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1、部门纸箱厂及所属工段受审核人员：序号标准 条款检查内容内审记录评 价1Q4.2.34.4.54.3.2a）查生产管理方面文件的编、 审、发、改、废管理情况（作 业指导书、操作规程等），包括 外来文件的识别、审批、发放 等管理情况。b）查法律法规清单是否适用健 全？能否浏览或查阅法规文 件？c）各工段相关文件是否发到使 用现场。（注：各工段查b、c条）。2Q5.5.14.4.1问部门负责人本部门岗位分工 及职责规定并提出相关文件， 抽查某岗位职责是否清楚？3Q5.4.1E4.3.3O4.3.4查本部门分目标、指标、方案 落实及完成情况。47.5.1a. 查生产计划编制及作业单下 达和完成情况（交
2、付期、数量）， 如有异常情况未能按时完成 时，是否签署产品脱期报告单 发市场销售部作相应的沟通？b. 查废品率、生产损耗统计考核 情况。C.抽查工艺卡执行情况。d. 工艺参数控制记录抽查。e. 现场抽查操作规程执行情 况及设备日常维护保养记录。f. 查有关印刷版制作、油墨等质 量问题反馈情况。部门纸箱厂及所属工段受审核人员：序号标准 条款检查内容内审记录评 价57.5.2探a.杳重要岗位和特殊过程人 员培训及持证上岗情况。b.查粘合过程确认情况：探1）现场有关作业文件；2）粘合过程验收准则；3）设备、人员、工艺、合同等有无变化时冉确认记录。（注：彩箱一、二工段仅查带符号的条款）67.5.3a.
3、 如顾客有要求时，能否追朔到 源头？b. 标识执行抽查情况（工段长有 无各工序再制品标识检查记 录）。77.5.4查顾客财产在生产中接收、使 用情况。87.5.5a. 现场作业、搬运作业、包装、 贮存、保护的抽查记录b. 现场查作业、搬运、包装、贮 存、防护是否符合要求c交付手续如口入库单等情况J I 丿 J 1 J Jz x H1 R V Li（注：各工段查b.c条，纸箱厂 查a条）94.4.7查环境和职业健康安全体系应 急预案演练及评价情况部门纸箱厂及所属工段受审核人员：序号标准条 款检查内容内审记录评 价10& 2.3.对各工段工作质量的检查和 考核情况11& 2.4A.抽查各工序自检、
4、互检执行情 况。b.查批量加工前首件检验情况 及工段长认可记录。12Q8.3a.抽查不合格品标识、记录、E4.5.3隔离、处置情况，返工、返修04.5.2的产品验证情况b.查不合格品不符合项评审、 分析、改进情况C.是否发生过事故事件？处理 及效果如何？13&4本部门针对生产中质量问题采 取了哪些数据分析方法，效果 如何？14Q8. 5.2查本部门采取的纠正和预防措Q8. 5.3E4.5.304.5.2施及实施效果如何？15Q5.5.3查内外部沟通的形式及相关证E04.4.3据，有尢沟通不畅的情况部门纸箱厂及所属工段受审核人员：序号标准条 款检查内容内审记录评 价16Q6.2.2E04.4.2
5、a. 年末是否向人事彳丁政部递父 下年度培训计划b. 查本部门培训计划实施及效 果评价情况（包括新员工、转 岗员工、在岗人员的再培训） 及安全培训合格率等17Q6.4查各工段工作现场6S实施情 况（包括水、电、暖、光线、 空气、噪音等）是否符合规定 要求？18E4.3.1EO4.4.6EO4.5.1a）查本部门环境因素识别危险 源辩识及评价情况b）查对重要环境因素控制（含驻 厂外包方）的抽查情况和资源 能源节约的措施及实施（如设 备是否出现异常噪声？制糊、 印刷机洗涤废水控制？叉车司 机、设备操作规程执行情况， 重要岗位人员持证上岗？危险 化学品使用处置等情况。c）对重大危险源控制的抽查记 录
6、d）查在建项目三同时执行和污 染物排放的控制情况。19Q4.2.4EO4.5.4查记录填写、更改、保存、防 护、销毁等管理情况部门财务部受审核人员：序号标准条 款检查内容内审记录评 价1Q5.5.1问部门负责人本部门岗位分工4.4.1及职责规定并提出相关文件， 抽查某岗位职责是否清楚？2Q5.4.1查本部门分目标、指标、方案E4.3.3落实及完成情况。O4.3.43Q4.2.3查本部门适用文件的管理是否E04.4.5符合规定44.3.2抽查适用的法律法规文件是否 齐全?能否查阅54.4.6a）查公司资源能源统计分析情64.5.1况，是否为公司决策提供了依 据？b）财务资金、帐目等危险源管 理实
7、施是否符合要求？E4.5.3有无不符合项或事故事件发O4.5.2生?如何处置及效果怎样，是否 采取了相关纠正和预防措施74.4.7查环境和职业健康安全体系应 急预案演练及评价情况8Q5.5.3查内外部沟通的形式及相关证EO4.4.3据，有尢沟通不畅的情况部门财务部受审核人员：序号标准条 款检查内容内审记录评 价9Q6.2.2a.年末是否向人事彳丁政部递父E04.4.2下年度培训计划b.查本部门培训计划实施及效 果评价情况（包括新员工、转 岗员工、在岗人员的再培训） 及安全培训合格率等10Q6.4查各工段工作现场6S实施情 况（包括水、电、暖、光线、 空气、噪音等）是否符合规定 要求？11Q4.
8、2.4查记录填写、更改、保存、防EO4.5.4护、销毁等管理情况部门物流部受审核人员：序号标准条 款检查内容内审记录评 价1Q4.2.34.4.54.3.2a）查管理方面文件的编、申、 发、改、废管理情况（作业指 导书、操作规程等），包括外来 文件的识别、审批、发放等管 理情况。b）查法律法规清单是否适用健 全？能否浏览或查阅法规文 件？2Q5.5.14.4.1问部门负责人本部门岗位分工 及职责规定并提出相关文件， 抽查某岗位职责是否清楚？3Q5.4.1E4.3.3O4.3.4查本部门分目标、指标、方案 落实及完成情况。44.4.7查环境和职业健康安全体系应 急预案演练及评价情况5E4.5.3
9、04.5.2a. 查不合格品不符合项评审、 分析、改进情况b. 是否发生过事故事件？处理 及效果如何？部门物流部受审核人员：序号标准条 款检查内容内审记录评 价67.5.37.5.5a. 现场查搬运作业中是否符合 规定要求（含标识的保护），叉车 司机有无上岗证？b. 查仓库物资管理规定执 行情况（含五金、原辅料、油 库），是否有合格的出入库手 续？货位存放、标识、盘点是 否及时，帐、物、卡是否及时， 帐、物、卡是否相符，有无库 存中损坏情况。C.易燃易爆品管理是否符合要 求。d. 包装标识、防护是否符合要 求。e. 父付时间有无延误，运输中有 无损坏情况，查质量信息反 馈记录情况。77.4.1
10、查运输外包方资质评价及合格 供方审批情况，包括年度和日 常管理评价情况。87.4.1查“采购计划”从中抽各类供 方评价证据。a. 对AB类物资查供方调查审 批表，小批量试用报告和“合 格供方名单”是否符合规定， 包括经营物资文件、产品合格 证明等文件提供。b. 对原有长期供货的供方评价 记录。c. 对AB类供方和外包方动态 评价及沟通情况（或第一方审 核记录）。部门物流部受审核人员：序号标准条 款检查内容内审记录评 价97.4.2a. 查采购计划、采购产品验收标 准，采购合同、采购清单等文 件符合性b. 有无紧急采购情况及审批手 续是否合乎要求。7.4.3a. 查到货通知单，通知质量管理 部的
11、执行情况,有无未验证即 入库或投入生产情况？紧急放 行是否填写让步接收申请 表。b. 有无在供方货源处验证情 况？10&4本部门针对生产中质量问题采 取了哪些数据分析方法，效果 如何？11Q8. 5.2查本部门采取的纠正和预防措Q8. 5.3E4.5.3O4.5.2施及实施效果如何？12Q5.5.3查内外部沟通的形式及相关证EO4.4.3据，有尢沟通不畅的情况13Q6.2.2查内外部沟通的形式及相关证EO4.4.2据，有尢沟通不畅的情况部门物流部受审核人员：序号标准条 款检查内容内审记录评 价14Q6.4查各工段工作现场6S实施情 况（包括水、电、暖、光线、 空气、噪音等）是否符合规定 要求？
12、15E4.3.1EO4.4.6EO4.5.1a）查本部门环境因素识别危险 源辩识及评价情况b）查对重要环境因素控制（含驻 厂外包方）的抽查情况和资源 能源节约的措施及实施（如设 备是否出现异常噪声？叉车司 机、设备操作规程执行情况， 重要岗位人员持证上岗？危险 化学品使用处置等情况。c）对重大危险源控制的抽查记 录d）查在建项目三同时执行和污 染物排放的控制情况。16Q4.2.4EO4.5.4查记录填写、更改、保存、防 护、销毁等管理情况部门技术部受审核人员：序号标准条 款检查内容内审记录评 价17.1a. 产品策划中分类抽工艺卡” 编制、下达是否符合规定要 求？b. 查质量计划编制是否符合要 求。27.4a. 查外包方经营资质、产品适 用、人员资质证书等证明文件 和合格供方名单及外包协 议。b. 查对相关“外包方管理规定” 执行情况（含制版、油墨、配 置、模切版）37.5.1a. 查新产品打样、制版、油墨 配置外包方控制和抽查记录b. 工艺管理情况？C.查版序样箱等管理情况。46.
