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1、审计主要工作职责1、根据工程招标项目安排，监督工程项目开标工作;2、根据中标通知书审核施工合同、监理合同等工程建设合同文件;3、根据施工合同、监理合同实施过程管理审计;参加工程管理过程的各种会议，掌握会议内容和会议决定，形成自己的工程档案和记录;收集过程中的所有资料，特别是涉及进度控制、投资控制方面的资料;4、审核进度支付;参加工程中间验收和竣工验收、监督工程计量;5、组织公司工程地方材料的市场调查;协助制定工程地方材料价格。审计主要工作职责（二）1、内控管理体系的建设1）建立健全公司各项规章制度、描述各业务流程，健全控制活动，推进制度体系建设2）参与公司风险导向的全面内控体系建设工作，业务流
2、程梳理、风险分析与控制识别等3）针对发现的业务流程管控缺失或者不足，可能引发的重大风险，及时告知业务部门，提出整改建议，推动控制措施的尽快落地。4）对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。5）负责带领内控组进行常规检查，并制定检查方案。2、资金风险防控1）负责完善集团资金管理制度与规范。2）负责定期抽样、审核资金业务，并形成风险披露及改进方案3、整体风险把控和汇报分析1）根据内控管理体系的要求，对风险管理体系进行评估，出具全面风险管理评估报告，内控建设报告及自我评价报告等。2）团队内部培训内控知识，落实内控工具使用;公司层面组织内控合规培训，提高员工内控合规风险意识，推动内控合规文化的建立。;第1页共1页
