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1、白银银西小区保障性住房24#-36#住宅楼项目质量目标及实施细则一、质量目标和要求确保合格工程。二、质量管理组织与职责 1、质量管理组织为了对工程质量形成的全过程进行控制，有效地开展质量控制活动，预防工程质量事故的发生。使原质量体系更健全并使其有效运行，将质量管理工作规范化、制度化,使影响工程质量的因素始终处于受控状态，长期、稳定地保证工程质量。QC小组成员：组长：朱石飞 张青组员：杨宏洲 杨荣山 周福兵 胡智平 杨德才杨 磊 胡亮 牟克军 焦安民2、管理职责（1）、项目经理职责、严格贯彻执行国家的法规、施工规范和质量标准，严格执行公司的管理体系文件，确保工程质量目标达到合同要求。、对项目工程
2、实行全过程的控制，全面负责本工程质量工作。、负责协调项目部内、外部关系协调，监督、检查管理体系运行情况，分解落实项目质量目标与效益指标，监督、指导项目部各岗位的工作，完善项目施工管理。、参与施工组织设计编制，质量计划的编制和技术交底工作，参加工程验收，抓好不合格项的调查处理、落实纠正和预防措施。（2）项目技术负责人职责、负责项目部工程技术、质量的管理，负责管理体系在项目部正常运行，监督、指导项目部管理人员严格执行国家的规范、规程、标准和公司的管理体系文件。、负责编制施工组织设计，进行技术交底，参与有关的工程验收和技术复核工作，及时解决施工中出现的技术质量问题。、负责对质量问题制定纠正和预防措施
3、，并监督、检查实施情况。、负责项目部新技术、新工艺、新材料的推广应用及总结工作。三、所需的过程、文件和资源1、质量控制点设置阶段控制环节控 制 要 点责任人控 制 内 容控制依据工作记录施工准备阶段设计交底图纸自审技术负责人图纸资料是否齐全是否满足施工图纸技术文件自审纪要设计交底技术负责人了解设计意图提出问题同 上设计交底记录图纸会审主任工程师对图纸的完整性、准确性、可行性进行会审图纸规范标准会审纪要制定施工工艺文件施工组织设计主任工程师按要求编制施工组织设计并上报审批图纸规范标准施工组织设计施工方案技术负责人同 上同 上施工方案项目班子建设项目班子配备两级经理懂业务懂技术会管理项目管理文件任
4、命文件分包商选择分包商资质和质保体系两级经理公司经营部审定人员素质和技术准备分包商采购工作程序预审记录合同交底合同交底两级立合同人合同条款公证过的合同合同书材料机具准备项目提出需用计划项目经理技术负责人编制审核报批图纸文件定额批准计划施工现场准备施工平面图项目经理技术负责人水管、电线、材料堆放、工程测量定位图纸规范批准的材料计划相应记录设备材料进场设备材料进场计划技术负责人、材料员编写材料计划，组织进货，见帐立卡材料预算设备计划材料预算设备计划设备开箱检验技术负责人、材料员核对规格型号、随机文件是否齐全、备件是否齐全供货清单、产品说明书进货检验记录材料验收材料员审核质保书、清查数量、检验外观质
5、量、检验和试验试验材料预算材料验收单材料保管材料员分类存放、进帐、立卡、做标识设备材料计划进料单材料发放技术负责人、材料员核对名称规格型号材质合格证材料预算领料单施工阶段开工报告确认施工条件项目经理三通一平，人员上岗，设备料进场施工文件已批准的开工报告技术交底分工种技术交底主任工程师技术负责人、施工员按图纸规范规程标准进行层层交底图纸规范、规程标准施工方案交底记录定位放线轴线闭合精度技术负责人、施工员轴线、标高、控制桩的设置和保护图纸规范检查记录基础施工底板基础梁工程项目经理技术负责人、施工员地质情况、轴线位移、标高、钢筋位置勘察报告施工图纸隐蔽工程检查记录设计变更设计变更技术负责人、施工员确
6、认下达执行设计变更通知单相应的变更标记和记录材料代用材料代用技术负责人、材料员代用文件代用申请审批材料代用的文件变更后的材料预算隐蔽工程收分项工程施工员、质量员隐蔽内容质量标准图纸规范隐蔽工程记录质量评定分项工程施工员、质量员保证基本、允许偏差项目验评标准验评记录分部工程质量技术部、质量员地基基础主体分部验评标准验评记录单位工程质量技术部、质量员分部资料、观感验评标准验评记录交工验收阶段成品保护成品保护项目经理竣工工程执行成品保护措施成品保护程序交底检查记录资料整理资料整理公司技术部内业技术员所有质保资料检测资料质量记录控制程序各种质量记录工程交工办理交工公司安全生产部技术质量部组织工程交工、
7、文件资料归档竣工交付程序交工验收书料具盘点清理料具盘点清理项目经理材料员、公司工程部对未用完的材料和设备清退出场搬运贮存程序相关记录工程回访对用户意见反馈公司工程部了解用户意见提出整改服务程序回访记录竣工决算结算按竣工图结算经营部项目经理按图纸合同变更、材料代用、市场价格进行结算现场签证市场价格相关记录2、检验批的划分该工程质量验收批的划分按照施工流水段进行划分，各楼沿后浇带划分两个流水段，具体执行国家标准GB503002001建筑工程施工质量验收统一标准的相关规定。以保证检测检验、质量记录资料与施工实体同步。3、试件留置计划试块留置应按照规范要求进行试块留置，同时考虑施工流水段的组合，与确保
8、试验资料与质量检测检验资料同步。抗压和抗渗试块留置：每一工作班抗压试块留两组，做为28d的强度值和留置同条件养护，抗渗试块留三组，多一组60d试块强度。四、产品（或过程）所要求的评审、验证、确认、监视、检验和试验活动，以及接收准则1、质量管理 （1）、推行全面质量管理，在施工过程中实行全过程、全方位管理，坚持自检、专职检、交接检，并做好记录，在竣工验收时达到一次交验。（2）、实行定人定岗，质量挂牌管理制度，质量责任落实到人，挂牌上岗，严格执行奖优罚劣。（3）、对于施工中遇到的质量疑难问题，应设定专题，成立有技术人员参加的QC小组，进行攻关研究，使质量难题消除在施工过程中。（4）、加强原材料和设
9、备的质量检查工作，做好记录，不论任何人进的设备、材料，坚持不合格品不施工的原则。（6）、有施工方案的项目，必须按方案进行施工，所有工程都必须达到有关规范要求及检验评定标准的规定。（7）、安装工程的隐蔽必须经技术质量部专职质检员检查签认。（8）、项目经理部管理人员均按公司管理制度汇编执行。2、技术管理制度 （1）技术、质量交底制度、项目部接到设计图纸后项目经理必须组织项目部全体人员对图纸认真学习，并督促建设单位组织设计交底和图纸会审。、本着谁施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管工种负责人（项目经理、施工员、质量安全员）在安排施工任务的同时，必须对施工班组进行书面技术质量安全交底，必须做到交底明
10、确。（2）分部分项质量评定制度、分项工程施工完毕后，各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定、工序交接验收工作。、公司对各分部分项工程进行不定期抽检查，检查过程中提出需整改的质量问题，项目经理负责在指定期限内整改完毕，并将整改情况以书面形式反馈到公司质量技术部。（3）技术复核、隐蔽工程验收、由项目工程师、质量员和内业技术员进行技术复核和隐蔽工程验收，同时对施工员的工作进行验证考核。技术复核应明确复核内容、部位、需达到的标准以及复核方法，发现问题及时签发现场检查记录施工员按照记录所提问认真组织整改处理，认真作好不合格评审和纠正措施，做好复核记录。工程技术复核表分 部 分 项技术复核的
11、主要内容建筑物位置测量定位的轴线基 础土质、位置、尺寸、标高、桩位及桩标高模 板尺寸、标高、预埋件规格及预留孔位置、隐蔽工程在隐蔽前须经施工技术负责人、质量员、监理工程师一起检查验收，确认符合设计及规范要求，并在隐蔽验收报告签字后，方可进行下道工序，如在隐蔽工程验收中发现质量问题须进行返工或处理，然后进行二次隐蔽，直到符合设计及规范要求，方可进行下道工序。 工程隐蔽验收表项 目检查验收内容钢筋混凝土工程规格、数量、位置、形状、接头型式、位置、尺寸；埋件数量、位置、规格及代用情况，钢筋支架详图。防水工程防水找平层的质量情况、干燥程度、防水层数、防水处理措施的质量。其 它完工后无法进行检查的工程、
12、重要结构部位和有特殊要求的隐蔽工程。(4)、施工阶段的级配及试块管理、项目技术员负责级配申请的复核，签发配合比通知单。、施工员负责开具级配单申请单，负责计量工作的检查与监控。、项目试验工负责接受配合比通知单，现场试块制作、养护及送试。3、过程检验体系质量控制方法一般技术方法实验方法检查验收方法技术管理方法多单元控制法图纸会审施工方案技术交底技术复核材料实验施工实验结构构件实验预验收隐蔽工程验收阶段验收单位工程验收优选法数理统计方法图表方法施工项目管理规划法TQC方法操作者自控项目部控制施工企业控制监理单位控制质量监督单位控制业主控制设计单位控制五、记录的要求1、技术资料管理施工资料是工程质量的
13、一部分，是施工质量和施工过程管理情况的综合反映，也是建筑企业管理水平的反映，更为重要的是，施工资料是工程施工过程的原始记录，也是工程施工质量可追溯的依据。1、 （1）施工资料的管理流程工程技术报审资料的管理流程施工单位根据图纸要求、合同文件等要求编制施工组织设计或方案。施工单位进行内部审批手续施工单位填报工程技术文件报审表建设（监理）单位批复意见施工单位依据批复意见与方案进行技术交底进入分项工程施工报验流程重新取样未获批准补充修改工程物资进场报验资料的管理流程供应单位根据供货合同等要求组织工程物资进场，提交有关出厂质量文件施工单位组织工程物资进场验收工程物资抽样复试工程物资开箱检查自检合格否自
14、检合格否施工单位填报工程物资进场报验表建设（监理）单位批复意见工程使用不合格项处置（3）分部工程报验资料管理流程图分部工程施工完毕工程调试、汇总、自评项目技术负责人、质检员核定企业技术质量主管部门合格否？施工单位填报分项/分部工程施工报验表建设（监理）单位批复意见进入下道工序整改不合格处置不合格不合格合格合格合格（4）竣工报验资料管理流程单位工程质量综合评定质量保证资料和检查表单位工程观感质量评定表建设工程竣工报告施工单位竣工检查监理单位签署意见组织竣工验收不合格项处置不合格合格2、 设计变更管理（1）、设计变更通知应由设计单位、建设（监理）单位、施工单位各方代表签认，方可执行。（2）、一般设计变更或设计修改，不影
