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1、柳州市局（公司）合同签订监管流程图市公司营销中心市局内管办区局公司领导审批主管领导审批主管领导审批厂家到货网上拟定每月合同分解合同执行调节、变更合同增补、调剂半年采购筹划（预案）营销中心领导审批核查并填写内部专卖管理监督检查表存档备查核查并填写内部专卖管理监督检查表存档备查核查并填写内部专卖管理监督检查表存档备查核查并填写内部专卖管理监督检查表存档备查核查并填写内部专卖管理监督检查表存档备查填写内部专卖管理监督检查表存档备查下达购进筹划区局审批柳州市局（公司）扫码入库、到货确认、合同付款监管流程图厂家营销中心物流中心财务科内管办区局货源核收到货准运证及合同进行网上到货确认在分销系统录入卷烟品种
2、数量合同准运证收货单整顿归档厂家到货检查准运证、合同等手续卷烟扫码填写卷烟入库登记本开入库单卷烟入库入库单整顿归档（异常）异常根据入库单付货款整顿装订凭证 （不批准购进）内管办报送区局审核 登录系统，填写内部专卖管理监督检查表存档备查填写内部专卖管理监督检查表存档备查核算入库单并填写内部专卖管理监督检查表存档备查审核备案每天登入分销系统核对录入状况查看入库单归档状况，填写内部专卖管理监督检查表存档备查查看归档状况，填写内部专卖管理监督检查表存档备查每月检查付款凭证，收款单位与否与合同单位相符，填写内部专卖管理监督检查表存档备查检查财务系统内资金往来状况并填写内部专卖管理监督检查表存档备查审核同
3、意购进审核备案柳州市局（公司）卷烟货源分派监管流程图营销中心内管办配送中心填写卷烟周转数调节审批表系统上锁定，进行电话访销审核卷烟周转数调节审批表内管员每日登陆系统查看货源分派变动状况，与盘存表核对，填写内部专卖管理监督检查表存档备查抽查当天访销状况，监督与否按货源分派进行访销，填写卷烟访销状况监督检查表存档备查盘存表柳州市局（公司）卷烟促销监管流程图营销中心市公司领导配送中心内管办营销中心提交卷烟促销方案，加盖部门公章，填报新品卷烟上市审批表，送内管办审核营销中心组织卷烟促销方案旳实行，将促销时间、地点等状况列表报送内管办市公司领导审批、签字配送中心根据新品促销方案进行配送内管办接到卷烟促销
4、审批表后，在一种工作日内完毕审核，并在方案审批表上签订意见，交营销中心内管办实地核算促销卷烟与否按投放方案进行销售。填写卷烟促销状况监督检查表归档备查柳州市局（公司）新品卷烟上市监管流程图营销中心市公司领导配送中心内管办营销中心提交新品上市方案，加盖部门公章，填报新品卷烟上市审批表，送内管办审核营销中心组织新品卷烟上市方案旳实行，将选址、投放状况列表报送内管办市公司领导审批签字配送中心根据新品上市方案进行配送内管办接到新品卷烟上市审批表后，在一种工作日内完毕审核，并在方案审批表上签订意见交营销中心内管办实地核算新品卷烟与否按投放方案进行销售。填写新品卷烟上市状况监督检查表存档备查柳州市局（公司
5、）超量供货监管流程图客户营销中心局（公司）领导配送中心内管办客户提出超量供应书面申请营销中心综合部在2个工作日内完毕审核手续，送内管办复核营销中心按超量户审批文献进行供货营销中心每月5号前完毕超量客户月报表局（公司）领导对客户申请进行审批配送中心按供货流程对超量客户进行送货内管员对客户提出超量申请进行调查复核。复核通过后报送局（公司）领导审批内管员每月及时登陆分销系统核对数据，审核超量客户月报表实地核算超量客户库存量、配送量，理解供货状况与否符合规定，填写超量供货状况监督检查表存档备查柳州市局（公司）卷烟调剂监管流程图营销中心城区局内管办营销中心填报卷烟调剂月报表报送内管办客户经理进行卷烟调剂
6、营销中心领导审批营销中心客户经理填写卷烟调剂申请专卖市管员进行现场监督卷烟调剂后1个工作日内，市管员将卷烟调剂单报送市局内管办内管员审核卷烟调剂月报表，按10%旳比例实地调查核算卷烟品种、数量、调剂因素及调剂程序与否符合规定，填写卷烟调剂状况监督检查表归档备查柳州市局（公司）应急订单监管流程图客 户营销中心配送中心内 管 办客户提出书面应急申请表营销中心综合部对订单进行初步审核，填写审批表营销中心领导审批营销中心每月5日前完毕应急订单有关资料整顿工作，提交应急订单月报表报送内管办配送中心按审批订单实行供货内管员审核审批手续与否完善内管员审核应急订单月报表，登录分销系统核相应急订单品种、数量，实
7、地核算卷烟配送状况，理解应急补货因素，查看补货程序与否符合规定，填写应急订单状况监督检查表存档备查柳州市局（公司）滞销卷烟解决监管流程图退货处理降价处理内管办营销中心公司领导区局审核相关手续检查销售状况，填写滞销卷烟状况监督检查表归档备查拟定滞销卷烟与厂家办理退货手续准运证、退货合同、审批文献报送内管办存档备查拟定滞销卷烟销售报公司领导批准 报送公司领导批准区局审批区局审批柳州市局（公司）特殊客户供货监管流程图客户各部门配送中心营销中心内管办特殊客户提出申请，出示证明核算、审批申请原始凭证交营销中心根据审批状况发货整顿审批单及证明，进行归档，每月5号前填写特殊客户供烟月报表报送内管办将发货卷烟
8、录入分销系统内管员及时对原始凭证及报表进行核对，登陆分销系统核对有关数据，填写内部专卖管理监督检查表存档备查柳州市局（公司）库存管理监管流程图配送中心仓库内管办库存管理仓库管理员每日填写仓库手工帐本，及时精确录入分销系统并将出库手续整顿归档仓库月末提交分库卷烟品牌购销存表及多种出库凭证给内管办核查仓库每周提交多种出库凭证及手工帐本给内管办核查内管办抽查卷烟出库凭证与否齐全，查阅仓库手工帐本及分销系统分库库存表，将网上卷烟库存数与实际出库数、库存数进行核对，填写内部专卖管理监督检查表存档备查内管办月末核查多种出库凭证与否齐全，仓库实地核对卷烟库存状况，制作手工盘点表与公司日报盘存表卷烟库存数相核
9、对，填写内部专卖管理监督检查表存档备查柳州市局（公司）卷烟配送监管流程图营销中心配送中心客户内管办协调电访部核查订单电话录音电访部因素 客户不批准调剂由客户经理调剂订错卷烟 卷烟出库检查打码到条，核对品种、数量，送货到户 有 无 误 误配送员向管理员反映状况变化配送地址无资金、关门、无人接货订单有误卷烟退库解决 客户批准调剂客户签字确认，整顿配送单据客户因素 不 同 意配送员将卷烟交客户验收签名内管员每月对配送单签字状况进行核查并实地对客户卷烟配送状况进行调查，填写内部专卖管理监督检查表及零售户卷烟配送状况监督检查表存档备查将需变化配送地址状况报送内管办审核同 意内管员对卷烟退库状况进行核查并填写内部专卖管理监督检查表存档备查内管员对卷烟调剂状况进行核查柳州市局（公司）卷烟退库监管流程图营销中心配送中心客户内管办协调电访部核查订单电话录音客户经理调剂订错卷烟
