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1、物业公司物料管理规定1、目的对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。2、适应范围物业公司属下各部及各小区管理处3、物资购买流程及管理申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联物品申购单，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报
2、物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。4.采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的材料验收单第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。5、物资管理固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督;部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的原则;固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责;为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，
3、时间为每年_月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持;损坏而没有修理价值和使用价值的，按物资报废核销规定处理;固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联领料单，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查;一联作仓库记帐凭证;一联送报财务部核算;物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领;特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写领料单外，还需由仓管员在本人携带的工具领用登记册填写所领用工具，此工具领用
4、登记册反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按工具领用登记册记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。7、物资报废核销规定凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写物资报废核销申报表，经部门负责人审核后报财务部;财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批;获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐;属无回收价值的经核准后作垃圾处理。8、物资仓库管理制度库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。忌潮忌湿物品应搁放高
5、处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。物业公司物料管理规定（二）一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。三、职责1.各物业管理处：物业主任负责制
6、订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库;2.管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。四、采购物资的分类A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材料、农药等）,单价_元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月_日之前以采购申请单的一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。三、职责1.各物业
7、管理处：物业主任负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库;2.管理部：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。四、采购物资的分类A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材（如维修材料、农药等）,单价_元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各物业管理处负责人根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月_日之前以采购申请单的购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。采购人员在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写借款单，经街道主任审批后，财务部根据相关合同、协议办理借款。5.物资入库采购回来的物资由提出采购计划的物业负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。6.报销经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以费用报销单的形式于每月_日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。第3页共3页
