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1、1 健全责任体系完善考评机制物探公司全员成本目标管理稳步推进物探公司在全员成本目标管理活动中，坚持以管理创效益， 以改革促发展， 先后建立起以指标体系为核心、责任体系为基础、 考核体系为动力、专业管理为保证的全员目标管理体系和以成本效益为主线，以基层班组为重点， 实行全员、全方位、全过程动态管理，突出抓好成本、设备、质量、安全四大管理环节的 “一线一点三全四突出”基本框架，使绩效联动报酬，报酬推动绩效，形成良性循环，确保了公司全员成本目标管理工作的持续、稳步推进。一、深入宣贯引导，夯实成本意识自全员成本目标管理工作开始以来，物探公司先后成立了全员成本目标管理领导小组， 详细制定了 物探公司全员
2、成本目标管理实施方案 ，及时召开了公司全员成本目标管理动员大会，认真传达了集团公司和管理局有关会议精神和工作部署，层层宣传发动， 安排专人负责，制定落实方案。之后，为深化和巩固阶段性效果，公司又于11 月上旬，专门召开了公司财务、经营和各基层管理人员分析交流会，对照前期工作和自查出来的问题，逐条进行分析，集体会诊把脉，进行回头看、再学习、 再认识和再动员。会上，公司财务经营部门和8 个基层单位作了交流发言，使大家充分认识到粗放管理是成本控制的大敌，责任心淡化是成本控制意识弱化是根源。责权利不统一，干名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - -
3、 - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 7 页 - - - - - - - - - 2 多干少一个样，以及忽视质量成本和工期成本，重结果，轻监控；重制定，轻执行，经济分析与成本管理脱节， 制度约束与部门监督滞后，这些问题不解决好， 加强成本管理就无从谈起。 决心在接下来的工作中，进一步强化责任意识和成本意识，以管促效，真抓实干，切实抓出成效来。二、建立指标体系，刚性分解责任公司本着以经济效益为中心、具体量化、目标优化和合理激励的原则，建立了以效益指标、 技术经济指标和综合考评指标三大类指标体系。并且在效益指标中，对不同的单位各有侧重。对勘探项目，主要以成本控
4、制指标为主， 参考定额标准，针对每一勘探项目辅以质量、施工效率、设备人员配置等指标，以便能兼顾质量和效益；对后勤辅助单位，侧重于成本费用指标、内部收入和综合考评指标等。指标的制定，分倒推、正定、下达和分解落实四个步骤。其中，倒推，根据管理局下达的年度考核指标以及公司对市场的预测，测算出公司的年度收入，反推确定公司的目标成本， 制定出 10.5%的物探综合毛利率，并进一步按不同地区分解细化。正定，即根据确定的目标成本，结合生产实际，对照公司历史水平，按照零基预算方法确定各类目标值。活动中，公司对近三年来所有项目成本支出情况进行清理后，与成本定额加以对照， 并将此作为基础资料， 作为项目成本预算编
5、制基础和成本控制依据。同时，生产技术部将能耗控制指标进行了分解下达，经营管理部将成本费用控制指标根据生产任务和进度按季度、分部门单位进行了分解， 并由基层单位层层分解落实到班组和关键岗位，确名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 7 页 - - - - - - - - - 3 保责任体系横向到边纵向到底三、实施目标激励，严格考核兑现一是采用百分制来考核各个单位及科室。个人经营业绩和奉献大小与所负责的单位及科室的考核挂钩浮动。考核采取分级制：优秀、良好、合格和不合格
6、。 考核为优秀即全额兑现本单位效益工资，考核为良好即兑现本单位效益工资的95% ，考核为合格即兑现本单位效益工资的 90，考核为不合格即不兑现本单位效益工资。二是针对不同性质的单位采取不同的兑现方案。对科研、辅助生产单位及机关科室，综合考核实行季度预兑现，年终总兑现；对野外一线生产单位， 分为休队期和项目运作期分别考核，项目运作期的兑现待项目结束通过验收后进行综合考核，并将项目责任人的兑现与项目兑现同时进行。三是考核以自我考核、对口考核与综合考核相结合的方式进行。对口考核， 分机关职能部门对各单位进行专项考核，基层单位对机关科室的考核，公司对机关部门的考核以及野外队对辅助生产单位服务质量等考核
7、； 综合考核由自我考核与对口考核相加的平均分构成。在考核过程中，遵循指标与分值相一致，绩效与报酬相挂钩，生产经营指标突出对单位的成本、 利润和费用的考核， 业务管理指标突出对成本管理、设备管理、生产质量管理和安全环保管理的考核，奖金突出对增加效益的单位和个人的奖励。四是分单位性质实行差异兑现。对项目目标成本的节约，节约部分全额兑现， 由施工单位作为成本节约奖自主按照岗位考核，分配兑名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 7 页 - - - - - - - - -
8、4 现；若成本超支则全额扣罚，其中项目管理人员承担40% ，职工承担60% 。对后勤、机关及辅助生产单位，年终按照节约额的20% 奖励管理者， 40% 奖励职工，超支则等比例扣减效益工资。四、着眼管理变革，完善责任体系一是进行机构调整，积极探索适合公司经营发展的内部管理体系。 （1）成立会计核算中心。对公司会计人员实行统一管理，对所有单位及施工项目派遣财务人员，以加强成本控制监督， 进一步规范会计核算及财务管理。（2）成立工农关系协调管理中心。对公司工农员及施工赔偿事项实行统一管理，进一步理顺工农关系的协调处理，规范施工补偿费用的理赔手续，确保赔偿费支出的真实性， 提高项目的施工效率和经济效益
9、。（3）设立非地震市场开发办公室，加大非地震市场开拓力度， 打造具有江汉特色的非地震品牌，提高非地震勘探产值占公司总产值的比重。二是进行内部试点， 积极探求更有效的内部约束激励机制。公司改变以前仅对施工项目可控成本进行考核的方式，对非地震队和钻井队实行内部完全成本考核，鼓励队伍自主揽活，并在人工成本、占用资产的折旧以及财产保险、 维修及相应的税费等成本费用后适当上交利润。钻井队对公司内部项目的服务结算采取模拟市场形式，以略低于市场的价格结算内部收入，对外则自主揽活， 将非地震队和钻井队逐步推向市场，力争获得新的利润增长点。三是责任指标多样化，加大重点指标的考评权重。公司对承担揽活责任的市场部门
10、， 有揽活任务的其他部门和单位侧重于外部收入指名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 7 页 - - - - - - - - - 5 标；对承担生产施工任务的野外地震队侧重于成本指标；对负有经营责任的非地震队和钻井队侧重于利润指标；对后勤及辅助生产单位除成本指标外，增加内部收入指标；对机关管理费则实行分块切割，专项管理：机关招待费实行公司领导切块和科室切块包干管理及总额控制、超支不补的办法； 差旅费按照年度差旅费预算指标，下达给机关各科室；对办公费则改为由各科室提
11、出领用计划报公司办公室，经审批后由公司办公室统一采购，登记领用。四是制定内部结算价格，规范内部是市场。公司对管理局有规定的车辆修理、运输等内部价格，直接使用管理局制定的结算价格，进行内部劳务结算；对其他设备的维护保养制定出详细的内部结算价格，并将内部劳务支出也纳入考核成本，改变了过去内部劳务的结算不能与实际提供的劳务相匹配的现象，引导施工单位在领用设备时综合考虑施工效率与设备使用成本，从而降低设备的大量占用， 提高设备使用率。五、加强专业管理，确保目标实现公司采取全员成本管理与现行的预算管理、生产组织管理、质量管理、 HSE管理、设备管理等专业管理工作相结合，相互促进，探索出一种全新的成本管理
12、模式，以保证目标落到实处。其一，与预算管理结合。一是完善预算的编制。在项目启动时就逐级编制 全口径 的项目成本预算和详细的分进度的资金预算，保证项目毛利率指标的完成和项目资金的筹措安排。二是强化预算执行分析。通过对近年的非地震项目逐一清理分析，在对比相关指标完成情名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 7 页 - - - - - - - - - 6 况后，对非地震项目从合同评审、签订、执行到项目款回收等各环节作出了详细的规定和要求。特别强调了加大合同款项催收力度，
13、将款项的回收与项目启动资金的拨付、施工人员奖金的发放挂钩。 三是严肃预算考核。 公司修订完善了 物探公司经济责任制考核兑现办法 ，彻底扭转负赢不负亏的现象。其二、与生产组织及管理相结合。要求项目施工前从部署、踏勘开始，到设计、 施工准备，每一步都从成本质量效益方面进行充分论证后，科学合理地进行施工设计， 将每一炮点可能发生的破坏性赔偿降到最小。施工中，做好日计划、周计划和月计划， 并根据天气变化、地表条件和施工环境的变化，合理调节生产节奏和施工顺序，提高施工效率。其三、与质量管理及HSE管理相结合。实行质量风险抵押金制和安全风险抵押金制度， 综合考评时对这两项指标实行一票否决。两项抵押金制均是
14、由主要负责人和关键岗位人员在施工前缴纳抵押金。若考核通过则全额返还风险抵押金，并等额奖励个人， 否则全额扣罚风险抵押金。其四、与设备管理相结合。公司重新修订了设备管理办法，规定了设备的使用配置标准， 维修保养标准以及详细的内部设备使用维护标准，加强了内部设备的统一管理调配， 保证了设备的合理利用，减少了设备的外租外雇和效益流失。其五、与物资采购管理相结合。公司供应站要求业务员时刻把握市场行情，与供货商保持联系，运用多种手段开展市场调查分析，通名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -
15、 第 6 页，共 7 页 - - - - - - - - - 7 过多渠道及时掌握市场价格变化动态，努力在保证采购质量的同时降低采购成本。 例如，公司今年由于生产急需300 盘磁带和检波器机芯8000 只，业务员通过上网价格查询及市场调研后，认为都有降价的空间，并积极与供应处联系， 要求重新组织联合谈判。通过努力同一型号的磁带由原来的1290元/ 盘降价为 980 元/ 盘， 检波器机芯 56 元/ 只降价为 46 元/ 只，该两项就为公司节约采购资金17.3 万元。其六、与完善成本费用管理制度相结合。公司相继修订了物探公司机关招待费管理办法 、 物探公司机关差旅费管理办法 ， 物探公司机关办公费管理办法 、 物探施工赔偿管理办法 等成本管理制度。以便规范管理，遵照执行。 （摘自驻港兵网）名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 7 页 - - - - - - - - -
