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1、KTV投资项目商业计划书KTV投资项目商业计划书此文档word版本下载后可任意编辑修改目录一、总论41. 项目实施背景 42. 项目概况63. 开发商概况74. 编制依据与研究范围 9二、项目建设必要性分析 101. 该项目有利于进一步丰富居民的文化娱乐生活 .102. 有利于带某某甘井子区经济的发展113. 有利于金钱柜进一步在某某乃至全国的发展壮大12三、项目市场分析 131. 城市概况与国民经济发展现状及走势分析 132. 某某量贩式 KTV行业分析 173. 市场竞争者分析 204. 项目选址、市场定位及项目优势分析 235. 营销策略分析26四、建设条件分析和工程进度安排 271.
2、建设条件分析272. 工程进度安排28五、项目KTV功能分析与人事架构 291. 项目总体功能292. 项目功能分配293. 人事架构31六、消防、环保和卫生 321. 消防322. 环境保护333. 劳动卫生34七、投资估算与资金筹措 351. 投资估算352. 资金筹措36八、财务效益与费用估算 361. 计算期估算362. 营业收入估算363. 总成本费用估算 384. 营业税金及附加估算 405. 利润及利润分配估算 40九、财务分析 401. 静态盈利能力分析 402. 动态盈利能力分析 403. 债务偿债能力分析 41十、不确定性分析 421. 盈亏平衡分析 422. 敏感性分析4
3、2卜一、风险分析441. 政策风险442. 市场风险443. 筹资风险45十二、结论与建议 451. 结论452. 建议47附30献,30一、总论1. 项目实施背景进入21世纪以来，中国的娱乐行业蓬勃发展，而KTV行业则是这个市场中不容忽视的中坚力量。国内“娱乐经济”不仅在形成，而且有望成为下一个经济热点。巨大的市场潜 力和极高的投资回报率已使KTV行业成为吸引众多投资者的行业之一。每年中国的各个大中小型城市都会有一批新的 KTV店开张，但是行业内巨大的竞争压力也会使得一部份投 资者退出这一市场。在美丽的海滨城市某某，由于气候环境的关系，人们日 常的娱乐活动非常丰富。而相对于一些酒吧、迪吧而言
4、，量 贩式KTV的消费群体非常庞大，几乎是老少皆宜。经过多 年的发展，KTV的娱乐方式已经受到了市民的普遍认可。因此，在某某市，KTV行业成为了整个市场上一道独特的风景 线，极大地丰富了人们日常生活。初步统计，现在某某市内 的量贩式KTV已有11间，根据某某现有的 KTV走势，都 是走高服务质量，高档装修，平价超市，这一切都已成为某 某消费者的消费习惯。某某的KTV市场还没有饱和，根据某某人的消费习惯，特别注重精神消费及享受消费，据资料 统计在这一块所投入的资金大约占月工资的25.6%，可见，市场潜力相当大。尽管如此，由于地理位置、经营理念、管 理方式以及发展战略的差异使得各家KTV目前的经营
5、状况都不一样，所谓优胜劣汰，适者生存。金钱柜餐饮娱乐有限 公司量贩式KTV，始建于2002年，占地6000平方米，是某 某地区最早、东北地区最大的量贩式KTV。在某某KTV市场上金钱柜餐饮娱乐有限公司经营的两间量贩式KTV是其中较为成功的，甚至可以说是某某KTV行业的领军力量。于是，在这样的背景下，某某 KTV行业的龙头企业一金 钱柜拟在某某甘井子区开设某某金钱柜量贩式KTV华南店，该项目继续坚持金钱柜“品质、个性、文化设计”的原则， 以正派、纯洁的经营模式，为某某的消费者提供健康放松， 个性飞扬的休闲娱乐空间，进一步丰富老百姓的文化生活， 提高广大人民群众的文化素质，满足他们日益增长的精神文
6、 化需求。在满足金钱柜进一步在某某发展壮大的同时，也为 繁荣某某文化市场继续做出贡献。2. 项目概况项目名称：某某金钱柜量贩式 KTV华南店项目地址：某某市甘井子区中华西路建设内容：量贩 KTV广场、录音棚、餐饮及配套设施营业面积：5000平方米配置概况：装修豪华、典雅、舒适 ，设有各式卡拉 OK包 厢50间，所有房间均配备台湾 Mipro高保真无线麦克和美 国Community超豪华音响系统。采用VOD电脑点歌系统，国际专业KTV音响，立体声环绕，全液晶电脑点歌屏幕。 高级录音棚及先进动感视听区。曲库含40000首高品质中、英、日、韩和马来等多国语言歌曲。KTV另附设有装修气派，商品齐全的大
7、型自选超市。投资与收益概况：该项目总投资968.96万元，其中，建设投资 852万元， 流动资金86万元，建设期利息30.96万元。正常营业期营业 收入1340万元，年均利润总额 411.17万元，年均净利润 308.38万元。主要技术经济指标如下表所示：表1序号指标指标值1总投资收益率ROI43.81%2资本金净利润率 ROE57.32%3项目投资回收期Pt2.57 年4项目投资财务净现值FNPV610.51万元5项目投资财务内部收益率 FIRR41.85%6资本金内部收益率FIRR54.74%7利息备付率ICR12.248偿债备付率DSCR2.573. 开发商概况名称：某某金钱柜餐饮娱乐有
8、限公司法人代表：某某注册资本：1000万经营概况：某某金钱柜餐饮娱乐有限公司成立于2002年，该公司以经营量贩式 KTV为主，自2001年第一间量贩式 KTV在某 某市会展中心地下一层开业以来，以每年翻番的速度跳跃发 展，经营范围从单一的KTV拓展到录音棚、歌舞团、广告业、装修服务、餐饮等多个领域，现已发展成为拥有5000万资产、年经营收入超过2000万的大型公司。在公司下属的金钱柜量贩式 KTV星海湾店开业三周年时，公司在现今 已发展为某某第二商业圈西安路的天兴罗斯福购物广场五楼开设了第二间店，并将此店经营成为某某市KTV行业的龙头。在过去的两年多的时间里，两间店齐头并进，一同占 据了本市KTV市场的大部分份额。公司其它业务也在公司 各部门领导人的带领下在其所属的领域取得了优异的业绩。该公司在创造经济效益、壮大自身实力的同时，也为社 会公益事业做出了巨大贡献。与蒙牛集团合作举办某某高校 音乐节，丰富了本市大学生的课外生活，为他们提供了展示 自己才华的舞台。选拔优秀的歌手代表某某市参加中央电视 台举办的青年歌手电视大奖赛，并取得了优异的成绩。该集团公司近期的发展目标是：开设在某某市内的第三 间店，立足某某，迈向全国第#页
