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1、北京市XXXXXXXX制品有限公司文件编号XXX-QEP01-25页码1保密区分普通文件总页数4文件名称程序文件生效日期2016-04-01版本A.0制定部门管理者代表类别总纲XXX-QEP-11.供应商管理程序1.0 目的:选择及评鉴合格之供应商，以确保制造生产能力、品质、HSF能力要求.2.0 范围:生产所需有关原材料、委外加工之供应商寻找评鉴，登录及日常考核等.3.0 权责:3.1 采购:供应商之开发及评鉴， 物料之采购， 合格供应商明细的建立与更新， 召集相关单位对供应商的实地评鉴与稽核，并负责对稽核异常回复的结案追 踪3.2 工程: 负责生产之物料样品的承认.3.3 品管:负责生产之
2、物料样品的确认及协助供应商评鉴，并对稽核异常缺失 的整理.4.0 定义:无5.0 作业内容:5.1 供应商信息搜集5.1.1 采购可以通过网络、黄页、客户指定或介绍等收集所需求的供应商信 息。5.1.2依搜集之供应商信息，经筛选初步确认， 要求其填写供应商能力调 查表， 以获取供应商详细的联络方式及公司性质、经营范围、生产能 力、合法资格证明等，作为候选供应商。5.2 选择供应商（产品和服务提供商，包括原材料厂商、委外加工商、服务提供商）5.2.1 具有公司（工厂）营业登记。5.2.2品质、HSF、价格、交期，产能及服务等条件良好。5.2.3 财务健全及商誉良好。5.2.4通过ISO9001质
3、量管理体系认证及环保认证（QC080000或GP）的供应 商可优先选择。5.2.5 不符合上述部份条件但能配合公司特殊需求者。5.2.6校正仪器厂商需通过ISO17025体系认证或相关的国家认可资质。5.2.7 客户指定之供应商5.2.8产品主要材料供应商必须提供RoHS环保检验合格报告,若供应商无法 提供，工程/ 品质单位需协助辅导供应商限期时间内提供，以满足我司 需求.5.3 供应商评鉴5.3.1 供应商评鉴类型A 类:对生产所需之主要原物料、外购成品及委外加工厂商，需进行实地评鉴。B类:模治具零件加工及包裝辅助性物料等厂商可免实地评鉴，但要书面 评鉴。C类:国际品牌并在商业界有较好商誉（
4、包括产品的贸易代理商）、客户指 定供应商以及仪器校正厂商可免评鉴。D类:与产品无直接关联的产品和服务提供商，需验证资质，进行资料评 审，可免实地评鉴5.3.2供应商评鉴方式5.3.2.1 A类供应商在本省内.需对其进行实地评鉴.并填写“供应商稽核 检查表”。5.3.2.2 B类供应商只对其作书面评鉴，并填写“供应商评鉴表”5.3.3合格供应商的登入及样品的评估： 5.3.3.1采购须要求供应商提供相关数据整合成供应商资料一览表 5.3.3.2由采购召集权责单位对A类供应商进行实地评鉴，并将结果记录 于“供应商稽核检查表”， 同时各单位对评鉴结果进行评分.现场评鉴 分数在70分（含）以上者被视为
5、评鉴合格，分数低于70分被视为评鉴 不合格。经权责单位全部评为合格后， 由采购整理并汇总呈最高主管审 批.5.3.3.3评鉴合格后，将供应商登录于合格供应商一览表，经工程、 品管会签，最高主管审核。然后由采购与供应商签署环保协议书品 质协议书采购合约廉洁合约（可在首次交货时提供， 须同时有 双方签名、加盖公章；影印/复印、传真无效）。5.3.3.4评鉴不合格时，由采购通知供应商限期一个月之内改善，提供改 善证明资料后， 申请重新评鉴。再次评鉴后仍不合格， 则取消资格，且 一年之内不得对该供货商进行评鉴。5.3.3.5采购将“合格供应商一览表”交由文管发行至仓库、品管单位. 5.3.4与产品无直
6、接关连性质无需承认及评鉴之辅助材料商.由采购列入 合格供应商一览表5.3.5工程单位对需采购材料提供材料规格要求，采购通知选定之合格供应 商制作样品，供应商在提供之材料样品同时必须提供承认书等资料交与 采购单位。5.3.5.1工程确认样品合格后，则将承认书等数据交文管发行至采购及工 程。5.3.5.2若样品确认不合格，则由供货商重新送样，直至样品合格为止。 5.3.5.3物料在满足以下条件时，可不进行样品承认或默认承认合格： 属包装材料与辅助材料，且对产品无直接品质/HSF影响的材料。5.3.5.4涉及相关法律法规要求及安全要求的产品材料，需要求供应方对 其材料出示相关证明文件，证明其满足适用
7、的要求。5.4定期考核5.4.1 统计考核a. 采购主办，负责每月考核物料供应商品质、HSF、交期、服务、价格统 计成供应商月度统计考核表。b. 品管部IQC和工程为协办，负责每月考核供货商交货品质、HSF状况及 样品的合格率提供给采购。C.对于一般劳保用品、消耗品、生产辅助材料及模治具零件不需要考核。d. 当月交货未达三批不需考核其质量得分，年度未交货者，不予以重新 考核, 保留上次考核资格。e. 当供应商出现交货品质HSF方面重大不符合时，对此供应商重新按5.3.3 要求进行资格评估。f. 生产之主要原材料供应商考核具体方式：项目满分评分计算备注品质4040合格批数每月由品保部依进料检验结
8、果,用邮件提供给采购。&HSFX总检批数工程样 品交期 及质量1010合格批数1.交期与品质一次通过10分。（交期为米购与厂商 协商之样品交期，质量为工程承认合格并提供所 需求的承认资料）2交期与品质二次通过6分。（经采购工程协商确认X总批数一次交期并通过承认合格并提供所需求的承认资 料）3不愿意协助配合改善、抱怨多、信息回复不及时 视为0分。交期2020按时交货批父期为米购与供应商协商之父货日，若有逾期之父 货或因品质验收不合格而影响交期者，皆以逾期批 数视之。X总收货批数价格20采购依前批交货金 额作比较判定，每 年统计。1. 较市场仃情咼者为5分。2. 涨价仍较低于市场行情者为10分。3
9、. 不变者为15分。4降价者为20分。服务10由米购或相关单位 视厂商配合程度作 评分1. 迅速来厂了解并协助解决问题者为10分。2. 通知厂商品质问题于三日内来处理者为6分。3必须经采购或品保部跟催后，期间超过三日才来 处理者为3分。4.无意愿处理、抱怨多、对品质观念缺之者为0分。5.4.2 评估结果判定：等级得分奖惩措施A优90以上分1.酌情增加订购量；2享受优先承制（办）本厂原物料的资格。B良好80-89 分不予奖惩。C 一般70-79 分1应付货款月结周期延长；2.酌情减少订购量。D差70分以下1应付货款月结周期延长；2.如三个月连续评为D级，由采购正式行文通知改善，限期内未见 改善的
10、取消供货商资格.5.5 供应商稽核计划管理：5.5.1 品管负责组织采购、工程人员,于每年 12 月份制作供应商稽核计划 表承交管理代表审批后以邮件方式知会相关单位。品管按计划表组织 采购、工程人员对供应商实地稽核，并将结果记录于供应商制程能力 评鉴表内，品管对现场稽核异常于一周内发给供应商通知其分析改善 并回复報告，采购负责组织供应商稽核改善效果之结案追踪。现场稽核 分数在 80 分（含）以上者被视为稽核合格。分数低于 80 分被视为稽核 不合格，给予三个月的改善期后再次稽核。若再次稽核不合格者取消其 供应商资格，且一年内不得向该供应商采购任何材料。5.5.2 如出现以下情况,可不进行供应商
11、现场稽核，但须进行文件稽核或默 认稽核通过。1、海外供应商；2、客户指定供应商3、供应商是贸易公司；4、其它供应商（不定期供货的供应商）。5.6 供应商变更管理:5.6.1 供应商在送样至本公司品管部承认后,不得随意进行任何变更,供应 商在环境管理物质系统执行中的有环境管理物质事项变更,均须向本公 司提交变更申请书,变更事项包括:A. 环境管理物质系统的变更，如新标准或规定的引入及组织或负责人 改变.B. 生产地点、生产方法、检查方法，生产设备的变更.C. 材料构成部份：1）供应商的变更2）原材料规格的变更3）辅助原材料5.6.2 供应商在执行管理变更作业前，需由供应商提交“变更申请书”。如涉 及到材质的变化供应商需重新送样与提交承认书。5.6.3.所有变更须得到品管部、品管部主管以上人员会签，且经最高主管批 准同意之后方可进行。5.7 供应商监视 本公司对供应商的绩效进行监控，包括以下指标：a. 交货产品的质量；b. 由于供应商质量不良而造成的客户抱怨及售后市场退货；c. 交期达成率（包含超额运费）；d. 以及制程当中的质量状况的监控。6.0 相关文件：7.0 相关表单：
