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1、企业内部采购控制供应商的评选流程1供应商的评选流程与风险控制图供应商的评选流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理采购部经理采购部相关部门供应商如果现场评审过程不规范，会导致选择了不合格的供应商如果比质、比价采购制度不完善，会造成候选供应商不符合企业要求如果调查表设计不标准、不合理，可能会导致漏选一些优秀的供应商审批是现场评审采购物资分类参与评审组织现场评审编写现场评审报告提出候选名单审核审核审核进行比质与比价发放、回收调查表收集供应商信息结束确定供应商名单56资料存档4321开始否参与配合D1D2D32供应商的评选流程控制表供应商的评选流程控制控制事项详
2、细描述及说明阶段控制D11采购部通过不同途径，如面谈、调查问卷等收集供应商信息，主要包括供应商信誉、供货能力等方面的信息D22采购部和使用部门依据收集到的供应商信息，参照企业比质、比价采购制度等相关文件，对供应商进行比质与比价3采购部根据比质与比价结果，参照供应商选定标准，提出候选供应商名单，报采购部经理审核D34采购部通过采购物资的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审。需要进行现场评审的，采购部组织现场评审，请购部门、生产部门、财务部门、仓储部门以及质检部门等相关部门参与；对无需现场评审的供应商，可直接提出其等级排序名单5现场评审后，采购部汇总评价结果，并编写现场评审报告6采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报采购部经理审核、总经理审批相关规范应建规范1 采购管理制度1 供应商选定标准1 供应商评价制度1 比质、比价采购制度参照规范1企业内部控制应用指引文件资料1 供应商名单1“供应商调查表”1现场评审报告责任部门及责任人1 采购部、财务部、生产部、仓储部1 总经理、采购部经理、采购主管、采购专员
