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1、 目录第一部分：前言2品质管理质量认证 S 管理评审报告实例第三部分：质量目标及完成情况512第四部分：内部审核报告1314第五部分：产品质量分析报告1518第 六 部 分 ： 顾 客 反 馈 信 息 情 况19第七部分：质量成本分析报告2023第八部分：提供商业绩评价2426第九部分：库存周转率2729第十部分：新产品开发情况30第十一部分人力资源、员工能力、意识和培训报告2132第十二部分纠正、预防和持续改进情况3336第 十 三 部 份 公 司 领 导 在 管 理 评 审 会 上 的 发言37第 十 四 部 分 ： 评 审 结 论 及 输出38第一部份前言我公司于 2005 年 10 月
2、成立了 TS 贯标小组,开始推行 ISO/TS16949：2002 及物流服务部分的 ISO9001：2000 质量管理体系认证工作。根据企业实际,公司确定了质量方针和质量目标,TS 贯标小组在各职能部门的协助下编写了质量手册、程序文件及其它层次文件,质量管理体系文件经总经理批准后于 2005 年 11 月 8日正式发布实施,其中物流部分的质量手册于 2006 年 10 月 08 日发布。在公司质量管理体系运行过程中,公司领导层高度重视质量管理体系的建设,配置了所需资源,从人力和物力上给予了极大支持,在咨询公司的指导和帮助下,各部门在质量管理体系运行中做了大量工作,通过一年多的质量管理体系运行
3、,取得了一定的成效。公司总经理林按照 ISO/TS16949 和 ISO9001 质量管理体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求,于二 OO 六年十二月二日上午 8：30 时至 16：00 时在公司会议室组织召开了管理评审会议,公司高层管理人员以及各有关部门主管领导及相关人员参加了会议。会上有关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完成情况、质量成本和存在的问题等进行了总结汇报；公司领导针对存在的问题进行了发言,提出了相关的要求；最后,由林总经理对公司 ISO/TS16949及 ISO9001 质量管理体系从开始运行以来,质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性进行了评审。同时,要求公
4、司各相关部门高度重视质量管理体系建设工作,各责任部门将存在的问题在规定的时间内完成整改,确保公司 ISO/TS16949和 ISO9001 质量管理体系认证顺利通过,确保实现公司质量目标。第二部分公司经营业绩分析公司 2005 年实现产值 8799 万元、销售收入 11099 万元,利润总额 216.6 万元；2006 年 1-11 月实现产值 10436 万元,销售收入 11391 万元,利润总额 257.96 万元。截至 11 月份止,实现产值、销售收入、利润总额均比去年有所上升。以下对公司经营业绩进行统计分析。1、2005 年 11 月至 2006 年 11 月产值情况如下统计：（单位：
5、万元）表 2.12005 年2006 年日期101111 月 12 月 1 月 2 月 3 月4 月5 月 6 月 7 月 8 月 9 月月月产量年度累计1614 1184 1247 640 1037 1009 1228 895 854 824 916 842 9448799104362006 年 1-11 月份产值趋势图图 2.1从以上统计表 2.1 和趋势图 2.1 看出,2 月、8 月的产值较低,主要原因是受 2月份放假过春节的影响；6 月以后产值回落,是由于 6 月份以后公司的三元催化器生产项目转出。2、2005 年 11 月至 2006 年 11 月销售收入情况如下统计：（单位：万元
6、）表 2.22005 年122006 年日期101111 月1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月月月月销售收入年度累计1470 936 1115 0.24 2490 975 2124 838 671 992 597 811 77211099113912006 年 1-11 月份销售收入趋势图 图 2.2我公司 2006 年度销售收入目标为 1 亿元,从表 2.2 可看出,我公司已提前完成计划目标,仅至 11 月份,全年销售收入 11391 万元,完成计划目标的113.91%,并且比去年增长 2.63%。从图 2.2 可看出,2006 年 1 至 11 月销售收
7、入只有 2 月份偏低。造成销售收入低的主要原因是：放假过春节,实际工作时间偏低,客户订单减少。第三部分质量目标及完成情况一、 公司质量目标1、产品直通率 95%,每年增长 1；2、交付产品故障70；3、顾客满意度评分90；4、全年员工培训时间不少于 80 个学时/人均。5、库存周转率2（物流部分）6、及时交付率 100%（物流部分）二.质量目标完成情况统计1、产品直通率（目标值 95%（2005 年）,每年增长 1）1）2005 年 11 月至 2006 年 11 月导弹产品直通率完成情况,见统计表 3.1图 3.1 为 2005 年 11 月至 2006 年 11 月导弹产品直通率趋势图表
8、3.1年份月份2005200606产品类型111201020304050708091011 不合格数实际产量4422832242 25 1133 1030 1635 968 97.8 97.2 98.4 97.9 98.6 98.8 98.596% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96%292620282428导弹1844 1492 3524 72919421978 2044 1828产品 实际值 97.6 98.5 97.6 97.0 97.8直通公司目标值95%95%96%96%96%率%图 3.1 为 2005 年 11 月至 2006 年 11 月导弹产品直通率趋势图从
9、表 3.1 和图3.1 可看出,导弹产品直通率已达到目标值,而且每月的实际直通率均大于 96%,这是公司体系运行一年来取得的显著成效,希望大家再接再厉,严格贯彻实施质量方针和目标,争取使产品直通率跨上更高的台阶！四月份因库存量大及主机厂装机量不多,从提高库存周转率考虑故没有排产。2）2005 年 11 月至 2006 年 11 月卫星产品直通率完成情况统计表 3.2产品类年月2005112006121234567891011不合格数实际产量实际值目标值354357456426524455376336265298418370385卫星13348 16357 19522 19481 24553 2
10、2288 19415 17468 13478 15570 20438 19933 21414产97.39597.89597.29697.89697.99698.09698.19698.19698.09698.19698.09698.19698.296品直通率%图 3.2 为 2005 年 11 月至 2006 年 11 月卫星产品直通率趋势图从上述图表来看,到 2006 年 11 月份为止,卫星产品的直通率均超过目标 值 96%的要求,从 4 月份开始上升到 98%,而且连续稳定地维持在 98%以上,这表明体系运行后我们在生产过程的控制方面做得比较好,今后我们仍要加强过程方面得控制,持续提升油
11、泵得装配质量。2、交付产品故障（目标值70）产品零公里不良品数统计表 3.3产品内容05.12 06.0106.02132506.03114006.04110006.0591006.06102806.07140006.08123006.09140006.10205006.112300合计实际交付不良数量1500161016993导弹00100000000000000000000159PPM621实际交付不良数量16148 1892418724236801982721731173441290015124193281904017800220570卫星00300211000010000008PPM1
12、598450466636D150 燃油泵零公里不良数量、PPM 趋势图：图 3.3.1N1 燃油泵零公里不良数量、PPM 趋势图：图 3.3.2 N1不良数量N1 PPM目标值1801601401201008015984700703707070704670070070667007007007060504036820002111从表 3.3 和图 3.3.1、3.3.2 可看出,2006 年 1 月 D150 燃油泵和 N1 燃油泵的 PPM值略有上升,针对其故障质量部已经做出具体的分析整改,制定了纠正预防措施。从总体来看,D150 燃油泵的零公里不良率 PPM 平均值为 59,N1 燃油泵的零公里不良率 PPM 平均为 36,均低于目标值,且均有下降趋势,能实现产品交付故障 PPM小于 70 的质量目标。3、顾客满意度1）内部顾客满意度2006 年内部顾客满意度调查统计2006 年度员工满意情况柱状图,图 3.4.1表 3.4.1序号2006 年调查项目满意11较满意一般10不满意1 公司理念的宣传1893032 工作环境3013 健康和安全的预防措施1910知识改变命运2
