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1、XX 风电有限公司安全生产管理检查主要问题及整改建议5.1 安全管理安全管理现场查评发现的问题及整改建议见表 5-1。表 5-1 安全管理方面存在问题及整改建议序号项目 序号存在问题整改建议和防范措施整改 时限一安全生产目标15.1.1XXXX年风电公司风电 场安全目标中未提出不发 生人身重伤、控制轻伤等 项。人身伤害事故应科学控制。 建议公司否决指标为:不发生死 亡及无法工作伤害事件,控制指 标为:控制仍然工作调换工种或 限制工作伤害事件。尽快整改25.1.2风电场及班组安全目 标分层控制的概念不明确， 没有明确提出不发生人身 重伤事故以及控制人身轻 伤事故的目标（本企业信息 报告相关术语为
2、：死亡事 件、无法工作事件、仍然工 作调换工种或工作受限事 件、仍然工作其它可记录职 业伤害事件）。班组未汇总 编制控制异常和未遂的措 施。人身伤害事故应科学控制。 建议风电场否决指标为:不发生 仍然工作调换工种或限制工作 伤害事件，控制指标为：控制其 它可记录职业伤害事件。班组否 决指标为:不发生其它可记录职 业伤害事件，控制异常或未遂。 并积累经验，汇总控制措施，应 用于安全控制作业指导书。尽快整改二组织机构和职责35.2.1安委会成员除安生技部 外无其他相关管理部门人 员。综合管理部、财务部、采办 营销部等属于安全生产保障体 系重要环节部门，应是安全委员 会成员。尽快整改45.2.3存在
3、安监员现场检查 未做检查记录的问题，安全 检查记录不全。1、QHSE主管、班组安全员 应建立安全督察检查记录，备 查。2、各级领导、安监人员应 参加或检查安全活动，并有签 字。尽快整改序号项目 序号存在问题整改建议和防范措施整改 时限55.2.4岗位安全职责中未明 确综合管理部等部门岗位 安全职责，运行人员及检修 人员未分别编制安全职责。1、岗位安全职责中，应明 确综合部及其负责人关于职工 教培、人员管理等安全职责。财 务部及其负责人应明确资金保 障安全职责。2、运行、检修人员安全职 责应分别制定。尽快整改三安全生产投入四法律法规与安全管理制度65.4.1法律法规、标准规范文 本配置不齐全。如
4、：缺国家 防汛条例、电力设施保护条 例、电力安全事故应急处置 和调查处理条例；安监总局 建设项目安全设施三同时 监督管理暂行办法、作业场 所职业健康监督管理暂行 办法等。不仅获取标题，还应获取文 本。尽快整改75.4.3编制的部分规程内容不 符合标准要求。如：现场运 行规程（ZD-81 ）中，缺综 自系统装置、箱变、集电线 路、集电电缆寺。本公司已借鉴引用华北电 网公司变电站标准化管理条 例，应尽快配置文本，增订缺 失内容。尽快整改85.4.51、变电站运行日志记 录项目不全。2、班组安全活动记录 中，安监员未签字。本公司已借鉴引用华北电 网公司变电站标准化管理条 例，应尽快配置文本，洛实相
5、关安全生产技术管理措施。尽快整改四教育培训95.5.1教培效果评估资料不 完善，没有评估报告。建立完善教培登记统计评 估分析报表。尽快整改105.5.2公司级（总经理）和风 场级安全生产管理人员（场 长）安全培训记录资料不健 全，每年再培训时间是否符 合规定记录资料不全。建立管理层人员培训记录 档案。尽快整改序号项目 序号存在问题整改建议和防范措施整改 时限115.5.5安全日活动发言内容 记录不全。安全日活动记录，建议按华 北电力公司变电站标准化管理 条例加以完善。尽快整改五隐患排查和治理125. 8.2季节性安全大检查 （XXXX年春季安全大检查） 的记录资料缺项。建立电力行业“春季安全
6、大检查”概念，编制安全检查 表，将春季安全培训、规章制 度建设、设备设施环境隐患排 查治理、设备集中检修消缺、 春季风力负荷迎峰、安全标准 化建设、QHSE建设、安全文化 建设等纳入“春季安全大检查” 活动，促进和保障春夏两季安 全牛产。尽快整改六重大危险源监控七应急救援135.11.3风电场应急预案缺少 叶片断裂或雷击应急预案、 送出线路杆塔倒塌、断线事 故应急预案。按照变电站着火和风机倒 塔应急预案，结合风电机组实 际情况制定风电机着火应急预 案、叶片断裂或雷击应急预案、 送出线路杆塔倒塌、断线事故 应急预案。尽快整改145.11.7应急信息的获取和发 布渠道只限于本单位“未和 当地气象等
7、部门建立沟通 联系，以便及时获取各类事 件突发信息”建议与当地气象部门，建 立通讯或短信预报联系，及时 获取各类应急信息，保证信息 渠道畅通。尽快整改八信息报送和事故调查处理九绩效评定和持续改进155.13.2缺少完整的评价报告， 并且没有系统各种资源的 使用效果、绩效监测系统的 适宜性以及结果的准确性 的分析报告。按照安全生产标准化的绩 效评定制度规定补充系统各种 资源的使用效果、绩效监测系 统的适宜性以及结果的准确性 的分析报告，并将每年的评价 报告完整化，已报告的形式下 发。尽快整改5.2生产设备设施生产设备设施现场评审发现的问题及整改建议见表 5.2-2表 5-2 生产设备设施存在问题
8、及整改建议序号项目 序号存在问题整改建议和防范措施整改 时限一设备设施管理165.6.1.1XX风电场未进行安全 预评价。后期项目严格执行“三同 时”管理制度。尽快整改175.6.1.2保护投退记录不全，未 按规定办理。完善继电保护投退记录，严 格按照继电保护投退制度要求 执行。尽快整改185.6.1.3未定期进行事故预想。 未见设备定期轮换和 试验工作记录。定期开展事故预想工作，并 记录。严格执行设备定期轮换和 试验工作，并做好记录。尽快整改195.6.1.4设备检修验收管理制 度及检修验收单中未能体 现出三级验收制度的执行。检修过程应严格落实三级 验收制度，实现检修人员、风场、 公司的三级
9、验收体系。尽快整改205.6.1.6XX风电场未建立可靠 性信息管理系统。未编制可 靠性管理工作报告和技术 分析报告，未进行可靠性管 理自查工作，无持证人员。建立可靠性信息管理系统 并严格执行可靠性管理制度。可靠性管理人员应进行专 业培训，并取得岗位资格证书， 达到持证上岗要求。尽快整改二设备设施保护215.6.2.1文件中没有明确安全 防护体系中的主管部门。文件中应明确安全防护体 系主管部门。尽快整改225.6.2.2未建立电力设施永久 保护区台账和检查记录。按照电力设施永久保护区 标准辨识永久保护区并建立台 账。尽快整改三设备设施安全235.6.3.11、预试报告中无变压 器本体和套管介质
10、损耗tg 5.绕组直流泄漏电流试验 内容。2、报告中未见到隔离 开关、电力电缆报告，预防 性试验报告中部分内容不 规范，如电容器预防试验报 告电容值没有误差数据。3、无变压器铁芯接地 电流定期测量记录。1、与试验单位联系，补充 缺失内容。2、与试验单位联系，尽快 将隔离开关、电力电缆试验报告 归档。3、按技术监督要求，定期 开展铁芯接地电流测试工作。尽快整改245.6.3.31、风场计算机监控设 备没有定期进行抗射频干 扰测试。2、计算机监控站没有 分级授权管理制度，但执行 中按授权方式进行管理。1、应定期进行抗射频干扰 测试并保存相关记录。2、尽快建立分级授权管理 制度。尽快整改255.6.
11、3.9非控制区和管理信息在安全区间安装经过国家尽快整改序号项目 序号存在问题整改建议和防范措施整改 时限大区之间应设置横向隔离 装置。权威机构的测试和安全认证的 隔离装置。265.6.3.14风电场目前没有开展 风电机组低电压穿越改造 工作。按大型风电场并网设计技 术规范要求，尽快开展风电机 组低电压穿越改造工作尽快整改四设备设施风险控制275.6.4.1.3未见到220kV隔离开关 预试报告。利用停电机会，补做220KV 隔离开关的预防性试验。特别是 触头的接触电阻试验。尽快整改285.6.4.1.4地网改造后只有设计 施工方的试验报告，未见到 第二方验收试验报告。与试验单位联系，将试验报
12、告尽快归档。尽快整改295.6.4.1.5没有盐密试验报告。根据华北电网有限公司电 力设备交接和预防性试验规程 要求，尽快开展盐密测试工作。尽快整改305.6.4.1.71、现场没有变压器监 造扌艮告。2、变压器未安装在线 监测装置。1、查找变压器管理资料， 尽快将变压器监造报告归档。2、利用计改和大修机会安 装变压器在线监测装置。尽快整改315.6.4.2.21、未定期进行保护定 值的联动试验及相应仪表 的校验。2、厂家提供的风机热 工、电气保护定值单中，频 率可以上、下幅2Hz，但没 有给出延时时间设置的内 容。1、应定期进行保护定值的 检查核实，并保存相应完整的 记录。尤其对风机机舱内电
13、压 下幅延时时间的设置。2、根据大型风电场并网 设计技术规范”规定：电网频 率在47.548.5Hz之间，风机 应具有至少运行10min的能 力；电网频率在 50.5 51Hz 之间，风机应具有至少运行 2min的能力；建议风电场应和 风机厂家协商，尽快进行相应 的参数设定。尽快整改325.6.4.7.1没有定期对风机并网 母排、接触器、励磁接触器 进行温度探测。定期对风机并网母排、接 触器、励磁接触器进行温度探 测，并做好记录。尽快整改335.6.4.7.2现场没有做到每3个月 对风机基础进行水平测试； 没有开展对风机塔筒垂直 度的测试。风电场应按有关要求每3 个月对风机基础进行水平测 试，
14、并开展对风机塔筒垂直度 的测试工作。尽快整改345.6.4.7.3风机没有出厂前桨叶 与轮毂连接螺栓力矩测试、 开桨收桨测试、开桨收桨偏 移校准、正负流量测试记收集风电机组出厂前桨叶 与轮毂连接螺栓力矩测试、开 桨收桨测试、开桨收桨偏移校 准、正负流量测试报告或记录， 并存档。尽快整改序号项目 序号存在问题整改建议和防范措施整改 时限录。355.6.4.7.4风机投产后没有定期 进行超速试验。风电场应按有关要求定期 进行风电机组超速试验，并做 好记录。尽快整改365.6.4.7.5风电场没有xxxx、xxxx 年的齿轮箱润滑油化验报 告。收集xxxx-xxxx年度的齿 轮箱润滑油化验报告（每年2 份），并存档。尽快整改375.6.4. 8.3油库未设置可靠的防 静电安全接地装置。油库设置可靠的防静电安 全接地装置。尽快整改五设备设施防汛、防灾385.6.5.1未开展自然灾害应急 演练。按照电力设施永久保护区 标准辨识永久保护区并建立台 账。尽快整改395.6.5.3风场未组织防汛检查 及演练。应定
