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1、附件1食品生产企业自查记录表企业名称（公章） 检查类型：定期 专项 自查项目序号自查要点自查结果具体问题1.许可资质1.1生产许可在法定有效期内。是否1.2实际生产地址与许可证上的生产地址一致。是否1.3生产的产品在许可范围内。是否2生产环境2.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁，与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。是否2.2卫生间保持清洁，设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。是否2.3更衣、洗手、干手、消毒设备、设施满足正常使用。 是否2.4通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。是否2.5车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成
2、品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。是否2.6生产场所有防鼠、防蝇、防虫害装置，无虫害迹象。是否3进货查验3.1查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明等文件。是否3.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限符合要求。是否3.3建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。是否4过程控制4.1使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。是否4.2建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。是否4.3严禁使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质
3、、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。 是否4.4严禁超范围、超限量使用食品添加剂。是否4.5生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。是否4.6严禁使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。是否4.7生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。是否4.8建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。是否4.9生产现场未发现人流、物流交叉污染。是否4.10未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。是否4.11有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。 是否4.12生产设备、设施定期维护保养并做好记录。是否4.13工作人员穿戴工作
4、衣帽，生产车间内没有与生产无关的物品，员工洗手消毒后进入生产车间。是否5产品检验5.1企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。是否5.2不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。是否5.3有与生产产品相适应的食品安全标准文本，并按照标准进行检验。是否5.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。是否5.5产品名称、规格、净含量、生产日期、标示的成分或配料表、生产者的名称、地址、联系方式、保质期、产品标准代号、贮存条件、食品添加剂名称、生产许可证编号、营养标签等预包装食品标签标识符合规定。是否6贮存交付6.1原辅料
5、贮存有专人管理，贮存条件符合要求。 是否6.2食品添加剂专门贮存，明显标示，专人管理。是否6.3不合格品应在划定区域存放。是否6.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。是否6.5仓库温湿度应符合要求。是否6.6有销售台账，台账记录真实、完整。是否7不合格品管理和召回7.1建立和保存不合格品处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。是否7.2实施不安全食品召回，有召回计划、公告等相应记录。是否7.3召回食品有处置记录。是否8人员管理8.1有食品安全管理人员、检验人员、负责人，及其培训和考核记录。是否8.2企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食
6、品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。是否8.3建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。是否8.4有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。是否9事故处置9.1有定期排查食品安全风险隐患的记录。是否9.2有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。是否9.3发生食品安全事故的，有处置记录。是否其他问题：自查结果本次自查共检查（ ）项内容，发现问题（ ）项，项目序号分别是（ ）结果处理通过 限期整改立即停止食品生产经营活动报告监管部门不符合项说明及整改措施（可另附页整改报告）：时间： 年 月 日自查人员签名：年 月 日主要负责人签名：年 月 日（加盖公章） / 文档可自由编辑
