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1、办公用品管理制度范本芙蓉堂大酒店制_至：酒店各部门由：范贤碧董事长日期：_年_月_日事由：关于酒店办公用品的规定编号：frt_号_为了规范酒店办公用品的管理，特制订以下规定：1、酒店的办公设备。电脑、打印机、复印机、传真机、电话机、对讲机等均为酒店办公而配备使用的，应以服务于酒店为宗旨，不得挪为他用，不得转借他人。酒店为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原因造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。2、一切办公用品的添置均由部门按照节约、方便工作的实用原则报计划给总办，经财务经理、酒店执行总经理（总经理）审批后由采购统一购置，由办公室发放和管理。3、办公人员领用
2、的所有办公用具用品均需在领用单上签字，若因故离开酒店应如数交还。4、财务部对配置在各办公桌的办公设备实行编号管理，任何人未经办公室的许可不得擅自调换。出现故障，必须申报维修，若自作主张予以更换或修理，办公室、财务部将视其损坏程度责成当事人赔偿。5、办公用品原则上由各部门每月向采购部申购一次，部门抄送：范贤碧董事长_蓉总经理王辉执行总经理芙蓉堂大酒店制根据工作实际需要，将申购办公用品的品名、规格、数量、用途及上次领用时间等填写清楚后，统计好后交财务经理、执行总经理（总经理）审批，再报采购部，按采购计划严格执行。6、采购回来的办公用品全部入库（严格按照品名、规格、数量和金额进行登记，并分类妥善保管
3、）。在指定领料时间领用时，由部门自行填写领用单，经部门负责人、执行总经理（总经理签字后，在办公室领出，直接交由使用部门。7、各部门员工应本着节约的原则，按实际需要领用办公用品，申请部门必须准确填写所需物品的名称、数量、用途、上次领用时间等，对于非初次申购或领用的物品，应坚持“以旧换新”原则，对于滥领办公用品者，如不能做出合理解释，总办和财务有权不予领用并视情节做出处理。8、严格对复印纸、打印纸的管理，提倡节约，减少浪费，对报废纸张集中使用，可用做文件校对稿的打印，或剪裁成小方纸做便笺纸使用。9、办公室每月进行一次小盘点，及时了解办公用品的结存，对急需的办公用品，应报采购部及时采购，保证酒店办公
4、用品的正常供应。10、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。办公用品管理制度范本（二）第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。第二条办公用品的申购及审批规定：1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过_元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。3、综合管理部采购人员填写申购
5、单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。第三条办公用品的采购规定：1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。第四条办公用品的验
6、收及报销规定：1、综合管理部保管员负责办公用品的验收。2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。第五条办公用品的领用规定：1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照予以发放。2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，
7、可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。第六条本制度从_年_月_日起执行。
8、办公用品管理制度范本（三）第一章主题内容与适用范围为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。第二章办公用品的购买办公用品购买细则第一条原则为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。第二条办公物品的申购根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政经理通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政经理提出。第三条采购规定在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购
9、或者订购的方式。办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿，不得索取钱物。订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经行政部门确认后，直接向有关商店订购。行政部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。第四条验货所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。第五条各部门申请办公用品办公用品原则上由
10、公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。第三章办公用品的分类、领用及报废处理第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1、消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。2、管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。3、管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。第七条管理和发放：1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指
11、定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报。3、各部门办公用品费用核定及有关规定：、办公用品领用必须认真履行手续，应填写后领用和发放，严禁先借后领的行为。、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增
12、加该项费用。、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终_月_日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用_支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第八条报废处理对决定报废
13、的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。第四章办公物品的保管第九条填写清单所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。第十条保管必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第十一条盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由行政人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。第十二条印刷品与纸张管理印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政主管。第十三条持有量调查必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要
14、指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量（未用量）作出统计，向上报告。行政部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。第五章对办公物品使用的监督与调查第十四条调查内容对公司各部门进行调查，调查内容包括：1、核对用品领用单据与用品清单。2、核对用品申请书与实际使用情况。3、核对用品领用清单与实际用品清单。第十五条行政经理职责1、核对收支传票与用品实物清单。2、核对支付传票与送货单据。第十六条本规定自下发之日起执行。复印纸管理规定1、目的：为保证公司员工正常办公，合理使用办公资源，防止浪费，节约开
15、支，特制定本管理规定。2、范围：公司全体在职员工。3、权责：各部门经理安排专人负责登记、监督。4、内容：4、1各部门于每月_日从行政部领用复印纸一包。4、2复印时应先到各部门登记复印内容，按规格登记复印份数，紧急情况灵活处理，但应后补登记及领用复印纸数量手续。4、3所有需复印资料之人员必须熟练复印技术，倘若自己不懂复印技术必须向总台文员咨询清楚方可。4、4复印时原件、纸张必须放置妥当，保证复印质量，印件清晰。4、5若复印资料数量较多时，应先选择复印_件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张。4、_节约纸张，若内部使用则尽量使用再生纸张。（行政部可以领取再生纸）4、7严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款_元。4、8各部门每月月底统计使用复印纸的数量。办公用品管理制度范本（四）为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记
