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1、安环部管理制度1、各种安全、环保、消防及节能等政府职能部门文件及安环部下达的各种通报、规章制度、规定等文件下发不及时，造成工作延误的罚款_元/次；2、各种安全、环保、消防及节能等政府职能部门所需文件及安环部所需下达的各种通报、规章制度、规定等文件的编制，未按时完成的罚款_元/次；3、公司所用特种设备、安全阀及压力表的备案、登记、存档、校验及年审不及时，造成相关职能部门对公司进行处罚的，按罚款额的_%进行处罚；4、厂内消防设施日常检查、考核、登记、备案不及时，造成消防设施不能正常使用，按事故损失量的_%进行处罚；5、厂内职工职业卫生定期查体及职业卫生审查所需材料的组织、准备工作未做到位，致使相关
2、职能部门对公司进行处罚的，按罚款额的_%进行处罚；6、各安全、环保、消防及节能等中介服务机构编制评价报告书所需材料的搜集、整理及协助工作，未能及时完成，造成工作滞后的，按照_元/次进行罚款；7、未能按时核实干部值班及日常安全、环保检查整改项的落实完成情况，造成工作延误的，罚款_元/次；8、未能按时完成干部值班罚款项的整理、通报及下发，定期清理、核实罚款项的上交情况等工作的，罚款_元/次；9、未能及时清理安环部办公室及卫生区的卫生，造成脏乱差的罚款_元/次；10、不遵守厂规、厂纪及部门规章制度的，按相关规章制度进行处罚；11、不服从部门负责人管理，态度恶劣的，罚款_元/次；情节严重，屡教不改，造
3、成严重影响的，调离本部门；12、未能完成各政府职能部门组织的培训、相关证件的考取工作的，参加复训的费用由个人承担，在外复训期间按休班处理；13、查看作业现场不细致，未严格按照作业证办理流程开具“八大作业证”，造成事故的，按照事故损失量的_%进行处罚；未及时给予办理作业证，致工作延误的罚款_元/次；14、提报的劳动防护用品未严格查验致质量不合格，签字收货的，按损失量的_%进行处罚；月底未及时协调物资对账，致工作延误的罚款_元/次；二、门卫值班人员管理制度：1、上班期间必须严格遵守岗位工作职责，寸步不离工作岗位，私自脱岗的罚款_元/次；脱岗期间造成物资丢失的，按照丢失物资价值的_%进行处罚；2、上
4、班期间必须认真打扫门卫值班室内门窗、地面、马路、草坪、伸缩门、广告牌等职责范围内卫生，打扫不及时或处理不彻底的，罚款_元/次；门卫值班室内物品脏、乱、差的罚款_元/次。3、上班期间认真处理草坪内杂草，杂草处理不彻底的罚款_元/次；及时给草地浇水，浇水不及时的罚款_元/次；4、对外来车辆及人员及时进行询问，询问清楚并得到相关部门领导同意，填写出入登记表并告知车辆停放地点后，方可放行，未严格履行的罚款_元/次；5、外来原料罐车、拉货、送货车辆入厂时，必须让司机学习司机入厂必读，读完确认签字，未履行的罚款_元/次；6、将司机所带手机、烟、火、驾驶证暂扣，并检查车辆防火帽是否带好，未戴好防火帽私自放行
5、的，罚款_元/次；7、来厂检查指导工作的政府机关部门车辆，未及时通知相关部门，致工作被动影响公司形象的，罚款_元/次；8、做好纯净水的领取、点数、收发工作，领水人员必须登记，归还空桶，否则不予领用；未严格履行致水桶丢失的，照价赔偿；9、上厂区门卫，夏季、冬季晚上十点准时关闭办公楼楼门、早5：40开启，关闭及开启不及时的罚款_元/次；10、非上班时间，外来车辆一律不准进入，私自放行的罚款_元/次；11、外来自行车、摩托车、电动车、三轮车一律不准停放在办公楼前，外来轿车入厂时，告知其在停车位内停放整齐，不准乱放，未告知致其乱停乱放的罚款_元/次；12、交接班不准迟到早退，有事需向部门领导请假，交接
6、班时对门卫值班室内物品一一清点，确保无丢失；交接班时需向接班人员告知值班期间公司新下发_、规定、要求及接班后的注意事项；以上每项次做不到罚款_元/次；13、到食堂打饭期间，大门必须关闭，打饭回门卫值班室吃饭，严禁在伙房就餐，避免空岗；上厕所时需将大门关闭，防止外来人员自由出入；以上每项次做不到罚款_元/次；14、上班期间着装要规范、整洁，必须穿工作服或保安制服，严禁光脊梁、穿拖鞋，违者罚款_元/次；15、值班室内要经常换气通风，避免长时间门窗关闭产生异味，违者罚款_元/次；16、服从部门领导管理，对无理取闹，态度恶劣的，罚款_元/次；情节严重，屡教不改，造成严重影响的予以辞退，扣发当月工资；1
7、7、认真学习门卫管理制度及各种门卫管理规定，并严格执行及遵守，违者按相关规定要求进行处罚。18、严格检查进出车辆、物资，对无出入证的物资和出厂物资与发货单据不符的一律扣押，未经查明不得放行，并及时向相关部门领导汇报，违者罚款_元/次；造成财物损失的，照价赔偿；19、妥善保管出厂物资发货单据和证明，并及时将每月的单据、记录本整理好后于次月的_日前交到安环部；上交不及时或造成单据丢失的罚款_元/次；20、门卫值班室内的监控设施，未经允许不准乱动，需要调取、查看监控记录时，必须报公司安环部，经同意后方可进行操作；无关闲杂人员严禁乱动监控设施，查看监控记录，门卫值班人员未尽到管理职责的罚款_元/次；2
8、1、下厂区门卫每晚等车间包装工离厂后，凌晨_点前必须关闭大门，否则罚款_元/次；22、未经允许，私自调班、换班的，罚款_元/次；23、未保管好防火帽，致防火帽丢失的，按_元/个进行罚款；24、办公区及生产区大门外严禁停放一切车辆，违者对门卫值班人员罚款_元/次。安环部管理制度（二）一、主管过程存在的主要问题1、部分项目对重大危险源的辨识评价不到位。有的项目危险源的辨识和对重大危险源的确认照搬公司编制的清单，未认真根据项目的实际情况进行辨识，并实事求是地进行评价，导致有的漏识危险源，有的对重大危险源评价确认不准确。2、对专项方案的编制、报批、验收制度执行不到位。重大危险源控制一般要有专项方案，在
9、开工前或投入使用前要进行验收，以确认是否具备安全生产条件，但有的项目重大危险源无专项方案、未进行验收。3、重大危险源控制措施执行不力。有的项目未严格组织实施专项方案或措施。有的项目施工防护措施不到位或作业顺序错误，造成重大风险。有的项目监控量测不规范，数据不分析，无结论。4、防火管理不到位。有的项目未编制专项防火制度，有的对现场火灾隐患管理不到位，有的应急措施未落实，灭火器配置不足。5、现场安全防护措施不到位。有的项目未按规定配备安全防护设施或采取防护措施，有的防护设施缺损后未及时补充。6、应急预案编制不完善，部分未演练。7、施工临时用电不规范。有的项目未按规定编制临时用电施工组织设计，有的项
10、目未执行“三相五线制”，有的未使用36v安全电压。8、施工质量和施工工艺管理存在不足。有的项目未按设计规范施工，有的在施工工艺上存在问题，有的对细节控制不到位。9、技术交底和安全技术交底不到位。有的项目对个别施工环节未进行交底，有的未交到每个作业人员。二、下步针对性管理措施1、对专项方案的编制、报批、验收制度执行不到位问题。准备采取台帐审批制的方法，各项目在项目策划阶段，即确定工程的技术难点和安全风险，在其开工前，编制专项方案报公司进行审批。工程技术和施工组织类、临时用电、起重吊装类的由工程部审批。同时国家规定的危险性较大工序中，包含起重吊装、高空作业等，也必须有专项方案。在方案审批后，根据上
11、述分工对项目的实施、开工条件验收进行控制，在方案执行过程中，也要随时监督其执行情况。3、重大危险源控制措施执行、防火管理、现场安全防护措施、施工临时用电、施工质量和工艺，都是现场实施的问题。在这里最关键的问题就是如何齐抓共管、公司和项目两级如何互动。现在公司引导的方向是专业管理和综合监督的关系，也就是说安察部是全面监督管理职责，安察部所监管的事必然还有另外一个部门是专业管理的。工程部作为施工技术管理部门，应该是从施工组织和施工技术方面进行专业管理，公司工程部应对重难点项目、项目中的重难点工序进行监管，掌握现场对重要方案的落实情况，清楚项目实施的具体施工参数和生产组织，并对其中的问题进行纠正，这
12、就应该行使了安全职责。如果真正地履行了这些职责，形成齐抓共管、两级管理的局面，现场安全管理水平应该会有很大改观。4、对加强项目现场管理能力的考虑。检查是一个封闭的过程，此过程从检查发现问题开始，项目安全员、相关业务人员能否发现现场存在的问题是确保现场管理水平的基础。此次检查，在全公司范围内共提出问题很多，据此列出各工序施工易发生的问题，由项目安全员对照检查，解决其现场安全检查不到位的问题，以后还要不断优化。5、对项目的检查实行差异化管理。在以前的检查组织时，一般在每季度对全公司项目进行全面检查或抽检，分配力量比较平均，但随着公司生产规模的不断扩张，此检查形式已不适应公司经营生产现状。在此次专项
13、活动的基础上，对公司承揽项目从改进能力、重视程度、安全员水平、安全管理状况进行综合评价，然后据此安排不同的监督检查频率和策略。对整改能力强的，主要是帮助该项目发现自身未注意到的问题，在整改监督上不分配过多力量；对整改能力差的，安排各专业人员进行全面检查，在此基础上，反复督促其对问题进行整改，在检查问题上不分配过多力量；对老大难项目，必要时蹲点帮助督导。在了解项目信息的基础上，适当安排进行专项检查，根据项目需要而不是仅根据季度时间来对实施现场检查验收。安环部_年_月_日安环部管理制度（三）1、各种安全、环保、消防及节能等政府职能部门文件及安环部下达的各种通报、规章制度、规定等文件下发不及时，造成
14、工作延误的罚款_元/次；2、各种安全、环保、消防及节能等政府职能部门所需文件及安环部所需下达的各种通报、规章制度、规定等文件的编制，未按时完成的罚款_元/次；3、公司所用特种设备、安全阀及压力表的备案、登记、存档、校验及年审不及时，造成相关职能部门对公司进行处罚的，按罚款额的_%进行处罚；4、厂内消防设施日常检查、考核、登记、备案不及时，造成消防设施不能正常使用，按事故损失量的_%进行处罚；5、厂内职工职业卫生定期查体及职业卫生_所需材料的_、准备工作未做到位，致使相关职能部门对公司进行处罚的，按罚款额的_%进行处罚；6、各安全、环保、消防及节能等中介服务机构编制评价报告书所需材料的搜集、整理
15、及协助工作，未能及时完成，造成工作滞后的，按照_元/次进行罚款；7、未能按时核实干部值班及日常安全、环保检查整改项的落实完成情况，造成工作延误的，罚款_元/次；8、未能按时完成干部值班罚款项的整理、通报及下发，定期清理、核实罚款项的上交情况等工作的，罚款_元/次；9、未能及时清理安环部办公室及卫生区的卫生，造成脏乱差的罚款_元/次；10、不遵守厂规、厂纪及部门规章制度的，按相关规章制度进行处罚；11、不服从部门负责人管理，态度恶劣的，罚款_元/次；情节严重，屡教不改，造成严重影响的，调离本部门；12、未能完成各政府职能部门_的培训、相关证件的考取工作的，参加复训的费用由个人承担，在外复训期间按休班处理；13、查看作业现场不细致，未严格按照作业证办理流程开具“八大作业证”，造成事故的，按照事故损失量的_%进行处罚；未及时给予办理作业证，致工作延误的罚款_元/次；14、提报的劳动防护用品未严格查验致质量不合格，签字收货的，按损失量的_%进行处
