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1、衢州虎山混凝土有限公司过程控制材料2006年生产现场管理检查表NO:编号：JL-8.1.3-19部门：年月日项目检杳内容标准分记录得分检查结果工作环境1.生产环境安全、明亮、清洁、整齐6检查组签名：日期：2操作工按要求穿戴整齐83生产现场物料堆放整齐54生产设备、计量器具是否整洁65.工作中不得吸烟5安全生产1设备装置是否符合安全生产的需要，是否做好保养维护工作52电器设备是否进行正常的检查53库房温度是否正常在测试，是不随手关灯、关门，是否检查人员安全84配备的防火、防毒设施是否专人管理，并保持设备状态完好85是否按规定进行技术操作66各部门安全责任是否到位8现场记录1.工艺文件是否到位62
2、.质量记录是否在记53产品标识是否按规定标识54现场质量是否达到要求85.操作是否符合规定要求6岗位经济责任制检查记录编号：JL-8.1.3-20日期岗位检查内容结果检查人签字部门质量目标考核记录编号：JL-8.1.3-21NO:部门质量分目标考核方法考核结果办公室文件审批率100%实际审批文件数/应审批文件数文件发放正确及时率100%实际发文件数/应发放文件数培训计划完成率100%实际培训人次/应培训人次调度室工艺文件正确率100%正确的工艺文件数/工艺文件总数工艺文件发放到位率100%实际发放文件数/应发放文件数成品一次交验合格率95%（产品生产总数-不合格产品数）/产品总数生产设备完好率
3、95%实际完好设备台数/应完好运行台数采购产品质量合格及时率100%合格物资批次/总批次试验室检验正确率100%检验正确批次/检验总批次出厂检验漏检率0检验批次/应检验批次计量器具周检完成率100%校验合格的计量器具台数/应校验的计量器具台数车间生产计划按时完成率100%实际完成批次/应完成批次工序产品合格率95%工序合格产品量/工序产品总量市场部产品交付及时率100%实际按时交付批次/应交付批次顾客投诉处理及时率100%实际处理批次/应处理批次顾客满意度80分按调查表统计仓库物资贮存完好率98%完好物资量/物资总量物资出入库正确率100%正确岀入库批次/总批次总目标a）按IS09001-2000标准建立QMS100%按策划时间实施内审、管理评审，以确保QMS持续改进。b）确保产品一次交验合格率95%以上。c）对顾客投诉处理率达100%d）顾客满意度达80分，自2005年起三年内每年递增0.2分。备注考核期限：年月至年月。考核人：考核日期：
