度安全员231成品保护管理督导小组的成立、职责划分、管理措施与奖罚规定项目副经理安全员工长232进场施工的施工申请单办理与审
34、核施工申请单安全员233资料整理、收集、汇编【施工管理、施工技术、施工测量、施工物资、施工记录、施工试验、过程验收资料等】资料员技术负责人234编制竣工验收资料和整理收集竣工图纸，并及时督促办理之前过程资料未签字完善和缺少的资料文件资料员技术负责人235竣工资料组卷、归档、移交总包或业主。资料员技术负责人236公司要求的竣工资料的组卷、归档、移交资料员技术负责人237阶段四进度形象完工交付，人员撤场238组织项目部撤销撤销文件人力资源部项目部商务部239编制工程现场实际工程量计算书完工现场实际工程量计算书项目完工后30日内工长商务人员240项目完工现场实际工程量清单汇总表、材料损耗对比分析项目
35、完工现场实际工程量清单汇总表、材料损耗对比分析表项目完工后30日内商务人员商务部工长 材料管理员241审核材料最终结算单、付款单；增加或减少工程量部分编制相关补充合同或补充协议材料最终结算书项目完工后30日内商务人员商务部材料员242审核半成品最终结算单、付款单半成品最终结算书项目完工后30日内商务人员商务部工长243严格执行劳务合同，审核劳务超损耗材料用量，并确认材料超损耗确认书项目完工后30日内商务人员工长244审核劳务最终结算书，增加或减少工程量部分编制相关补充合同或补充协议劳务最终结算书项目完工后30日内商务人员工长序号阶段责任主体工作内容形成资料文件完成时间责任人（部门）配合人（部门
36、）245（完工交付阶段）商务编制完工完全成本台账汇总，报送商务部完工完全成本台账汇总表项目完工后30日内商务人员商务部246编制项目完工完全成本分析报告，并报送商务部项目完工完全成本分析报告项目完工后30日内商务人员商务部247编制结算策划书结算策划书初稿项目完工前1个月开始编制结算策划，项目完工后7日内报送评审商务人员项目经理248结算策划书评审及定稿（5000万以上报公司法定代表人审批， 5000万以下分公司经理审批），报商务部备案。结算策划书及评审表合约额 5000万以下项目审批不应超过7天，合约额5000万以上项目审核不应超过7天，审批不应超过 7天商务人员商务部 249结算书编制项目
37、完工后30日内项目经理商务人员商务部250结算评审，并确定保底价、争取价、理想价结算评审表收到有效的结算评审资料后7天内完项目经理商务人员商务部 项管部 财务部251签订结算责任状结算责任状在合同约定的时间或竣工后30天内报送结算书商务部项目经理 商务人员252结算书送审，并形成签收记录结算书签收单在合同约定的时间或竣工后30天内报送结算书商务人员商务部253结算谈判、结算工作推进、按时完成结算审计工作结算进展汇报资料在合同约定时间内项目经理商务人员商务部254最终结算额审批（ 5000万以上报公司法定代表人审批，5000万以下分公司经理审批）最终结算额审批表最终结算审计定稿后 3日内商务部商
38、务人员项目经理255结算审计书及相关结算原始资料原件报送商务部结算审计书结算完成后3日内项目经理商务人员商务部256工程结算收款收款收据结算完成后7日内项目经理商务人员财务部257专业分包与公司内部结算分包结算书结算完成后10日内项目经理商务人员商务部财务部项管部258商务分析与总结结算分析总结报告结算审计报告拿到后 30天内项目经理商务人员商务部259项目总目标责任状考核申请项目总目标责任状考核申请书符合兑现条件后1个月内项目经理商务人员项管部商务部 财务部260项目总目标责任状考核与奖罚目标责任状兑现考核汇总表符合兑现条件后1个月内项管部商务部审计部项目经理商务人员序号阶段责任主体工作内容
39、形成资料文件完成时间责任人（部门）配合人（部门）261技术组织项目间开展技术交流活动交流活动记录科技部项管部项目部262劳务同劳务班组核对预结算工程量、价并签字确认工长263审核劳务完工结算书及要求的附件项目经理商务人员项管部264按照劳务合同要求扣留保修金，支付结算尾款。项管部商务人员265督促劳务班组提交结算报告，结合工长汇总的相关结算书文件，复核结算报告的真实性和准确性项目经理商务人员266对班组提交的结算报告有争议部分协商解决，并确认最终版的劳务结算报告【包含工程量计算书和劳务结算清单汇总表】项目经理商务人员267制定退场方案，明确部分收尾安排、移交时间与方式，填离场清单，经项目部审核
40、、验收，退还证件等后，办理手续退场。劳务队伍退场手续单项目经理项管部268工程完工交付，项目部对各施工责任方进行完工考核评价。考核评价表项目经理项管部269物资依据材料计划、排版图、订货单、实际耗用量、收货单、退货单等办理结算手续。采购员项管部270总结提供业主使用说明书项目部技术负责人 271提交项目技术、质量、安全、商务、物资、资料、设计等管理经验及教训总结。项目经理项管部商务部272提交项目施工总结（含技术、质量、安全、商务、物资、资料、设计、业主沟通、成败分析等内容）项目经理项管部商务部273收款签订清款责任书项目经理财务部274维修回访业主或物业报修及时跟进，并对已经完成的质量缺陷进
41、行实时更新消项，提高公司维保形象维修人员275定期对项目进行回访，制定回访内容要求并在公司备案回访人员项管部276劳务维修结算单的编制劳务维修结算单和维修依据每月20日前工长277劳务维修结算单的审核劳务维修结算单每月20日前项目经理项管部说明：1、具体到某个项目，“责任人”、“配合人”、将由项目经理据项目人员配备的实际情况确定到具体人员，岗位名称将填为人名，以便明确个人工作职责；“完成时间”将填为具体年月日格式，以便明确完成的具体时间。2、部分内容可根据项目实际情况进行更改。3、部分内容可根据实际情况进行整合，如：质量、安全、劳务、进度等例会与检查，可整合为每周一次生产例会与现场检查。4、本表基本目的希望指导项目人员各司其职，更好地管理项目，且重点为现场管理，落脚点不仅是资料的堆积。5、项目具体工作不局限于上述工作内容。
