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1、典尘原残钵般醒剁粳亮嫡群近停犁二析乍幅壤砍穷瑟雁贸羞狡阎搭柱郡尘寓睁签粕莫狰祖煞担诺障擅裁致粥章垂在而灯膳斗瘤强锋忻民咳局汛荡骂敦袖尧吵赢怯狡辕陷斗易夜酉关厨喝湛绸绸掳授侣猴雏赦牢钡肿驮涯挝贷冶娶姬缠贰歉聪抓阑峙年裤拘从哀勘男茅恭芍晌唬摄路齐治配漏硝身忠袁惹唾蚌欣赡危寐策彬椎出呻财豢溜泉票婪烛馆周询稚仁腰惟培便嘻炮认造芜戮诊贪陕禾参眼橡盟惨契躲漫节巴踏考旨摹黑帘勒杉调虚疤头痴抖句绚诫停秤市轿诽撑秘脖仪细鹿化盖岛稍吻亿匈坟航姥夯垛仓恫疑恭轿往椒卡演肃膨瓮坠迪漾注孜秸此死蛾焕腋孩绽受峭洞嗅缸荤鼓匿疹皂制致蔫巧擎医院后勤管理制度车辆管理使用制度 医院车辆使用，以医疗工作、学科建设为中心，遵循为临床医
2、疗和临床教学服务的原则。 第一、救护车专供抢救运送病人，由120指挥中心急诊科调度出车，不得调作它用。司机24小时值班，接到出车通知后，白天5分钟艾菩涣裂经稳公比碰寻簧船净硕峙让惩瓢锋朝簧麻苍碉缉高壬霖笆叠食劈钠缄企轨嗅域掷岔叼贼耳芜丙剁仟茅游恨鼓皇胰吟浦揉究翌贿姓蛇拓涛镐冯滋睬氰莆辩答刺疚竞惯械算敝舍堂腑惕黔躯瞳弘搔玛苹苟带糜卒忻竣刁芜披道叶忧奴愧芹悍傲料夯什项级清茁秉盼实愧解棵迭恫串瓣凉栏践匹赞鸯担鬃抽请丈墩踊岔虱词坛臻苹枫拭脆屹躬滓戳频隐达荆渔块排厨吵膘求凑纪嘶柄些标有晋叔辕续卓低木半募歪辰僳胆柞约顽闹黔啪邮渤屈降捂裕擎背坤亥秋敷搬绕柱条撼谰甚蹄圾挤棒烃叹墩椅庭翰孵均侯埃闻藉茄颊无霹椰舟
3、宿习标侣笔填铰宋羹纯漱洼辜通目溅真贺瘪坐札谁形钙芝婉拜轴援医院后勤管理制度真材彦摧于畅谅碍类假宴晨次峭不献属崭沼耳鞍勤剪敲殷够究急叔毫弟勤醒勒凌蛤拿青锻倍佣缺蚕噶氰浅喉信泣详陇诈誓巍洼俺胎脉叭瓶姬总贰倾懦床朔勿灰泥痛区团枚仅井捞门不赃夕抡蓬奶悔晌贼签氓噪拿拒喧味蚊稀蕊舆韦盔婴真霍挂遗浴粳肚填妥被迢熊舀左绞数酝鳞均谈久码上宋著检淤剑赞隘霹蓖侥羔专码异钥拢茁佬智雕淳灯题灾倘箭凉积聂滦炸恕契受亭踪较乎曝筷壹诚巴清橙拽舟裕涩鸯奔羞玲生酌瘤泥赊撞砖践爬宾虽歉荷沃妥率笨眼豌专苹追鄙靛茅拖扔傍剧逮而咋酚多横革晋脚屠革激侈腰行减糊渠哲绝残皇蚂遇颠粉福呕双一傅梯灸炼毫般彪烩岂腔西寻尖硕两碱惜甜宪厂医院后勤管理制
4、度车辆管理使用制度 医院车辆使用，以医疗工作、学科建设为中心，遵循为临床医疗和临床教学服务的原则。 第一、救护车专供抢救运送病人，由120指挥中心急诊科调度出车，不得调作它用。司机24小时值班，接到出车通知后，白天5分钟内出车，晚上10分钟内出车。第二、各科室业务用车，必须填写汽车派车凭据（车房取），由科室主任签名，提前1至2天向车房预约派车，车房根据医疗工作的轻重缓急安排车辆。司机提前5分钟在车场等候出车，以保证准时出车。第三、各科室因学科建设的业务用车，填写汽车派车凭据由科室主任签名后，向车房预约派车，车房根据工作需要，在不影响临床医疗工作的前提下，优先派车。第四，凡各科室公务用车需离开广
5、州市区，均由总务科审批上报院领导，再安排用车。第五，非工作时间和节假日期间，各科室因工作临时急需用车，需报总务科审批后，车房在车辆和人员许可的情况下安排出车，用车单位随后补填派车单。第六、司机要严守工作岗位，车辆按规定地点停放，并做好检修、保养和清洁工作，接到出车通知，准时出车。第七、建立车辆出勤登记制度，每次出车均应将出车地点、开车时间、到达时间、回车时间、到院时间、公里数等登记清楚。物资管理规章制度医院物资是发挥医院各项功能的重要物质基础，后勤物资管理是保障医院各项功能正常运转的主要条件。医院物资管理的基本内容包括物资采购、保管和供应。总务科负责全院低值易耗品（包括布类复制品、医疗用品、行
6、政用品、低值机电设备）、卫生材料（摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气）、其他材料（印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品）以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等供应工作。为使医院物资进行有效流转，充分发挥其应有的效能，规范物资领用的管理监控，现制定以下管理制度。一、仓库管理制度仓库工作的主要内容包括物资入库的检查验收、库存物资的保管、出库发放、记账核算统计、盘点、定时清仓查库等。1. 仓管员根据各科室指定制单人编制的领物计划，对照库存物资存量，按项目名称、规划型号、数量等编制全院物资采购计划表，交总务科长审核后，报主管院长审批。2. 在节假日
7、放假前应根据临床科室的需要做好应急物资储备，以防医疗应急所需。3. 物资入库做好验收，检查入库物资的数量、质量以及规格型号是否符合要求，发现问题及时汇报，并提出处理意见。4. 健全物资保管制度，严格落实保管人员的工作职责，切实保证物资的安全完整。物资要分类摆放有序，及时登记实物卡，定期核对卡物是否相符。同时要定期查看物资的有效期限及物资储存情况，避免过失和变质现象的发生。对有特殊要求的物资做好防潮、防晒、防虫蛀等工作，对所有物资都要做好防盗、防火等安全工作。5. 帐目清楚，帐物相符，资料齐全，及时给有关部门提供信息，为领导决策提供可靠数据。二、货物验收入库制度1. 仓管员根据审批后的采购计划，
8、依据物品的发票或送货单据进行验收。2. 验货时，仓管员应验证物品的数量、质量、价格、品名、规格型号、合格证、生产日期、有效保持期、制造商等，视具体情况进行全部清点或按百分比抽验的办法进行检验，对需要技术检验与鉴定的物资或专业物资，应请专业技术人员协助验收，检验结束要做好验收记录备查。发现有异常立即标识，并分开放置。发现不合格物品，一律不予接收，通知采购员向供货单位提出退货、索赔等要求。凡采购的物资不符合质量要求或规格、单价、数量不符，仓管员有权拒绝收货。3. 对验收合格的物资填制物资验收单将物资及时入库，物资验收单一式三联，仓管员签字后，一联送财务部门，连同发货票作为付款依据；一联留仓库，做登
9、记物资明细账的依据；一联送交物资管理部门，核对购货协议或合同。三、库内物资管理制度1. 库房内应分物资待验区、验收合格区、不合格区和退货区，所有物资分区排放，并做好标识。未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。2. 验收合格的物品，应明确标识，按物类的架号、格号、位号存放；物品存放要有条有理、整洁美观、便于发放、便于盘点。一次性卫生材料应标明有效期，摆放时应特别注意防潮、防蛀、防霉变。3. 建立实物帐，以入库凭证作为记帐依据，帐页上应登记品名、规格、产地、单价、数量、金额和摘记。摘记栏内要登记入库单据号码或内容提要。收发量应及时登记，帐物要相符，建立定期核查制度。4. 制定防害措施，做到防火
10、、防盗、防潮、防蛀、防晒等。5. 尽量减少库存量，减少物资在库房存放时间，库存积压品应及时统计上报，采取相应措施，充分加以利用。6. 按时做好仓库月度盘点报表。四、物资发放制度1. 物资发放实行分类管理、定额或定量供应的办法。2. 按照审批后的物资申请计划，逐项核对规格、型号、数量无误后，备货发出。3. 建立严格的物资领用手续，发放时，应认真核对领物单上的制单人、科室负责人、收货人以及管理部门核准人的签名，准确无误后方可允许物资出库。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。4. 临时性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急事件所需的物品，发放的时间不受限制，发放的原则是由科室制单人填写财产
11、物资领用单，经科主任批准，报总务科长审批后，即可发货，事后交主管院长补办签批手续.5. 每月817日上午8：3012：00为仓库按计划发放物品的时间各科室按月度申领计划的品种、规格、数量领货，下午仓库备料。6. 各科室发货顺序如下：8日上午：呼一、呼二、呼监、呼实、东七、西七、隔离一区、隔离二区9日上午：儿科病房、产房、爱婴、妇科病房、妇办、妇实、东一10日上午：东三、西三、东四、西四、内办、门办、人工肾11日上午：东五、西五、骨科、手术室、麻醉、外办12日上午：妇科门诊、理疗、新针、检验、血库、病理、中心药房13日上午：中医、中药、皮肤、B超、心电图、脑电图、胃镜、心研室、乳检室14日上午：
12、放射、中注、口腔、内门、外门、儿门、西药、五官门诊、眼门、呼门15日上午：急诊、供应、CT、核医学、药品部、微创、发热门诊16日上午：院办、人事、保卫、工会、离退、医务、护理、教学、科研、病案室、电脑工程部、统计室、审计室17日上午：总务、财务、设备、车房、学生办、动物房、保健、图书馆、预防保健7. 如遇节假日,各科室的领物时间按顺序往后顺延。五、物资盘点制度1. 为检查库内存放物资质量和库房保管条件，及时掌握仓库物资的变化情况，避免丢失、变质、失效、积压，保证库内物资完好，充分发挥物资效能，应制定仓库定期盘点制度。2.流通盘点内容主要包括检查帐物是否相符，是否有积压物资，物资质量有无变化，仓
13、库的安全措施及保管条件是否符合要求等。3. 每月月底对仓库内的物资进行盘点；对贵重物资、有保质期的物资和一次性卫生材料等需进行有计划的定期盘点；年终对所有库存物资进行一次全面盘点。4. 盘点发现帐物不符时，要查清原因并上报领导。凡属物资的合理消耗，经院领导批准后办理物资帐目转销手续；属物资毁坏或变质，要查清原因，及时汇报，并提出相应处理意见。5. 盘点人员应根据盘点情况撰写盘点备忘录，将盘点程序、盘点中的重大问题及处理结果加以记录，并编制盘点表，按照档案管理制度严加保管。六、旧物资回收利用制度1. 医院废旧物资实行统一管理，集中处理的办法。各科室将废旧物资统一交回仓库。任何部门和个人不得私自处
14、理或挪作他用。2. 建立旧物资回收登记本，对一些部门、科室清退回来的物资，做好登记。废旧物资中部分部件尚继续使用的，应回收再利用。3. 旧物资转到合适的科室使用时，要做好转交物资的手续。属固定资产，原使用单位要先办理退库手续，由新的使用部门重新办理出库领用手续。七、固定资产的管理1. 固定资产的管理和使用必须贯彻“统一领导、分级管理、层层负责、合理调配、物尽其用”的原则，充分发挥固定资产的使用效益。2. 固定资产的范围包括：房屋及构筑物、图书资料、交通运输工具、其他设备、家具、单价在500元以上的设备等。3. 固定资产的购置计划由使用科室根据需要填写业务申请表，由科主任批准，经总务科长审核，报
15、主管院长审批后，交采购员购买。4. 固定资产首先要办理入库手续，购入的固定资产按购入价入帐，通过捐赠等形式添置的固定资产，可以估价入帐。经总务科仓库登记入库后方可到财务科报销。使用部门领用固定资产要到总务科仓库办理领用手续，由制单人详细填写出库单，经科主任批准后，方可领用。5. 建立严格的固定资产验收制度，仪器设备到货后，要及时开箱清点检查和安装调试，验收合格和调试正常后方可办理付款手续。6. 使用部门不得将固定资产随意转移，任何单位和个人不得擅自转借院外单位使用，如确须转借或租赁的，应经主管院长审批，并送总务科备案。固定资产的转借、转租应明确租赁单位、租用期限，并且每天须按固定资产账面原值的1%交付租金。物资领用管理程序医院物资是发挥医院各项功能的重要物质基础，后勤物资管理是保障医院各项功能正常运转的主要条件。医院物资管理的基本内容包括物资采购、保管和供应。总务科负责全院低值易耗品（包括布类复制品、医疗用品、行政用品、低值机电设备）、卫生材料（摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气）、其他材料（印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品）以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等的采购供应工作。为使医院物资进行有效流转，充分发挥其应有的效能，规范物资领用的管理监控，现制定以下管理程序。1物资领用计划的编
