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1、企业注销清算申报表（实例填写） 附件1中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：2012年6月1日至2012年8月 日纳税人名称：xxxXXXX纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）“别行次项目金额应纳税所得额计1资产处置损益（填附表一）2负债清偿损益（填附表二）3清算费用4清算税金及附加5其他所得或支出6清算所得（1+2-3-4+5 ）7免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额（6-7-8-9-10 ）应纳所得税额计12税率（25%）13应纳所得税额（11X12）0应补（退）所得税额计算14减（免）企业所得税额15境外应补所得税额16境内外实际应纳所得税额（1
2、3-14+15）17以前纳税年度应补（退）所得税额18实际应补（退）所得税额（16+17）内税人盖章：青算组盖章：“办人签字：申报日期：年 月 日代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码：代理申报日期：年 月 日主管税务机关受理专用章：受理人签字：受理日期：年 月 日附表一：资产处置损益明细表填报时间：2012年8月 日金额单位：元（列至角分）行次嗔目账面计税可变现价值或资产处置价值基础交易价格损益（4）(1)(2)(3)=(3) - (2)1货币资金02短期投资*3交易性金融资产#4立收票据5立收账款6预付账款7立收利息8立收股利9应收补贴款*10其他应收款11存货220012待摊费用
3、*13一年内到期的非流动资产14其他流动资产15可供出售金融资产#16持后至到期投资#17长期应收款#18长期股权投资19长期债权投资*20投资性房地产#21固定资产022在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发支出#29冏管#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计纳税人盖早：附表二: 负债清偿损益明细表金额单位:填报时间：2012年8月 日(列至角分)行次项目账面价值(1)计税基础(2)清偿金额(3)负债清偿损益(4)=(2) - (3)1短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职，薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税
4、费10应付利息11应付股利12其他应交款*13其他应付款014预提费用*15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总计经办人签字：纳税人盖早：附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间：2012年8月 日金额单位:元（列至角分）类别行次项目金额1资产可艾现价值或父易价格，余财产计算2清算费用3职工工资80004社会保险费用5法定补偿金6清算税金及附加7清算所得税额8以前年度欠税额9其他债务10剩余财产(1 29)11其中：累计盈余公积12累计未分配利润经办人签字：纳税人盖早：剩余财产分配表股东名称持有清 算企
5、业 权益性 投资比 例(衿投资额分配的财产金额其中：确认为股息红利金额投资转让财产所得金额扣缴个人所得税扣除个税后分配的财产金额13X687514(2)X687515X687516X687517(5)X687518(6)X687519X687520(8)X687521(9)X687522(10)X687523(11)X687524(12)X687525(13)X687526(14)X687527(15)X687528(16)X687529(17)X687530(18)X687531(19)X687532(20)X687533(21)X687534(22)X687535(23)X687536(24)X687537(25)X687538(26)X687539(27)X687540(28)X687541(29)X687542(30)X687543(31)X687544(32)X6875合计100%220000
